BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016

Transkript

1 Nr. Projekt (mio. kr.) Økonomiudvalget : 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,952 30/4-14 Direktionen (Knud Peter Sahl Oktober 2014 Oktober 102,252-0,300 0,000 Byggeriet forløber planmæssigt. Der søges om, at et restbeløb på kr. fra et vejanlæg under Miljø og planudvalget; "Digterstien-Remmerhusvej", overføres til Fælleden. Beløbet skal medfinansiere anlæggelse af vejen ved Fælleden. Der er i forvejen disponeret 1,2 mio. kr. af bevillingen på Fælleden til vejanlægget jf. Budgetforliget for. 2 Salg af komm. ejendomme (U) 1,029 7/10-15 Henrik Rosenlund 3 Salg af komm. ejendomme (I) -26,951 7/10-15 Henrik Rosenlund løbende 1,029 0,000 Midlerne anvendes i. løbende -26,951 0,000 Udbuddet af rådhuset i Skanderborg afventer revision af kommuneplan. Salg af servicecenter i Hørning afventer lokalplanlægning. Det er på den baggrund usikkert, om indtægterne kan realiseres i. 4 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 0,400 7/10-15 Henrik Rosenlund løbende ultimo 0,400 0,000 Midlerne anvendes i. 5 Strategisk jordkøb (ramme) 0,750 Henrik Rosenlund 6 Byggemodninger 17,400 17/12-14 Henrik Rosenlund Herdis løbende ultimo 0,750 0,000 Midlerne anvendes i. løbende ultimo 17,400 0,000 Midlerne anvendes i. 7 Campus & Højvangen realisering af anlægsplanen 1,400 17/12-14 Luise Pape 1,400 0,000 Midlerne anvendes i. 1

2 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Nr. Projekt (mio. kr.) 8 Anebjerg - skovrejsning 1,467 7/10-15 Bente (Inger Espersen) løbende 1,467 0,000 Midlerne anvendes i. I alt 97,447 97,747-0,300 0,000 Forventede overførsler fra 2015 Økonomiudvalgets område: 9 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 0,456 30/4-14 Direktionen (Knud 10 Salg af komm. ejendomme (U) 0,665 2/10-13 Henrik Rosenlund Peter Sahl Oktober ,456 0,000 Midlerne anvendes i. løbende 0,665 0,000 Midlerne anvendes i. 11 Salg af komm. ejendomme (I) -11,418 2/10-13 og 26/3-14 Henrik Rosenlund løbende -11,418 0,000 Udbuddet af rådhuset i Skanderborg afventer revision af kommuneplan. Salg af servicecenter i Hørning afventer lokalplanlægning. Det er på den baggrund usikkert om indtægterne kan realiseres i. 12 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 14 Køb og salg af jord Anebjerg, handelsomkostninger 0,032 2/10-13 Henrik Rosenlund 0,316 17/12-14 Henrik Rosenlund løbende ultimo 0,032 0,000 Midlerne anvendes i. ultimo 0,316 0,000 Midlerne anvendes i. Køb og salg af jord Anebjerg, Salgsindtægt -4,170 2/ ,170 0,000 En del af salgsindtægten for salget af arealet på hjørnet af Stilling Landevej og Virringvej til Skanderborg Andelsboligforening er budgetlagt på dette projekt. Denne indtægt kommer i. 5 Strategisk jordkøb (ramme) 0,750 Henrik Rosenlund løbende ultimo 0,750 0,000 Midlerne anvendes i. 2

3 Nr. Projekt BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 (mio. kr.) Køb af Posthusgrunden 0,050 25/11-15 Henrik Rosenlund ,050 0,000 Restbeløb til handelsomkostninger. 17 Etablering af midlertidige P-pladser 0,142 26/ Henrik Rosenlund Ole Aagaard 0,000 0,142 Vej og trafik afventer tilkendegivelse fra regionen. Overførsler i alt -13,177-13,319 0,000 0,142 3

