BUDGETOPFØLGNING 2016 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1

Transkript

1 Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t. 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Medfinansering af statslig bredbåndspulje U Udbredelse af bredbånd og mobildækning U Administrativ organisation Administration Ebeltoft ombyg U Administration Ebeltoft ombyg I Administration Hornslet ombyg U Administrationsbygninger U Udstyr til video og afstemning byrådssal U Erhv.udv., turisme og landdistr Syddjurs Udviklingspark U Jordforsyning - køb og salg Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 I Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 I Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 I Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 I Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 I Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft I Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv I Elkærbakke Erhvervsgrund I Fabriksvej 20, 8544 Mørke I Genbrugsstation Feldballe nord U Holmagervej etape 1 I Jordforsyning U Jordforsyning I Køb af ejendom Spiresalen U Side 1

2 Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t Marienhoffvej 28 A storparcel Ryomgaard U Ny Salthal Lerbakken Rønde U Salg af grunde I Salg af grunde til plejeboliger mv. I Salg areal Toftevang U Salg areal Toftevang I Ejendomme - køb og salg Erhvervelse af integrationsboliger U Salg Brændpunktet Skanseparken I Salg af Dortheabørnehaven I Salg af Galgebakken 11 Ebeltoft U Salg af administrationsbygning i Rønde I Salg af ejendomme U Salg af ejendomme I Salg af grunde til plejeboliger mv. I Salg af lerbakken 1-3, Følle I Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet ABA - anlæg på skolerne U Ebeltoft Skole SFO U IT- visionsplan på skoleområdet U Marienhoffskolen, Energi U Radon udbedring Rosmus skole U Renovering Marienhoffskolen U Dagtilbud til børn Ebeltoft - Æblehaven institution U Mosegaarden, Hornslet U Ny daginstitution, Knebel U Udvidelse af Romlehøj U Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Renov. tag centerdel - Århusvej 35 U Rønde og Kolind, øvrige institutioner mv U Rønde øvrige Institutioner mv. U Tilbud til ældre og handicappede ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger U Dagcenter Søhusparken U Demens dagcenter Kolind U Parkering Tirstrup asfalt U Plejeboliger Kolind U Plejeboliger Rønde U Renovering Bakkegården/Ringparken U Sektorplaner ældreområdet U , , Serviceareal Kolind U Serviceareal Rønde U Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde U , ,5 Side 2

3 Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t Sundhed og social U Tirstrup Varmtvandsbassin U Tirstrup Varmtvandsbassin I Velfærdsteknologi U Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitecenter MM ombyg bad køkken U MM udvidelse aktivitetscenter U Serviceareal Kolind U Serviceareal Rønde U Servicearealer MM 2011 U Servicearealer MM 2011 I Servicearealer Tendrup Møllevej U Servicearealer Tendrup Møllevej I Søhusparken servicearealer U Søhusparken servicearealer I Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen AFF projekt U AFF projekt I Asfaltbelægninger U Cykelsti Hornslet - Løgten U Cykelsti Hornslet - Løgten I Cykelsti Møllebakken Vrinners U Cykelsti Skrejrup - Thorsager U Cykelsti Ugelbølle og Rodskov U Cykelsti Ugelbølle og Rodskov I Cykelsti fra Balle til Rosmus skole U Cykelsti, Lime - Skørring U Diverse anlæg U Diverse anlæg I Genbrugsstation Feldballe nord U Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed U Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte U Omkørsel Nimtofte/øvrige trafikinvest. U Projektering af fælles materielgård U Projektering af fælles materielgård I Renovering af toiletter U Rosenholm Å kantsikring U Stationsanlæg vedr. letbane U Sti mellem Torvet og Fregatpladsen U Stier ved Knebel U Stier ved Knebel I Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587 U Trafiksikkerhed U Vejafvandingsbidrag U Vejbelysning udfasning af lyskilder U Side 3

4 Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t Vejbelysning udfasning af lyskilder 2020 U Veje park natur U Veje park natur I Jordforsyning - byggemodning Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U Byggemodning Kløvevej i Skørring U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U Byggemodning boliger i Syddjurs U Diverse anlæg U Diverse anlæg I Jordforsyning U Jordforsyning I Natur, teknik og miljø U Natur, teknik og miljø I Natur og miljø Rosenholm Å, kantsikring U Ejendomme Bygningsvedligeholdelse genopretning U Ebeltoft Sundhedscenter - kloak U / 12-4 / Ejendomspulje radon og rotter U Ejendomspulje radon og rotter I Energibesparende bygningsrenovering U Energibesparende bygningsrenovering I Energibesparende foranstaltninger U Energibesparende foranstaltninger I IBINDER byggeprojekt U Jordforsyning U Jordforsyning I / 12-4 / 15-9 Side 4

