BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2013

Transkript

1 Økonomiudvalget: 1 Der afsættes i alt 300 mio. kr. til Fælleden. Der er dels tale om en mindreudbudsum og tale om, at skybokse samt at dobbelthallen ikke kan underopdeles i fire rum - men kun to rum. Af de 300 mio. kr. finansieres de 80 mio. kr. via salg af gamle rådhuse m.m. BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,0 29/5-13 KS, Finans NJL Januar et i bruges i. 15,0 0,0 Rådgiver er valgt i marts. Rådgiver udarbejder byggeprogram, med henblik på samlet udbud. Projekt og pris forventes godkendt af Byrådet i november. anvendes til erhvervelse af ejendomme, rådgiverhonorar samt konkurrencevederlag. Der forventes ingen overførsel til. 2 Drejestige til Beredskabsområdet 4,1 3/10-12 Brand og redning Brand og redning, BV Primo 0,0 4,1 Det første udbud af drejestige blev aflyst, da der var uklarheder i udbuddet. Der afventes nyt udbud. Drejestigen forventes indkøbt i. 3 Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase, udgifter 6 Strategisk Jordkøb, allerede indregnet i lån 5,1 /Stabe n f. Plan 0,6 25/4-12,JEJ 4 Ejendomsdatabase, indtægter -0,6 25/ Vedligehold, uforudsete udgifter 0,6 3/10-12, JEJ,HRK /Stabe n f. Plan løbende 31/ ,6 0,0 Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk/forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. afsat fra løbende 31/ ,1 0,0 Do. 31/ ,6 0,0 Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter, vedligeholdelse af udstykninger mv. 5,1 0,0 afsat til opkøb af arealer, indenfor kommuneplanens rammer. efterhånden, som konkret behov opstår. Betingelse for jordkøb er, at der er tale om landbrugsjord elle frugtplantage/gartneri. 7 SKANDERBORG BAKKER (Kommunale ejendomme) 8 SALG AF SOKKELGRUND I HØRNING BYCENTER. 0,2 27/6-07 og 17/ ,0 30/1-13 HRK JEJ 31/ ,0 0,2 Beløb til uforudsete udgifter vedr. aktiviteterne i Skanderborg Bakker 31/ ,02 0,0 Omkostninger ved salg. 1

2 9 SALG AF SOKKELGRUND I HØRNING BYCENTER. BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,6 30/1-13 JEJ 31/ ,0-1,6 Indtægtsbevilling til salg af Marmorpladsen i Hørning. Der forventes ingen indtægter i. 10 BRANDSIKRING AF FOLKESKOLER 4,9 4,9 30/11-11, HR 27/6-12 og 28/11-12 Forsik-ring og arbejds/lv 31/ ,9 0,0 I skal der installeres ABA på de sidste folkeskoler, som var med i udbuddet. Det drejer sig om Stilling Skole, Herskindskolen, Mølleskolen, Højboskolen, Gyvelhøjskolen, Stjær Skole og Voerladegård Skole. Hvis tidsplanen holder, er installationerne færdige i december. 11 TYVERISIKRING AF KOMMUNALE EJENDOMME 0,5 0,5 30/11-11 HR og 27/6-12 Forsik-ring og arbejds/lv 31/ ,5 0,0 I vil de forskellige AIA anlæg blive opjusteret, samt installation af AIA på de klubber som mangler AIA. Dog kun kommunale klubber. Som supplement til AIA vil der blive installeret ITV på udsatte ejendomme, der udsættes for hærværk m.m. 12 RÅDGIVNING I FORB. M. SAGSFORBEREDELSE AF FÆLLEDEN 0,1 21/12-11 og 28/11-12 KS se fra /5-13 0,1 0,0 et i er brugt, og anlægget er afsluttet. 13 Erhvervelse af Kirkevej 1, Hørning 1,8 26/6/13 1,8 0,0 Midlerne forventes anvendt i. 14 Salg af Hedelundsvej 2-5,2 26/6/14-5,2 0,0 Indtægten forventes i 15 Ejer Bavnehøj 1 og 3 2,4 20/3-13 marts 31/ ,4 0,0 Til køb og omkostninger i forbindelse hermed. 2

