Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Side 1

Transkript

1 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bevilling Profitcenter U/I Oprindeligt Rådighedsbeløb indeværende år (hele kr.) Forbrug pr forbrug i.f.t. opr. Ansøgning om tillægs bevilling overførsel til 2020 forbrug ultimo indeværende år Primosaldo Samlet forbrug primosaldo + forbrug 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Politik og erhverv Aarhus Lufthavn U Medfinansiering statslig bredbåndspulje U Udbredelse af bredbånd og mobildækning U Udbredelse af bredbånd og mobildækning I Jordforsyning køb og salg Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP U Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP I Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 U Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 I Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I Byggem. Triovej ved Tolløkke U Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 I Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 I Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 I Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 U Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 I Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 I Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej U Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej I Byggemodn. Randersvej 22, Erhverv Rønde U Byggemodn. Vegavej U Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252 U Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252 I Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft I Byggemodning Kirstinedalsvej I Byggemodning Kløvevej i Skørring U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv I Byggemodning Ågårdvej U Elsegårdevej 21 Salg U Holmagervej etape 1 U Holmagervej etape 1 I Anlægsbevilling (hele kr.) Ændring til Start år slut Side 1

2 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bevilling Profitcenter U/I Oprindeligt Rådighedsbeløb indeværende år (hele kr.) Forbrug pr forbrug i.f.t. opr. Ansøgning om tillægs bevilling overførsel til 2020 forbrug ultimo indeværende år Primosaldo Samlet forbrug primosaldo + forbrug Anlægsbevilling (hele kr.) Køb af Tingvej 38A U Marienhoffvej 28 A storparcel Ryomgaard U Salg af Industrivej, Ryomgård U Salg af Kløvervangen 13A 21 U Salg af Kløvervangen 13A 21 I Salg af erhvervsgr Sletten12+16 Hornslet U Salg af erhvervsgr Sletten12+16 Hornslet I Salg af grunde I Ejendomme køb og salg Køb af 3 ejendomme Ågårdsvejen, Hornslet U Køb af Falcksvej 1 U Køb af Thorsgade 26, Thorsager U Køb af ejendom i Mørke U Salg af ejendomme I Salg af museumsbygning Ebeltoft U Redningsberedskab Brandstation i Rønde U Udvalget for familie og institutioner Børn, Unge og Familier Aflastningstilbud Skovly U Skoleområdet Analyse, modernisering af skole Hornslet U Marienhoffskolen, Energi U Pindstrupsskolen undervisningfløj U Renovering Marienhoffskolen U Rosmus Skole faglokaler U Dagtilbud til børn Hornslet ny daginstitution i øst U Mosegården midlertidig tllbygning U Naturbørnehaven nye skurvogne U Ny daginstitution Knebel (12,2 mio. kr.) U Ny daginstitution, Mørke U Udvidelse af Romlehøj U Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) U Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Jordbundsforhold Røndeprojekt U Rønde øvrige Institutioner mv. U Sundhed og Omsorg Demens dagcenter Kolind U Plejeboliger Kolind U Plejeboliger Rønde U Serviceareal Kolind U Serviceareal Rønde U ABAbrandalarmering, plejec. og boliger U Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen U Kølekapacitet produktionskøkken i Rønde U Midlertidig pladser døgnophold Århusvej U Modernisering af sygeplejeklinikkerne U Ændring til Start år slut 121 Side 2