4 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Socialudvalget : 19 Loftslifte i plejeboliger 2,500 8/10-14 Niels Diedrichsen Elektronisk låsesystem 2,000 7/10-15 Niels Diedrichsen Servicearealindtægt Galgebjergvej 22-0,203 7/10-15 Niels Diedrichsen - forår ,500 0,000 Der opsættes skinner i de sidste plejeboliger i løbet af det første halvår af. De sidste loftslifte forventes taget i brug i anden halvdel af. - maj ultimo 2,000 0,000 Der er igangsat en proces med udbudskonsulenter mhp. at finde den rette leverandør. Peter Sahl - -0,203 0,000 Idet anlægset afluttes snarest, kommer servicearealindtægten fra staten i. Ombygning af Bjertrupvej 1 1,600 16/12-15 Jørgen Erlandsen Korsvejen 45 5,450 16/12-15 og Jørgen 27/1-16 Erlandsen Ernst Bager 1/2-16 uge 13 1,600 0,000 Idet 1. salen udnyttes, indrettes 10 værelser til flygtninge. Poul Møller uge 12 juni 5,450 0,000 Bygningerne forventes færdige successivt. Der er siden behandlingen af sagen på byrådet kommet nye vejnavne. Derfor omdøbes projektet til "Ryhavegårdsvej 45". I alt 11,347 11,347 0,000 0,000 Forventede overførsler fra 2015, Socialudvalget: 19 Loftslifte i plejeboliger 0,078 8/10-14 Niels Diedrichsen - forår ,078 0,000 Pengene medgår til investeringer i loftslifte i. 20 Vores Køkken - maskiner 1,000 28/11-12 Niels Diedrichsen (Conny Rønnow) 21 Tekn. løsninger (anvendt borgernær) 1,512 2/9-15 Niels Diedrichsen - - Se bemærkning 0,000 1,000 Der er ikke et aktuelt behov for udskiftning af maskiner, men det kan hurtigt opstå ultimo 1,512 0,000 Midlerne anvendes i, dels til fortsatte investeringer i living lab og dels til investeringer i velfærdsteknologiske løsninger generelt. 4

5 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Nr. Projekt (mio. kr.) 24 2 almene boliger, Galgebjergvej 22 0,376 24/4-13 Niels Diedrichsen Peter Sahl 3 kvartal 2015 marts 0,376 0,000 Projektet er tæt på afslutning. Der forventes et mindre overskud på projektet. 25 Serviceareal Galgebjergvej 22 (U) 0,322 24/4-13 Niels Diedrichsen Peter Sahl 4 kvartal 2015 marts 0,322 0,000 midlerne anvendes i Vesterskovvej 4A etablering af boliger 0,262 17/12-14 Jørgen Erlandsen Ernst Bager Februar 2015 forår 0,262 0,000 Der mangler færdiggørelse af udearealerne, hvilket sker i foråret. Overførsler i alt 3,550 2,550 0,000 1,000 5

6 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Undervisnings- og Børneudvalget: 28 Modulbyggeri på Bakkeskolen 7,750 25/11-15 Annie Noes (Jimmy Lemming) Ernst Bager 1/5-1/8-7,750 0,000 Licitation på projektet i uge 9. Mølleskolen 3,750 24/2-16 Annie Noes (Jimmy Lemming) Bjarne Rasmussen primo marts ,750 0,000 Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold på Mølleskolen. Renoveringen kommer i forlængelse af Arbejdstilsynets påbud efter besøg på skolen den 4. marts Opp anlægsydelse 3,247 7/10-15 Annie Noes (Jimmy Lemming) 3,247 0,000 midlerne anvendes i. I alt 14,747 14,747 0,000 0,000 Forventede overførsler fra 2015, Undervisnings- og Børneudvalget: 29 Ny børnehave i Tebstrup -0,179 29/2-12 Annie Noes (Jimmy Lemming) Peter Sahl ,179 0,000 Der er fortsat udgifter til advokatsalærer og bygherrerådgiver i forbindelse med voldgiftssagens gennemførelse. Herudover er der udbedret de påberåbte mangler, som totalentreprenøren i første omgang har afvist at udføre. Sagens udfald vil afgøre om disse udgifter godtgøres. Sagen forventes gennemført inden medio. Merudgifter p.t. er på kr. Bakketoppen i Galten 0,322 24/6-15 Annie Noes (Jimmy Lemming) Poul Møller 1/ februar 0,322 0,000 Projektet er afsluttet i februar. Der er et mindreforbrug på kr. på projektet. Midlerne forventes at indgå i medfinansieringen af forventet merforbrug på "ny børnehave i Tebstrup". 6

