BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. JUNI Side 1

Transkript

1 opr. korr. om 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Medfinansiering statslig bredbåndspulje U Udbredelse af bredbånd og mobildækning U Jordforsyning - køb og salg Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 U Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 I Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 I Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 I Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 I Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 I Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 I Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft I Byggemodning Kirstinedalsvej I Byggemodning Kløvevej i Skørring U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv I Byggemodning Randersvej, Erhverv Rønde U Elsegårdevej 21 Salg U Genbrugsstation Feldballe nord U Holmagervej etape 1 U Holmagervej etape 1 I Køb af ejendom Spiresalen U Marienhoffvej 28 A storparcel Ryomgaard U Salg af Hans Winthers Vej U Salg af Industrivej, Ryomgård U Salg af Kløvervangen U Salg af Kløvervangen I Side 1

2 opr. korr. om Salg af grunde I Salg af grunde til plejeboliger mv. I Salg areal Toftevang U Salg areal Toftevang I Ejendomme - køb og salg Køb af 3 ejendomme Ågårdsvejen, Hornslet U Køb af Hybenbakken 3, Tirstrup U Molsboden, Fuglsøvej 3A,Femmøller Strand U Salg Brændpunktet Skanseparken U Salg Brændpunktet Skanseparken I Salg af Galgebakken 11 Ebeltoft U Salg af Kejlstrupvej 7 U Salg af Ramtenvej 13 B U Salg af Rønde Vandrehjem U Salg af ejendomme U Salg af ejendomme I Salg af grunde til plejeboliger mv. I Salg matr. nr. 14dæ Tirstrup Idrætsenter I Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet ABA - anlæg på skolerne U Marienhoffskolen, Energi U Radon udbedring Rosmus skole U Renovering Marienhoffskolen U Dagtilbud til børn Ebeltoft - Æblehaven institution U Ny daginstitution, Knebel U Ny daginstitution, Mørke U Udvidelse af Romlehøj U Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Jordbundsforhold Røndeprojekt U Rønde og Kolind, øvrige institutioner mv U Rønde øvrige Institutioner mv. U Tilbud til ældre og handicappede ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger U Demens dagcenter Kolind U Plejeboliger Kolind U Plejeboliger Rønde U Renovering Bakkegården/Ringparken U Serviceareal Kolind U Serviceareal Rønde U Sundhed og social U Tirstrup Varmtvandsbassin U Tirstrup Varmtvandsbassin I Tilbud til voksne med særlige behov Side 2

3 opr. korr. om Botilbud - ombygning af Engvej 24 U MM udvidelse aktivitetscenter U Rusmiddelcenter og Midtpunktet U Servicearealer MM 2011 U Servicearealer MM 2011 I Servicearealer Tendrup Møllevej U Servicearealer Tendrup Møllevej I Sundhed og social U Sundhed og social I Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Cykelsti Hornslet - Løgten U Cykelsti Hornslet - Løgten I Cykelsti Møllebakken Vrinners U Cykelsti Skrejrup - Thorsager U Cykelsti Ugelbølle og Rodskov U Cykelsti Ugelbølle og Rodskov I Cykelsti fra Balle til Rosmus skole U Cykelsti fra Balle til Rosmus skole I Cykelsti, Lime - Skørring U Genbrugsstation Feldballe nord U Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed U Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte U Projektering af fælles materielgård U Projektering af fælles materielgård I Pulje til vejafvandingsprojekter U Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane U Renovering af toiletter 2016 U Renovering af toiletter U Stationsanlæg vedr. letbane U Sti mellem Torvet og Fregatpladsen U Stier ved Knebel U Stier ved Knebel I Tilslutning af Hornslet ruter 15 og 587 U Trafiksikkerhed 2016 U Trafiksikkerhed U Vejafvandingsbidrag 2016 U Vejafvandingsbidrag U Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016 U Vejbelysning udfasning af lyskilder 2016 I Vejbelysning udfasning af lyskilder U Veje park natur U Veje park natur I Ågårdsvejen, Hornslet U Jordforsyning - byggemodning Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 U Side 3