3 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bevilling Profitcenter U/I Oprindeligt Rådighedsbeløb indeværende år (hele kr.) Forbrug pr forbrug i.f.t. opr. Ansøgning om tillægs bevilling overførsel til 2020 forbrug ultimo indeværende år Primosaldo Samlet forbrug primosaldo + forbrug Anlægsbevilling (hele kr.) Pulje til analyse Rehabiliteringsafd. U Pulje til velfærdstekn., sundhed/omsorg U Renovering af køkkener i ældreområdet U Renovering af køkkener i ældreområdet I Ringparken delvis nedrivning U Veltek U Tilbud til voksne med særlige behov Lindebo botilbud på autismeområdet U Rusmiddelcenter og Midtpunktet U Udvidelse af botilbuddet "Kollegiet" U Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet U Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Cykelsti Koed og Ryomgård fortsættelse U Cykelsti Ugelbølle og Rodskov U Cykelsti Ugelbølle og Rodskov I Cykelsti fra Balle til Rosmus skole U Cykelsti fra Balle til Rosmus skole I Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse U Cykelsti mell. Vrinners og Egens Havhuse I Cykelsti, Karlby Skørring U Cykelsti, Karlby Skørring I Cykelsti, Boeslum Ebeltoft U Cykelsti, Boeslum Ebeltoft I Cykelstier 2018 U Cykelstier U Cykelstier 2020 U Ekspropriation ejendom i Ryomgård U Gadebelysning ny teknologi U Korupskovvej og cykelsti KolindKoed U Køb af Tingvej 11, Hornslet til Pplads U Langkær klassificering som kommunevej U Letbanestationer køb af arealer U Lukning af overkørsler på Grenåbanen U Modern. af Hovedgaden i Rønde, kloaksep. U Nord/Sydvejen etape 1 Nimtofte U Projektering af fælles materielgård U Projektering af fælles materielgård I Pulje til udskiftning af fortove U Pulje til vejafvandingsprojekter U Relaterede i tilknytn. til letbane U Renovering af toiletter U Ny Salthal Lerbakken 3335 Rønde U Rønde Helhedsplan inkl. Bypark U Stations vedr. letbane U Stations vedr. letbane I Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587 U Trafiksikkerhed 2018 U Trafiksikkerhed U Ændring til Start år slut Side 3

4 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bevilling Profitcenter U/I Oprindeligt Rådighedsbeløb indeværende år (hele kr.) Forbrug pr forbrug i.f.t. opr. Ansøgning om tillægs bevilling overførsel til 2020 forbrug ultimo indeværende år Primosaldo Samlet forbrug primosaldo + forbrug Anlægsbevilling (hele kr.) Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018 U Ågårdsvejen, Hornslet U Kollektiv trafik og havne Mobilitetsstrategi U Jordforsyning byggemodning Byg. Enggårdsbakken etape 6 Kolind U Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP U Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP 2. etape Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I Byggem. Triovej ved Tolløkke U Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 I Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U Byggemodn. LP 415 Martin Madsens Vej U Byggemodn. Vegavej U Byggemodning Elkærbakke, Vrinners LP 252 U Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U Byggemodning Kirstinedalsvej U Byggemodning Kløvevej i Skørring U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U Byggemodning boliger i Syddjurs U Diverse 2018 U Diverse U Køb af Tingvej 38A U Natur og miljø Klimaprojekt "Coast to Coast" U Klimaprojekt "Coast to Coast" I Spildevandsplning ( ) U Ejendomme Bygningsvedligeh. genopretning U Bygningsvedligeh. genopretning I Ejendomspulje radon og rotter U Ejendomspulje radon og rotter I Energibesp. bygningsrenovering U IBINDER byggeprojekt U Ændring til Start år slut Side 4