5 Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t Pulje til bygningsgenopretning af skoler U Skiltning " god adgang" (handikap) U Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Byfornyelse - Kolind U Byfornyelse - Kolind I Bygningsfornyelse U Landsbyfornyelse 2014 U Landsbyfornyelse 2014 I Landsbyfornyelse 2015 U Landsbyfornyelse 2015 I Mørke Områdefornyelse U Mørke Områdefornyelse I Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj. U Biblioteker Bibliotek og borgerhus i Kolind U Bibliotek og borgerhus i Kolind I Brand Bibliotek, oprydning og genhusning U Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne U Ny Malt U Kultur Hotel Rønde - renovering U Hotel Rønde - renovering I Folkeoplysning, fritid og natur Idrætsanlæg m.v. - pulje U Kunstgræsbane Ryomgård U Køb af Kraftværket U Side 5

6 Bemærkninger til opfølgning vedr. anlæg - pr. 30. september Anlægsprojekt / beskrivelse Økonomiudvalget: 10-1 Medfinansering af statslig bredbåndspulje: Udbetaling af tilskud forventes først primo. Der er afsat yderligere 0,5 mio. kr. til projektet i. Der indberettes på 1 mio. i.f.m Udbredelse af bredbånd og mobildækning: Der forventes overførsel af ca. 3 mio. kr til, hvor projektet forventes afsluttet Administrationsbygninger: Der har været afsat i alt ca. 38 mio. kr. til ombygning af de to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Projekterne afsluttes i. Der er en overskridelse på ca. 0,2 mio. kr. i.f.t. de samlede afsatte rådighedsbeløb, grundet de mindre tilpasninger der har været af projektet over tid. Der sker nedskrivning af er på ialt 0,9 mio., idet der har været givet en større end de afsatte rådighedsbeløb gennem årene Syddjurs Udviklingspark: Der er afsat rådighedsbeløb og til ombygning af lokaler i Syddjurs Udviklingspark til Projektcenter Syddjurs. Projektcentret skal ikke placeres i Syddjurs Udviklingspark. Der søges derfor om nedskrivning af rådighedsbeløb og på 3,9 mio. kr Byggemodning Orla Andersens Vej: Der sker ompostering af indtægter vedr. tilslutningsafgifter på i alt kr, som fejlagtigt er indtægtsført under NTM-området Salg af grunde i : I tet var der forudsat salg af grunde for 10 mio. kr. Der er pr. 30. september solgt grunde for i alt 17,9 mio. kr. Der søges indtægtsbevillinger på netto 7,9 mio. ved denne opfølgning. Der skønnes et grundsalg på 1 mio. kr. resten af året, men da dette er usikkert søges der ikke indtægtsbevilling Erhvervelse af integrationsboliger: Der er et restbeløb på 0,3 mio. i.f.m. indretning af Lindebo til integrationsbolig. Beløbet forventes ikke anvendt til Lindebo i, men vil blive søgt overført til til udgifter til andre boliger til flygtninge Salg af grunde til plejeboliger m.v.: Der var i afsat et rådighedsbeløb (indtægt) i forbindelse med salg af plejeboliger på 23,225 mio. kr. Af det afsatte rådighedsbeløb indgår 3,0 mio. i oplægget for, og rådighedsbeløbet (indtægten) i er derfor nedskrivet med 3 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb i på 20,225 mio. kr. forventes overført il p.g.a. bl.a. lokalplanen m.v. ikke forventes klar i. Beløbet overføres ved sårets afslutning. Udvalget for familie og institutioner 11-1 Marienhoffskolen Energi: Det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i forventes ikke anvendt i, og vil blive blive overført til i.f.m. sårets afslutning Ny daginstitution, Knebel: Det afsatte rådighedsbeløb i forventes ikke anvendt fuldt ud, og der forventes overført 0,7 mio. kr. til i.f.m. sårets afslutning. Udvalget for sundhed, ældre og social 12-1 Plejeboliger i Rønde og Kolind: Udgifterne omhandler primært forundersøgelse og projektering, og selve køb af grund og byggeudgifter forventes først foretaget i og overslagsårene. Der er bogført udgifter på Servicearealer Rønde, som skal omposteres til indeværende projekt Renovering Bakkegården/Ringparken: Projektet forventes ikke afsluttet i, og der forventes overført 0,7 mio. kr. til til færdiggørelse af projektet Serviceareal Rønde: Der er bogført udgifter på projektet, som vedrører alle elementer i Rønde projektet. Udgifter omposteres/fordeles endeligt inden årets udgang Tirstrup Varmvandsbassin: Anlægsprojektet var oprindeligt afsluttet i 2015, men der er opstået en konstruktionsfejl, der kræver en ændring af byggeriet. Derfor har der været behov for bl.a. etablering af midlertidige omklædnings- og toiletfaciliteter, ligesom der lavet forbedringer i forhold til det oprindelige byggeri. Dette vil medføre en samlet merudgift på ca kr. Merudgiften kan finansieres af en mindre udgift på Ebeltoft Sundhedscenter, og der søges om flytning af både rådighedsbeløb og fra Ebeltoft Sundhedscenter til Tirstrup Varmvandsbassin. Projektet forventet afsluttes i starten af. Side 6

7 Bemærkninger til opfølgning vedr. anlæg - pr. 30. september Anlægsprojekt / beskrivelse 12-5 Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde: Bevillingen skal ikke benyttes, idet der er søgt til alle de relaterede anlægunder projekt Rønde. Rådighedsbeløbet er overført til de relaterede anlæg. anlægget skal afsluttes Sundhed og Social: Bevillingen vedr. Djurs Mad I/S. Det endelige for byggeriet er endnu ikke afsluttet, hvorvidt det bliver afsluttet i er ikke afklaret. Såfremt det ikke bliver afsluttet i år overføres restbevillingen til 12-7 Velfærdsteknologi: Rådighedsbeløbet anvendes fuldt ud i. Anlægges afsluttes med udgangen af år Serviceareal MM 2011: Det forventes at anlægget afsluttes i, såfremt servicearealtilskuddet bliver indbetalt til kommunen Serviceareal Tendrup Møllevej : Det forventes at anlægget kan afsluttes inden udgangen af. Der forventes på nuværende tidspunkt en mindre udgift på projektet på ca. 0,5 mio. kr., som forventes tilført kassebeholdningen ved sårets afslutning Søhusparken servicearealer: Det forventes at anlægget afsluttes inden udgangen af, herunder at servicearealtilskuddet bliver indbetalt til kommunen. Udvalget for natur, teknik og miljø 14-1 Asfaltbelægninger : Byrådets beslutning om fremrykning af anlægsinvesteringer i vedr. asfaltbelægninger forventes anvendt fuldt ud i Cykelsti Hornslet - Løgten: Projektet forventes afsluttet i, og det resterende tilskud forventes modtaget inden årets udgang Udgifter til projekterne "Cykelsti Ugelbølle - Rodskov" og "Cykelsti Balle - Rosmus Skole" og "Cykelsti Lime - Skørring" afholdes i, men hovedparten af tilskuddet til disse projekter hjemtages først i. Derfor vil der være et mer at overføre til Cykelsti, Lime - Skørring: Projektet afsluttes først i, hvor de resterende udgifter afholdes, og hvor tilskuddet af samme størrelse også hjemtages Diverse anlæg : Udgifter på disse bevillinger skal ses i sammenhæng, og der skal omposteres udgifter fra bevilling til Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587: Der forventes ikke afholdt udgifter på projektet i, og beløbet forventes overført til. Projektet skal i øvrigt ses i sammenhæng med anlægsprojektet "Relaterede anlæg i tilknytning til letbane", hvor der er afsat rådighedsbeløb i Vejafvandingsbidrag : Der forventes et mindre i, svarende til ca. 3,0 mio. kr. Det er overførselsbeløbet for 2015, som ikke forventes anvendt i Byggemodninger i jfr. Økonomiudvalget har den 15. juni godkendt igangsætningen af 3 nye byggemodningsprojekter i henholdsvis Hornslet, Ebeltoft og Rønde samt køb af jord til ny etape. Der forventes et mindre i på de tre byggemodningsprojekter på henholdsvis 0,3 mio. kr., 0,6 mio. kr. og 0,4 mio. kr., som skal overføres til Byggemodning Hornslet: Der er bogført en salgsindtægt, som skal flyttes til jordforsyning under Økonomiudvalget Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet: Byggemodningen færdiggøres ikke i, og der forventes overført 0,5 mio. kr. til Byggemodninger i og konkrete udstykninger: Der er afsat en pulje til byggemodninger i, hvor tet først flyttes, når en konkret udstykning er vedtaget. Der vil på byggemodningspuljen være et mer i på grund af flere udstykninger en forudsat. Der søges derfor et rådighedsbeløb og en på 1,8 mio. kr. på projektet. På grund af flere udstykninger er der under Økonomiudvalget flere salgsindtægter en forudsat Ebeltoft Sundhedscenter - kloak: Der forventes et mindre på projektet, og det er ved tidligere opfølgninger gjort opmærksom på, at resttet forventes anvendt til bl.a. merudgifter vedr. Hotel Rønde renovering og Tirstrup Varmtvandsbassin. Derfor søges flyttet et rådighedsbeløb samt på kr. til Hotel Rønde og kr. til Tirstrup Varmvandsbassin Energibesparende bygningsrenovering: Det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt fuldt ud i, og der forventes overført 2,0 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger 11-14: Projektet afsluttes i, og der vil et beskedent mindre, der kan tilføres kassebeholdning ved sårets afslutning. Side 7