4 opr. korr. om Byg. Enggårdsbakken etape 8 Kolind LP030 I Bygg. Ebeltoft, Carl Th. Dreyers Vej LP U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 U Bygg. Orla Andersens Vej Hornslet 391 I Bygg. Rønde, Kappelgårdsparken LP 71 U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet U Bygg.LP 52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet I Byggem. Baunehøjparken Rønde LP 071 U Byggem. Dalgårdsvej i Thorsager LP 052 U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest U Byggem. LP 41og 48 m.v. Mørke sydvest I Byggem. P. Vejsgårdsvænget LP 310 et.2 U Byggem.Frellingvej Kolind erhverv LP 102 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 U Byggem.Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 I Byggemod. Tyrrisvej Rønde erhverv LP 66 U Byggemodning Kirkegade 12 Ebeltoft U Byggemodning Kløvevej i Skørring U Byggemodning Nyhåbsvej Kolind erhverv U Byggemodning boliger i Syddjurs U Diverse anlæg U Diverse anlæg I Natur og miljø Klimaprojekt "Coast to Coast" U Klimaprojekt "Coast to Coast" I Rosenholm Å, kantsikring U Spildevandsplanlægning (-2020) U Ejendomme Bygningsvedligeholdelse genopretning U Ejendomspulje radon og rotter U Ejendomspulje radon og rotter I Energibesparende bygningsrenovering U Energibesparende bygningsrenovering I IBINDER byggeprojekt U Skiltning " god adgang" (handikap) U Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Byfornyelse - Kolind U Byfornyelse - Kolind I Bygningsfornyelse U Bygningsfornyelse I Ebeltoft - Helhedsplanen U Landsbyfornyelse 2014 U Landsbyfornyelse 2014 I Landsbyfornyelse 2015 U Landsbyfornyelse 2015 I Side 4

5 opr. korr. om Landsbyfornyelsespuljen U Landsbyfornyelsespuljen I Mørke Områdefornyelse U Mørke Områdefornyelse I Områdefornyelse () U Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj. U Plan og udvikling Restaurering af genforeningssten U Biblioteker Bibliotek og borgerhus i Kolind U Bibliotek og borgerhus i Kolind I Brand Bibliotek, oprydning og genhusning U Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne U Ny Malt U Ny Malt I Folkeoplysning, fritid og natur Idrætsanlæg m.v. - pulje U Kolind Svømmebad, analyse/udvikling m.v. U Kunstgræsbane Ryomgård U Mørke IF - udbedring af boldbaner U Side 5