5 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bevilling Profitcenter U/I Oprindeligt Rådighedsbeløb indeværende år (hele kr.) Forbrug pr forbrug i.f.t. opr. Ansøgning om tillægs bevilling overførsel til 2020 forbrug ultimo indeværende år Primosaldo Samlet forbrug primosaldo + forbrug Anlægsbevilling (hele kr.) Sundhedscentret Ebeltoft ombygning U Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Bygningsfornyelse 2016 og 2017 U Bygningsfornyelse 2016 og 2017 I Bygningsfornyelse 2018 U Bygningsfornyelse U Digitale byportaler U Landsbyfornyelse 2015 U Landsbyfornyelse 2015 I Landsbyfornyelsespuljen 2016 U Landsbyfornyelsespuljen 2016 I Landsbyfornyelsespuljen 2017 U Landsbyfornyelsespuljen 2017 I Landsbyfornyelsespuljen 2018 U Landsbyfornyelsespuljen 2018 I Landsbyfornyelsespuljen U Landsbyfornyelsespuljen I Mørke Områdefornyelse U Mørke Områdefornyelse I Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud) U Udvikling i Ebeltoft medfinansiering U Plan og udvikling Restaurering af genforeningssten U Biblioteker Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne U Maltfabrikken U Maltfabrikken I Folkeoplysning, fritid og natur Idræts m.v. pulje U Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfina. U Mørke IF udbedring af boldbaner U Renovering af Kolind Svømmebad U Ændring til Start år slut Side 5

6 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bemærkninger til opfølgning vedr. pr Anlægsprojekt / beskrivelse Økonomiudvalget: 101 Medfinansiering af statslig bredbåndspulje: Den statslige bredbåndspulje er blevet forlænget og forhøjet til 100 mio. kr. i foreløbig 2018 og, hvilket betyder at det kommunale tilskud på kr. pr. husstand fortsætter til og med Der forventes udbetalt 0,3 mio. kr. i til den kommunale medfinansiering af de projekter, som staten har godkendt i De projekter som staten godkender i, vil der først skulle ydes kommunalt tilskud til i Restbeløbet på 0,7 mio. kr. forventes overført til Udbredelse af bredbånd og mobildækning: For get forventes samlet set overført 0,6 mio. kr. til færdiggørelse af forskellige bredbåndsprojekter m.v. i Anlægsprojektet omfatter også EUprojektet Connecting Remote Areas with digital infrastructure and services (CORA), som byrådet har godkendt i Jordforsyning salg af grunde/jordkøb: Der er teret med salg af villagrunde m.v. for i alt 30,0 mio. kr. Der er ved udgangen af marts måned solgt for netto 4,4 mio. kr. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at den terede indtægt på 30,0 mio. kr. vil kunne opnås i. Der forventes udbudt 49 grunde i Hornslet ad 2 gange og 16 grunde i Kolind. Derudover udbydes en række grunde i Mørke i efteråret. Der er overført 6,0 mio. kr. fra 2018 til køb af jord i Hornslet. Beløbet er anvendt i. 104 Ejendomme køb Ågårdsvejen Hornslet: Der er overført et rest fra 2018 til køb af en tredje ejendom i forbindelse med Ågårdsvejen. Det er uvist om købet bliver effektueret, men på nuværende tidspunkt skønnes beløbet anvendt i. 105 Ejendomme salg: Der er overført et indtægts på 3,0 mio. kr. fra 2018 vedrørende salg af en ejendom. Det forventes på nuværende tidspunkt, at indtægten ville kunne opnåes i. 106 Brandstation i Rønde: Det er forudsat i denne opfølgning, at byrådet godkender en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. Sagen behandles af Byrådet den 29. maj. Udvalget for familie og institutioner 111 Aflastningstilbud Skovly: Anlægsprojektet afsluttes i år, og der forventes et merforbrug på projektet på ca. 0,25 mio. kr. Merforbruget vil blive finanseret af et mindreforbrug på "Bygningsvedligeholdelse genopretning" under Udvalget for natur, teknik og miljø. Der vil blive korrigeret herfor i en senere opfølgning. 112 Pindstrupsskolen undervisningfløj: Projektet er igangsat og forventes færdigjort i løbet af. Samtlige udgifter forventes holdt i år. 113 Renovering og ombygning af Marienhoffskolen: Der er et sort udgiftspres på stet på grund af ekstraordinære udgifter til nye tagrender, vindspærre og stjern samt en del uforudsete udfordringer i forhold til de tekniske installationer og lovliggørelse af disse m.v. Merforbruget på ca. 1,35 mio. kr. vil blive finansieret af et mindreforbrug på "Bygningsvedligeholdelse genopretning" under Udvalget for natur, teknik og miljø. Der vil blive korrigeret herfor i en senere opfølgning. 