BILAG 4: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2013

Transkript

1 BILAG 4: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for Nr. Projekt (mio. kr.) Økonomiudvalget: 1 Der afsættes i alt 300 mio. kr. til Fælleden. Der er dels tale om en mindreudbudsum og tale om, at skybokse samt at dobbelthallen ikke kan underopdeles i fire rum - men kun to rum. Af de 300 mio. kr. finansieres de 80 mio. kr. via salg af gamle rådhuse m.m. 15,0 nov. Byråds-sek. Byrådssek. KS Jan Ja 15,0 0,0 Rådgiver forventes valgt i marts. Rådgiver udarbejder byggeprogram, med henblik på total entreprise-udbud. Projekt og pris forventes godkendt af Byrådet i november. Ejendomme erhverves i. 2 Drejestige til Beredskabsområdet 4,1 3/10-12 Brand og redning Brand og redning, BV levering nov. Ja 4,1 0,0 7 kommuner er gået sammen om udbud af drejestiger for i alt 30 mio. kr. Fristen for indgivelse af bud udløber 8. marts, hvorefter der kan vælges leverandør. I udbuddet indgår betingelse om levering af 2 drejestiger i til hhv. Skanderborg og Lyngby- Taarbæk kommuner. Det forventes, at drejestigen til Skanderborg Kommune leveres i november. 3 Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase, udgifter 4 Salg af kommunale ejendomme, ejendomsdatabase, indtægter 0,5 25/4-12 Byråds-sek. Byrådssek.,JEJ -0,5 25/4-12 Byråds-sek. Byrådssek., JEJ 5 Vedligehold, uforudsete udgifter 0,6 3/10-12 Byråds-sek. Byrådssek.,HRK løbende Ja 0,5 Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk/forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. afsat løbende Ja -0,5 Ejendomsdatabasen er et fælles grundlag for strategisk/forretningsmæssigt arbejde med udnyttelse af kommunale ejendomme. afsat ,6 Pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter, vedligeholdelse af udstykninger mv. 1

2 6 Strategisk Jordkøb, allerede indregnet i lån 5,0 Byrådssek./Staben f. Plan 5,0 0,0 afsat til opkøb af arealer, indenfor kommuneplanens rammer. efterhånden, som konkret behov opstår. Socialudvalget: 7 6 almene boliger på Kjærsholm 9,1 31/10-12 Ældre og EBJ/BDO kommuner nes rev. januar ja 9,1 0,0 Projektet, udgifter i var til rådgivning. Selve byggeriet startede i januar. Der er forventet indflytning i juni. 8 6 almene boliger på Kjærsholm, salg -1,1 31/10-12 do do ja -1,1 Indtægt salg af grund i Kjærsholm projektet. af grund 9 Renovering af Kjærsholm 5,0 maj Ældre og EBJ juni ja 5,0 0,0 Renovering af Kjærsholm igangsættes, når de 6 almene boliger på Kjærsholm er færdige. Projektering er igangsat v. samme rådgiver, som står for de 6 almene boliger. Herefter udbud med henblik på hovedentreprise i foråret. Byggestart sommeren, med forventet afslutning i år. De 6 almene boliger og renoveringen af hovedbygningen ses som et kontinuerligt forløb. 10 Nyt plejecenter i Skanderborg (serviceareal) 11,3 3,2 11,3 25/4-12 Ældre og SAB, Liselotte Nis- Hansen april nej 3,3 8,0 1. spadestik tages i april. Skanderborg Andelsboligforening (SAB) er bygherre for projektet. Betalingen til SAB vedr. byggeprojektet (8 mio. kr.) falder først i Udgifter i er til inventar og velfærdsteknologi. Indflytning forventes i maj/juni Servicearealindtægter staten vedr. plejecenter -2,2-0,6-2,2 25/4-12 Ældre og Byrådssek. oktober 2014 nej 0-2,2 jf. tidsplanen ovenfor, kan servicearealindtægterne staten først forventes i

