BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2016 Projekter på investeringsoversigten for 2016 Rådig-

Transkript

1 Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- leder skab Økonomiudvalget : 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 2 Salg af komm. ejendomme (U) Handelsomkostninger 102,708 30/4-14 Direktionen (Knud Sørensen) 1,694 7/10-15 Henrik Salg af komm. ejendomme (I) -38,369 7/10-15 Henrik Peter Sahl Oktober 2014 Oktober 102,708 0,000 Byggeriet forløber planmæssigt. løbende 1,029 0,665 Midlerne anvendes delvist i. Se bemærkning nedenfor vedrørnde indtægterne. løbende -26,951-11,418 Udbuddet af rådhuset i Skanderborg afventer revision af kommuneplan. Salg af servicecenter i Hørning afventer lokalplanlægning. Det er på den baggrund usikkert, om indtægterne kan realiseres i. løbende ultimo 1,192 0,000 Midlerne anvendes i. løbende ultimo 0,432 0,000 Midlerne anvendes i. løbende ultimo 17,400 0,000 Midlerne anvendes i. ultimo 0,316 0,000 Midlerne anvendes i. 3 Strategisk jordkøb (ramme) 1,192 Henrik 4 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 0,432 7/10-15 Henrik 5 Byggemodninger 17,400 17/12-14 Henrik Herdis 6 Køb og salg af jord Anebjerg, 0,316 17/12-14 Henrik handelsomkostninger Køb og salg af jord Anebjerg, Salgsindtægt -4,170 2/ ,170 0,000 En del af salgsindtægten for salget af arealet på hjørnet af Stilling Landevej og Virringvej til Skanderborg Andelsboligforening er budgetlagt på dette projekt. Denne indtægt kommer i. 7 Køb af Posthusgrunden 0,050 25/11-15 Henrik 8 Køb af Stilling Landevej 36 og 38B 2,050 30/3-16 Henrik 9 Campus & Højvangen realisering af 1,400 17/12-14 anlægsplanen 10 Køb af Tjørnevej 8 1,600 27/4-16 Henrik Vivi Maagaard/ Martin simonsen 0,050 0,000 Restbeløb til handelsomkostninger. se bemærk-sning bemærkning løbende ultimo 2,050 0,000 Midlerne anvendes i. 0,000 1,400 Der skal afholdes en arkitektkonkurrence omkring projektet som igangsættes i juni måned og løber frem til efteråret, hvor der kåres en vinder. Anlægsfasen forventes ikke at komme i gang før, og beløbet indstilles derfor. 1,600 0,000 Midlerne anvendes i. 1

2 11 Anebjerg - skovrejsning 1,467 7/10-15 Bente (Inger løbende 1,467 0,000 Midlerne anvendes i. Espersen) 12 Etablering af midlertidige P-pladser 0,142 26/12- Henrik Ole 2009 Aagaard I alt 87,912 97,123 0,000-9,211 0,000 0,142 Vej og trafik afventer tilkendegivelse fra regionen. 2

3 Socialudvalget : 1 Vores Køkken - maskiner 1,000 28/11-12 Niels Diedrichsen (Conny Rønnow) 2 Loftslifte i plejeboliger 2,578 8/10-14 Niels Diedrichsen 3 Elektronisk låsesystem 2,000 7/10-15 Niels Diedrichsen 4 Tekn. løsninger (anvendt borgernær) 1,512 2/9-15 Niels Diedrichsen 5 Serviceareal Galgebjergvej 22 (U) 0,322 24/4-13 Niels Diedrichsen Servicearealindtægt Galgebjergvej 22-0,203 7/10-15 Niels Diedrichsen 6 2 almene boliger, Galgebjergvej 22 0,376 24/4-13 Niels Diedrichsen 7 Vesterskovvej 4A etablering af boliger 0,262 17/12-14 Jørgen Erlandsen 8 Ombygning af Bjertrupvej 1 1,600 16/12-15 Jørgen Erlandsen 9 Ombygning af Ryhavegårdsvej 45 5,450 16/ /1-16 Jørgen Erlandsen - - Se bemærknin g 0,000 1,000 Der er ikke et aktuelt behov for udskiftning af maskiner, men det kan hurtigt opstå. - forår 2,578 0,000 Der opsættes skinner i de sidste plejeboliger i løbet af det første halvår af. De sidste loftslifte forventes taget i brug i anden halvdel af. - maj ultimo - ultimo 2,000 0,000 I maj igangsættes en proces med udbudskonsulent mhp. at finde den rette leverandør. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvorvidt hele beløbet bliver brugt i. 1,512 0,000 Midlerne anvendes i, dels til fortsatte investeringer i living lab og dels til investeringer i velfærdsteknologiske løsninger generelt. Peter Sahl 4 kvartal forår 0,322 0,000 Projektet er tæt på afslutning. Peter Sahl - -0,203 0,000 Servicearealindtægten fra staten i. Peter Sahl Ernst Bager Ernst Bager Poul Møller 3 kvartal Februar februar forår 0,376 0,000 Projektet er tæt på afslutning. Socialudvalget I alt 14,897 13,897 0,000 1,000 januar forår 0,262 0,000 Der mangler færdiggørelse af udearealerne, hvilket sker i foråret. maj 1,600 0,000 Der er indrettet 10 værelser til flygtninge. indflytning ultimo maj. Der forventes en mindre overskridelse af rådighedsbeløbet, men samlet set forventes ikke merforbrug på anlæggene til flygtningeboliger. juli 5,450 0,000 Projektet er under udførelse. Bygningerne forventes færdige successivt. 3

4 Undervisnings- og Børneudvalget: 1 Modulbyggeri på Bakkeskolen 9,370 25/11-15 Annie Noes og 27/4-16 (Jimmy Lemming) 2 AT påbud Mølleskolen 3,750 24/2-16 Annie Noes (Jimmy Lemming) 3 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 0,054 Annie Noes (Jimmy Lemming) 4 Ny børnehave i Tebstrup -0,179 29/2-12 Annie Noes (Jimmy Lemming) 5 Opp anlægsydelse 3,247 7/10-15 Annie Noes (Jimmy Lemming) 6 Bakketoppen i Galten 0,322 24/6-15 Annie Noes (Jimmy Lemming) Ernst Bager Bjarne 1/7-15/10- primo marts Peter Sahl 2012 ultimo Poul Møller 1/10-9,370 0,000 Hovedentreprenør Jytas er udvalgt. Jordarbejdet opstartes i sommerferien. april 3,750 0,000 Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold på Mølleskolen. Renoveringen kommer i forlængelse af Arbejdstilsynets påbud efter besøg på skolen den 4. marts. 0,054 0,000 Restbeløb fra rammen i er til rammen i. at indgå i medfinansiering af forventet merforbrug på "Ny børnehave i Tebstrup" -0,179 0,000 Der er fortsat udgifter til advokatsalærer og bygherrerådgiver i forbindelse med voldgiftssagens gennemførelse. Herudover er der udbedret de påberåbte mangler, som totalentreprenøren i første omgang har afvist at udføre. Sagens udfald vil afgøre om disse udgifter godtgøres. Sagen forventes gennemført inden ultimo. Merudgifter p.t. er på kr. 3,247 0,000 midlerne anvendes i. februar Undervisn.- og BørnudvaIget i alt 16,564 16,564 0,000 0,000 0,322 0,000 Projektet er afsluttet i februar. Der er et mindreforbrug på kr. på projektet. Midlerne forventes at indgå i medfinansieringen af forventet merforbrug på "Ny børnehave i Tebstrup". 4

5 Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- leder skab Miljø- og Planudvalget * 1 : Klima 1 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. Følgeudgifter 1,624 17/ / / Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 3,451 17/12-14 aug. 1. kvartal 1,224 0,400 Projektet igangsættes til august efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal. -0,394-0,394 Erstatningsindtægter og indtægt fra salg af areal til forsyningen. marts september 3,451 0,000 Projektet er opdelt i flere etaper. Bloch s grund udføres i, og frem til sommeren. Byskellet og Oasen udføres i og 1. kvartal. Der vil være beplantninger af delområder der udføres frem til efterår. 3 Hovedgaden Låsby 0,500 27/ Tippethøj i Ry 0,500 27/ Vestergade Medfinansieringsdelen 0,800 17/ Galten Medfinansieringsdelen 2,007 17/ august juni august august 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal november 0,200 0,300 Midler anvendes til førskønnelse af projektetet langs Hovedgaden. 0,300 0,200 Midler anvendes til førskønnelse af projektets løsning langs legeplads og vandvej. 0,800 0,000 Projektets beregningsgrundlag omkring vandvolumen har ændret udformningen. Projektet igangsættes til august efter Smuk festival. Projektet forventes færdigt 1. kvartal. 2,007 0,000 Projektetet fordeles og udføres i 2 tempi. 1. del - bassin i Bytoften og Bytoftvej er færdigt etableret marts del -vejareal ved Porskærvej forventes færdigt november. 5

6 7 Agnetevej Medfinansieringsdelen 0,030 17/ Siimvej Medfinansieringsdelen 0,534 17/ Låsby Medfinansieringsdelen 3,401 17/ marts september Juli 2018 marts september 0,030 0,000 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Derfor har det krævet en fornyet ansøgning til Forsyningssekretariatet, der blev indsendt december. Projektet udskydes til igangsætning til 2018 og indbefatter nu også delprojekt ved Ry Hallernes arealer. Budget er det oprindelige og vil blive justeret i forhold til fremtidigt projekt når det godkendes. juni 0,534 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september, og færdiggøres i 2. kvartal. 3,401 0,000 Det usædvanligt våde efterårsvejr i har givet udskydelser af anlægsperioden på Bloch's grund svarende til ca. 4 mdr. Det betyder, at projektets færdiggørelse løber i sommeren, og opfølges af det fondsprojekt, som anlægger Crossfitredskaberne i området. Den dobbeltrettede cykel/gangsti gennem området står klar sammen med den nordlige del af området til skolestart august. Den sydlige del færdiggøres umiddelbart i forlængelse heraf. Der vil være beplantninger og tillægsbassin, der først udføres i efterår. 6

7 Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- leder skab 10 Områderne ved Højvangens Torv i Skanderborg medfinansiering 5,725 27/4-16 maj december 1,725 1,000 3,000 Projektet er ansøgt i og sættes i gang foråret, hvor det opdeles og koordineres ind i de øvrige projekter der foregår på Campus og i højvangen. Projekterne har forskellige tidsforløb over flere år, men planlægningen af klimaprojektet søges færdiggjort i sommeren, men udførselsfasen vil forskydes over en længere periode - Medfinansiering udgør kr. og rådighedsbeløbet reduceres derfor med 1 mio.kr., med modregning på lånet. 11 Galten Nord i Galten medfinansiering 5,276 27/ Tindbæksøen i Skovby medfinansiering (tidligere kaldt "Områder ved Rema1000 i Skovby") 7,128 27/ Tippethøj i Ry medfinansiering 1,709 27/ Hovedgaden - Byskellet - Låsby medfinansiering 15 Områderne langs Skanderupbækken, Skanderborg medfinansiering 5,698 27/ ,020 Søges først frigivet i april april 3,276 2,000 Projektet er ansøgt i og igangsat foråret. færdigetableret april. marts april 6,128 1,000 Projektet er ansøgt i og igangsat foråret. færdigetableret april. marts april 1,209 0,500 Projektet er ansøgt i og igangsat foråret. færdigetableret april. marts april 5,198 0,500 Projektet er ansøgt i og igangsat foråret. færdigetableret april ,020 0,000 Projektet er ansøgt i december og sættes i gang foråret. færdigetableret Medfinansiering udgør kr. 7