114 Rosmus Skole faglokaler: Projektet igangsættes i foråret og afsluttes i efteråret. Det afsatte i anvendes. 115 Hornslet ny daginstitution i øst: Projektet er foreløbig planlagt til at skulle gennemføres i og 2020, og der er afsat henholdsvis 5,0 mio. og 23,3 mio. kr. til formålet. Plning af byggeriet sker i foråret, og lokalplangrundlaget forventes færdig ultimo, sådan at byggeriet gennemføres i 2020, og står først færdig i foråret Det afsatte i år forventes ikke anvendt fuldt ud og der overføres 2,5 mio. kr. til Der er endnu ikke givet til projektet, men denne søges i en senere sag. 116 Mosegården: Udvides midlertidigt med pavillioner. Det afsatte i 2018 skal dække leje over 3 år fra , etableringsudgifter, inventar og købspris efter lejens udløb. Der vil derfor være et overførselsbeløb til Naturbørnehaven nye skurvogne: Projektet gennemføres i som planlagt og samtlige udgifter afholdes i år. 118 Ny daginstitution, Knebel: Anlægsprojektet blev igangsat i 2018, hvor udgifterne til arkitekskonkurrencen blev afholdt. Selve sprojektet gennemføres i perioden 2022, og der er samlet set afsat 12,2 mio. kr. til formålet. Side 6

7 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bemærkninger til opfølgning vedr. pr Anlægsprojekt / beskrivelse 119 Ny daginstitution, Mørke: Projektet er igangsat, men forventes først færdig primo Der forventes overført 2,0 mio. kr. til 2020 til afholdelse af de resterende udgifter i projektet. Udvalget for sundhed, ældre og social 121 Det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind: Projekterne er alle en del af det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind, og skal ses i sammenhæng. Projekterne afvikles stort set planmæssigt i forhold til den justerede tidsplan dog er der en mindre forsinkelse på Rønde projektet i forhold til tidligere skøn. Anlægsprojekterne færdiggøres alle i første halvår. I korrigeret indgår et overførselsbeløb for 2018 på 22 mio. kr. Forskydning af udgifterne mellem årene på plejeboligerne påvirker optagelsen af byggelån. 122 Forbedring eksist. lokaler, sygeplejen: Anlægsprojektet afvikles i 2. halvår, og der foreslås også afsat i 2020 til fortsættelse af projektet. 123 Midlertidig pladser døgnophold Århusvej (rehabiliteringsafdelingen 4 nye pladser): Projektet gennemføres i og 2020, hvor der er afsat henholdsvis 2,0 mio. kr. og 2,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes projektet igangsat i 2. halvår og det afsatte i anvendes. 124 Pulje til velfærdsteknologi, sundhed/omsorg: Implementeringen af projektet vedrørende telemonitorering af KOL afvikles i samarbejde med kommuner og region i Midtjylland. Projektet afsluttes i. 125 Renovering af køkkener i ældreområdet: Projektet er afsluttet, og der er aflagt en sregnskab i forbindelse med regnskab Merforbruget skal dækkes af områdets drift i. 126 Ringparken delvis nedrivning: Projektet gennemføres i og 2020, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. i hvert år. På nuværende tidspunkt forventes projektet igangsat i 2. halvår og det afsatte i anvendes. 127 Veltek: Anlægsprojektet omhandler en velfærdsteknologisk investering vedr. fremtidens sundhed og omsorg. Projeket afvikles over en 4 årig periode fra Det afsatte rådighedsebløb i anvendes. 128 Udvidelse af botilbuddet "Kollegiet": Projektet blev igangsat i 2018, og færdiggøres i foråret. 129 Udvidelse af botilbuddet Mølletorvet: Anlægsprojektet afvikles i 2. halvår, men forventes ikke færdig i år. Der forventes overført et rest på 0,7 mio. kr. til 2020 til færdiggørelse af projektet. Udvalget for natur, teknik og miljø 141 Cykelsti Koed og Ryomgård fortsættelse: Projektet forventes færdiggjort medio, hvor den sidste del af cykelstien færddiggøres ved rundkørslen i Kolind. 