6 Bemærkninger til opfølgning vedr. pr. 30. juni Anlægsprojekt / beskrivelse Økonomiudvalget: 10-1 Medfinansiering af statslig bredbåndspulje: Da ansøgninger til puljen først har ansøgningsfrist i oktober er det uklart om beløbet anvendes i. I denne opfølgning forudsættes overførsel af det fulde beløb til Udbredelse af bredbånd og mobildækning: Der forventes overført 2,5 mio. kr. til Jordforsyning/salg af grunde: Der er teret med salg af villagrunde m.v. for ialt 20,0 mio. kr. Der er ved udgangen af juli måned solgt for netto 25,9 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes en samlet indtægt på ialt 30,0 mio. kr. Fordeling af rådighedsbeløb og er på de enkelte udstykninger samt ansøgning er sker ved årets sidste opfølgning pr. 30. september. Derudover er der teret med salg af grund til plejeboliger i Kolind på 11 mio. kr Salg af ejendomme: En af ejendommene i den terede indtægt forventes ikke realiseret i, og skal derfor overføres til. Der er solgt en ejendom til 2,8 mio. kr. og der forventes også yderligere salg i størrelsesordenen 1,2 mio. kr., sådan at det samlede salg forventes at udgøre 4,0 mio. kr. i Salg af grunde til plejeboliger mv.: Alle salgsindtægter fra grunde og ejendomme til plejeboligprojekterne i Rønde og Kolind indgår i denne salgsindtægt, heri også salg af Dortheabørnehaven, men ikke de 11,0 mio. kr. for salg af erhvervsjord til projektet i Kolind. Udvalget for familie og institutioner 11-1 ABA-anlæg på skolerne: Projektet afsluttes i, og der forventes at være et mer på ca kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i. Anlægsbevillingen er ikke nedjusteret i forhold til fremrykning af anlægsinvesteringer, som blev foretaget i 2016 og endelig vedtagelse af investeringsoversigten for. Anlægsbevillingen vil blive korrigeret ved den sidste opfølgning i år Radon udbedring Rosmus skole: Projektet afsluttes i, og der forventes på nuværende tidspunkt at være et mindre på ca kr. på projektet Renovering Marienhoffskolen: Projektet gennemføres over en 2 årig periode i og. De samlede udgifter til projektet forventes at blive kr. Byrådet godkendte den 21. juni 2016 et rådighedsbeløb på kr. efter afholdt licitation, men der blev ikke søgt på beløbet. Der søges derfor i denne budgteopfølgning en på kr Ny daginstitution, Knebel: Det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt fuldt ud i på grund af forsinkelser, og skal derfor overføres til til fortsættelse af projektet Ny daginstitution, Mørke: Projektet forventes igangsat snarest, og der vil blive forelagt en konkret sag, der nærmere beskriver projektet og hvor der søges. Det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt fuldt ud i, og skal derfor overføres til. Udvalget for sundhed, ældre og social 12-1 Rønde og Kolind, øvrige institutioner samt Demens dagcenter Kolind: Projekterne skal ses i sammenhæng, da der skal flyttes et rådighedsbeløb på kr. til Demenscentret. Beløbet vil blive medtaget i den sidste opfølgning i år Rønde øvrige Institutioner m.v.: Der forventes overført ca. 3 mio. kr. til på bagrund af projektets stade. Anlægsbevillingen på dette projekt omhandler desuden også anlægsprojektet "Rønde og Kolind, øvrige institutioner" samt "Demens dagscenter Kolind", og vil blive korrigeret i den sidste opfølgning i år Plejeboliger Kolind: Der forventes overført ca. 10,0 mio. kr. til på bagrund af projektets stade. Forskydning af udgifterne mellem årene påvirker optagelsen af byggelån Plejebolige Rønde: Der forventes overført ca. 8 mio. kr. til på baggrund af projektets stade. Forskydning af udgifterne mellem årene påvirker optagelsen af byggelån Serviceareal Kolind: Der forventes et mindre i på ca. 0,5 mio. kr., som skal overføres til Sundhed og Social: Posten vedrører færdiggørelse af køkken til Djurs Mad. Det forventes at anlægget afsluttes endeligt i Varmvandsbassin: Anlægsprojektet var oprindeligt afsluttet i 2015, men der er opstået en konstruktionsfejl, der kræver en ændring af byggeriet. Derfor har der været behov for bl.a. etablering af midlertidige omklædnings- og toiletfaciliteter, ligesom der er lavet forbedringer i forhold til det oprindelige byggeri. Der er lavet forlig omkring udbedring af forholdene, og projektet forventes afsluttet efteråret. Der vil være en merudgift på projektet på ca kr Rusmiddelcenter og Midtpunktet: Projektet er igangværende, og der forventes overført ca. 2,5 mio. kr. til Serviceareal Tendrup Møllevej : Det afklares til næste opfølgning, om der er nogle uafklaret ting på området. Budgettet bliver sandsynligvis ikke brugt. Side 6