3 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2012 Nr. Projekt (mio. kr.) Socialudvalget: 16 6 almene boliger på Kjærsholm 9,1 31/10-12 Ældre og ejendom EBJ/BDO januar 1/9-13 9,1 0,0 Byggeriet startede i januar. Der er forventet indflytning i efteråret almene boliger på Kjærsholm, salg -1,1 31/10-12 do do 1/ ,1 0,0 Indtægt fra salg af grund i Kjærsholm projektet. af grund 18 Renovering af Kjærsholm 5,0 26/6-13 Ældre og EBJ juli 1/ ,0 0,0 Renovering af Kjærsholm igangsættes, når de 6 almene boliger på Kjærsholm er færdige. Projektering er igangsat v. samme rådgiver, som står for de 6 almene boliger. Herefter udbud med henblik på hovedentreprise i maj. Byggestart sommeren, med forventet afslutning i år. De 6 almene boliger og renoveringen af hovedbygningen ses som et kontinuerligt forløb. 19 BOSTEDERNE ETAPE II, Boligdel 0,2 25/8-10 Ældre og 20 BOSTEDERNE ETAPE II, Servicearealindtægter fra staten 21 SØLUND: 4 ALMENE BOLIGER M. SERVICEAREAL, Servicea 22 SØLUND: 4 ALMENE BOLIGER M. SERVICEAREAL, Servicealindtægt fra staten 23 Istandsættelse af Skanderborg AC /pav. 4-1,0-1,0 25/8-10 Ældre og 0,2 22/ Ældre og -0,2 22/ Ældre og 3,5 27/ Ældre og 24 2 almene boliger Galgebjergvej 22 3,4 24/4-13 Ældre og ejendom PS HM 1/9-13 0,2 0,0 Ombygningen er i drift. Reetablering af udenomsarealer pågår medio. do 1/ ,0-1,0 i april. Sølund, BN do ja 0,2 0,0 et i er brugt, og anlægget er afsluttet. Sølund, BN do ja 0,0-0,2 i april. ejendom CJ KG maj 1/ ,5 0,0 Udføres i, med start i maj. færdigt ultimo. 1/9-13 1/4-14 3,4 0,0 Endelig tidsplan for projektet foreligger til august. Det bliver nok aktuelt, at udskyde en del af rådighedsbeløbet til. Dette har ikke betydning for anlægsrammen, da der er tale om alment byggeri, der er udenfor anlægsrammen. 3

4 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2012 Nr. Projekt (mio. kr.) 25 Serviceareal Galgebjergvej 22 0,3 0,3 24/4-13 Ældre og 26 SERVICEAREALER BAVNEBJERG 0,4 0,4 30/ Ældre og KG Bavnebjerg /LD 1/9-13 1/4-14 0,3 0,0 Do. Dette anlæg er dog indenfor servicerammen. jan ja 0,4 0,0 et i er brugt, og anlægget er afsluttet. 27 TEKN. LØSNINGER (anvendt borgernær tekn) 0,3 0,3 Ældre og Ældre, ND, JMI / 0,3 0,0 Beløbet for forventes anvendt til fremvisningslokale for velfærdsteknologiske løsninger (herunder en forundersøgelse). Det resterende beløb overføres til og øremærkes velfærdsteknologiske løsninger ifm. kommende plejeboligbyggerier samt investeringer ifm. projektet "Den Virtuelle Reception". 28 VORES KØKKEN - MASKINER 1,0 1,0 30/11-11 og 28/11-12 Ældre og Vores Køkken/CR Se bem. 1,0 0,0 Skal anvendes til investeringer i maskiner mm. når behovet opstår. P.t. forventes det bl.a., at der skal investeres ca kr. i en ny gryde. 4