142 Cykelsti mellem Vrinners og Egens Habvhuse: Projektet blev ikke igangsat som forventet i 2. halvår 2018 på grund af en afventede ekspropriation. Anlægsprojektet forventes dog igangsat i efteråret, hvor hovedparten af udgifterne afholdes. Det resterende tilskud (20%) hjemtages primo Cykelsti, Karlby Skørring: Projektet er forlænget med et ekstern tilskud på 1,2 mio. kr. som blev modtaget i 2018, men skal overføres til, hvor projektet færdiggøres. Resttilskuddet hjemtages også i. 144 Cykelsti, Boeslum Ebeltoft: Projektet igangsættes i, og finansieres af et tilskud fra Trafikstyrelsen på 2,0 mio. kr., en andel af Cykelstipuljen samt det afsatte til Cykelstier i Der søges tillægsbevilling rådighedsbeløb i og en på 0,6 mio. kr. finansieret af "Cykelstipuljen ". Projektet afvikles i og Projektets samlede udgifter udgør 5,0 mio. kr. og indtægterne udgør 2,0 mio. kr. (tilskud fra Vejdirektoratet). Projektet afsluttes i Cykelstier 2018: På grund af forskydninger i udbetalinger er overført et restbeløb for Projektet afsluttes i. 146 Cykelstier : Cykelstipuljen i er disponeret til konkrete projekter, herunder et nyt cykelstiprojekt fra Boeslum til Ebeltoft. Der søges en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i på 0,6 mio. kr. og en negativ på 0,6 mio. kr. på puljen til finansiering af Cykelstiprojektet "Cykelstier fra Boeslum Ebeltoft". Se punkt 143. Side 7

8 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bemærkninger til opfølgning vedr. pr Anlægsprojekt / beskrivelse 147 Ekspropriation ejendom i Ryomgård: Byrådet har truffet en ekspropriationsbeslutning vedr. sprojektet. Projektet afventer takstationskendelse, og det er uvist, hvornår sagen afgøres, og hvor stor udgiften bliver. Iflg. sagen kan ekspropriationsudgiften blive mellem 2,0 20,0 mio. kr. Det afsatte er forudsat til at dække køb, nedrivning og etablering af rutebilstation. Indtil videre regnes med at det afsatte anvendes i. 148 Korupskovvej og cykelsti KolindKoed: Anlægsprojektet ved at nå sin afslutning og færdiggøres i. 149 Køb af Tingvej 11, Hornslet til Pplads: Projektet gennemgøres i som planlagt Letbanestationer køb af arealer: Købet er gennemført og udgiften er afholdt Nord/Sydvejen etape 1 Nimtofte: Anlægsprojektet afvikles som planlagt, og hovedparten af det afsatte anvendes i 1.halvår. Projektet forventes afsluttet i Projektering af fælles materielgård: De sidste udgifter udgifter til vaskepladsen/belægningen afholdes ultimo, hvorefter sprojektet kan afsluttes Relaterede i tilknytning til letbane: Puljen omhandler medfinansiering af øvrige vedr. i relation til letbane. Puljen skal bl.a. bidrage til en krydsningsstation i Århus Kommune i størrelsesordenen ca. 5,0 mio. kr. Udgiften forventes ikke at blive afholdt i og skal overføres til Ny Salthal Lerbakken 3335 Rønde: Projektet igangsættes i efter, hvor hovedparten af udgifterne vil blive afholdt. Projektet færdiggøres dog først i 2020, og der overføres 1,0 mio. kr. til Rønde Helhedsplan inkl. Bypark: Syddjurs Spildevand afventer godkendelse af udledningstilladelse, og projektet kan derfor ikke igangsættes førend denne foreligger. Projektet forventes først afviklet i Stations vedr. letbane: Projektet er igangværende, og består af stations i Kolind, Ryomgård, Hornslet og Mørke. Hovedparten af udgifterne vil blive afholdt i 2. halvår, men der vil være en mindre udgift at overføre til 2020, som skal anvendes i sammehæng med et byfornyelsesprojekt Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587: Det afsatte var oprindelig afsat til vejforbindelser, men projektet forventes ikke realiseret. Budgettet ønskes anvendt til mulige forbedringer af bom til ledbanen. Sagen vil blive fremlagt på et senere tidspunkt Trafiksikkerhed : Der er overført et for 2018 på 1,4 mio. kr. Der forventes alligevel gennemført en lang