7 Bemærkninger til opfølgning vedr. pr. 30. juni Anlægsprojekt / beskrivelse Sundhed og Social: Posten vedrører servicearealtilskud vedr. færdiggørelsen af boligerne på MM. Det er de boliger, som blev færdigbygget i Århus Amts tid tilbage i 2006, altså de første boliger, der blev bygget på Vestergade 114 i Ryomgård. Udvalget for natur, teknik og miljø 14-1 Cykelstiprojekter: Udgifterne til cykelstiprojekter har primært været afholdt i 2016, og tilskuddene hertil modtages først i. Cykelsti Lime - Skørring færdiggøres først i Stationsanlæg vedr. letbane: Rådighedsbeløbet er disponeret fuldt ud, og beløbet forventes anvendt i Byggemodninger i og konkrete udstykninger: Der er afsat en pulje til byggemodninger i, hvor tet flyttes, når en konkret udstykning er vedtaget. Der korrigeres herfor i den sidste opfølgning i året (pr ), hvor der samlet set vurderes på udgifter og salgsindtægter under et. På området har der tidligere år været overførsel på grund af forskydninger i projekterne, og det vurderes derfor, at der også til vil være en overførsel i størrelsesordenen ca. 5,0 mio. kr Klimaprojekt "Coast to Coast": Projektet - som støttes af EU midler - er igangsat, men det vil være ganske få udgifter, der afholdes i. Der er modtaget en andel af projekttilskuddet i. Der vil derfor være et mindre at overføre til til fortsættelse af projektet Spildevandsplanlægning (-2020): Der vil mere et mindre af overføre til, da projektet først blev igangsat primo Bygningsvedligeholdelse genopretning: Der vil i være et mer på projektet, som skal overføres til Energibesparende bygningsrenovering: Hele beløbet forventes brugt til henholdsvis energirenovering på Marienhoffskolen og Mørke skole samt flere andre småprojekter. Udvalget for plan, udvikling og kultur 15-1 Byfornyelse - Kolind: Projektet afsluttet ikke i, som oprindeligt planlagt, da der endnu mangler afklaring/beslutning om anvendelse af en del af det resterende beløb. Der forventes derfor overført et restbeløb til Bygningsfornyelse: Anlægsprojektet omhandler 3 følgende indsatsområder. Det er Bygningsfornyelse 2016, Bygningsfornyelse og Landsbyfornyelsespuljen I korrigeret for indgår et overførselsbeløb for 2016 på netto kr. Den samlede ramme til Bygningsfornyelse 2016 udgør 0,8 mio. kr., hvoraf det kan hjemtages 0,4 mio. kr. i refusion. Den samlede ramme til Bygningsfornyelse udgør 0,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 0,3 mio. kr. i refusion. Rammen til Landsbyfornyelsespuljen 2016 udgør 1,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 1,1 mio. kr. i refusion. Den statslig ramme til bygningsfornyelsen i 2016 og blev væsentlig lavere en forudsat. Udvalget har besluttet at restrammen vedr. Bygningsfornyelse 2016 anvendes til Landsbyfornyelsespuljen Det er uafklaret, hvad resttet vedr. Bygningsfornyelsen på netto 0,7 mio. kr. skal anvendes til Landsbyfornyelse 2014: Projektet afsluttes pr. 30. juni. Der mangler endnu at blive bogført en korrektion af refusionen Landsbyfornyelse 2015: Projektet afsluttes pr. 30. juni, og der forventes overført et mindre til, ligesom den resterende refusion også først hjemtages i Landsbyfornyelse 2016: Samtlige udgifter til projektet forventes afholdt i og refusionen hjemtages i begyndelsen af, når et når sin afslutning Mørke områdefornyelse: Projektet er igangværende, og afsluttes først i 2019, og der vil være et restbeløb at overføre til. Der arbejdes p.t. med Byens Hus og Hovedgaden i Mørke Restaurering af genforeningssten: Det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt fuld ud i, og der vil være et rest at overføre til Bibliotek og borgerhus i Kolind: Merudgiften på projektet skyldes en fejlpostering, som vil blive omposteret Brand Bibliotek, oprydning og genhusning: Merudgiften på projektet skyldes en fejlpostering, som vil blive omposteret Ny Malt: På baggrund af projektets stade forventes der overført 3,0 mio. kr. til Idrætspuljen: Det overførte beløb for 2016 på 2,2 mio. kr. forventes anvendt i. Udmøntning af puljen i vil ske i efteråret, og det vil betyde at beløbet først afregnes primo. Side 7