5 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2012 Undervisnings- og Børneudvalget: 29 Ramme til dagtilbudsområdet og skoleområdet 5,6 0,7 5,6 19/ /5-13 Børn og EBJ, KG januar 1/9-13 4,6 1,0 Der er frigivet midler til Hørningskolen på 1,774 mio. kr., og midler til halgulv i Virring og omklædningsrum på Stilling skole på 1,150 mio. kr. Rammen er generelt tiltænkt løbende udgifter, der ikke nødvendigvis er kendt ved budgetlægningen (ATpåbud, kapacitetstilpasning osv.) 30 Jeksendalskolen - tilbygning 1,8 26/6/13 Juni 31/ ,8 0,0 Projektet er finansieret af kontraktholderens driftsbudget. Midlerne forventes anvendt i. 31 Skanderborg Ungdomsskole - ombygning 1,0 26/6/13 Juni 31/ ,0 0,0 Projektet er finansieret af kontraktholderens driftsbudget. Midlerne forventes anvendt i. 32 Pavillon USC10 1,4 26/6/13 Juni 31/ ,4 0,0 Projektet er finansieret af kontraktholderens driftsbudget. Midlerne forventes anvendt i. 33 Forundersøgelser vedrørende fysiske tilpasninger på skoleområdet 0,5 0,5 3/10-12 Børn og TLN Ja 0,5 0,0 Der er igangsat forundersøgelser i et samarbejde mellem fagsekr. B&U og T&M samt rådgiver. 34 Ramme til renovering/fysiske tilpasninger på dagtilbudsområdet og skoleområdet - Bl.a. udvides Viften i Låsby, så den kan rumme børnehavebørn fra Rønnehaven - som nedlægges og sælges. 6,0 6,0 29/5-13 Børn og EBJ maj 1/ ,0 0,0 Der skal ske en udvidelse af Viften i Låsby, så den kan rumme børnehavebørn fra Rønnehaven. Til udvidelsen af Viften er frigivet 5,4 mio. kr. De sidste kr. af rammen er frigivet til halgulv i Virring, der samlet koster kr., men også finansieres af ramme til dagtilbuds- og skoleområdet. 5

6 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2012 Nr. Projekt (mio. kr.) 35 OPP Ydelse 3,1 3,1 3/10-12 Børn og Børn og, JL ja 3,1 0,0 Ydelse til OPP leverandøren af Hørning BørneUnivers, er opdelt i en anlægsdel og en driftsdel. Anlægsdelen repræsenterer en ydelse på 3,1 mio. kr. om året. 36 ISTANDSÆTTELSE AF FIRKLØVERSKOLEN I LÅSBY 1,0 0,5 1,0 21/12-11 Børn og 37 KØKKENRENOVERING - RAMME 0,6 0,6 24/6-09 og 7/10-09 Børn og 38 NIELS EBBESEN SKOLEN 0,4 0,4 16/12-09 Børn og og 24/ NY BØRNEHAVE I TEBSTRUP 12,1 6,0 12,1 29/2-12 Børn og 40 RENOVERING AF TOILETFORHOLD - SKOLE RENOVERING AF TOILETTER BØRNEHAVEOMRÅDET 0,1 0,1 30/5-12 Børn og 0,05 0,05 30/5-12 Børn og 42 Solcelleanlæg Stilling Skole 0,2 0,2 0,2 3/10-12 Børn og 43 VOERLADEGÅRD SKOLE - OMBYGNING 44 BYGNINGSRENOVERING SCT. GEORGGÅRDEN 3,1 1,5 3,1 27/2-13 Børn og 0,3 0,3 30/11-11 Børn og CJ/KGO CJ Byg og ejedom, /KS PS PM PM BR ejendom EBJ Sct. Georgsgår den/søren Steensgaar d augustsept. 2. kvartal Oktober 2012 efterår april/maj efterår ,4 0,6 Udbuddet kommer sidst i maj/først i juni. afsluttet i. nov.-dec. 0,6 0,0 Køkkener i Børnehuset Rosenvænget, Elgårdsminde og Livstræet. Bliver færdige i. 0,7 Retssag afsluttet - afventer kendelse 31/ ,1 0,0 Projektet er under udførelse. afsluttet oktober. dec. 0,1 0,0 138 t. kr. bruges i på renovering af et par mindre baderum på Niels Ebbesen Skolen. maj 0,05 0,0 45 t. kr. er brugt i april og maj på toiletrenoveringer. 1/8-13 0,2 0,0 Solcellelanlægget er etableret, men der resterer endnu nogen færdiggørelsesudgifter. 1/ /8-13 3,1 0,0 Arbejdet blev påbegyndt i april - og er afsluttet. forår ja 0,3 0,0 Beløbet er finansieret af institutionens driftsramme og afsat til nedrivning og efterfølgende genopførelse af råhal. Restbeløbet forventes anvendt i. 6