7 Nr. Projekt (mio. kr.) 31 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 2015 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,054 Annie Noes (Jimmy Lemming) Overførsler i alt 0,197 0,197 0,000 0,000 0,054 0,000 Restbeløb fra rammen i 2015 søges rammen i. at indgå i medfinansiering af forventet merforbrug på "Ny børnehave i Tebstrup" 7

8 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 36 Ikke frigivet pulje til klimaprojekter på anlæg 5,000 Luise Pape se bemærkning se bemærkning 1,500 3,500 Pengene søges frigivet i sag på Byrådet i april. Projekterne "Områderne langs Skanderupbækken", "Agnetevej i Ry", "Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning" skal først i gang i Derfor er der allerede nu en forventet overførsel til 2017 på 3,5 mio. kr. De projekter der kommer igang i er "Områderne ved Højvangens Torv", "Områderne omkring Rema1000 i Skovby" og "Tippethøj i Ry". klimaprojekter driftsbidrag fra forsyningen -0,320 Luise Pape -0,320 0,000 Dette beløb er udtryk for forsyningens betalinger af ydelser på lån, optaget til klimaanlæg. Indtægterne bliver lavere i end budgetteret, da der ikke kan optages så store lån, som forventet, pga. forsinkelser i klimaprojekterne. Vej og trafik Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 3,000 Luise Pape Jette Schmidt primo ultimo 3,000 0,000 Midlerne anvendes i. sag kommer til Byrådet i foråret. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej 2,700 Luise Pape Ole Aagaard efter sommerferien. ultimo ,700 0,000 Midlerne anvendes i. Der er hertil rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i sagen kommer til Byrådet i foråret. 8

9 Nr. Projekt (mio. kr.) Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ramper BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,000 Luise Pape Herdis sommer ,000 4,000 Afventer licitation, som afholdes i foråret. Herefter kommer frigivelsessagen. Der kan påregnes en ekstrabevilling, af p.t. ukendt størrelse, forventeligt 7 mio. kr. ene skal fordeles i 2015, og I 2015 er anvendt kr., som skal afses af rådgihedbeløbet i. forbrug i henhold til betalingsplanen i er 6 mio. kr. Stationsvej Hørning, Renovering af bro 3,000 7/10-15 Luise Pape Herdis maj august 3,000 0,000 Midlerne anvendes i. Licitation i april. Signalregule. Skanderborgvej/Agerskovvej 1,500 7/10-15 Luise Pape Martin simonsen september december 1,500 0,000 Midlerne anvendes i. Skolestien i Højvangen:BevægelseTryghed Fællesskab 2,769 Luise Pape se bemærkning se bemærkning 0,000 2,769 Der arbejdes på en overordnet plan for området. Det forventes ikke at projektet bliver færdigt i år. Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej 1,000 Luise Pape Ole Aagaard Beløbet er til projek-tering 1,000 0,000 Til projektering af vej og to broer. anlæg i Pengene søges snarligt frigivet. 9

10 Nr. Projekt BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 (mio. kr.) Pulje til vejbelysning 1,000 Luise Pape Jesper medio ultimo 1,000 0,000 Midlerne anvendes i. sag kommer til Byrådet i foråret. Pulje til renovering af fortove 1,000 7/10-15 Luise Pape Niels Munk primo ultimo 1,000 0,000 Midlerne anvendes i. Sti fra Skovby Skoven til Århusvej 0,650 30/3-16 Luise Pape Herdis Maj august 0,650 0,000 Der skal anlægges en sti fra Skovbyskoven til Århusvej. Pengene søges frigivet i budgetopfølgningssagen. Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej 1,571 7/10-15 Luise Pape Martin simonsen maj august 1,571 0,000 Trafiksaneringen udføres i år. 10