3 Undervisnings- og Børneudvalget: 12 Ramme til dagtilbudsområdet og skoleområdet 4,0 0,7 4,0 19/12-12 Børn og EBJ, KG januar 1,774 mio. kr. Ja 4,0 0,0 Tilbygning til Hørningskolen 1,774 mio. kr. frigivet på Byrådet den 19/12. byggeriet er igangsat, og forventes færdigt omkring sommerferien. Rammen er generelt tiltænkt løbende udgifter, der ikke nødvendigvis er kendt ved budgetlægningen (ATpåbud, kapacitetstilpasning osv.) 13 Forundersøgelser vedrørende fysiske tilpasninger på skoleområdet 0,5 0,5 3/10-12 Børn og TLN Ja 0,5 0,0 Denne er ikke igangsat endnu. 14 Ramme til renovering/fysiske tilpasninger på dagtilbudsområdet og skoleområdet - Bl.a. udvides Viften i Låsby, så den kan rumme børnehavebørn Rønnehaven - som nedlægges og sælges. 6,0 6,0 marts Børn og EBJ maj sep. 6,0 0,0 EBJ: Ernst Bager Jensen med at se på Viften. Der skal ske en udvidelse af Viften i Låsby, så den kan rumme børnehavebørn Rønnehaven. Selve udvidelsen af Viften forventes at koste 5,0 mio. kr. Derudover skal rammen anvendes til påbegyndelse af fysiske tilpasninger på skoleområdet, hvorfor der som nr. 13 er afsat 0,5 mio. kr. til forundersøgelser af samme. 15 OPP Ydelse 3,1 3,1 3/10-12 Børn og Børn og, JL ja 3,1 0,0 Ydelse til OPP leverandøren af Hørning BørneUnivers, er opdelt i en anlægsdel og en driftsdel. Anlægsdelen repræsenterer en ydelse på 3,1 mio. kr. om året. Miljø- og Planudvalget: 16 Galten Bymidte 1,0 jun-13 Teknik og trafik, LK og OAF Ja 1,0 0,0 Proces, i samarbejde mellem plan og erhverv og vej og trafik. Plan og erhverv er tovholdere indtil arbejdets i gang-sættelse, i. 17 Pulje til sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 3,0 27/2-13 og jun-13 Teknik og trafik, LK/MS feb-13 og aug-13 ja 3,0 0,0 Beskrivelse af projekt, samt frigivelse af 1. del af beløbet på BY 27/2-13. Sidste del søges frigivet på møde i juni. 3

4 Nr. Projekt (mio. kr.) 18 Skanderborg Citybad 1,0 Staben for kultur, borgere og plan. Staben for kultur, borgere og plan., VM 1,0 Staben for kultur, borgere og planlægning er tovholdere i planlægningsfasen. Der arbejdes pt. med et idékatalogt, som skal forelægges Byrådet i marts. Idékataloget skal anvendes som projektopdrag til den videre fase, som vil indeholde arkitektkonkurrence og fundraising. Næste skridt bør derfor være, at der nedsættes en projektgruppe, som kan arbejde videre med realisering af idékataloget, bl.a. gennem fundraising og dialog med bygherrerådgivere. 19 Hørning syd stianlæg (Sommerbækken) 1,5 3/10-12 Teknik og trafik; MS forår ja 1,5 0,0 Stiforbindelse Skovgårdstien til boligområdet nordvest for Sommerbækken, færdig juni. 20 Anebjerg, Skanderborg trafiksanering Anebjerggårdsvej 21 Sygehusvej/Vestergade, Skanderborg, Ombygning af kryds - beløbet nedsættes til 1,6 mio. kr. efter revurdering Fagsekretariatet Teknik og. 1,5 Teknik og 1,6 Teknik og trafik trafik 2014 nej 0,0 1,5 Byggeriet på Blishønebakken, som har Anebjerggårdsvej som adgangsvej, er endnu ikke så fremskredet, at det er relevant at udvide og trafiksanere Anebjerggårdsvej. Projektet bør derfor udsættes til 2014, så det nye byggeri ikke generes af en vejudvidelse nej 0,0 1,6 Byggeriet at det nye plejecenter pågår i. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at afvente ombygning af krydset til dette byggeri er afsluttet. Ønskes udsat til Videreførelse af Frueringvej 5,5 19/12-12 Teknik og trafik; OAF forår Ja 5,5 0,0 Projektet er frigivet på byrådets decembermøde, og et forventes brugt i. 23 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker. Laves i henhold til kontraktlige forpligtelser 11,0 19/12-12 Teknik og trafik; OAF, KC Ja 11,0 0,0 Projektet strækker sig over 2 budgetår (11 mio. kr. i og 10 mio. kr. i 2014). Hele projektet forventes afsluttet sommeren Efter udbetaling af erstatninger og licitation, ved vi mere om, hvorledes betalingerne vil falde. 24 Langelinie Galten sti Sjelle til Herskind 0,2 3/10-12 Teknik og trafik; MS i Ja, marts 0,2 0,0 Færdig i det tidlige forår. Overførsel. forventet merforbrug på ca kr. pga. erstatninger. 4