række af trafiksikkerhedsprojekter i, sådan at det afsatte beløb i anvendes fuldt ud Vejbelysning udfasning af lyskilder 2018: Projektet blev primært gennemført i 2. halvår 2018, og færdiggøres i 1. halvår. Det overførte beløb for 2018 anvendes i Ågårdsvejen, Hornslet: Etablering af Ågårdsvejen blev primært udført i 2018, og afsluttes i. Der er et merforbrug, som dækkes af et mindreforbrug på et andet projket. Korrigeres i en senere opfølgning Byggemodninger i og konkrete udstykninger: Der er afsat en pulje til byggemodninger i på 12,0 mio. kr., hvor tet/rådighedsbeløb og flyttes, når en konkret udstykning er vedtaget. Der korrigeres herfor i årets sidste opfølgning pr , hvor der samlet set vurderes på udgifter under Udvalget for natur, teknik og miljø og salgsindtægter under Økonomiudvalget. Der er overført 10,8 mio. kr. for 2018 til fortsættelse af konkrete projekter i. Overførselsbeløbet forventes anvendt i. Byggemodningspuljen i skal bl.a. anvendes til en ny udstykning i Ebeltoft på 3,0 mio. kr. samt til igangsætning af nye udstykninger i Kolind og Mørke på 6,0 mio. kr. Det resterende beløb på 3,0 mio. kr. skønnes overført til 2020, da der på nuværende tidspunkt ikke forventes godkendt andre udstykninger i henhold til lokalplanen. Byggemodning omhandler udgifter til klargøring af udstykningen og etablering af veje/grønne arealer i tilknytning hertil. Udgifterne hertil afholdes på udvalgets område, hvorimod køb og salg afholdes under Økonomiudvalget. Der skønnes fortsat god fremdrift i salg af byggegrunde i, hvor den terede indtægt på 30,0 mio. kr. forventes at holde på Økonomiudvalgets område. Side 8

9 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bemærkninger til opfølgning vedr. pr Anlægsprojekt / beskrivelse 1422 Klimaprojekt "Coast to Coast": Projektet som støttes af EU midler er igangsat og afvikles som planlagt. Der er modtaget en andel af projekttilskuddet i 2017 og i modtages endnu en andel på ca. 0,6 mio. kr. Der vil være et rest at overføre til 2020 på ca. 0,8 mio. kr Bygningsvedligeholdelse genopretning: Der er overført et merforbrug for 2018 på 0,5 mio. kr. Overførslen indeholder også et projekttilskud til Sundhedshuset på 1,3 mio. kr. som ikke er anvendt fuldt ud i 2018, og er overført til. Det betyder, at der skal prioriteres kraftigt i forhold til det tilbageværende i. Beløbet anvendes fuldt ud, og skal bl.a. dække et merforbrug vedr. sprojektet "Renovering af Marienhoffskolen" og "Aflastningstilbud Skovly" Energibesparende bygningsrenovering: Der er overført et rest på 1,2 mio. for 2018, sådan at den samlede pulje i udgør 6,2 mio. kr. Puljen i forventes disponeret til bl.a. svømmehallen i Ebeltoft, Hornslet svømmehal, Thorsager skole, Rosmus skole, Ebeltoft rådhus, Sundhedscentret og en række andre småprojekter. Der regnes med en overførsel til 2020 på ca. 1,5 mio. kr., idet der i ikke er midler til at finansiere samtlige projekter. Årsagen hertil er, at energiprojekter skal finansieres af både den almindelige bygningsvedligehold, stet til genoprettende vedligeholde og indeværende pulje vedr. energibesparende bygningsrenovering. Udvalget for plan, udvikling og kultur 151 Bygningsfornyelse: Anlægsprojektet omhandler 2 følgende indsatsområder. Det er Bygningsfornyelse 2016 og Bygningsfornyelse Den samlede ramme til Bygningsfornyelse 2016 udgør 0,8 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 0,4 mio. kr. i refusion. Den samlede ramme til Bygningsfornyelse 2017 udgør 0,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 0,3 mio. kr. i refusion. Det resterende rest vedr. Bygningsfornyelse på netto 0,7 mio. kr. er stort set disponeret efter beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur. Der vil være et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (som er disponeret) der skal overføres til Bygningsfornyelse 2018: Rammen for 2018 kan anvendes over 3 år. Budgettet forventes anvendt i år. 153 Bygningsfornyelse : Der er ingen statslig medfinansiering på puljen, som tidligere år. Budgettet forventes anvendt i år. En andel af tet anvendes til områdefornyelse. 