RÅDERUMSKATALOG INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR 0-18 ÅRS-OMRÅDET

Transkript

1 RÅDERUMSKATALOG INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR 0-18 ÅRS-OMRÅDET STRUER KOMMUNE MAJ 2019

2 INDHOLD 1. Indledning Forslagene i råderumskatalogets tilblivelse Læsevejledning 2 2. Råderumsskatalog Overblik over forslag i råderumskataloget Råderumsforslag 1: Organisering af modtageundervisning Råderumsforslag 2: Analyse af befordringsområdet Råderumsforslag 3: Organisering af 10. kl Råderumsforslag 4: Demografiregulering af PPR s budget Råderumsforslag 5: Driftsoptimering på specialundervisningstilbud Råderumsforslag 6: Reduktion i SUS-midler 9

3 2 RÅDERUMSKATALOG MAJ INDLEDNING Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune vil i den kommende byrådsperiode iværksætte tiltag, der øger kvaliteten på 0-18 års-området. Dette skal ske med afsæt i en samlet plan for området og en grundig drøftelse mellem politikere og interessenter ledere, medarbejdere, forældre, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv m.fl. - på området. Afsættet for drøftelserne og udviklingen af en samlet plan for området skal ske med afsæt i et fælles overblik over områdets nuværende økonomiske og faglige styring, serviceniveau og omkostningsdrivere. Det skal være tydeligt, hvilket afsæt kvaliteten kan løftes ud fra, og hvilken økonomi, der skal sikre finansieringen af nye tiltag. Nærværende råderumskatalog ledsager oplægget til en Helhedsplan for 0-18 års-området og har til formål at pege på områder og tiltag, hvor der kan skabes den nødvendige finansiering af Helhedsplanens nye kvalitetstiltag. Endvidere kan råderumskataloget bidrage til, at det budgetterede provenu kan realiseres. 1.1 FORSLAGENE I RÅDERUMSKATALOGETS TILBLIVELSE Forslagene i råderumskataloget er blevet til på baggrund af et heldagsseminar med ca. 100 deltagere fra Struer Kommunes 0-18 års-område. Forslagene er således stillet af ledere, medarbejdere og forældre, der er tæt på børnene og de unge i hverdagen og derved har et dybdegående kendskab til, hvor skoen trykker, og hvor nogle opgaver måske kan løses smartere. Forslagene er derefter kvalificeret i en projektgruppe samt i regi af projektets styregruppe. En nøgletalsscreening har fokuseret nysgerrighed på en række områder og givet indtryk af en fornuftigt drevet kommune. De lavt hængende frugter er således allerede høstet og forslagene bærer både præg af, at det samlede råderum skal findes via en mange bække små -logik samt via hårde prioriteringer. Forslagene er fokuseret imod at finde råderum, der ikke mærkes for børn, elever og forældre, men i en hverdag og virkelighed, hvor der allerede er skruet på håndtagene vil et kontinuerligt fokus på at realisere potentialer kunne mærkes eksempelvis på ledelse. Det er væsentligt at holde sig for øje, at Helhedsplanen for 0-18 års-området i sig selv forholder sig til, hvor nye tiltag kan finansieres inden for den nuværende ramme ved at omlægge opgaver og omprioritere ressourcer dette uden at gå på kompromis med det for nuværende politisk besluttede serviceniveau. Nærværende råderumskatalog indeholder dog en række yderligere forslag, der er identificerede uden for de af Helhedsplanen omfattede indsatser, og som hver især kan bidrage til at frigøre budgetmidler og skabe finansiering af såvel Helhedsplanen som det budgetterede provenu. 1.2 LÆSEVEJLEDNING Råderumskataloget består af 6 individuelle forslag, der kan besluttes uafhængigt af hinanden. Hvert forslag indeholder en beskrivelse af, hvad forslaget konkret indebærer, samt en vurdering af det provenu, forslaget vil kunne tilvejebringe. Forslagene vedrører forskellige dele af 0-18 års-området. I det følgende introduceres med et samlet overblik over de identificerede forslag, hvorefter de gennemgås uddybende ét efter ét. Alle beregninger er angivet i 2019-priser.