5 25 Horsensvej, Tebstrup Trafiksanering 26 BY den 25/4-: ESCO er lånefinansieret 27 Udskiftning af gadebelysning. Lånefinansieres. Kultur- og sundhedsudvalget: 0,5 3/10-12 Teknik og 17,1 17,1 3/10-12 Teknik og 6,0 6,0 19/12-12 Teknik og 28 Renovering af udendørs baner 0,3 0,1 0,3 3/10-12 trafik; HJ i Ja 0,5 0,0 Da anlægget også har i er projektet i gang. et i forventes brugt. trafik forår ja 17,1 0,0 Der ligger fast betalingsplan escoleverandøren GDL. Sommer Ja, dec. 6,0 0,0 Udbud i forsommer, udarbejdelse af trafik; MES udbudsmateriale pågår. Projektet forventes igangsat omkring sommer. Plan, LJ ja 0,3 0,0 Puljen forventes fuldt udnyttet i, herunder bla. til kunstgræsbanen på Klank, da der her forventes at blive merudgifter i forbindelse med dræning af kunstgræsbanen. 29 Opgradering af grusbanerne på Klank/Skovbyskolen til kunststofbane 2,8 0,8 2,8 3/10-12 Plan Plan, LJ ja 2,8 0,0 Rådigver Orbicon med at udarbejde projektbeskrivelse, herunder økonomiberegning, som skal forelægges Galten FS maj, således at projektet kan startes op i. Galten FS skal i den forbindelse søge om fondsmidler til finansiering af udgifter til projektet udover den kommunale bevilling. Projektet foventes færdigt i. 30 Udbygning af Kulturhuset 1,0 marts Plan, KB / Ja 1,0 0,0 Lyd og lys, samt projektering af byggeri i Der forventes ingen byggeri i. Frigivelsessag på vej til byrådet i marts. 31 Helhedsplan for Klank 4,5 1,3 4,5 april PM ja 9,0-4,5 Der er lavet kontrakt med arkitekt vedr. projektering, og med henblik på præsentation for udvalget i foråret og afgivelse af anlægsbevilling til april. Det forventes, at der kan bygges for 9,0 mio. kr. i. De 4,5 mio. kr. i i 2014, søges derfor i denne budgetopfølgning fremrykket til. 5

6 Nr. Projekt (mio. kr.) 32 Borgernes hus 1,0 0,3 1,0 april KGO juli ja 1,0 0,0 brugt på nyt sportsgulv i hal i. igangsættes i juli. frigivelsessag på Byrådet i april. Udbud her sidst i februar, med henblik på udvælgelsse af gulvleverandør. 33 Ry-hallerne 4,0 4,0 juni Selvejende. KB/BR er byggetekni sk rådgiver. ja? Se bem. Under nr. 26, Helhedsplan for Klank. 4,0 0,0 Ry Hallerne er i den undersøgende fase. Der påtænkes en udskydelse af projekt Ry Hallerne til 2014, og fremrykning af Helhedsplan Klank til Se i øvrigt bemærkning under Helhedsplan Klank. 34 Stjær hallen 2,0 0,6 2,0 juni CJ ja 2,0 0,0 Udbud til rådgiver i marts. På udvalget 2 gange inden sommerferien. Byggestart, /september. Planen er at rejse huset, og lukke af inden vinteren. I 2014 færdiggørelse, da der her er afsat yderligere 2 mio. kr. i. I Stjær vil man gerne samle flere penge ind, men så kan man ikke komme i gang efter den ønskede tidsplan. 35 Låsby hallen 2,0 2,0 juni Selvejende. KB/CJ er byggetekni sk rådgiver. ja 2,0 0,0 Udbud til rådgiver i marts. På udvalget 2 gange inden sommerferien. Byggestart, /september. Planen er at rejse huset, og lukke af inden vinter. I 2014 færdiggørelse, da der her er afsat yderligere 2 mio. kr. i. I alt udgifter 131,7 125,1 6,6 I alt indtægter -3,8-1,6-2,2 128,0 29,3 39,3 123,6 4,4 Netto Investeringsoversigt : Brutto-anlægsudgiftsramme = bruttoanlægsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6, trukket bruttoanlægsudgifterne til almene boliger på funktion ,6 116,0 6,6 For opgørelse af bruttoanlægsramme drages almene boliger på funktion : 6 almene boliger på kjærsholm, 9,1 mio. kr. 6