154 Digitale byportaler: Arbejdet med digitale byportaler er iværksat og tet forventes anvendt i. 155 Landsbyfornyelse 2015: Projektet er afsluttet pr. 30. juni 2018, og afsluttes regnskabsmæssigt i, hvor de sidste udgifter bliver bogført på plads. 156 Landsbyfornyelse 2016: Projektet er ved at nå sin afslutning og skal afsluttes senest marts. Samtlige udgifter afholdes i år, og refusionen er forudsat hjemtaget i. Rammen til Landsbyfornyelsespuljen 2016 udgør 1,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 1,1 mio. kr. i refusion. 157 Landsbyfornyelse 2017: Afsluttes i. Hele puljen er disponeret, og udgifterne forventes afholdt i år, ligesom refusionen også forventes hjemtaget i år. Rammen vedr. byfornyelsespuljen 2017 udgør 1,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 1,1 mio. kr. i refusion. 158 Landsbyfornyelse 2018: Projektet afvikles over et par år, og puljen er ikke fuldt disponeret. Der vil være et overførselsbeløb at overføre til 2020, ligesom refusionen først forventes hjemtaget i Rammen vedr. byfornyelsespuljen 2018 udgør 1,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 1,1 mio. kr. i refusion. Side 9

10 Budgetopfølgning Anlæg Pr. 31. marts Bemærkninger til opfølgning vedr. pr Anlægsprojekt / beskrivelse 159 Landsbyfornyelse : Som konsekvens af Finansloven nedlægges den ordinære statslige ramme til byfornyelse, og en andel af beløbene overføres til landsbypuljen. Samtidig falder refusionssatsen fra 70% til 60%. Der er således behov for tilførsel af midler til Landsbyfornyelsespuljen for at sikre en maksimal udnyttelse af den forøgede statslige ramme. Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede den 6. februar, at der i indeværende opfølgning søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i og en på 1,0 mio. kr. til Landsbyfornyelsespuljen finansieret af Områdefornyelsen i, hvor der ikke er statsligt tilskud. Beløbet søges flyttet i overslagsårene i forbindelse med Projektet afvikles over et par år, og puljen er først ved at blive udmøntet. En væsentligt del af tet forventes overført til 2020 på grund af forskydninger i udbetalinger, og refusionen hjemtages også først i Rammen til byfornyelsespuljen udgør indtil videre 1,8 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 1,1 mio. kr. i refusion (60% statsrefusion) Mørke områdefornyelse: Projektet er igangværende, og bliver afsluttet i. Der arbejdes med bl.a. færdiggørelse af Byens Hus og Hovedgaden i Mørke Områdefornyelse (Ingen statslig tilskud): Det er tale om en nyetableret pulje med virkning fra 2018, hvor udgifterne ikke er bundet op på et statsligt tilskud. Puljen er påbegyndt sin udmøntning, men der vil sandsynligsvis være et beløb på ca. 1,0 mio. kr. at overføre til Der arbejdes p.t. med en indsats i Tirstrup og/eller Pindstrup samt restaurering af Postladen og bygningen, der huser Siamesisk Samling i Ebeltoft Maltfabrikken: Projektet afvikles som planlagt og færdiggøres ultimo. Der forventes overført ca. 1,0 mio. kr. 2020, da en del af inventaret først forventes etableret i begyndelsen af Idrætspuljen: Det overførte beløb for 2018 forventes anvendt i. Udmøntning af puljen i vil ske medio, og det betyder at beløbet først afregnes i løbet af Mols i Udvikling, Knudepunktet, medfinansiering: Den første del af tilskuddet er udbetalt til projektet, som skal anvendes til medfinansiering af bl.a. kultur/fritidsfaciliteter i det samlede projekt. Der er også i 2020 afsat 2,0 mio. kr. som medfinansering Udbedring af boldbaner i Mørke: Der er overført et rest fra 2018, og projektet afsluttes i. Side 10