8 Bemærkninger til opfølgning vedr. anlæg - pr. 30. september Anlægsprojekt / beskrivelse IBINDER byggeprojekt: De samlede udgifter i året betales af en række anlægsprojekter via en ompostering sidst på året. Udvalget for plan, udvikling og kultur 15-1 Kolind Byfornyelse: Projektet afsluttes først i, da der endnu mangler hjemtagelse et LAG tilskud på 0,5 mio kr., som først forventes modtaget i slutningen af året. Når tilskuddet modtages træffes beslutning om beløbets anvendelse. Beløbet forventes derfor overført til Bygningsfornyelse: Omhandler tilskud af den ordinær ramme og Puljen til Landsbyfornyelse. Beløbene til begge ordninger forventes disponeret i efteråret, men udgifterne forventes først afholdt i, hvor også refusionen modtages. Beløbet skal derfor overføres til Landsbyfornyelse 2014: Projektet er afsluttet pr. 30. juni, og færdiggøres inden udgangen af. Inden projektet afsluttes skal der foretages korrektion af bogføring mellem Landsbypuljen 2014 og Landsbyfornyelse 2015: Projektet afsluttes pr. 30. juni. Det resterende forventes afholdt i, men restrefusionen hjemtages først i begyndelsen af, når samtlige udgifter er afholdt Mørke Byfornyelse: Projektet færdiggøres først i 2019, og der forventes afholdt ca. 1,15 mio. inden udgangen af året. Der arbejdes p.t. med Byens Hus og Hovedgaden i Mørke. Der hjemtages først refusion på et senere tidspunkt. set forventes der overført 0,3 mio. kr. til videreførsel af projektet i Bibliotek og borgerhus i Kolind: Projektet afsluttes i, og det afsatte rådighedsbeløb forventes anvendt fuldt ud Brand Kolind: Der forventes at være et mindre i, som skal overføres til. Dette rest er tænkt anvendt til færdiggørelse af Kolind Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne og Ny Malt: Disse projekter skal ses i sammenhæng, og overførselsbeløb for 2015 er placeret på Ny Malt. Rådighedsbeløbet i er nedskrevet med 4,0 mio. kr. i, da beløbet er udskudt til 2018, og indgår dermed i anlægs for Det afsatte rådighedsbeløb i forventes anvendt Hotel Rønde - renovering: Det er ved tidligere opfølgninger gjort opmærksom på, at der på projektet forventes et mer, som kan finansieres af et mindre på Ebeltoft Sundhedscenter. Beløbet er nu endeligt opgjort, og der vil være et mer på ca. 0,55 mio. kr. Der søges om flytning af både rådighedsbeløb og fra Ebeltoft Sundhedscenter til Hotel Rønde Renovering Idrætspuljen: Der er bevilget tilskud til 3 projekter i af Idrætspuljen, som alle forventes afholdt i. Når en forening modtager et sådant tilskud skal det fremgå om projektet er momsfritaget, da det afhænger af, hvordan udgiften udbetales/bogføres. Indtil endelig afklaring foreligger er det forudsat at 2 af projekterne er momsfritaget, og at der kan ske momsafløftning. Dette medfører et mindre i, som kan overføres til Kunstgræsbane i Ryomgård: På grund af en forsinkelse af projektet omkring banens endelig placering forventes projektet ikke afsluttet i, og beløbet skal overføres til. Side 8