11 Nr. Projekt (mio. kr.) Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,000 26/3-14 Luise Pape Ole Aa-gaard 2014 medio ,000 0,000 Denne sag er finansieret af garantisummen fra Sjælsø. Garantibeløbet er ialt kr. Beløbet er fordelt mellem "Dronning Sophies Allé vejbro over jernbanen" og "Sikker skolevej Skb. Station til Kirkevej" med henholdsvis kr. og kr. Vejbroen stod færdig i september Der er et merforbrug på broen på kr, der skyldes udgifter til ekstrafundering pga. dårlige jordbundsforhold. Der søges om overførsel af kr. fra Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej. Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej 0,000 28/1-15 Luise Pape Ole Aa-gaard marts 0,000 0,000 Denne sag er finansieret af garantisummen fra Sjælsø. Garantibeløbet er ialt kr. Beløbet er fordelt mellem "Dronning Sophies Allé vejbro over jernbanen" og "Sikker skolevej Skb. Station til Kirkevej" med henholdsvis kr. og kr. Der overføres kr til "Dronning Sophies allé vejbro over jernbane" idet der på denne sag har været et merforbrug; se ovenfor. I alt 32,870 22,601 0,000 10,269 11

12 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Forventede overførsler Miljø- og Planudvalget: klima 51 Vestergade Medfinansieringsdelen 0,800 17/ Luise Pape febr. 1. kvartal ,800 0,000 Projektets beregningsgrundlag omkring vandvolumen har ændret udformningen. Økonomiudvalget har ønsket en høringsperiode på 4 uger der forløber i februar, inden der tages stilling til spørgsmålet om erstatningsbeløb kan indgå i løsningen af forureningssagen. Bevirker en udskydelse af projektet, som først kan igangsættes til august efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal Galten Medfinansieringsdelen 2,007 17/ Luise Pape august 2015 juli 2,007 0,000 Projektetet fordeles og udføres i 2 tempi. 1. del pr. 1. september bassin i Bytoften, og Bytoftvej er færdigt etableret marts. 2. del -vejareal ved Porskærvej forventes færdigt juli. 53 Agnetevej Medfinansieringsdelen 0,030 17/ Luise Pape marts 2017 december ,030 0,000 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor har det krævet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, der blev indsendt december Projektet udskydes til igangsætning 2017 til 2018 og indbefatter nu også delprojekt ved Ry Hallernes arealer. 54 Siimvej Medfinansieringsdelen 0,534 17/ Luise Pape august kvartal ,534 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september 2015, og færdiggøres i 1. kvartal. 12

13 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Nr. Projekt (mio. kr.) 55 Låsby Medfinansieringsdelen 3,401 17/ Luise Pape marts 2017 sep-tember 3,401 0,000 Det usædvanligt våde efterårsvejr i 2015 har givet udskydelser af anlægsperioden på Bloch's grund svarende til ca. 3 mdr. Det betyder, at projektets færdiggørelse løber i foråret, og opfølges af det fondsprojekt, som anlægger Crossfitredskaberne i området. Den dobbeltrettede cykel/gangsti gennem området står klar sammen med den nordlige del af området til skolestart august. Den sydlige del færdiggøres umiddelbart i forlængelse heraf. Der vil være beplantninger og tillægsbassin, der først udføres i efterår. 50 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 0,800 17/12-14 Luise Pape febr. 1. kvartal ,800 0,000 Der er fundet en uregistreret forurening, der hvor bassinet placeres. Dette bevirker en udskydelse af del af projektet. Forureningsagen skønnes at koste 1.1 mio. kr. som tænkes finansieret gennem ca kr. fra erstatningsbeløb, og kr. fra Kommunale følgeudgifter (som søges udvidet med de kr.). Bevirker at kommunale følgeudgifter kun dækker basisanlæg i området. Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/12-14 Luise Pape marts 2017 sep-tember 3,451 0,000 Projektet er opdelt i flere etaper. Bloch s grund udføres i 2015, og frem til sommeren. Byskellet og Oasen udføres i 2015 og 1. kvartal. Der vil være beplantninger af delområder der udføres frem til efterår. 13

