Analyse af merforbruget for Skovlyskolens specialklasser
|
|
- Pernille Thøgersen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Analyse af merforbruget for Skovlyskolens specialklasser 1. Baggrund Baggrunden for denne analyse er, at Skovlyskolens specialklasser har oparbejdet et underskud over flere år og som forventes at komme ud af 2018 med et akkumuleret underskud på ca. 7,2 mio. kr. Skoleområdet Økonomi og drift Tabel 1: forventet Driftsresultat Særlig bevilling Overførsel fra året før Resultat herefter Kommunalbestyrelsen besluttede at lukke Egebækskolen. Egebækskolen blev drevet af Rudersdal Kommune som et døgntilbud efter serviceloven og et specialskoletilbud efter folkeskoleloven. Døgndelen blev nedlagt, mens der blev truffet beslutning om at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk blev flyttet til Skovlyskolen Rudersdal Kommune driver på den baggrund i dag to specialklasserækker, en på Skovlyskolen og en på Dronninggårdskolen. Budgettet for den samlede specialklasserække på Skovlyskolen blev sammensat af det daværende budget til skoledelen på Egebækskolen samt den daværende tildeling til specialklasserne på Skovlyskolen, hvilket samlet gav et budget på 17 mio. kr. årligt til et tilbud normeret til 80 elever. Børne- og Skoleudvalget besluttede den i forbindelse med Rapport om specialklassetilbud i Rudersdal Kommune, at oprette en ny tildelingsmodel for de interne specialklassetilbud gældende fra skoleåret 2018/19. Der er en ensartet model med et basisbeløb på 2,3 mio. kr. samt differentierede takster for eleverne afhængig af klassetrin, samt en SFO takst. Modellen har medført en omfordeling af midler fra Dronninggårdklasserne til Skovlyskolens specialklasser.
2 2. Formål med analysen I perioden hvor Skovlyskolens specialklasser har akkumuleret et underskud har Dronninggårdklasserne ikke haft merforbrug. Selvom tilbuddene ikke er ens, har antagelsen været at tilbuddene er sammenlignelige. Ud fra denne antagelse er formålet med denne analyse at identificere forskelle i driftsparametrene for de forskellige tilbud, der kan pege på årsager til merforbruget. 3. Analysen Grundlaget for analysen er regnskab 2017, hvor følgende parametre er blevet sammenlignet: Driftsparametre Dronninggård- Skovlyskolens klasserne specialklasser Forskel Elever I alt Lærer Antal årsværk Lærerfunktion Pædagogassistent Pædagogfunktion Lærer Gns. årsløn Lærerfunktion Pædagogassistent Pædagogfunktion Overarbejde Leder og Sekretær (ud fra faktiske antal timer) Leder og Sekretær (Ved ledelse i et fuldt år) Sygefravær 1,60% 5,40% 3,80% Vikarforbrug I alt 0,46 0,44-0,02 Lærer 0,24 0,22-0,02 Årsværk pr. elev Lærerfunktion 0,24 0,26 0,02 Pædagogassistent 0,16 0,14-0,02 Pædagogfunktion 0,19 0,17-0,02 I alt Løn kr. pr. elev Lærer Lærerfunktion Pædagogassistent Lærerfunktion indeholder medarbejdere der er uddannede lærere samt de medarbejdere der ikke er uddannede lærer men er med til at løse lærerfunktioner. 2 Pædagogfunktion indeholder de medarbejder der er uddannede pædagogassistenter samt de medarbejder der ikke er uddannede pædagogassistenter (f.eks. pædagogmedhjælpere og pædagogstuderende) men som er med til at løse pædagogfunktion. 3 Det bemærkes at lederstillingen i 2017 på Skovlyskolen var vakant en del af året. 2
3 Pædagogfunktion Konfrontationstimer/uge Lærer 22,8 22,0-0,8 Pædagogassistent 28,5 26,0-2,5 Bil Omplacering/ I alt omkontering Pr. elev Budgettildelingsmodel I alt Pr. elev Tabel 2 Ud fra disse parametre er der blevet identificeret forskelle til en værdi af 2,78 mio. kr., hvoraf særligt 4 driftsparametre skiller sig ud, hvor forskellene har en signifikant økonomisk værdi, jf. tabel 3 Driftsparametre Økonomisk værdi af gns. årsløn Dronninggårdklasserne Skovlyskolens specialklasser Forskel Lærerfunktion Pædagogfunktion Overarbejde Leder og Sekretær (jf. antal faktiske timer i 2017) Vikarforbrug Økonomisk værdi af Lærerfunktion konfrontationstimer Pædagogfunktion Lærerfunktion Økonomisk værdi af normering Pædagogfunktion Bil Økonomisk værdi af omkontering (ift. antallet af børn) Tabel Budgettildelingsmodel I alt Gennemsnitlig årsløn I analysen fremgår det at den gennemsnitlige årsløn til at løse både lærerfunktionen og pædagogfunktionen er væsentlig højere i Skovlyskolens specialklasser end i Dronninggårdklasserne. Det fremgår også af analysen, at ancienniteten for medarbejderne er højere i Skovlyskolens specialklasser end i Dronninggårdklasserne. Dette er en væsentlig medvirkende årsag til forskellen på gennemsnitslønnen. De seneste ansættelser ved Skovlyskolens specialklasser havde ikke lavere anciennitet, hvilket kunne have udjævnet lidt af anciennitetsforskellene. Skovlyskolen oplyser, at elevernes udfordringer kræver særlige kvalifikationer af de ansatte. 3