7 Nr. Projekt (mio. kr.) Heraf lån på kvalitetsfondsområdet 6,2 4,6 1,6 Der er givet dispensation til 9,5 mio. kr i lånoptagelse i, vedr. 9 konkrete kvalitetsfondsprojekter. Ikke alle disse kom på investeringsoversigten for (eks.: kantineforhold og udskiftning af gulve). IM er søgt om konvertering af lånerammen for de sidste (9,5-6,2)=3,3 mio. kr., og svar kan forventes medio marts. I 1. budgetopf. f., Indstilles det at flytte 5,8 mio. kr. vedr plejecenteret til Dette kan give en finansieringsproblematik på 1,6 mio. kr., hvis IM ikke overfører låneadgangen til Forventede overførsler til Økonomiudvalget: 36 SKANDERBORG BAKKER (RESTAFREGNING) 37 VEDLIGEHOLD, UFORUDSETE UDGIFTER MV. 0,2 27/6-07 og 17/12-08 Byråds-sek. Byrådssek. HRK 0,0 3/10-12 Byråds-sek. Byrådssek. HRK 38 Strategisk jordkøb (ramme) 2,5 2,1 Byråds-sek. Byrådssek./økon omi ja 0,2 0,0 Beløb ønskes overført til uforudsete udgifter vedr. aktiviteterne i Skanderborg Bakker 0,0 0,6 Rest tidligere år ønskes overført til Puljen er til imødegåelse af uforudsete udifter, vedligeholdelse af udstykninger mv. 2,5 Rest overføres til til opkøb af arealer, indenfor kommuneplanens rammer. efterhånden, som konkret behov opstår. 39 SALG AF SOKKELGRUND I HØRNING BYCENTER. Indtægtsbevillingen i, vil straks efter overførsel reduceres til -1,64 mio. kr. jf. sag på BY 30/ ,6 30/1-13 Byråds-sek. Byrådssek. JEJ Ja -1,6 0,0 Indtægtsbevilling til salg af Marmorpladsen i Hørning blev reduceret 3 mio. kr. til 1,64 mio. kr. i sag på Byrådet den 30/

8 40 SALG AF KOM. EJENDOMME, EJENDOMSDATABASE. Der er egentlig et overskud på 0,5 mio. kr. i, men et i, vil straks efter overførsel reduceres til 0 kr. jf. ovenstående sag, da en del af mindreindtægten finansieres dette anlæg. 0,0 25/4-12 Byråds-sek. Byrådssek. JEJ ja 0,0 0,0 I forbindelse med ovenstående beslutning om Marmorpladsen, er mindreindtægten finansieret dette anlæg med kr. 41 BRANDSIKRING AF FOLKESKOLER 4,9 4,9 30/11-11, HR 27/6-12 og 28/11-12 Forsik-ring og arbejds/lv nov Ja 4,9 0,0 I skal der installeres ABA på de sidste folkeskoler, som var med i udbuddet. Det drejer sig om Stilling Skole, Herskindskolen, Mølleskolen, Højboskolen, Gyvelhøjskolen, Stjær Skole og Voerladegård Skole. Hvis tidsplanen holder, er installationerne færdige i december. Ellers bliver det i starten af TYVERISIKRING AF KOMMUNALE EJENDOMME 0,5 0,5 30/11-11 HR og 27/6-12 Forsik-ring og arbejds/lv nov Ja 0,5 0,0 I vil de forskellige AIA anlæg blive opjusteret, samt installation af AIA på de klubber som mangler AIA. Dog kun kommunale klubber. Som supplement til AIA vil der blive installeret ITV på udsatte ejendomme som udsættes for hærværk m.m. 43 RÅDGIVNING I FORB. M. SAGSFORBEREDELSE AF FÆLLEDEN 44 Etablering af midlertidige P- pladser(under bygning) 0,1 21/12-11 og 28/11-12 Byrådssek. Byrådssek. KS 0,1 26/12-09 Byrådssek. trafik, OAF dec ja 0,1 0,0 Der resterer et beløb på kr. til rådigvere mv. i forb. med Fælled projektet. Beløbet ønskes overført til. ja 0,1 0,0 Der resterer et beløb på kr. til etablering af midlertidige P-pladser. Det er de midlertidige p- pladser, mens Bloms blev bygget. Der skal muligvis bruges nogle penge til reetablering af de pladser, som blev etableret på Sundhedscenterets areal. Derfor ønskes pengene overført til. Socialudvalget: 45 BOSTEDERNE ETAPE II, Boligdel 0,2 25/8-10 Ældre og PS ja 0,2 0,0 Ombygningen er i drift. Reetablering af udenomsarealer pågår, primo/medio. 8

9 46 BOSTEDERNE ETAPE II, Servicearealindtægter staten -1,0-1,0 25/8-10 Ældre og PS/Byrådss ek. KIS do ja -1,0 0,0 i april. 47 INDVENDIG RENOVERING OG GENOPRETNING AF BYGNINGER 0,0 0,0 26/ Ældre og Sølund, BN do ja 0,0 0,4 Bevillingen var på i alt 3,6 mio kr. og finansieret af Sølunds egen driftsramme i Restbeløbet forventes først anvendt i UDVENDIG RENOVERING AF BYGNING 2 0,0 0,0 26/ Ældre og Sølund, BN do ja 0,0 0,4 Bevillingen var på i alt 2,6 mio kr. og finansieret af Sølunds egen driftsramme i Restbeløbet forventes først anvendt i SØLUND: 4 ALMENE BOLIGER M. SERVICEAREAL, Servicea 0,2 22/ Ældre og Sølund, BN do ja 0,2 0,0 Færdiggøreslesudgifter vedr. Servicearealerne. Beløb overføres til, hvor anægget endeligt afsluttes. 50 SØLUND: 4 ALMENE BOLIGER M. SERVICEAREAL, Servicealindtægt staten 51 PULJE TIL HANDICAP OG SOCIALPSYKIATRI -0,2 22/ Ældre og 0,7 forår Ældre og 52 SERVICEAREALER BAVNEBJERG 0,4 0,4 30/ Ældre og Sølund, BN do ja -0,2 0,0 i april. KGO, Byrådssek. JEJ Bavnebjer g/lene Danneman ja 0,7 0,0 Der påtænkes, at beløbet skal anvendes til et alment boligprojekt på Galgebjergvej i Voerladegård i tilknytning til Solsikken. Frigivelsessag følger snarest. jan ja 0,4 0,0 Etablering af elevator på Bavnebjerg, Arbejdet pågår nu, og forventes færdigt 1/4-53 TEKN. LØSNINGER (anvendt borgernær tekn) 1,6 1,6 Ældre og 1,6 0,0 Skal søges frigivet, når der foreligger konkrete forslag til teknologiske løsninger, som kan understøtte den anvendte borgernære teknologi. Beløbet forventes anvendt i. 54 VORES KØKKEN - MASKINER 1,0 1,0 30/11-11 og 28/11-12 Ældre og Vores Køkken/CR ja? Se bem. 1,0 0,0 Skal anvendes til investeringer i maskiner mm. når behovet opstår. Det er ikke sikkert, at hele beløbet anvendes i. 9

10 55 Istandsættelse af Skanderborg AC /pav. 4 3,5 27/6- Ældre og CJ april ja 3,5 0,0 Forbrug i er til rådgivere. Kommer i udbud ultimo februar mhb. på valg af entreprenør til hovedentreprise. Skal udføres henover foråret og sommeren. opstart midt april. færdigt v. udgangen af 3. kvartal. Bevillingen forventes brugt i. Undervisnings- og Børneudvalget: 56 ISTANDSÆTTELSE AF FIRKLØVERSKOLEN I LÅSBY 1,0 0,5 1,0 21/12-11 Børn og CJ/KGO juni ja 1,0 0,0 Mindre tilbygning, ikke energikrav 20/20. skal iværksættes i. Udbuddet kommer sidst i marts. igangsættelse inden sommerferien. afsluttet sep/okt.. 57 NIELS EBBESEN SKOLEN 0,4 0,4 16/12-09 Børn og og 24/2-10 Byrådssek. /KS ja, se bem. 0,4 0,0 Retssager pågår pga. vandskaden i 2011, og der kommer en budgetoverskridelse. Pt. Ligger regning på kr. klar til betaling, hvilket vil betyde en øjeblikkelig budgetoverskridelse på kr. 58 RENOVERING AF TOILETFORHOLD - SKOLE 0,1 0,1 30/5-12 Børn og 59 Solcelleanlæg Stilling Skole 0,2 0,2 0,2 3/10-12 Børn og KGO BR juni ja 0,1 0,0 138 t. kr. forventes brugt i på toiletrenoveringer. Henover sommeren. efterår ja, se bem. 0,2 0,0 Solcellelanlægget er etableret, men der resterer endnu nogen færdiggørelsesudgifter, derfor overførsel. overskud på anlægget 1,1 mio. kr. 60 VOERLADEGÅRD SKOLE - OMBYGNING 3,1 1,5 3,1 27/2-13 Børn og EBJ/Henni ng Haahr medio ja 3,1 0,0 Foreningen"Multisal i Voerladegård" ønsker at gymnastiksalen erstattes af en Multisal, og skaffer yderligere ekstern finansiering. Da det i ikke er lykkedes at skaffe tilstrækkelig finansiering forventes projektet først igangsat medio. Projektet beskrives og anlægsbeløbet frigives i sag på Byrådet den 27/

11 Nr. Projekt (mio. kr.) 61 KØKKERENOVERING - RAMME 0,4 0,4 24/6-09 og 7/10-09 Børn og CJ 1. kvartal ja, se bem. 0,4 0,0 Børnehuset Rosenvænget bor til leje i Boligforening, som skulle lave om- og tilbygning, før nyt køkken kunne installeres. Køkkenet installers i, og kr. er disponeret hertil. mindreforbrug kr. 62 NY BØRENHAVE I TEBSTRUP 12,1 6,0 12,1 29/2-12 Børn og 63 RAMME TIL DAGTILBUD 1,6 1,6 30/5- Børn og PS Børn og, JL/JS Oktober ja 12,1 0,0 Totalentreprenør er udvalgt i konkurrence, og projektet er under udførelse. afsluttet medio. 1,6 0,0 Rest overføres til rammen for. Der er disponeret med udgifter til reetablering og flytning af vuggestuepladser efter fjernelse af pavillon i Bison i Gl.Rye. Dertil kommer udskiftning af ventilationsanlæg i Hørning Juniorklub. 64 LEGEPLADS EJER BAVNEHØJSKOLEN 0,5 0,5 30/11-11 Børn og EjerBavne højskolen/ Carsten Bojsen juni ja, se bem. 0,5 0,0 Beløbet er finansieret af skolens driftsramme, og igangsættelsen afhænger af færdiggørelsen af Ny institution i Tebstrup, som forventes færdig juni. Legepladsen forventes færdig til september. et på kr. søges forøget med fondsmidler. 65 BYGNINGSRENOVERING SCT. GEORGGÅRDEN 0,3 0,3 30/11-11 Børn og Sct. Georgsgår den/søren Steensgaar d forår ja 0,3 0,0 Beløbet er finansieret af institutionens driftsramme og afsat til nedrivning og efterfølgende genopførelse af råhal. I er grund er gjort klar, og byggeansøgning er afsendt. Restbeløbet forventes anvendt i. 66 Hørning BørneUnivers Etablering 0,8 0,8 27/6-12 Børn og Hørning BørneUniv ers/ Jytte Andersen ja 0,8 0,0 Beløbet er finansieret af institutionens driftsramme, og afsat til indkøb og inventar til den nye institution. Restbeløbet forventes anvendt i. 67 NY STORINSTITUTION I HØRNING 0,1 0,1 16/12-09 Børn og og 30/3-11 PS ja 0,1 0,0 Byggeriet er taget i brug, og driftsfasen er opstartet. Restbeløbet ønskes overført, da slutafregninger ikke er endeligt opgjort. 11

12 Miljø- og Planudvalget: 68 ANEBJERG SKOLESTI MELLEM SKANDB.OG STILLING 69 FORUNDERSØGELSER DEN NYE FRUERINGVEJ OG HERREDSVEJ 0,0 12/10-11 Teknik og 0,6 12/10-11 Teknik og trafik; MS trafik; LK og OAF nej 0,0 0,4 Skolesti er på investeringsoversigten i, og beløb ønskes derfor ført videre til, og set i sammenhæng hermed. forår ja 0,6 0,0 Skal anvendes til Forundersøgelser på større vejanlæg bla. Frueringvej og Stilling Landevej i forbindelse med byggeri af nyt administrationscenter. 70 GL. SKOLEVEJ (VROLD) (VEJBIDRAG VEDR. TIDLIGERE AN -0,1 25/11-09 Teknik og trafik; OAF ja -0,1 0,0 Etapevis betaling v. lov. Indtægten forventes i. 71 HASTIGHEDSDÆMPNING VESTERMØLLEVEJ ETAPE 2 0,4 12/10-11 Teknik og trafik; LK og MS ja 0,4 0,0 Overførsel: borgerinddragelse tager tid. Det forventes at et anvendes i til reetablering af P-plads/-udeplads på den anden side af vejen for forsamlingshuset i Fruering. 72 HORSENSVEJ, TEBSTRUP - TRAFIKSANERING 73 HØRNING BYCENTER VEJ- OG PARKERINGSAREAL, et i, vil straks efter overførsel reduceres til 2,0 mio. kr. jf. sag på BY 22/ ,4 31/8-11 Teknik og 2,0 22/1-13 Teknik og trafik; KC trafik, OAF/Byråd ssek. JEJ ja 2,4 0,0 Licitationsresultat forelå i efterået. Arbejdet er igang, og et er disponeret i. april ja 2,0 0,0 parkeringsareal v. Marmorpladsen i Hørning. Detailprojekt og udbud er under udarbejdelse mhp. tilbudsgivning. opstart 2. kvartal. 74 JERNBANEBROEN OVER RYVEJ 0,6 25/5-11 Teknik og Er afsluttet trafik; i marken Byrådssek. Lars Kirkekaard ja 0,6 0,0 Regning i systemet på 1,035 mio.kr.potentielt merforbrug på kr. Diskussion pågår med BaneDanmark om sagen. Selve Renoveringen af jernbanebroen belv afsluttet i. 75 KABELLÆGNING - ØSTJYSK ENERGIS FORSYNINGSOMRÅDE 1,0 13/10-10 Teknik og trafik;mes ja 1,0 0,0 Resten af et er disponeret til kabellægning i. 12

13 76 KONKRETE VEJUDBEDRINGSOPGAVER 1,7 29/2-12 Teknik og trafik; LK ja 1,7 0,0 Der er konkrete opgaver i bestilling op til de 7 mio. kr., som bevillingen i alt lyder på, men pga. frost og sne, måtte arbejdet indstilles allerede i starten af november '12. Lige efter påske i år starter arbejderne op igen. Det drejer sig om bla. strækninger i Hørning, Galten og Skanderborg. 77 LANGELINIE GALTEN-STI FRA SJELLE TIL HERSKIND 78 NYE VEJANLÆG VED UDBYGNING AF SKANDERB.BAKKER 79 SKANDERBORG IMELLEN RY OG BJEDSTRUP RABATSTABILISERING 80 STIFORBINDELSE BOLIGOMRÅDE TIL SKOLESTI. CA ,1 12/10-11 Teknik og 0,6 19/ /10-09 Teknik og 0,5 12/10-11 Teknik og 0,0 Teknik og 81 TRAFIKPLAN 0,1 7/10-09 Teknik og 82 TRAFIKSIKKERHEDSSKABENDE ANLÆGSPROJEKTER 1,0 28/9-11, 5/9-12 og 31/10-12 Teknik og trafik; MS trafik; OAF trafik; LK trafik; MS trafik; LK trafik; LK/MS ja 0,1 0,0 Stien er færdigetableret i. Den matrikulære berigtigelse af sagen pågår. Der forventes et mindre merforbrug i. ja 0,6 0,0 Bevillingen skal ses i sammenhæng med bevilling i på 11 mio kr til Dr. Sophies Allé. forår ja 0,5 0,0 Opgaven er bestilt men ligesom ovenfor vejrafhængig. Regn og sne ødelagde efterårets udlægning af asfalt. nej 0,0 0,3 Stien laves sammen med Anebjerg Skolesti mellem Skb. og Stilling. Beløbet forventes først anvendt i. beløbet er ikke frigivet. ja 0,1 0,0 Trykkeomkostninger. Der påtænkes en e-udgave. Restbeløbet kan evt. tænkes ind til forundersøgelser og skitseprojkter. ja 1,0 0,0 Restbeløbet er disponeret til følgende i : Færdiggørelsesarbejder ved Bakkeskolen i Hørning. Dynamiske varslingskilte i krydset Tulstrupvej Randersvej. Trafiksikkerhedsprojekt i Adslev, færdiggørelse. Tryk grønt ved Mølleskolen i Ry. Færdiggøreslsee af Vestermøllevej i Fruering, samt udgifter i forbindelse med projekt "Trafiksikre skoleveje". 13