14 Nr. Projekt (mio. kr.) Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfin BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,026 Luise Pape maj dec. -0,026 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret, hvor det opdeles og koordineres ind i de øverige projekter der foregår på Campus og i højvangen. Projekterne har forskellige tidsforløb over flere år, men planlægningen af det fysiske klimaprojket søges færdiggjort i sommer, men udførselsfasen vil forskydes over en længere periode - Medfinansiering udgør kr. Galten Nord i Galten medfinansiering -0,004 Luise Pape april april ,004 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Områderne omkring Rema1000 i Skovby medfinansieri -0,004 Luise Pape marts april ,004 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Tippethøj i Ry medfinansiering -0,074 Luise Pape marts april ,074 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. Færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering -0,024 Luise Pape marts april ,024 0,000 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfi -0,020 Søges først frigivet i Luise Pape ,020 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Medfinansiering udgør kr. Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering -0,038 do. Luise Pape ,038 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Medfinansiering udgør kr. 14

15 Nr. Projekt (mio. kr.) Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansi BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,002 do. Luise Pape ,002 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Medfinansiering udgør kr. Torveområdet, Hørning medfinansiering -0,031 do. Luise Pape ,031 0,000 På dette projekt drejer det sig om Kommunale følgeudgifter til forskønnelse, i forbindelse med Forsyningens projekt i området. Pressalit, Ry medfinansiering -0,008 do. Luise Pape Vej og trafik overførsler fra 2015 Cykelsti Herskind - Skivholme 1,257 25/6-14 Luise Pape Herdis ,008 0,000 Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret Færdigetableret Er prioriteret som det sidste projekt i rækken af klimatilpasningsprojketer - medfinansiering udgør kr. maj 2015 primo 1,257 0,000 På grund af efterårets store regnmængder, var det ikke muligt at afslutte anlægsarbejdet i Arbejdet afsluttes i. Galten Bymidte 0,449 25/3-15 Luise Pape Herdis maj 2015 primo 0,449 0,000 Der mangler stadig nogle arbejder verørende bymidten. De forventes udført i foråret. Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" -0,225 25/2-15 Luise Pape Jette Schmidt marts 2015 ultimo ,225 0,000 Merforbruget skyldes at detailprojekteringen afækkede forøgede omkostninger ved Tulstrupkrydset til anlægget. Merforbruget kan dækkes af rådighedsbeløbet til sikre skoleveje i. 15

16 Nr. Projekt BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 (mio. kr.) Udskiftning af gadebelysning 1,253 8/10-14 Luise Pape Jesper maj 2015 primo 1,253 0,000 Udskiftning til LED belysning er udført. Herefter skal der kabellægges luftledninger. Pga. den sene opstart af sidstnævnte, søges ca. 1,3 mio. kr.. Nye vejanlæg v. udbygn. Skb. Bakker II 2,228 19/12-12 Luise Pape Herdis sommeren ,228 0,000 Der mangler udførelse af stianlæg og belysning. Der forventes et mindreforbrug på denne bevilling på grund af et fornuftig tilbud ved licitationen, og på grund af at udgifterne til udskiftning af jord ikke blev så omfattende, som disponeret i første omgang. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej -0,008 Luise Pape Herdis -0,008 0,000 Udgifter afholdt i 2015 vedrørende borgermøde. Der er rådighedsbeløb til dette anlæg i. se bemærkninger til samme anlæg under "Vej og trafik ". Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ram -0,815 Luise Pape Herdis -0,815 0,000 ene til dette anlæg skal fordeles i 2015, og I 2015 er anvendt kr., som skal afses af rådighedsbeløbet i. Se bemærkningerne til samme anlæg under "Vej og trafik ". 16

17 Nr. Projekt (mio. kr.) Vejanlæg Digterstien- Remmerhusvej BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,505 17/12-14 Luise Pape Ole Aagaard er færdigt 0,000 0,505 0,000 færdigt. På grund af en gunstig licitation, er der kr. tilbage. Der søges i 1. budgetopfølgning for om, at pengene kan overføres til hhv. "Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling" med kr., og til projekt Fælleden med kr. På Skolestien er der behov pga. merudgifter efter efterårets regnmængder, og på Fælleden skal beløbet medfinansiere vejanlægget, som er en del af fælledsagen. Der er i forvejen disponeret 1,2 mio. kr. på Fælleden til vejanlægget jf. Budgetforlig. Stitunnel Virringvej / Ægirsvej 0,300 8/10-14 Luise Pape Ole Aagaard Beløbet er til projek-tering 0,000 0,300 Beløbet er til projektering. Dette afventer en lokalplan. Beløbet anvendes formentlig ikke i. Skolestien i Højvangen:BevægelseTryghed Fællesskab 0,275 0,000 0,275 Beløbet er indtægten fra Socialministeriet, som kom i Beløbet skal indregnes i rådighedsbeløbet til skolestien ovenfor. Se i øvrigt bemærkning ovenfor under "Vej og trafik ". 17