4 3 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSSKATALOG 2.1 OVERBLIK OVER FORSLAG I RÅDERUMSKATALOGET 1. Organisering af modtageundervisning 2. Analyse af befordringsområdet 3. Organisering af 10. klasse 4. Demografiregulering af PPR s budget 5. Driftsoptimering på specialundervisningstilbud 6. Reduktion i SUS-midler

5 4 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 1: ORGANISERING AF MODTAGEUNDERVISNING Undervisning i modtagelsesklasser tilbydes til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ikke ved optagelsen kan deltage i den almindelige klasseundervisning. Jf. folkeskoleloven må en elev dog maksimalt modtage undervisning i en modtageklasse i to år. Struer Kommune har modtagelsesklasser på Limfjordsskolen, hvor der aktuelt er indskrevet 30 elever. Struer Kommune har i dag en elevtalsbaseret budgettildeling til modtagelsesklasser, hvor der således til de 30 elever er tildelt en ressource på ca. 1 mio. kr. I forbindelse med analysen har det vist sig, at der er elever i Struer Kommunes modtagelsesklasser, som forud for deres skolestart har været indskrevet i Struer Kommunes dagtilbud. Struer Kommune vurderer i den sammenhæng, at det er nødvendigt med en anderledes og skærpet visitationspraksis ind i modtagelsesklasserne, idet de pågældende elever vurderes at burde være indskrevet i en almen folkeskoleklasse, eventuelt med undervisningen i dansk som andetsprog som en dimension i den almindelige undervisning. Råderumsforslaget indebærer en tydeligere visitationspraksis fremadrettet, således at tilstrømningen af elever i modtagelsesklasser fra dagtilbud begrænses. Der er regnet med 5/12 effekt i ,4 0,2 0,4 0,4 0,4

6 5 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 2: ANALYSE AF BEFORDRINGSOMRÅDET Struer Kommune har ved en nøgletalssammenligning med andre kommune relativt høje udgifter til befordringsområdet. I 2018 er det især befordring af elever i specialskoletilbud, der har medført et højt udgiftsniveau på området for Struer Kommune. Reglerne i folkeskolelovens 26 siger, at kommunen skal sikre befordring, når følgende er gældende: Elever i 0-3. klasse har mere end 2,5 km til skole. Elever i 4-6. klasse har mere end 6 km til skole. Elever i 7-9. klasse har mere end 7 km til skole. Elever i 10. klasse har mere end 9 km til skole. Endvidere skal kommunen sørge for befordring af eleverne, når skolevejen vurderes at være trafikfarlig. Det er politiet og vejmyndighederne, der vurderer, om skolevejen er trafikfarlig, og i givet fald for hvilken aldersgruppe den er trafikfarlig. Kigger man alene på regnskabsresultatet fra 2018 og nøgletal vedr. gennemsnitspriser pr. befordret elev, anslås der at være et potentiale i størrelsesordenen 1,5 2,5 mio. kr. Det vil dog bero på en nærmere, grundig analyse af befordringsområdet. I budget 2019 er der indlagt en betydelig reduktion i Struer Kommunes budget til befordring. Reduktionen vedrører befordring af specialskoleelever. Såfremt reduktionen realiseres, anslås der fortsat at være et yderligere potentiale i størrelsesordenen 0,5 1,5 mio. kr. Det bemærkes i den sammenhæng, at der for nuværende ikke er indikationer på et fald i antallet af elever, der i 2019 vil modtage undervisning i specialskoletilbud, eller en mere effektiv befordringsplanlægning, der kan medføre lavere gennemsnitspriser. Forslaget kræver, at der udarbejdes en dybdegående analyse af befordringsområdet. Analysen bør se på serviceniveau og serviceadgang det vil sige, hvor mange elever der befordres og over hvilke afstande og med hvilke muligheder for fleksibilitet ift. afhentningstidspunkter mv. Endvidere bør en analyse se på organiseringen af Struer Kommunes styring af befordringsområdet. Der er tale om et komplekst område, hvor organiseringen af såvel visitation som den økonomiske håndtering bør gennemtænkes nøje. Struer Kommune planlægger et nyt udbud af kommunens befordring, hvor en ny aftale skal træde i kraft pr I mellemtiden kan der dog fortsat være potentialer knyttet til en gennemgang af visitation til befordring. 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5 0,5-2,5