8 Rådig- For- Tillægs- heds- gang- ventet bevilling beløb Projektsættelse regn- leder skab 16 Områderne langs Mosagergrøften medfinansiering 17 Erhvervsområdet Petersmindevej, Hørning medfinansi -0,038 Søges først frigivet i -0,002 Søges først frigivet i 18 Pressalit, Ry medfinansiering -0,008 Søges først frigivet i 19 klimaprojekter driftsbidrag fra forsyningen -0,320 7/ Hørning, medfinansiering -0,031 (Brian se bemærk-sning bemærkning se bemærk-sning bemærkning -0,038 0,000 Styregruppen har vurderet projektet overflødigt. Der bliver lavet en sagsfremstilling i omkring dette og de andre sidste projekter. Udgifter til ananlysefasen søges dækket ind på kommunale følgeudgifter. -0,002 0,000 Styregruppen har vurderet projektet overflødigt. Der bliver lavet en sagsfremstilling i omkring dette og de andre sidste projekter. Udgifter til ananlysefasen søges dækket ind på kommunale følgeudgifter ,008 0,000 Projektet er ansøgt i december og sættes i gang foråret. Færdigetableret Er prioriteret som det sidste projekt i rækken af klimatilpasningsprojekter - medfinansiering udgør kr. -0,320 0,000 Dette beløb er udtryk for forsyningens betalinger af afdrag på lån, optaget til klimaanlæg. Indtægterne bliver lavere i end budgetteret, da der ikke kan optages så store lån, som forventet, pga. forsinkelser i klimaprojekterne. -0,031 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i. skal flyttes til følgeudgifter af klimainvesteringer i Hørning under driften. I alt klima 37,570 28,670 1,000 7,900 7,9 mio. kr. indstilles. 7 mio. kr. er udenfor anlægsrammen, nemlig klimainvesteringer med medfinansiering. 8

9 Vej og trafik 21 Cykelsti Herskind - Skivholme 1,257 25/ Galten Bymidte 0,449 25/ Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 2,775 27/ Udskiftning af gadebelysning 1,253 8/ Nye vejanlæg v. udbygn. Skb. Bakker II 0,228 19/12-12 og 27/ Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej 27 Kommunale udg. i.fb.m. etablering af sydvendte ramper 2,692 9, Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0,000 26/3-14 Herdis Herdis Jette Schmidt Jesper Lützhøft Herdis Ole Aagaard Herdis Ole Aagaard maj Juni 1,257 0,000 På grund af efterårets store regnmængder, var det ikke muligt at afslutte anlægsarbejdet i. Arbejdet afsluttes i. maj primo maj sommeren 2014 efter sommerferien. sommer Ultimo ultimo Ultimo 0,449 0,000 Der mangler stadig nogle arbejder verørende bymidten. De forventes udført i. 2,775 0,000 Midlerne anvendes i jf. sag på Byrådet d. 27/ ,253 0,000 Udskiftning til LED belysning er udført. Herefter skal der kabellægges luftledninger. Udføres i. 0,228 0,000 Der mangler udførelse af stianlæg og belysning. ultimo 2014 er færdigt 2,692 0,000 Midlerne anvendes i. Der er hertil rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i. sagen er på vej til Byrådet. 6,000 3,185 Afventer frigivelsessagen. Der er afholdt licitation, og der kan påregnes ansøgning om ekstrabevilling på 7 mio. kr. ene skal fordeles i og. i i henhold til betalingsplanen er 6 mio. kr. 0,000 0,000 Vejbroen stod færdig i september, og anlægget er afsluttet. 9