14 83 VROLDVEJ/VESTERGADE, SKANDERBORG- TRAFIKSIGNALANLÆG 2,9 5/9-12 Teknik og trafik; HJ marts ja 2,9 0,0 Arealerhvervelse pågår. Anlægget omfatter signalanlæg og tilhørende geometriske ændringer af krydset; herunder ny højresvingsbane på Vroldvej. Anlægsarbejdet startes i marts og forventes afsluttet sommeren. 84 ESCO 0,6 0,6 25/4-12 Teknik og Kultur- og sundhedsudvalget: 85 FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET - RAMMEBELØB 1,0 13/10-10 og 12/10-11 Byg og BB/BR KB ja 0,6 0,0 Restbeløb vedr. ESCO i, ønskes overført til. 1,0 0,0 folkeoplysningsudvalget bevilger, denne pulje, midler til mindre og uforudsete renoveringsarbejder i forbindelse med foreningsejede bygninger og anlæg. 86 OPGRADERING AF GRUSBANEN PÅ FÆLLEDEN TIL KUNSTSTOF, udgift 1,0 1,0 5/9-12 LJ okt. ja 1,0 0,0 Anlægget forventes færdiggjort april. Restbeløbet er disponeret. 87 OPGRADERING AF GRUSBANEN PÅ FÆLLEDEN TIL KUNSTSTOF, indtægt DBU 88 RENOVERING/DRÆNING AF UDENDØRS BANER -0,8-0,8 5/9-12 0,5 0,5 13/10-10 og 12/10-11 LJ LJ april ja -0,8 0,0 Indtægt DBU kommer i april. april ja 0,5 0,0 Pengene overføres til, da arbejdet med renovering af baner ikke kunne iværksættes pga. vejrlig. Forbrug i er til rådgivning. Startes op i foråret, lige så snart der kan køres på banerne, således at banerne kan benyttes igen. Der er indgået kontrak på arbejdet på kr. Overførsler udgifter 53,7 53,7 2,1 Overførsler indtægter -3,5-3,5 0,0 Overførsler i alt netto 50,2 11,0 28,9 50,2 2,1 Heraf lån på kvalitetsfondsområdet 8,1 14 Tilsagn IM om overførsel af låneadgang på kvalitetsfondsområdet ventes medio marts.

15 Nr. Projekt (mio. kr.) Inv. og overførsler 169,7 8,7 brutto-anlægudgifter, ekskl. almene boliger Inv. og overførsler -5,0-2,2 indtægter Investeringsoversigt og overførsler i alt netto, ekskl. Almene boliger 164,6 6,5 Heraf lån i alt 38,7 Tilsagn IM om overførsel af låneadgang på kvalitetsfondsområdet ventes medio marts. 12,7 mio. kr. af de 38,2 mio. kr. vedrører kvalitetsfond. Person Initialer Person Initialer Person Initialer Knud Sørensen KS Kim Baand KB Lars Jørgensen LJ Bjarne Vinther BV Conny Rønnow CR Lars Voldum LV Torben Lykke Nielsen TLN Ole Aagaard Frandsen OAF Kirsten Secher KIS Ernst Bager Jensen EBJ Lone Krogsgaard LK Jacob Mogensen JM Claus Jacobsen CJ Herdis Jensen HJ Vivi Maagaard VM Peter Sahl PS Merethe Søndergård MES Poul Møller PM Martin Simonsen MS Bjarne Rasmussen BR Henrik Rosenlund Knudsen HRK Karsten Grynderup Ottesen KGO Jimmy Lemming JL Jørgen Poulsen JPO John Simonsen JS 15