18 Nr. Projekt (mio. kr.) 67 Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling / Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,196 8/10-14 Luise Pape Ole Aagaard april 2015 Forår 0,009-0,205 0,000 Arbejdet er næsten der mangler kun etablering af belysning. Der et merforbrug på kr. i Det skyldes efterårets nedbør, og udbedring af de deraf følgende skader. Det foreslås, at der gives tillægsbevilling på kr. til dette anlæg i 1. budgetopfølgning, finansieret af restmidler på anlægget "Digterstien -Remmerhusvej". Samtidig indstilles det, at "Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling" og "Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien" slås sammen til én bevilling. 61 Gl. Skolevej (Vrold) (Vejbidrag vedr. tidligere Anlæg) -0,063 26/3-14 Luise Pape Ole Aagaard 0,000-0,063 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. Kommunale ejendomme 70 Pulje til nedrivning (2015 er et prøveår) 0,896 8/10-14 Luise Pape Torben Lykke Overførsler i alt 16,648 15,836 0,300 0, ,896 0,000 Midlerne anvendes i. 18

19 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Kultur- og sundhedsudvalget : 85 Rekreativt område med Crossfit i Låsby 3,000 24/6-15 Bente Viggo Rasmussen (Projektleder) forår 2,399 0,601 0,000 Anlægsfasen starter i foråret, og området forventes at stå færdigt i september. Udgifter og indtægter på anlægget reguleres til, i forhold til de faktisk forventede udgifter og fondsindtægter. 86 Fondsindtægter Crossfit i Låsby -3,000 24/6-15 Bente 87 Rekreativt område på Ejerbavnehøj 2,550 24/6-15 Bente Viggo Rasmussen (Projektleder) Jens Friis- Pedersen (Projektleder) -2,272-0,728 0,000 Overskuddet på reguleringen af udgifter og indtægter modregnes på hensættelsen til betaling af 17,5 % moms af fondsindtægter. september ,647 0,903 0,000 Anlægsfasen går i gang efter sommerferien, og projektet forventes færdigt i år. Udgifter og indtægter nedreguleres i forhold til faktisk forventede fondsindtægter på nuværende tidspunkt. Projektet tilpasses i forhold hertil. 88 Fondsindtægter Ejerbavnehøj -2,742 24/6-15 Bente 76 Folkeoplysning - rammebeløb ,450 7/10-15 Bente Jens Friis- Pedersen (Projektleder) Jesper Simonsen -1,647-1,095 0,000 Overskuddet på reguleringen af udgifter og indtægter modregnes på hensættelsen til betaling af 17,5 % moms af fondsindtægter. løbende ultimo 0,450 0,000 Midlerne tildeles efter ansøgning, efter politisk vedtagne principper, og forventes anvendt i. I alt 0,258 0,577-0,319 0,000 19

20 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Forventede overførsler fra 2015, Kultur- og sundhedsudvalget: 72 Skanderborg Søtorv 0,404 2/9-15 Bente Viggo Rasmussen (Projektleder) Projektering: Oktober ,404 0,000 Midler til projektering. Der overføres et merforbrug på kr. fra driften til dette anlæg fra 2015 til. Forbruget på driften drejer sig om prøver og undersøgelser vedrørende søbadet. 73 Borgernes Hus 0,095 8/ /9-15 Bente Ernst Bager august 2015 april 0,095 0,000 Beløbet er til udenomsarealer, og anvendes i. 74 Ry-Hallerne 6,458 8/ /9-15 Bente Bjarne Rasmussen oktober 2015 september 6,458 0,000 Hallen forventes færdig i september. 77 Porskær Stuehus Renovering 0,301 8/10-14 Bente Claus Jakobsen september 2015 april 0,301 0,000 Der udestår at skifte af taget. Taget skiftes i. 78 Skatepark i Galten 2,340 25/ /5-15 Bente Viggo Rasmussen primo juni 2,340 0,000 Der er licitation d. 7. marts. anlægget forventes færdigt i juni. 79 Fondsindtægter skatepark i Galten -0,264 27/5-15 Bente Viggo Rasmussen -0,264 0,000 indtægten kommer i. 81 Folkeoplysning - rammebeløb ,129 8/10-14 Bente Jesper Simonsen løbende Ultimo ,129 0,000 Restbeløbet fra 2015 er bevilget, og udbetales i. 82 Okkerhytte ved Vestermølle 0,979 25/3-15 Bente Poul Møller april 0,979 0,000 Projektet forløber planmæssigt, og står færdigt i foråret. 20

21 Nr. Projekt (mio. kr.) 83 Okkerhytte ved Vestermølle, indtægter fra fonde BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra Rekreativt område med Crossfit i Låsby -1,150 25/3-15 Bente 3,105 24/6-15 Bente 86 Fondsindtægter Crossfit i Låsby -3,928 24/6-15 Bente 87 Rekreativt område på Ejerbavnehøj 0,010 24/6-15 Bente 88 Fondsindtægter Ejerbavnehøj -0,703 24/6-15 Bente Viggo Rasmussen (Projektleder) Viggo Rasmussen (Projektleder) Jens Friis- Pedersen (Projektleder) Jens Friis- Pedersen (Projektleder) forår september -1,150 0,000 Indtægten forventes i år. 3,105 0,000 Beløbet søges anlægsfasen i, se bemærkning ovenfor. -3,928 0,000 do. september Ultimo 0,010 0,000 Beløbet søges anlægsfasen i, se bemærkning ovenfor. -0,703 0,000 do. Overførsler i alt 7,776 7,776 0,000 0,000 21

22 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 I alt Budget, netto, alle udvalg 156, ,019-0,619 10,269 I alt forventede overførsler 14,994 13,040 0,300 1,654 Anlæg i alt herefter 171,663 Anlægsramme overfor staten 188,485 Nuværende Budget, før overførsler i forhold til anlægsramme. 195,985 Finansiering fra drift til 1,500 Mølleskolen på BY 24/2-16 Overførsler udenfor -14,779 anlægsrammen Overførsler indenfor 29,773 anlægsrammen ,923 indenfor anlægsramme Anlægsramme herefter 215,335 overskridelse af anlægsrammen 26,850 22

23 Nr. Projekt (mio. kr.) BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2015 Miljø og planudvalget Klima afsat på driften: Galten Midtby, følgeudgifter 0,288 8/10-14 Luise Pape august 2015 jul-16 0,162 0,126 Anvendes primært til forskønnelse af Bytoften og Bytoftevej Agnetevej (nord), følgeudgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape marts 2017 december ,000 0,500 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor kræver projektet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, som indsendes december Anlægsperioden tænkes ind i 2017 til 2018 Siimvej (Ry), følgeudgifter 0,500 8/10-14 Luise Pape september 2015 apr-16 0,450 0,050 Siim bygade udføres fra 1. september 2015, og færdiggøres i 1. kvartal. Hørning, følgeudgifter 0,488 8/10-14 Luise Pape apr-16 jun-16 0,300 0,188 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering - Kommunale følgeudgifter - drift 0,500 Luise Pape marts april 2017 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Galten Nord i Galten - Kommunale følgeudgifter - drift 0,500 Luise Pape april april 2017 Projektet er ansøgt i 2015 og sættes i gang foråret. færdigetableret april Medfinansiering udgør kr. Pressalit, Ry medfinansiering - Kommunale følgeudgifter - drift 0,500 Luise Pape Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Er prioriteret som det sidste projekt i rækken af klimatilpasningsprojekter - medfinansiering udgør kr. 23

24 Nr. Projekt (mio. kr.) Områderne langs Mosagergrøften - Kommunale følgeudgifter -drift BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,500 Luise Pape Projektet er ansøgt i december 2015 og sættes i gang foråret færdigetableret Medfinansiering udgør kr. Følgeudgifter af klimaprojekter, der er afsat på driften i 2015, og overføres til, specificeret ved de 4 første projekter i skemaet ovemfor. I er puljen også på 2 mio. kr., og specificeret som de 4 sidste projekter i ovenstående skema. Fordelingen for behandles på Byrådsmøde i april. 24