10 29 Stationsvej Hørning, Renovering af bro 3,000 7/ Vejanlæg Digterstien-Remmerhusvej 0,000 17/ Stitunnel Virringvej / Ægirsvej 0,300 8/ Signalregule. Skanderborgvej/Agerskovvej 1,500 7/ Skolestien i Højvangen:BevægelseTryghed Fællesskab 3, Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej 1,000 30/ Sikker skolevej Skb. Station t. Kirkevej 2,000 28/1-15 og 27/ Anebjerg Skolesti mellem Skanderborg og Stilling 0,009 8/10-14 og 27/4-16 Herdis Ole Aagaard Ole Aagaard Martin simonsen Martin simonsen, Vivi Magaard Ole Aagaard Ole Aagaard Ole Aagaard maj Beløbet er til projektering august er færdigt 3,000 0,000 Midlerne anvendes i. 0,000 0,000 er færdigt. 0,000 0,300 Beløbet er til projektering. Dette afventer en lokalplan. Beløbet forventes ikke anvendt i. september december 1,500 0,000 Midlerne anvendes i. se bemærk-sning bemærkning Beløbet er til projektering april april 0,000 3,044 Der er igangsat en fælles udarbejdelse af projektforslag for Skolesti-arealet. Det er et samarbejde mellem Skanderborg Andelsbolig forening, Midtjysk Boligselskab og Skanderborg Kommune. Projektforslaget forventes udarbejdet i juni måned, hvorefter det skal præsenteres for borgere og derefter videre bearbejdes. Det forventes ikke at anlægsfasen starter i år. 1,000 0,000 Til projektering af vej og to broer. anlæg i. oktober Sommeren 2,000 0,000 Udførelsen ligger i foråret og sommeren. 0,009 0,000 Arbejdet er næsten færdigt, der mangler kun beplantning. 10

11 37 Pulje til vejbelysning 1,000 27/ Pulje til renovering af fortove 1,000 7/ Sti fra Skovby Skoven til Århusvej 0,650 27/ Anebjerg, Skandb. trafiksanering Anebjerggårdsvej 41 Gl. Skolevej (Vrold) (Vejbidrag vedr. tidligere Anlæg) 1,571 7/ ,063 26/3-14 Jesper Lützhøft medio Niels Munk primo Herdis Martin simonsen Ole Aagaard august juni ultimo ultimo oktober august 1,000 0,000 Midlerne anvendes i, jf. sag på Byrådet 27/ ,000 0,000 Midlerne anvendes i. 0,650 0,000 Der skal anlægges en sti fra Skovbyskoven til Århusvej. Arbejdet skal koordineres med klimaprojekt i området. 1,571 0,000 Trafiksaneringen udføres i år. 0,000-0,063 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. I alt vej og trafik 32,850 26,384 0,000 6,466 Der forventes 6,466 mio. kr. til. Heraf indstilles de 6,229 vedr. Sydvendte ramper og Skolestien i Højvangen i 2. budgetopfølgning for. Kommunale ejendomme 42 Pulje til nedrivning ( er et prøveår) 0,896 8/10-14 Torben Lykke 0,896 0,000 Midlerne anvendes i. Miljø og planudvalget i alt 71,316 55,950 1,000 14,366 11