7 6 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 3: ORGANISERING AF 10. KL. Struer Kommune har i dag tilbud om 10. klasse på Thyholm Skole og på Struer Statsgymnasium. Tilbuddet på Thyholm Skole reguleres efter tildelingsmodellen til folkeskolerne, hvorimod 10. klasse på Struer Statsgymnasium reguleres af en driftsoverenskomst, indgået i Aktuelt tildeles Struer Statsgymnasium ca kr. pr. 10. klasses-elev samt SUS-midler svarende til kr. pr elev. Den samlede elevpris er således ca kr. Indeholdt i taksten er alle udgifter ifm. Statsgymnasiets drift af 10. klasse, dvs. både undervisning, materialer og inventar, ledelse, bygninger mv. I indeværende skoleår er 49 elever indskrevet i 10. klasse på Struer Statsgymnasium. Til sammenligning tildeles Thyholm Skole ca kr. pr. 10. klasses-elev. Indeholdt heri er undervisning, ledelse, materialer og inventar samt bygnings- og forbrugsudgifter. Thyholm Skole får ligeledes SUS-midler svarende til kr. pr. elev oven i denne tildeling. Den samlede elevpris er således ca kr. Der er således en forskel på ca kr. pr. elev i den nuværende tildeling. Med 49 elever indskrevet på Struer Statsgymnasium, giver det en samlet difference på 1,45 mio. kr. Det foreslås derfor, at den økonomiske afregning i driftsoverenskomsten med Struer Statsgymnasium genforhandles, så serviceniveauet i de to 10. klasses-tilbud harmoniseres. Endvidere foreslås det, at 10. klasse ikke fremadrettet omfattes af modellen med tildeling af SUSmidler. Dette foreslås i tråd med, at Helhedsplanen indeholder en afskaffelse af SUS-midlerne, som de kendes i dag, med henblik på at oprette en inklusionsmodel, hvor 10. klasse ikke er indeholdt. Dette vil medføre en yderligere reduktion af tildelingen til 10. klasse på SSG med kr. Driftsoverenskomsten med Struer Statsgymnasium er indgået på baggrund af en politisk beslutning pr. maj Det kræver således en fornyet politisk stillingtagen, hvis driftsoverenskomsten enten skal genforhandles, eller 10. klasses-tilbuddet skal omlægges til en kommunal folkeskole. Såfremt sidstnævnte besluttes, skal det afsøges, og om hvor der er lokalemæssig kapacitet til at varetage 10. klasses-tilbuddet i regi af Struer Kommunes egne folkeskoler. Idet der ikke foreligger en prognose på antallet af 10. klasses-elever ud i overslagsårene, er 49 elever anvendt som forudsætning for beregningen af provenu ud i overslagsårene. Der er regnet med 5/12 budgetmæssig effekt i ,5-1,7 0,6-0,7 1,5-1,7 1,5-1,7 1,5-1,7

8 7 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 4: DEMOGRAFIREGULERING AF PPR S BUDGET Budgettet til PPR består hovedsageligt af løn til ledelse og medarbejdere og er i 2019 på 7,8 mio. kr. PPR s budget er siden 2016 faldet med samlet set kr. 1 mio. kr. (løbende priser). Budgettet er dog ikke børnetalsreguleret, hvilket vil sige, at det ikke er blevet automatisk reguleret i takt med det faldende børnetal. I Struer Kommune har børnetallet i samme periode været faldende, således at udgiften til PPR pr. barn 0-17 år i budget 2016 var kr., og i regnskab 2018 er kr. Havde PPR s budget været børnetalsreguleret med udgangspunkt i 2016 som indeksår, skulle de samlede udgifter til PPR i 2018 som følge af børnetalsreguleringen have været 0,6 mio. kr. lavere. I PPR består langt størstedelen af omkostningerne af løn til medarbejdere og ledelse. Der er tale om et område, hvor kommunerne i vid udstrækning har mulighed for selv at beslutte serviceniveauet og dermed omkostningerne til PPR. Når PPR medtages i råderumskataloget, er det således fordi, de budgetmæssige bindinger er relativt små. Det foreslås derfor, at PPR s budget gøres børnetalsafhængigt, potentielt med tilbagevirkende kraft. I provenuvurderingen er der regnet på at demografiregulere fremadrettet med udgangspunkt i 2018-prisen pr. barn. Det bemærkes, at befolkningsprognosen for 0-17-årige i Struer Kommune ud i overslagsårene indikerer et faldende børnetal. Forslaget kræver en politisk beslutning om demografiregulering af budgettet til PPR. Størrelsen på budgetreduktionen vil afhænge af det valgte indeksår. Det kan evt. besluttes at demografiregulere med tilbagevirkende kraft. Råderumsforslaget kompromitterer ikke Helhedsplanens opnormering af PPR s fremskudte indsatser i skoler og i dagtilbud. 0,7 0,4 0,5 0,6 0,7