7 BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2012 Nr. Projekt (mio. kr.) 45 Hørning BørneUnivers Etablering 0,8 0,8 27/6-12 Børn og 46 NY STORINSTITUTION I HØRNING 0,1 0,1 16/12-09 Børn og og 30/3-11 Hørning BørneUniv ers/ Jytte Andersen PS ja 0,8 0,0 Beløbet disponeres til IT anskaffelser, Solafskærmning, skure på legearealet mv. Alt forventes gennemført og afsluttet i budgetår 31/ ,1 0,0 Byggeriet er taget i brug, og driftsfasen er opstartet. Restbeløbet anvendes til bygherreleverancer. 7

8 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2012 Miljø- og Planudvalget: 47 FORUNDERSØGELSER DEN NYE FRUERINGVEJ OG HERREDSVEJ 0,6 12/10-11 Teknik og trafik; OAF 31/ ,6 0,0 Skal anvendes til forundersøgelser på større vejanlæg bla. Frueringvej og Stilling Landevej i forbindelse med byggeri af nyt administrationscenter. Evt. restbeløb anvendes til følgeopgaver i forbindelse med "Videreførelse af Frueringvej". 48 Galten Bymidte 1,0 jun-13 Teknik og trafik, KC august 31/ ,0 0,0 Det planlægges at anlægge cykelsti langs med Vestergade, som sammenkobling af Østergårdsstien, torvearealet og Vestergade. En del eller hele rådighedsbeløbet i år kan bruges på stien. 49 Skanderborg Citybad 1,0 frigivet kr. til arkitektkonkur- rence 20/3-13 Staben for kultur, borgere og plan. Staben for kultur, borgere og plan., VM 0,0 1,0 Processens første faser er: 1. Afklaring af den kommunale medfinansiering. 2. Nedsættelse af arbejdsgruppe / projektgruppe. 3. Forprojekter konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes med forprojekter. 4. Forprojektbeskrivelse, som optakt til arkitektkonkurrencen, bestående af en redegørelse for naturmæssige værdier og beskyttelser, eksisterende faciliteter, beskyttelseslinjer, fredninger, anvendelse, lokal betydning, turistmæssig betydning, potentiale og udviklingsønsker. 6. Arkitektkonkurrence 3 firmaer inviteres til konkurrence om skitseprojekt, hvor der er bevilliget og frigivet kr til som vil indeholde arkitektkonkurrence og fundraising. Næste skridt bør derfor være, at der nedsættes en projektgruppe, som kan arbejde videre med realisering af idékataloget, bl.a. gennem fundraising og dialog med bygherrerådgivere. Projektet overføres til 8

9 50 GL. SKOLEVEJ (VROLD) (VEJBIDRAG VEDR. TIDLIGERE AN BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,1 25/11-09 Teknik og trafik; OAF august -0,1 0,0 Etapevis betaling v. lov. Indtægten forventes i. 51 HASTIGHEDSDÆMPNING VESTERMØLLEVEJ ETAPE 2 0,4 12/10-11 Teknik og trafik; LK og MS 31/ ,4 0,0 Det forventes at rådighedsbeløbet anvendes i til reetablering af P-plads/-udeplads på den anden side af vejen for forsamlingshuset i Fruering. Igangsættelse efter sommerferien. 52 HORSENSVEJ, TEBSTRUP - TRAFIKSANERING 2,9 31/8-11 Teknik og trafik; KC efterår 3,6-0,7 Arbejdet er igang, og rådighedsbeløbet er disponeret i. Der forventes merforbrug på cirka kr. Merforbruget finansieres af et tilsvarende forventet mindreforbrug på anlæg af trafiksignalanlæg Vroldvej og Vestergade. 53 HØRNING BYCENTER VEJ- OG PARKERINGSAREAL 2,0 22/1-13 Teknik og trafik, OAF/Byråd ssek. JEJ september 31/ ,0 0,0 parkeringsareal v. Marmorpladsen i Hørning. Detailprojekt er udarbejdet mhp. tilbudsgivning. Afventer afklaring af ejerforhold, samt fastlæggelse af afvandingssystem. opstart 3. kvartal. 54 Hørning syd stianlæg (Sommerbækken) 1,5 3/10-12 Teknik og trafik; OAF juni 31/ ,5 0,0 Stiforbindelse fra Skovgårdstien til boligområdet nordvest for Sommerbækken, færdig oktober. 55 JERNBANEBROEN OVER RYVEJ 0,6 25/5-11 Teknik og trafik; Lars Kirkegaard Er afsluttet i marken Er afsluttet i marken 0,7 0,0 Regning i systemet på 1,035 mio.kr. hvoraf kr. er betalt. Potentielt merforbrug på kr. Diskussion pågår med BaneDanmark om sagen. Selve Renoveringen af jernbanebroen blev afsluttet i KABELLÆGNING - ØSTJYSK ENERGIS FORSYNINGSOMRÅDE 1,0 13/10-10 Teknik og trafik;mes 31/ ,0 0,0 Resten af rådighedsbeløbet er disponeret til kabellægning i. 9