12 Kultur- og sundhedsudvalget : 1 Skanderborg Søtorv 0,046 2/9-15 Bente 2 Borgernes Hus 0,095 8/ / Ry-Hallerne 6,458 8/ /9-15 Bente Bente 4 Porskær Stuehus Renovering 0,301 8/10-14 Bente 5 Skatepark i Galten 2,340 25/ /5-15 Bente Fondsindtægter skatepark i Galten -0,264 27/5-15 Bente 6 Folkeoplysning - rammebeløb ,579 8/10-14 Bente 7 Okkerhytte ved Vestermølle 0,979 25/3-15 Bente Okkerhytte ved Vestermølle, indtægter fra fonde -1,150 25/3-15 Bente 8 Rekreativt område med Crossfit i Låsby 5,504 24/6-15 Bente Ernst Bager Bjarne Claus Jakobsen Viggo Viggo Jesper Simonsen Viggo () Projektering: august oktober september maj 0,046 0,000 Midler til projektering. Planafdelingen arbejder med forprojektering i dialog med rådgiver samt med udarbejdelse af fondsansøgninger. er færdigt. september oktober september 0,095 0,000 Projektet og anlægset står for at blive udarbejdet. 6,458 0,000 Hallen forventes færdig i september. Kommunens bidrag forventes opbrugt utimo juni. 0,301 0,000 Der udestår at skifte af taget. Taget skiftes efter sommerferien. 2,340 0,000 Byggeriet er opstartet, og der er forventet alslutning ultimo august. Indvielse i september. -0,264 0,000 indtægten kommer i. løbende Ultimo Poul Møller er færdigt. Viggo () forår oktober 0,579 0,000 Midlerne anvendes i. 0,979 0,000 Projektet forløb planmæssigt, og stod færdigt i foråret. -1,150 0,000 Indtægten forventes i år. 5,504 0,000 Anlægsfasen startede i foråret, og området står færdigt i to etaper, i hhv. august og oktober. til projektet på kr. på Byrådet d. 25/5-16. Fondsindtægter Crossfit i Låsby -6,200 24/6-15 Bente Viggo () -6,200 0,000 indtægterne forventes i år. 12

13 9 Rekreativt område på Ejerbavnehøj 1,657 24/6-15 Bente Fondsindtægter Ejerbavnehøj -2,350 24/6-15 Bente Viggo () Viggo () september Ultimo 1,657 0,000 Anlægsfasen forventes at gå i gang i efteråret. Der søges fondsmidler til yderligere elmenter i projektet. -2,350 0,000 indtægterne forventes i år. Kultur- og sundhedsudvalget i alt 7,995 7,995 0,000 0,000 13

14 I alt Budget, netto, alle udvalg Udgifter udenfor anlægsramme 32,585 anlægssindtægter -53,483 Indenfor anlægsramme 219,582 I alt Budget, netto, alle udvalg 198, ,529 1,000 6,155 Netto 7,000 Heraf lånebehæftede anlægsbeløb der ønskes (klimainvesteringer) : Udgifter udenfor anlægsramme 24,585 anlægssindtægter -42,002 Indenfor anlægsramme 208,946 i alt: 191,529 Anlægsramme overfor staten 188,485 overskridelse af anlægsrammen 20,461 14

15 * 1 Miljø og planudvalget Klima afsat på driften: Galten Midtby, følgeudgifter 0,209 8/10-14 (Brian august november 0,209 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af Agnetevej (nord), følgeudgifter 0,500 8/10-14 (Brian Siimvej (Ry), følgeudgifter 0,500 8/10-14 (Brian Hørning, følgeudgifter 0,138 8/10-14 (Brian Tindbæksøen i Skovby, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian (tidligere kaldt "Områder ved Rema1000 i Skovby") Områder ved Højvangens Torv i Skanderborg, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian marts december Bytoften og Bytoftevej. 0,050 0,450 Projektet har fået et større opland med afvandingsforhold fra Kirkebakken i Ry. Ansøgning til Forsyningssekretariatet, indsendt december. Anlægsperioden tænkes ind i til 2018 september juni 0,500 0,000 Siim bygade udføres fra 1. september, og færdiggøres i 1. kvartal. april oktober 0,138 0,000 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs banen i. maj april 0,400 0,100 Anvendes primært til forskønnelse af område ved søen langs jernbanen i. maj december 2018 Galten Nord, følgeudgifter 0,500 27/4-16 (Brian Miljø og planudvalget Klima afsat på driften i alt 2,847 1,797 0,000 1,050 0,050 0,450 Anvendes primært til forskønnelse af områdets klimaløsning. Anlægsfasen kan gå 2 til 3 år frem afhængig af boligforeningernes byggetakt. maj april 0,450 0,050 Anvendes primært til forskønnelse af område i. 1,050 mio. kr. forventes først anvendt i. 15