4 Værdien af den højere gennemsnitlige årsløn vurderes til at være ca kr. 3.2 Konfrontationstimer Lærerne i Skovlyskolens specialklasser estimeres til at have 0,8 konfrontationstimer mindre pr. uge end lærerne i Dronninggårdklasserne. Tilsvarende estimeres pædagogerne til at bruge 2,5 konfrontationstimer mindre pr. uge. Den lavere konfrontationstid kan have den betydning for antallet af medarbejdere, at det er nødvendigt med flere medarbejdere for at opnå de ønskede konfrontationstimer. Skovlyskolens specialklasser oplyser, at der anvendes meget tid på dokumentation og kontakt med forældre m.v., hvilket påvirker konfrontationstiden. Værdien af den lavere konfrontationstid vurderes til at være ca kr. 3.3 Omkontering af udgifter fra normalskolen til specialklasserne Ud fra Tabel kan det også ses, at Skovlyskolen omkonterer kr. mere fra almenskolen til specialklasserne, end Dronninggårdskolen gør. Udgifter til Dronningsgårdklasserne konteres direkte på specialafdelingens konti. Det vurderes, at tilbuddet på Skovlyskolen har omkonteret fra almenskolen til specialklasserne i et for stort omfang, og dermed ladet specialskolen finansiere udgifter fra almenskolen som allerede er dækket af almenskolens driftsbudget. 3.4 Budgettildelingsmodel Indtil 1. august 2018, har Skovlyskolens specialklasser og Dronninggårdklasserne haft 2 forskellige modeller som tilbuddene er blevet tildelt budget på baggrund af. Hvis Skovlyskolens specialklasser havde fået tildelt budget til E-klasse eleverne efter samme model som Dronninggårdklasserne, vurderes effekten til at være, at Skovlyskolens specialklasser havde haft et budget, der var ca kr. højere og dermed havde haft et mindre merforbrug. Skovlyskolens specialklasser og Dronninggårdklasserne, er som nævnt ovenfor overgået til en ens model pr. 1. august
5 3.5 Sammenlignelighed Både børnene i E-sporet og i Dronninggårdklasserne er præget af meget komplekse vanskeligheder, hvor der i begge målgrupper ses behov for et specialiseret læringsmiljø, samt en ofte tæt kontakt til forældrene. 4. Målgruppebeskrivelser På Skovlyskolen er der tilbud til to forskellige målgrupper: 4.1 C-sporet C-sporet er et specialtilbud målrettet børn og unge 0.-9.klasse, der er præget af generelt forsinket udvikling. Det enkelte barn eller ung kan også ses i kombination med andre vanskeligheder, men det er kendetegnende for målgruppen, at barnets/den unges forsinkede udvikling ses som den primære vanskelighed. Behov/læringsmiljø: Børnene i C-sporet har behov for et læringsmiljø med høj grad af forudsigelighed, struktur, guidning og faste rutiner. De har behov for en hverdag præget af genkendelighed, gentagelser og diffentieret undervisning. Undervisningen tilrettelægges med fokus på at skabe meget konkrete erfaringer for børnene, hvor der er plads til at øve sig. Der er både fokus på læring og det sociale fælleskab, hvor børnene ses med behov for at være sammen med andre børn, der er præget af forsinket udvikling. Der anvendes i høj grad specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet. Der lægges vægt på en løbende opmærksomhed på muligheder for at indgå i en mere almen sammenhæng. 4.2 E-sporet (Egely) E-sporet er et specialtilbud målrettet børn og unge klasse, der er præget af sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder, samt vanskeligheder med regulering af opmærksomhed. For nogle af børnene og de unge kan beskrivelsen af deres sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder også ses i kombination med særligt ADHD; for nogle ses der kombination med andre psykiske vanskeligheder, autisme, mv. Dette kan vise sig fx. i forhold til vanskeligheder omkring adfærd, trivsel, angst, selvskadende adfærd mv. Nogle børn og unge ses at trække sig ind i sig selv og isolere sig; andre viser en udadreagerende adfærd. Vanskelighederne viser sig ofte i mange forskellige sammenhænge, herunder også i familien. Målgruppen er børn og unge, der ses normalt begavede. 5
6 Behov/læringsmiljø: Børnene i E-sporet har behov for et læringsmiljø med forudsigelighed, struktur, guidning, relations-arbejde, skolefaglig og differentieret læring. Der er således både fokus på læring og at indgå i sociale fællesskaber. Der anvendes i høj grad specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet. Læringsmiljøet ses som en del af en miljøbehandling, hvor barnet og den unge kan få erfaringer med at indgå i relationer, samt med følelsesmæssig regulering og udvikling af strategier til regulering af opmærksomhed. Der er endvidere mulighed for at tilrettelægge familiebehandling, individuelle forløb og gruppeforløb. 4.3 Dronninggårdklasserne Dronninggårdklasserne er et specialtilbud målrettet børn og unge klasse, hvor deres primære vanskelighed ses præget af autismespektrumforstyrrelse eller lignende behov. Det enkelte barn eller ung kan også ses med andre vanskeligheder fx. i forhold til vanskeligheder omkring adfærd, trivsel, angst, selvskadende adfærd. Autismespektrumforstyrrelsen ses således som det primære behov, men der kan ses en kombination med andre psykiske vanskeligheder som OCD, opmærksomhedsforstyrrelse mv. Målgruppen er børn og unge, der ses normalt begavede. Behov/læringsmiljø: Børnene i Dronninggårdklasserne har behov for et læringsmiljø med høj grad af forudsigelighed, struktur, guidning og faste rutiner. De har behov for en særlig opmærksomhed ved skift og overgange og profiterer af gentagelser og diffentieret undervisning. Børnene har behov for et mindre komplekst læringsmiljø med en konkret tilgang. Undervisningen tilrettelægges med fokus på at skabe meget konkrete erfaringer for børnene, hvor der er plads til at øve sig i det sociale samspil med andre. Der er både et meget tydeligt fagligt fokus på læring, hvor der samtidig er opmærksomhed på at udvikle kompetencer til at indgå i et socialt fælleskab. Der anvendes i høj grad specialpædagogiske redskaber i læringsmiljøet. 5. Konklusioner og anbefalinger Ud fra ovenstående er det beskrevet hvilke primære forskelle der er på de to tilbuds driftsparametre, som summer til en værdi af 2,78 mio. kr. På baggrund af analysen vurderes det, at specialtilbuddet på Skovlyskolen er underfinansieret i dag i forhold til det aktuelle behov og målgruppe. 6
7 Det vurderes også, at tilbuddet på Skovlyskolen har omkonteret fra almenskolen til specialklasserne i et for stort omfang, og dermed ladet specialskolen finansiere udgifter fra almenskolen som allerede er dækket af almenskolens driftsbudget. På den baggrund opbygges taksterne med nye forudsætninger, så der sikres en basistildeling til ledelse og administration samt en elevtakst der sikrer samme undervisningsniveau samt niveau for øvrige elevrelaterede udgifter til begge specialklasse tilbudene. Det vurderes, at de to tilbud bør have samme ressourcenormering, hvorfor det foreslås, at den nuværende tildelingsmodel ændres. Der foreslås, en model med en lavere basistildeling og højere elevrelateret tildeling end modellen i dag. Ved denne model sikres et højere budget ved flere elever og en anerkendelse af at der er flere følgeudgifter ved flere elever. 6. Forslag til ny takstmodel Den nuværende model med en basistildeling og en elevtakst videreføres, men med en anden fordeling pr 1. januar Basistildeling Der er beregnet to nye basisbeløb, der er forskellige da funktionstillæg til skolelederen for de to skoler er forhandlet på to niveauer. Basisbeløb pr. 2019: Dronninggårdklasserne Skovlyskolens specialklasser 1 afdelingsleder ½ administrativ medarbejder Skoleleder funktionstillæg Elevtakst Personaleressourcen foreslås som nuværende model, men justeres i forhold til faktisk gennemsnitløn. Forudsætningerne for beregning af elevtaksten er: To takster: en for 0-4 klasse og en for 5-9 klasse 7
8 Grupper med 8 elever i hver Undervisning sker med 2 medarbejdere i alle timer 3 % vikar SFO takst beregnet med 2 medarbejdere til en gruppe på 8 elever. Til denne takst tillægges et elevrelateret kronebeløb på kr. pr. elev pr. år. Dette beløb dækker følgende: Ekstra personaleressource Uddannelse ansatte, it inventar, møder mv. Administration og teknisk service Inventar Læremidler og elevaktiviteter De samlede elevtakster jf. justeret model vil i 2019 således være: Samlet Elevrelateret Takstgrupper 2019 Undervisning elevtakst kronebeløb klasse klasse SFO Takst Tildeling sker 2 gange årligt. For perioden tildeles efter elevtal pr For perioden tildeles efter elevtal pr Der er med denne model regnet med en normering på 72 elever på Skovlyskolens specialklasser og 44 elever i Dronninggårdklasserne. Der er tale om en nednormering af elevtallet, da budgettet til Skovlyskolen tidligere dækkede 80 elever, mod nu 72 elever. 7. Konsekvenser af ændret takstmodel Når man sammenligner den nye takstmodel med analysen i 2017, vil den nye takstmodel ikke medføre væsentlige ændringer i Dronninggårdklassernes budget, mens Skovlyskolens specialklassers budget vil blive 1,7 mio. kr. højere om året. Skovlyskolens specialklasser forventes i 2018 at have et driftsunderskud på 3,3 mio. kr., hvorfor Skovlyskolens specialklasser 8
9 skal tilpasse afdelingens udgiftsniveau med 1,6 mio. kr. årligt. Afdelingen har i 2017 omkonteret 1,5 mio. kr. til almenskolen. Efter analysen vurderes det, at dette niveau er ca. 1 mio. kr. for højt. Dette understøtter forslag om at ændre takstmodellen, så Skovlyskolens specialklasse tildeles mere budget. Almenskolen vil derfor ikke kunne forvente denne overførsel i 2019 og frem ligesom specialklasseafdelingen skal tilpasse ca kr. årligt, jf. analysen der viser at det er muligt ved en ændret ressourceplanlægning. 8. Sammenligning med andre tilbud De gennemsnitlige priser for specialklassetilbud i Rudersdal Kommune vil med denne model inkl. basisbeløbet være på mellem kr. årligt. Hertil kommer en behandlingsdel, der består af psykologbehandling der finansieres af Børn og Familie, PPR til E- sporet, som aktuelt indgår som en basisdel overført i forbindelse med omlægningen fra Egebækskolen. Psykologbehandlingen reguleres således ikke med antallet af børn. Aktuelt med de nuværende elevtal ydes for kr. årligt psykologbehandling til hver elev i E-sporet. Således den reelle udgift pr elev årligt er kr. Der er ikke beregnet udgifter til bygninger og grunde i ovennævnte. Vi kender ikke de detaljerede beregningsgrundlag for nedenstående takster. Ses der på andre specialtilbud, der har målgruppe svarende til E- sporet: L-klasserne i Helsingør har en takst på kr. for undervisning samt kr. for behandling. Skolen ved Radiomarken i Gladsaxe har en takst på kr. for undervisning og kr. for behandling. Det er derfor selv med en øgning af Skovlyskolens specialklasses budgettildeling et prismæssigt konkurrencedygtigt tilbud. Hertil kommer at det transportmæssigt også er billigere at sende elever til egne tilbud end til eksterne tilbud uden for kommunen. 9. Budgetmæssige konsekvenser Når man sammenligner den nye takstmodel med analysen i 2017, vil den nye takstmodel ikke medføre væsentlige ændringer i Dronninggårdklassernes budget, mens Skovlyskolens specialklassers budget vil blive 1,7 mio. kr. højere om året. 9
10 En konsekvens den nye takstmodel er, at da Skovlyskolens specialklasser i 2018 forventes at have et driftsunderskud på 3,3 mio. kr., og kun tilføres 1,7 mio. kr. årligt, vil Skovlyskolens specialklasser skulle tilpasse udgiftsniveauet med 1,6 mio. kr. årligt. Denne tilpasning skal ske ved en ressourcejustering samt ændret konteringspraksis. Den justerede takstmodel vil medføre øgede udgifter for forvaltningen til Skovlyskolens specialklasser på 2,0 mio. kr. Disse øgede udgifter foreslås finansieret dels af Børn og Families samlede budgetramme til ekstern specialundervisning med 1,0 mio. kr. og dels af Skoleområdets samlede budgetramme med 1,0 mio. kr., som vil blive udmøntet i den elevrelaterede budgettildeling til skolerne. Det forventes at få en økonomisk konsekvens for Børne og Familie, da realiseringen ikke forventes at kunne blive indhentet så hurtigt som oprindelig planlagt. Ligeledes vil det få betydning for skolernes rammevilkår. Øget anvendelse af egne specialklassetilbud er i overensstemmelse med strategien om, at anvende egne tilbud frem for eksterne Den justerede takstmodel er baseret på 72 elever i Skovlyskolens specialklasser og 47 elever i Dronninggårdklasserne, såfremt elevtallet øges ud over de i alt 119 elever vil der skulle findes finansiering til de ekstra elever på Børn og Families samlede område. Finansieringsmodellen vil få indflydelse på Inklusionsmodellen Den gode inklusion fra Ifølge modellen tilføres skolerne 85% af eventuelt overskud på budgettet til ekstern specialundervisning. Skolerne har imidlertid ikke fået tilført midler herfra i 2018, da der ikke var overskud på budgettet i Der forventes i 2018 et overskud på 2 mio. kr. på ekstern specialundervisning som dels foreslås anvendt i 2019 til justering af tildelingsmodellen til specialklasserne på kommunens skoler og dels finansierer et forventet merforbrug på Børn og Families øvrige budgetramme. Dermed udmøntes Inklusionsmodellen ikke i På sigt vil det betyde færre elever til eksterne dagbehandlingstilbud, der samtidig vil have en effekt på forebyggende foranstaltninger, der er medfinansierende i forhold til dagbehandlingstilbud. Forvaltningen overvejer om der skal ændres i budgetansvaret eller ledelsesansvaret, således at den samlede opgave har bedre sammenhæng mellem ledelse, kompetence og budgetansvar. 10
Vangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet
Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet Dato: 06.12.2017 Center for Børn og Voksne Team Stab horsholm.dk Der er et merforbrug på Børn- og Skoleudvalgets budgetområde til specialundervisning
Læs mere4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune
4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune 00.30.02-G01-1-16 Resumé Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler, specialklasser mv. på Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereGodkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling
Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene
Læs mereRessourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune
Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes
Læs mereTildelingsmodel klasse- og elevtildeling
Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper
Læs mereRessourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger
Ressourcestyringsmodel Muligheder for tilpasninger På baggrund af børneudvalgets møder i december og januar samt de efterfølgende indkomne høringssvar har administrationen foretaget beregninger på en række
Læs mereSpilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber
Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være
Læs mereTakst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen
Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen
Læs mereBilag: Opfølgning på Temaanalyse af det specialiserede børneområde - Analyse af Egebækskolen. 1. Baggrund. 2. Indhold
Bilag: Opfølgning på Temaanalyse af det specialiserede børneområde - Analyse af Egebækskolen 29. januar 2015 1. Baggrund På Børne- og Skoleudvalgets (BSU) møde den 5.5.2014 blev Temaanalyse for det specialiserede
Læs mereNotat om høringssvar i forbindelse med lukning af Egebækskolen
Notat om høringssvar i forbindelse med lukning af Egebækskolen Sagen har været i høring i perioden fra den 19. februar til den 15. april 2015. Der er modtaget høringssvar fra: Egebækskolens skolebestyrelse
Læs mereKERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse
KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146
Læs mereHovedpunkter fra temaanalysen
Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet
Læs mereFORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER
FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI HERNING KOMMUNE, 2019 Indhold
Læs mereElever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt
Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som
Læs mere2. maj Køge Rådhus Torvet Køge
NOTAT Børne- og Uddannelsesforvaltningen Skoleafdelingen Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Analyse skole-dagbehandling Skoleudvalget og Børneudvalget Resume og hovedkonklusion En omorganisering af Køge Kommunes
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning
Læs mereBudgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger
Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet
Læs mereBilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen
Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede
Læs mereNOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereHvidovre Kommune Hvidovrevej Hvidovre Hvidovre den 28. januar 2019
Høringssvar Godkendelse af tiltag til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2019 Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Hvidovre den 28. januar 2019 Handicapra det har gennemgået
Læs mereNOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret
Læs mereBudget for Højvangskolen 2014
Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune 2019 Forelagt Skoleudvalget den 12. september 2019 Den 20. august 2019 Afdelingen for Børn, Skole og Kultur, Dragør Kommune 1 Sammenfatning Dette notat indeholder
Læs mere1. Hvad er proceduren for børn der skal visiteres til specialtilbud hos eksterne aktører?
Kasper Johansen, MB Dato 27. juni 2011 Sagsnr. 2011-83204 Kære Kasper Johansen Dokumentnr. 2011-433764 Tak for din henvendelse af 16. juni 2011, hvor du stiller følgende spørgsmål til Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereTabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes
Læs mereFolkeskolens økonomi i Dragør Kommune
Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 28. august 2018 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune i regnskab 2017... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen...
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mereBudget 2018 og budgettildelingsmodeller
Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale
Læs mereForslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne
Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget
Læs mereFaktaark Elever i specialtilbud indhold i tilbud 1
Faktaark Elever i specialtilbud indhold i tilbud 1 Stavnsholtskolen Generelle indlæringsvanskeligheder (30 elever) Her indskrives elever med generelle indlæringsvanskeligheder og mental retardering i lettere
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret
Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret : Det
Læs mereUdfordringer til alle og uddannelse til flere
Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler
Læs mereSkolen betaler for pladser til ekskluderede elever.
NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013
Læs mereKvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger
Kvalitetseftersyn på inklusions- og specialundervisningsområdet Afrapportering om udfordringer og anbefalinger 1 Indledning Inklusion har præget den offentlige debat siden 2012, hvor der blev gennemført
Læs mereBeskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018
Sag 17/7099 dok nr. 154076-17 Beskrivelse af tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 1. august 2018 Skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcetildelingsmodel. Skolen tildeles overordnet
Læs mereForslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel
Forslag til justering af struktur og ændring af ressourcetildelingsmodel 19/8649 Beslutningstema Skoleafdelingen har analyseret struktur og ressourcetildeling på specialundervisningsområdet og har på den
Læs mereKvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.
Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt
Læs mereBeskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)
Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,
Læs mereAnvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.
REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereOPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING
OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles
Læs mereSpecialafdeling Egely
Specialafdeling Egely Specialafdeling Egely henvender sig til elever, der har brug for vidtgående specialundervisning samt en specialpædagogisk tilgang, der kan imødekomme de udfordringer eleverne kommer
Læs mereHANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE
HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE Administrative forslag SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling. Folkeskoler Funktion: 03 22 01 Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereVIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER
VIDENS NOTAT OM SPECIALUNDERVISNING OG VALG AF STYRINGSMODEL EN KORT OPSAMLING AF FRA DE SENERE ÅRS NATIONALE UNDERSØGELSER UDVALGET FOR BØRN OG SKOLE 26. SEPTEMBER 2018 Notatet omhandler: Notatet er udarbejdet
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereBørnespecialcenter 1 (BSC 1)
Børnespecialcenter 1 (BSC 1) Sammenfatning Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Centret består af Skole- og behandlingshjemmet
Læs mereForslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018
Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger:
Læs mereBilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde
Bilag 1: Forslag til ny budgettildelingsmodel for skolernes almenområde Høring vedr. budgettildelingsmodeller på skole og SFO-området Center for Skole og Uddannelse, 2019. 1 Principper for en ny budgettildelingsmodel
Læs mereNotat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune
Notat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune Indhold Notat om udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet i Norddjurs Kommune...1 Udgiftsreduktion på specialundervisningsområdet
Læs mereSPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE
SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord
Læs mereMulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn
Økonomisekretari atet Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/01430 Dato: 10-03-2010 Sag: Sagsbehandler: Mulighedskatalog - Udvalget for Familie og Børn Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi
Læs mereAnalyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-21-15 Dato:19.09.2016 Analyse af budgettildeling til segregerede tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet Horsens Kommune har
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereForslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen
Læs mereDragør Kommune Skole Side nr. 1
Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever
Læs mereHØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING
HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereSamlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af
Læs mereGodkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling
Punkt 2. Godkendelse af merforbrug på specialområdet - 2. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender følgende ændringer i forhold til 1. behandlingen af sagen om finansiering af
Læs mereBLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017
BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017 FORORD Et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte er betydningsfuldt for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelse
Læs mereBeskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet
Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny
Læs mereOpbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde
1 Opbygning og principper for nye budgettildelingsmodeller for skolernes almenområde Principper for en ny budgettildelingsmodel.. 2 Forskelle mellem den nuværende budgettildelingsmodel og nye modeller.
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011
Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2
Læs mereBevilling 13 Undervisning
Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereBrønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol
Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereStevns Dagskole. Historik og økonomi
Stevns Dagskole Historik og økonomi April 2019 S. 1/6 Indhold Historik Stevns Dagskole...3 Omlægning af specialtilbud pr. 1. august 2012 Regnbuen og Heldagsskolen...3 Sammenlægning af Stevns Dagskole og
Læs mereSkoleområdet 12 skoler
Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen
Læs mereBilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune
Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereSvar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne
Notat Vedrørende: Svar på anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne Sagsnavn: Anmodning fra Beboerlisten, SF og Socialdemokraterne, vedr. den økonomiske udfordring på specialundervisningsområdet
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -
Læs mereEksempler på sammenlægning af skoler
Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående
Læs mere10 vigtigste ting at vide
Vejledning til nye administrative procedurer i forbindelse med specialpædagogisk bistand Greve Byråd besluttede den 26. april 2011 at udlægge ressourcer til specialundervisningen jf. notatet Oplæg til
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver
Bevillingsområde 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen supplerer den almindelige folkeskoledrift. Bevillingen har til formål at understøtte og udvikle undervisningen
Læs mereRÅDERUMSKATALOG INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR 0-18 ÅRS-OMRÅDET
RÅDERUMSKATALOG INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR 0-18 ÅRS-OMRÅDET STRUER KOMMUNE MAJ 2019 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Forslagene i råderumskatalogets tilblivelse 2 1.2 Læsevejledning 2 2. Råderumsskatalog 3 2.1
Læs mereHjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016
Hjørring Kommune Internt notat Undervisning Sag nr. 17.00.00-S00-1-16 20-02-2017 Side 1. Regnskabsnotat 2016 Nedenstående handleplaner for det decentrale niveau på undervisningsområdet er udarbejdet i
Læs mereBilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser
Bilag 1 Eksempler på timebevilling til fagdelt undervisning på forskellige skolestørrelser Lille skole Mellem skole Stor skole Antal elever 100 350 700 Antal klasser 7 20 30 Grundtildeling 5.459 8.217
Læs mereBudgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh,
Budgetmodel - hvordan? Workshop på temadag om specialundervisning 15. & 16. november 2011 Peter Bogh, peb@kl.dk 1 Tre centrale udfordringer Indhold i og design af budgetmodel Implementering og overgangsordninger
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereBilag 1 - Høringsmateriale
Bilag 1 - Høringsmateriale 1.1 Forklaring til Scenarie 1 BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet
Læs mereGodkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel
Punkt 6. Godkendelse af 2. behandling af ny visitationsmodel 2016-041688 Skoleforvaltningen indstiller, at drøfter de indsendte høringssvar og godkender visitationsmodellen med følgende justeringer: at
Læs mereKonsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau
Konsekvenserne såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau Børne- og Skoleudvalget tiltrådte den 11.1.2017, at der udarbejdes et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne
Læs mereSpecialbørnehaven Møllevangen
Specialbørnehaven Møllevangen Sammenfatning Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser. Det kan være som følge af syns-, høre, kommunikations-
Læs mereDette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende
Læs mere