10 57 KONKRETE VEJUDBEDRINGSOPGAVER BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,7 29/2-12 Teknik og trafik; AR 31/ ,7 0,0 Der er konkrete opgaver i bestilling op til de 7 mio. kr., som bevillingen i alt lyder på, men pga. frost og sne, måtte arbejdet indstilles allerede i starten af november '12. I løbet af foråret er udførelsen af opgaverne genoptaget. 58 LANGELINIE GALTEN-STI FRA SJELLE TIL HERSKIND 59 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker. Laves i henhold til kontraktlige forpligtelser 0,3 12/10-11 Teknik og 3,5 19/12-12 Teknik og trafik; MS trafik; OAF, KC april 31/ ,3 0,0 Stien er færdigetableret i Den matrikulære berigtigelse af sagen pågår. Fortsætter i 3,5 0,0 Erstatningsforhandlinger som følge af ekspropriation er ikke afsluttet. Lokalplan for anlægget forventes vedtaget i oktober. Anlægsarbejdet bliver først igangsat efter vedtagelsen af lokalplanen. Der er stor usikkerhed om udgifterne i, da disse kan variere mellem 0 og 8 mio. kr. 60 NYE VEJANLÆG VED UDBYGNING AF SKANDERB.BAKKER 0,6 19/ /10-09 Teknik og trafik; OAF 31/ ,6 0,0 Bevillingen skal ses i sammenhæng med bevilling i på 11 mio kr til Dr. Sophies Allé. 61 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 3,0 27/2-13 og jun-13 Teknik og trafik, KC aug-13 31/ ,0 0,0 Det bliver nødvendigt for projektets udførelse i, at anvende eksterne kræfter til projektering. 62 SKANDERBORG IMELLEM RY OG BJEDSTRUP RABATSTABILISERING 0,5 12/10-11 Teknik og trafik; AR forår 31/ ,5 0,0 Regn og sne forhindrede udlægning af asfalt i Arbejdet er genoptaget i foråret. 63 TRAFIKPLAN 0,1 7/10-09 Teknik og trafik; LK 31/ ,1 0,0 Restbeløbet anvendes til uheldsanalyse i forbindelse med trafikplanen. 10

11 64 TRAFIKSIKKERHEDSSKABENDE ANLÆGSPROJEKTER BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,0 28/9-11, 5/9-12 og 31/10-12 Teknik og trafik; MS 31/ ,0 0,0 Restbeløbet er disponeret til følgende i : Færdiggørelsesarbejder ved Bakkeskolen i Hørning. Dynamiske varslingskilte i krydset Tulstrupvej Randersvej. Trafiksikkerhedsprojekt i Adslev. Tryk grønt ved Mølleskolen i Ry. Færdiggørelse af Vestermøllevej i Fruering. 65 Udskiftning af gadebelysning. Lånefinansieres. 6,0 6,0 19/12-12 Teknik og trafik; MES Sommer 31/ ,0 0,0 Licitation den 14. maj. Projektet igangsat i august. 66 Videreførelse af Frueringvej 5,5 19/12-12 Teknik og trafik; OAF Ultimo maj oktober 5,5 0,0 Der er afholdt licitation på to broer for overføring af Frueringvej over Skolestien hhv. Digterstien. Anlægsbevillingen påregnes anvendt til etablering af broerne samt til rådgiver (detailprojekt og tilsyn). 67 VROLDVEJ/VESTERGADE, SKANDERBORG- TRAFIKSIGNALANLÆG 2,9 5/9-12 Teknik og trafik; HJ marts 1/7-13 2,2 0,7 omfatter signalanlæg og tilhørende geometriske ændringer af krydset. Anlægsarbejdet forventes afsluttet efteråret. Der forventes et mindreforbrug på cirka kr., der skal finansiere merforbrug på trafiksanering af Horsensvej, Tebstrup. 68 ESCO - 23,5 3/10-12 Teknik og Byg og ejendom er i gang, fortsættels e fra /12-23,5 0,0 ESCO er forud for tidsplanen. Der er fremrykket 5,8 mio. kr. af bevillingen i til. Kultur- og sundhedsudvalget: 69 Renovering af udendørs baner 0,3 0,1 0,3 3/10-12 Plan, LJ august ja 0,3 0,0 Puljen forventes fuldt udnyttet i, herunder bla. til kunstgræsbanen på Klank, da der her forventes at blive merudgifter i forbindelse med dræning af kunstgræsbanen. 11

12 70 Opgradering af grusbanerne på Klank/Skovbyskolen til kunststofbane BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,8 0,8 2,8 3/10-12 Plan 71 Udbygning af Kulturhuset 1,0 20/3-13 Plan, LJ Plan, KB august ja 2,8 0,0 Rådigver Orbicon er i gang med at udarbejde projektbeskrivelse, herunder økonomiberegning, som skal forelægges Galten FS ultimo maj, således at projektet kan startes op i juni. 2012/ Ja 1,0 0,0 Lyd og lys, samt projektering af byggeri i. 72 Helhedsplan for Klank 9,0 2,5 9,0 24/ Borgernes hus 1,0 0,3 1,0 29/5 74 Ry-hallerne 4,0 4,0 75 Stjær hallen 1,5 0,4 1,5 76 FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET - RAMMEBELØB 1,0 13/10-10 og 12/10-11 PM KGO Selvejende. KB/BR er byggetekni sk rådgiver. CJ KB 1/ / ,0 0,0 Byggestart 1/6-13, med forventet sluttidspunkt 31/ /6-13 1/8-13 0,8 0,2 Nyt sportsgulv i hal 0,782 mio. kr. Projektering af udbygningsplanerne overføres til (0,218 mio. kr.). august 0,0 4,0 Flyttes til. 1/9-13 1/8-14 1,5 0,0 Der er byggestart september-oktober. Planen er at rejse huset, og lukke af inden vinteren. 0,3 0,7 folkeoplysningsudvalget bevilger, fra denne pulje, midler til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. 12

13 77 OPGRADERING AF GRUSBANEN PÅ FÆLLEDEN TIL KUNSTSTOF, udgift BILAG 3: 3. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,0 1,0 5/9-12 LJ okt ja 1,0 0,0 er færdiggjort i august. 78 OPGRADERING AF GRUSBANEN PÅ FÆLLEDEN TIL KUNSTSTOF, indtægt DBU 79 RENOVERING/DRÆNING AF UDENDØRS BANER -0,8-0,8 5/9-12 0,5 0,5 13/10-10 og 12/10-11 LJ LJ april ja -0,8 0,0 Indtægt fra DBU er kommet i maj. april ja 0,5 0,0 Arbejdet er startet op på bane 5 og 6 på Ry statdion. Færdiggjort i juni. i alt 168,2 19,079 59, ,0 9,1 Person Initialer Person Initialer Person Initialer Knud Sørensen KS Kim Baand KB Lars Jørgensen LJ Bjarne Vinther BV Conny Rønnow CR Lars Voldum LV Torben Lykke Nielsen TLN Ole Aagaard Frandsen OAF Kirsten Secher KIS Ernst Bager Jensen EBJ Kirsten Christensen KC Jacob Mogensen JM Claus Jacobsen CJ Herdis Jensen HJ Vivi Maagaard VM Peter Sahl PS Merethe Søndergård MES John Simonsen JS Poul Møller PM Martin Simonsen MS Jan Møller Iversen JMI Bjarne Rasmussen BR Henrik Rosenlund Knudsen HRK Niels Jørgen Ladefoged NJL Karsten Grynderup Ottesen KGO Jimmy Lemming JL 13