9 8 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 5: DRIFTSOPTIMERING PÅ SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD Specialundervisningsområdet er budgetmæssigt udfordret, og en gennemgang af nøgletal på området indikerer, at årsagen hertil dels er, at der visiteres en relativt stor andel elever til specialklassetilbud, og endvidere at de tilbud, der udbydes i Struer Kommune, har forholdsvist høje enhedspriser. At skabe en bevægelse fra det specialiserede til det almene i folkeskolen er et fokusområde i Helhedsplanen, hvor inklusion også er blandt de bærende indsatser. Helhedsplanen indebærer en inklusionsmodel, hvor pengene følger barnet, som skal understøtte flere inklusionsindsatser i folkeskolen, samt at færre børn visiteres til specialtilbud. Hvor inklusionsmodellen har fokus på antallet af elever i specialtilbud, retter nærværende råderumsforslag sig mod priserne på selvsamme tilbud. Råderumsforslaget indebærer en harmonisering af budgettildelingen til specialklassetilbud, der i dag udbydes på hhv. Thyholm Skole og Limfjordsskolen, og en reduktion i den gennemsnitlige tildeling pr. elev, så denne kommer på niveau med, hvad der ses i en række andre kommuner. Det foreslås, at Struer Kommune harmoniserer taksterne på specialundervisningsområdet således, at dette indebærer en samlet besparelse på 2,2 mio. kroner. Besparelsen sker under forudsætning af at antallet af elever i specialundervisningstilbuddene fastholdes på det nuværende niveau. Når specialklassetilbuddenes budgetter reduceres, kræver det en driftsoptimering decentralt. Det betyder, at specialklasserækkerne på samme måde som almenskolerne skal sikre en effektiv planlægning af undervisningen og aktivt forholde sig til ledelse, materialeforbrug, ekskursioner mv. Det anbefales, at dette følges op i en ny tildelingsmodel til skoleområdet, hvor budget til hhv. almen- og specialklasser skilles mere ad, så det bliver tydeligt, hvad specialklassernes budgetter og budgetforudsætninger er. Endvidere indebærer forslaget, at der kigges på den interne organisering af tilbud på Thyholm Skole, ligeledes med henblik på en harmonisering mellem tilbud på hhv. Thyholm Skole og Limfjordsskolen, således at specialundervisning organiseres og sker i klasser frem for i specifikke deltilbud. Dette vil øge fleksibiliteten og give mulighed for at målrette specialklassernes indhold til de konkrete elever. Der er regnet med 5/12 budgetmæssig effekt i ,2 0,9 2,2 2,2 2,2

10 9 RÅDERUMSKATALOG MAJ RÅDERUMSFORSLAG 6: REDUKTION I SUS-MIDLER Folkeskolerne i Struer Kommune tildeles midler til at sikre inklusion i folkeskolerne (SUS-midler). Midlerne tildeles som et fast beløb pr. elev i almenfolkeskolen. På samme måde modtager folkeskolerne midler til specialundervisning pr. elev med en visitation til specialklasse eller specialskole. Den beregnede grundmodel viser, at skolerne har råderum til at drive folkeskole, når udgifter til undervisning og lederløn samt materialer er afholdt også uden SUS-midlerne. Derfor kan der skabes et råderum til finansiering af Helhedsplanen via en reduktion af de nuværende SUS-midler. Råderumsforslaget indebærer en reduktion af de nuværende SUS-midler. De fortsat tilbageværende ca. 10 mio. kr. omlægges i en ny inklusionsmodel, der øremærker de resterende SUS-midler til inklusionsindsatser på skolerne. Struer Kommunes nye inklusionsmodel skal baseres på de midler, der i dag tildeles som SUSmidler, for at øremærke midlerne til inklusionsindsatser ude på skolerne. Inklusionsmodellen kan fungere med en lavere ressource end den der i dag tildeles som SUS-midler og det foreslås derfor som et råderumsforslag, at de almene SUS-midler, og dermed ressourcen til at opbygge inklusionsmodellen, reduceres med 2 mio. kroner. De resterende 10 mio. kr. i SUS-midler ophører i sin nuværende form, men tilføres også fremadrettet skolerne via en ny inklusionsmodel, hvor de fordeles efter elevtal og socioøkonomi. Reduktionen vil umiddelbart opleves som en reduktion ude på skolerne, men jf. omtalte grundmodel vil skolerne også med reduktionen kunne opretholde driften af folkeskolerne. Endvidere vil skolerne, i takt med en øget inklusionsprocent, opleve at midlerne tilbageføres til skolerne hvormed skolernes muligheder for at sikre inkluderende fællesskaber for alle børn styrkes. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

11 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt medarbejdere i 154 lande. Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr