Budgetoversigt

Transkript

1 Budgetoversigt Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Skatter Generelle tilskud m.v INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER (EKCL. FORSYNING) Økonomiudvalg Udviklingsudvalg Miljø- og teknikudvalget excl. forsyning Havneudvalg Beredskabskommission Børne- og undervisningsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Job- og arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og handicapudvalget Social- og seniorudvalget I ALT Sale og leaseback udgifter drift Sale og leaseback indtægter renter Sale og leaseback i alt Risikostyring drift Risikostyring renter Risikostyring i alt Øvrige Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER (EXCL. FORSYNING OG JORDFORSYNING) I ALT JORDFORSYNING ANLÆG Køb af jord incl. Byggemodning Salg af jord I ALT RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift (indtægter - udgifter) Anlæg (indtægter - udgifter) RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Pris - og lønskøn RESULTAT I ALT TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER Resultat i alt jf. resultatopgørelsen Optagne lån I ALT ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger I ALT ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER LIKVIDE AKTIVER ULTIMO: (forventet primo 2009: -50,8) LANGFRISTET GÆLD ULTIMO: (forventet primo 2009: 581,9 excl. leasing)

2 Notat 14. august 2008 Budget sammenfatning. I dette notat beskrives Assens Kommunes økonomiske situation. Kontaktperson: ponie/mbmoe ponie@assens.dk Dir. tlf.: Udgangspunktet Budgetoversigt Udgangspunktet for 1. behandling af budget er det basisbudget, som blev fremlagt på budgetseminaret 1. budgetoversigt, samt efterfølgende ændringer der fremgår af vedlagte oversigt Budgettet til 1. behandling tager afsæt i følgende forudsætninger: Aftalen mellem KL og regeringen om uændret serviceniveau samt at ny aktivitet finansieres ved omprioritering. Indtægterne fra skatter og tilskud er fastsat med udgangspunkt i aftalen mellem KL og regeringen og den udmelding der er kommet på statsgaranti af udskrivningsgrundlag og tilskud med uændret skatteudskrivning. De skattefinansierede driftsudgifter er fremskrevet med de pris- og lønskøn, som KL sendte ud i marts måned. Anlæg på det skattefinansierede område er fastsat på baggrund af Byrådets prioriteringer på anlægsseminaret i maj måned, Byrådets budgetseminar august 2008 og økonomiudvalgets møde den 10. september Kommunens likviditet forventes at udgøre 50,8 mio. kr. pr under forudsætning af at budget 2008 set under ét overholdes. Der er indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 55,7 mio. her af belaster 43,8 mio. kr. serviceudgifterne. Skattefinansieret anlæg er indarbejdet med nettoudgifter på 80,1 mio. kr. Byggemodning er indarbejdet med en nettoindtægt på 6,4 mio. kr. Låneoptagelse er budgetteret med 28,1 mio. kr. Afdrag på lån er budgetteret til 24,8 mio. kr. Det betyder at kommunens samlede gæld nedbringes med 1,3 mio. kr. Overskud på Sale & lease back er budgetteret til 1,5 mio. kr. Øvrige renter er budgetteret til en nettoudgift på 12,2 mio. kr

3 Ændringer som fremgår af notat til økonomiudvalgets møde den 10. september 2008,herunder reduktioner på 7,6 mio. kr. som der var enighed om på budgetseminaret. Pris- og lønskøn: I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem KL og Regeringen er der udarbejdet nye skøn over den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til Skønnene fremgår af tabellen herunder: Anvendte skøn fra marts Løn 4,0 *)5,3 Brændsel 1,6-0,1 Øvrige varer og 2,5 1,7 anskaffelser Øvrige tjenesteydelser 3,7 4,7 I alt 3,6 4,5 *) heraf er 0,7 pct af lønbudgettet afsat i pulje til fordeling af overenskomstaftalerne Serviceudgifterne Budgettet til første behandling bygger på et uændret serviceniveau på den kommunale drift. Det betyder for eksempel: at øgede udgifter til førtidspension og andre lovbundne udgifter og at øgede udgifter og indtægter som følge af stigning i befolkningstallet og at øgede udgifter til specialundervisning og til handicappede og at øgede udgifter som følge af ny lovgivning og at øgede udgifter til ældreplejen på baggrund af den nuværende visitation alle er indarbejdet i budgettet til førstebehandling. Servicerammen udgør mio., som er et resultat af borgmestermødet den 3. september Med indlagte grønne blokke på 7,6, Side 2 af 11

4 trepartsmidler på 1,298 mio. supplerende materiale til budgetseminaret på 2,6 mio. kr., udsættelse af reduktion på administrationen på 4,5 mio. kr., mv. forventes serviceudgifterne for 2009 at udgøre mio. kr. Altså, sammenholdes servicerammen med servicedriftsudgifterne forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Dette skal sammenholdes med ændringen af de likvide aktiver på 3,1 mio. kr. (kassetræk), hvoraf de 3,4 mio. kr. vedrører forsyningsvirksomhederne. Dvs. med en målsætning om balance mellem udgifter og indtægter, er der ikke på nuværende tidspunkt plads til fuld udnyttelse af servicerammen ligesom der ikke er plads til et indarbejdet budgetværn. Udgifter til overførsler Budgettet til første behandling er udarbejdet på baggrund at aktuelle vurderinger af udviklingen i udgifter til overførsler (pension, sygedagpenge, kontanthjælp m.v.). I forhold til den generelle udgiftsudvikling, som KL har lagt til grund ved økonomiforhandlingerne med Regeringen kan det konstateres, at budgettet til første behandling ligger 7,0 mio. kr. over dette niveau. Det undersøges i øjeblikket om dette er en generel tendens, som vil medføre regulering af budgetgarantien og dermed kommunens generelle tilskud eller der er tale om særlige forhold i Assens Kommune, som der ikke bliver kompenseret for. Anlæg I budgetforslag til førstebehandling er indarbejdet anlæg for netto 73,665 mio. kr. i 2009 inklusiv jordforsyning. De enkelte anlæg fremgår af investeringsoversigten Anlæg kr. Netto På økonomiudvalgsmødet den 10. september blev det besluttet at fremrykke anlægsprojekter fra 2009 til 2008 for i alt 22,235 mio. kr. Borgmestrene fra alle landets kommuner skal den 25. september drøfte anlægsrammerne for de enkelte kommuner og den endelige anlægsramme kendes derfor endnu ikke. På nuværende tidspunkt udgør de samlede bruttoanlægsudgifter i 2009 for Assens Kommune 111,115 mio. kr Investeringer som ikke fremgår af investeringsoversigten. Side 3 af 11

5 Assens Idrætshus Det forudsættes, af dette projekt gennemføres af et privat selskab. Dermed er dette projekt ikke et kommunalt anlægsprojekt. Kommunens udgifter til en fremtidig brugsret er indarbejdet i budgetforslaget under finansforskydninger. 10. klasse projekt i Glamsbjerg Det forudsættes, at dette projekt opføres af et leasingselskab, og at Assens kommune fremover betaler en leasingydelse på kr. årligt. I øjeblikket betales årlig husleje på kr. som vil bortfalde når det nye 10. klassecenter står klar. Da kommunen dermed skifter fra leje til leasing vil etablering af 10. klassecenter kun belaste kommunens låneramme med et mindre beløb, som kan opgøres når projektet er endelig beskrevet. Belastningen af lånerammen kan enten løses ved at kommunen optager mindre lån eller ved at kommunen deponerer likviditet for et tilsvarende beløb. Ombygning af Æblehaven Anlægsarbejdet blev godkendt på byrådets møde i august og vil blive indarbejdet. Ældreboliger er undtaget fra anlægsrammerne og udgiften modsvares af anlægsindtægter og lånefinansiering og projektet har dermed ingen betydning for kommunens samlede økonomi. Helhedsplan for handicapområdet Helhedsplanen for handicapområdet forventes godkendt på byrådets møde i november Ombygning af såvel Lindebjerg som Asabo vil ske efter reglerne om kommunale ældreboliger og har derfor ingen betydning for kommunens samlede økonomi. Anlægsarbejderne vil blive indarbejdet i kommunens budget, når helhedsplanen er godkendt. Finansiering Der er taget udgangspunkt i statsgaranti af skatter og tilskud. I 2009 har Assens Kommune ansøgt om midler fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er bevilget 6,996 mio. kr. der er indregnet. I budgetforslaget er forudsat at alle kommuner overholder aftalen mellem KL og regeringen og det betingede bloktilskud på 7,9 mio. er derfor indregnet i indtægterne. Side 4 af 11

6 Der er bevilget låntagning til finansiering af renovering af Vissenbjerg Skole, Etablering af 10.klasse og køb af handelsskolen samt rådhusbyggeri. Der kan opnås låneadgang for 28,1 mio. kr. Forsyningsområdet. Forsyningsområdet indgår i totalbudgettet, og der er udarbejdet særskilt notat herfor. Den samlede budgetbalance Budgetoversigten viser et kassetræk på 3,1 mio. kr. Det er således et faktum at Assens Kommune ikke kan finansiere de serviceudgifter og anlægsudgifter, som er indarbejdet i det nuværende forslag til 1. behandling af budget Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiudvalget fremlægger et budgetforslag som er i balance på det skattefinansierede område med et lille overskud på 0,347 mio. kr. På forsyningsområdet er der i 2009 er underskud på 3,473 mio. kr. mens der i de efterfølgende år er overskud. Side 5 af 11

7 Aftalen om den kommunale økonomi Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 16. juni 2008 aftale om den kommunale økonomi for Følgende indhold i aftalen har direkte eller indirekte indflydelse på økonomien i Ny Assens Kommune. Realvækst i det offentlige forbrug på ca. 0 % Serviceudgiftsramme for alle kommuner på mio. kr. Pris- og lønudviklingen fastsættes til gennemsnitligt 4,7 %. Satsreguleringsprocenten for overførsler forudsættes til 3,1 %. Skønnet for udgifterne fastsættes i overensstemmelse hermed til 43,8 mia. kr. hvilket er 1,8 mia. mere end i 2008 med genforhandlingsklausul. Niveauløft på 1 mia. kr. i forhold til budget Tilskud fra kvalitetsfonden på 790 mio. kr. i 2009 Skattefinansieret bruttoanlægsramme i 2009 på 15,0 mia. kr. ekskl. ældreboliger For 2009 fastsættes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som det korrigerede beregningsgrundlag ,8 %. Det er fortsat muligt at vælge selvbudgettering Lånepulje til 500 mio. til anlæg på folkeskoleområdet. Ordinær lånepulje på 200 mio. kr. Særlig lånepulje på 300 mio. kr. til kommuner med lav likviditet vedrørende Kvalitetsfonden. Herudover en pulje på 100 mio. kr. til Offentligt Privat Partnerskab. Den kommunale grundkapital på plejeboliger nedsættes til 7 % i De strammere låneregler på forsyningsområdet fortsætter i 2009 Likviditetsbindingen frigives over 3 år i ekskl. modregning for overskridelse af serviceudgiftsrammen i 2006, som frigives i Tabel 1 Bloktilskudsberegning(statsgaranti) (1000 kr.) 2009 Fremskr. budget 2009 Aftale budget 7.80 Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner inkl. modreg vedr. energiselskaber Side 6 af 11

8 07 Efterregulering af tidligere tilskudsår 1) Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto Udligning vedrørende udlændinge Efterregulering af tidligere tilskudsår 1) Bidrag til regionerne Grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Udviklingsbidrag Særlige tilskud Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 2) Tilskud fra kvalitetsfonden Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab Det særlige ældretilskud Tilskud kommuner med mindre øer 2) I alt Ovenstående tabel viser en merindtægt på tilskud og udligning i 2009 på kr. 47,8 mio. Dette modsvares imidlertid delvis af følgende forhold for skat og grundskyld beregnet på tal fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag: Tabel 2 Skatter (statsgaranti) (1000 kr.) 2009 Fremskr. budget 2009 Aftale budget 7.90 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld I alt Tabel 3 Tilskud og skatter i alt (statsgaranti) (1000 kr.) 2009 Fremskr. budget 2009 Aftale budget Tilskud i alt Skatter i alt Side 7 af 11

9 Tilskud og skatter i alt Forskel mellem fremskrevet budget 2009 og garantiberegning på tilskud og skat Side 8 af 11

10 Finansiering af budget 2009 Finansieringen af kommunens budget sker fortrinsvis på konto 7 og 8 i den kommunale kontoplan, der omfatter renter, finansforskydninger, afdrag på lån, skatter og generelle tilskud. Nærværende notat beskriver hovedforudsætningerne for budgettering af de nævnte indtægter og udgifter. RENTER Renter af likvide aktiver Kassebeholdningen forventes ultimo året at være minimum 50 mio. kr. svarende til byrådets målsætning. Den gennemsnitlige beholdning forventes at være ca. 87 mio. kr. Med det nuværende renteniveau på 4,6 % giver det en indtægt på kr Renter af obligationer Der budgetteres med kr. i renteindtægt på obligationer. Der budgetteres ikke med udbytte fra aktiebeholdninger i Renter af div. tilgodehavender/gæld Renter af lån Kommunekredit Renter af ældreboliglån 2009, pga. de usikre forhold på de finansielle markeder. Der budgetteres ikke med renter i forhold til forsyningsvirksomheder, da disse overgår til A/S med selvstændig økonomi. Øvrige budgetteres i forhold til regnskabsresultat Budgetteres efter beregning fra KommuneKredit ud fra en restgæld pr på 428 mio. kr. For variable lån har Assens Kommune budgetteret med en rente på 4,75 %. Der budgetteres med kommunens andel af rente- og afdragsbidrag efter beregning af KommuneKredit. Restgælden pr er budgetteret til 117,8 mio. kr. Renter og afdrag betales i 2009 af stat(20%), kommune(5%) og beboere(70%) Delingsaftale Fyns Amt Likviditetsbinding Risikostyring Afdrag på realkreditlån Afdrag på lån Kommunekredit Afdrag på lån til pengeinstitutter FINANSFORSKYDNINGER Indtægt fra Odense Kommune 5,3 mio. kr. Der frigives 4,3 mio. kr. Der hensættes 6,5 mio. kr. til risikofond. AFDRAG PÅ LÅN Afdragene udgør kr. 0,3 mio. kr. Restgæld 1,6 mio. kr. Budgetteres efter beregning fra KommuneKredit ud fra en restgæld pr på 428 mio. kr. Afdrag ordinære lån kr. 21,5 mio. kr. Afdrag ældreboliglån kr. 1,7 mio. kr. Afdrag på færgelån kr. 0,4 mio. kr. Afdragene udgør 0,9 mio. kr. Restgæld 7,3 mio.kr. Side 9 af 11

11 FINANSIERING Generelle forudsætninger kr. Statsgaranti Selvbudgettering Antal indbyggere Udskrivningsprocent 26,10 26,10 Udskrivningsgrundlag Kommunal indkomstskat Grundskyldspromille 22,12 22,12 Afgiftspligtige grundværdier Beskatningsgrundlag pr. indbygger i kr. Selskabsskat pr. indbygger kr Udligning og generelle tilskud kr. Udligning vedr. udlændinge kr. Bidrag til regionerne Særlig tilskud Tilskud og udligning Landsudligning kr Statstilskud ordinært kr Statstilskud betinget kr Ugunstigt stillede kommuner kr Udligning af selskabsskat kr I alt kr Antal indvandrere og efterkommere i alt 728, heraf 47 mellem 0-5 år og 150 mellem 6-16 år. Tilskud kr Bidrag kr I alt kr Udviklingsbidrag 117 kr. *42142 i alt kr Tilskud til vanskeligt stillede kommuner kr. 0 Tilskud til øer kr Tilskud til ældreområdet kr Tilskud til styrket kvalitet på ældreområdet kr Tilskud fra kvalitetsfonden kr Kommunal indkomstskat Skatter Jfr. generelle forudsætninger Side 10 af 11

12 Selskabsskat Grundskyld Grundbidrag, sundhed Udviklingsbidrag Selskabsskatten udgør 44,7 mio. kr., hvoraf der afregnes 4,9 til andre kommuner. Der modtages 4,3 mio. kr. fra andre kommuner. Nettoselskabsskat herefter udgør 44,1 mio., svarende til kr. pr. indbygger. Dertil kommer udligningsordningen der udgør 73 kr. pr. indbygger, svarende til 3,1 mio. Grundskylden udgør 80,7 mio. kr. jfr. de generelle forudsætninger Tilskud til regionen kr. pr. indbygger, svarende til kr. 49,5 mio. 117 kr. pr. indbygger, svarende til 4,9 mio. kr. Side 11 af 11

13 Investeringsoversigt Anlæg Administrativ organisation Administration nyt rådhus Administration, salg af rådhus Digitaliseringspulje IT Rengøringsprojekt KMD-OPUS KMD-PIL Ny borgervenlig indgang, Jobcenter Boligpolitik Færdiggørelse byfornyelse Glamsbjerg Tilvejebringelse by- og landsbyatlas og registrant kulturmiljøer Miljøpolitik Pulje Vandløbsområdet Infrastruktur Trafiksanering kommunevej Udskiftning af gadelysarmatur P-areral ved DSB-areal Vejanlæg ved Danisco Vejanlæg havnearealer Belægninger Salg af materialegård Hårby og Vissenbjerg Redningsvej Torø Ny vejadgang til Næs, Assens Trafiksikkerhed Skoletavler Pulje trafiksikkerhed m.v Vedligehold af grønne områder Opdatering af bymidter Vedligehold af kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse fra drift i Bygningsvedligeholdelse Investering i energibesparende foranstaltninger Fysisk planlægning Områdefornyelse og fysisk planlægning Danisco Vedligehold af havnearealer Agernæs Havn Bågø Havn Havnerelaterede aktiviteter (Bågø Havn) Børnepasningspolitik Krummerluren og vuggestuepladser i Assens Pavilloner Anlæg flyttet fra drift Masterplan + jordforurening Ny institution Ny institution Ny institution Indtægter fra salg af institution Indtægter fra salg af institution Indtægter fra salg af institution Køb af jord til børnehaven Solbakken Uddannelsespolitik

14 Ombygning af Assensskolen Køb af Handelsskolen Ombygning af Handelsskolen Masterplan Anlæg flyttet fra drift Pulje til IT folkeskolen Vissenbjerg Skole ombygning Kultur- og fritidspolitik Museer Bibliotek Tommerup Boldbaner Skallebølle og Aarup Hallerne Vissenbjerg Tommeruphallen Hallerne vedligeholdelse Pulje til forsamlingshuse og klubhuse Naturskole Baagø Masterplan Brandsyn Arbejdsmarkedpolitik Rammebeløb til om- og tilbygning af materialegård i Glamsbjerg Arbejdsmarkedsaktivering Sundhedspolitik Tandplejestol Psykiatri- og handicappolitik Asabo, døgntilbud handicappede Masterplan Hjælpemiddeldepot Duedalen Salg af jord, tidligere amtsinstitutioner Ældrepolitik Sydmarksgården, ombygning til ældreboliger Leve/bo miljøer Sydmarksgården Ombygning Ældreboliger Brandsyn Risikostyryring Risikostyryring Anlæg i alt Heraf udgifter Heraf indtægter Jordforsyning Byggemodning boliger Eventyrparken Årup Sølvkysten Assens Mørkmosehøj, Årup 972 Syrenvej, Hårby Dærupvej, Glamsbjerg Lunddalsvej, Tommerup Højsletten, Tommerup Verninge, Tommerup Ebberup, Assens Vissenbjergområdet, nye områder Nye boligområder

15 Wittenbergvej Jordkøb Storebæltsvej Vissenbjerg - Hesbjerghusevej Udstykning Hårby Øst Kamgårdsvej Tommerup 110 Byggemodning, erhverv Opdatering af erhvervsområder Energivej, Vissenbjerg Stærmosevej, Haarby Trekanten, Grønnemose Stejlebjergvejs forlængelse, Assens Nye erhvervsområder Jordkøb, erhverv Dalvænget 400 Opdatering af erhvervsområder Energivej Vissenbjerg: Kelstrupvej, Hestehavevej, Energivej 500 Stejlebjergsvejs forlængelse Trekanten, Grønnemose I alt jordforsyning - udgifter Prisfremskrivning Salg af byggegrunde I alt jordforsyning Netto Netto i alt Brutto i alt

16 Spildevand Forslag Område Tilslutningsbidrag: Kun spildevand , ,60 Tilslutningsbidrag: Både regn-og spildevand , ,66 Fast afgift 625,00 625,00 Vandafledningsafgift pr. m3 32,18 34,69 Trix- og septiktanke 580,00 610,00 Ekstra tømning 630,00 660,00 Bundfældningstanke (flere kammertanke) 800,00 840,00 Ekstra tømning 850,00 890,00 Forgæves kørsel 210,00 220,00 Vandforsyning - Assens Vandværk Område Forslag Forbrug op til m3 årligt 6,33 6,63 Forbrug over m3 årligt 2,94 3,08 Statsafgift for vand pr. m3 6,25 6,25 Fast afgift pr. måler 504,41 528,12 Leje af måler/bimåler pr. måler 115,00 115,00 Tilslutningsbidrag pr. boligenhed Erhverv i henhold til vandforsyningsregulativ for Assens Vandværk , ,00

17 Renovation Område Forslag Renovation, grundtakst helårshuse 1.000, ,00 Renovation, grundtakst sommerhuse 710,00 745,00 Renovation, pr. kg. 3,95 4,15 Afhentning af papir hver 4. uge 200,00 210,00 Afhentning af papir hvert kvartal, foreninger/spejdere 80,00 85,00 Grundbidrag for virksomheder/institutioner 250,00 260,00 Kategori 1 affald 0,00 0,00 Kategori 2 affald + farligt affald afregnes efter vægt og differentierede takster Teknisk forvaltning Forslag Område Behandling af ansøgning (tilladelse taxikørsel) 586,00 612,00 Udstedelse af tilladelse (tilladelse taxikørsel) 1.284, ,00 Førerkort 95,00 99,00 Påtegning af toldattester 134,00 140,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Vurderingsattester 52,00 54,00 Ejendomsskatteattester 52,00 54,00 BBR-meddelelser 70,00 73,00 Kommune-og lokalplaner mv. (kopi af lokaplaner er gratis såfremt man er part i sagen) 1 kr.pr.side 1 kr.pr.side Ved udsendelse af dagsorden, budget og div. planer mv. tillægges porto Brug af cirkuspladser mv. (depositum) 3.000, ,00* * Afventer høringsproces.

18 Byggesagsbehandling Område Forslag Boligbebyggelse og sommerhuse pr. m2 etageareal 12,70 13,23 Erhvervsbyggeri, pr. m2 19,40 20,21 Telte og uopvarmede lagerhaller pr. m2 9,70 10,11 Tankanlæg, skorstene, siloer, kraner, pr. m3 3,80 3,96 Mindstetakst for byggesager 636,00 663,00 Dispensationer uden anmeldelse eller tilladelse 636,00 663,00 Vej og Trafik Forslag Område Særlig servicevejvisning 1.551, ,00* *Prisen reguleres efter nettoprisindexet for januar måned. Miljø og Natur Område Forslag Skadedyrsbekæmpelse (opkræves sammen med ejendomsskatten - 0,05 promille af ejendomsvurderingen) 0,05 promille 0,05 promille Miljøtilsyn-og godkendelser (timetakst) 265,19 277,12 Vandværker: indvindingstilad., pr. m3 0,049 0,049* *Fastsættes af miljøministeriet i juli 2009 for 2009 Beredskab Område Forslag Blinde alarmer, ABAanlæg 3.500, ,00

19 Havnetakster Område Baagø Havn (fastboende på Baagø er fritaget mht. faste liggepladser og stadepladser på land) Forslag Lystfartøjer, både, pr. m2 vandareal (ex. moms). Den årlige pladsleje indbefatter såvel liggeplads ved bro som vinterplads på land 60,00 63,00 Joller og pramme, max. 1,5 x 4 m. inkl. landplads, pr. år (ex. moms) 359,00 377,00 Skydepramme, rojoller, optimistjoller, pr. år (ex. moms) 79,00 83,00 Moth-, OK-, Flipper-, Snipe-, Finn-, Pirat- og andre joller, pr. år (ex. moms) 115,00 121,00 Stadepladser på land, lystfartøjer, pr. påbegyndt måned (ex. moms) 242,00 254,00 Midlertidig henstilling på bådeplads for lokale både, som ikke har fast liggeplads i Baagø Havn, pr. døgn (ex. moms) 26,00 27,00 Gæstepladser - lystfartøjer til og med 7 m., pr. døgn (inkl. moms) 77,00 80,00 Gæstepladser - lystfartøjer fra 7 til 12 m., pr. døgn (inkl. moms) 93,00 100,00 Gæstepladser - lystfartøjer over 12 m., pr. døgn (inkl. moms) 118,00 125,00 Afgift for eltilslutning pr. døgn 0,00 10,00 Afgift for bad, brusebad 4 min. (inkl. moms) 5,00 5,00 Camping, pr. enhed, pr. døgn (inkl. moms) 52,00 55,00 Camping, pr. enhed, pr. uge (inkl. moms) 191,00 200,00 Camping, pr. enhed, pr. sæson (inkl. moms) 597,00 625,00 Agernæs Havn (faste liggepladser uden stadepladser på land) Plads 1-12, pr. år (ex. moms) 2.258, ,00 Plads 13-21, pr. år (ex. moms) 2.033, ,00 Plads 22-23, pr. år (ex. moms) 1.022, ,00

20 Daginstitutioner og skolefritidsordning Område Forslag Dagpleje pr. mdr. (11 mdr. om året) 2.130, Eksisterende deltidspladser i dagpleje pr. mdr. (11 mdr. om året) 1.760,00* Udgået Vuggestuebørn i integrerede institutioner pr. mdr. (11 mdr. om året) 3.350, Børnehavebørn i børnehaver og integrerede institutioner pr. mdr. (11 mdr. om året) 1.680, Eksisterende deltidspladser i børnehaver og integrerede institutioner pr. mdr (11 mdr. om året) 840,00* 859 **) SFO-børn i integrerede institutioner pr. mdr. (11 mdr. om året) 860,00 Udgået SFO 6-9 årige pr. mdr. (11 mdr. om året) 1.344, SFO 6-9 årige pr. mdr. Kun morgenmodul (11 mdr.'s betaling) 517, Juniorklubben Myretuen Udgår Udgået Miniklubben (Aarup kl. 4 dage om ugen) (11 mdr. om året) Udgår Udgået Juniorklubtilbud ved folkeskoler Lavtakst - max. 2 dage pr. uge (10 mdr. om året) 250, Højtakst - mere end 2 dage pr.uge (10 mdr. om året) 405, *Der oprettes ikke nye deltidspladser **) 2009 er sidste år med deltidspladser

21 Tilskud til dagtilbud Område Forslag Driftstilskud til privatinstitutioner 0-2 årige 5.438, ,00 Bygningstilskud efter tilbagefaldsreglen for 0-2 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 303,00 238,00 Administrationsbidrag for 0-2 årige pr. mdr. (12 mdr. om året) 155,00 75,00 Driftstilskud til privatinstitutioner for 3-6 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 3.882, ,00 Bygningstilskud for 3-6 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 186,00 36,00 Administrationsbidrg for 3-6 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 122,00 75,00 Tilskuddet er beregnet ud fra en gennemsnitlig åbningstid på 52 timer pr. uge, og reguleres i forhold til privatinstitutionens reelle åbningstid. Tilskud til dagtilbud i anden kommune for 0-2 årige - max. pr. mdr. (12 mdr. om året) 5.830, ,00 Tilskud til dagtilbud i anden kommune for 3-6 årige - max. pr. mdr. (12 mdr. om året) 4.590, ,00 Tilskuddet kan højst svare til 75% af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr.plads i det benytte dagtilbud. Tilskud til privat pasning for 0-2 årige - max. pr. mdr. (12 mdr. om året) 4.580, ,00 Tilskud til privat pasning for 3-6 årige - max. pr. mdr. (12 mdr. om året) 2.950, ,00 Tilskuddet pr.plads kan højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Tilskud til pasning af egne børn for 0-2 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 4.580, ,00 Tilskud til pasning af egne børn for 3-6 årige - pr. mdr. (12 mdr. om året) 3.290, ,00 Der kan maksimalt udbetales 3 tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

22 Ældreområdet Område Forslag Madudbringning varmt eller kølemad pr. dag Hovedret + biret (varm mad) 49,00 51,00 Hovedret (kølemad) 38,00 39,00 Biret (kølemad) 11,00 12,00 Gæstemiddag (2 retter) 58,00 60,00 Madpakke (3½ stk. rugbrød + ½ franskbrød) 27,00 29,00 Plejecentre/plejehjem, forplejning pr. dag Morgenmad 16,00 17,00 Middagsmad 49,00 51,00 Aftensmad 23,00 24,00 Gæstemiddag 58,00 60,00 Mellemmåltider 10,07 10,49 Forplejning pr. md , ,00 Øvrig pr. måned Leje og vask af linned 247,78 258,93 Vask af eget linned 235,04 245,62 Vask af personligt tøj 155,68 162,69 Rengørings- og engangsartikler 92,60 96,77 Underholdning og aktiviteter 77,17 80,64 Daghjem pr. dag Ophold (aktiviteter) 33,77 35,29 Forplejning (middag) 49,00 51,00 Aflastning pr. dag Ophold inkl. forplejning 121,81 127,29 Fritvalgspriser Pleje, dagvagt, hverdage 303,00 357,00 Pleje, øvrig tid 403,00 421,00 Praktisk hjælp 303,00 357,00 Tandpleje Forslag Område Egenbetaling omsorgstandpleje 419,00 430,00 Egenbetaling specialtandpleje 1.574, ,00

23 Bibliotek Forslag Område Gebyr ved for sen aflevering Dagen efter; børn 5,00 5,00 Dagen efter; voksne 10,00 10, dagen; børn 10,00 10, dagen; voksne 20,00 20, dagen; børn 20,00 30, dagen; voksne 40,00 50, dagen; børn 40,00 50, dagen; voksne 60,00 75,00 Over 48 dage; børn (regning) 60,00 75,00 Over 48 dage; voksne (regning) 100,00 125,00 Diverse Depositum for lånere, ikke tilmeldt folkeregisteret 500,00 500,00 Erstatningslånerkort 5,00 5,00 Fotokopi/print A4 s/h 2,00 2,00 Fotokopi A3 s/h 4,00 4,00 Fotokopi A4 farve 5,00 5,00 Fotokopi A3 farve 10,00 10,00 Kopi på transparent 10,00 10,00 Print A4 2,00 2,00 Telefax pr. side Danmark 5,00 5,00 Telefax pr. side Udland 10,00 10,00 Laminering A4 5,00 5,00 Laminering A3 10,00 10,00 Disketter 5,00 Udgår Cd-rom 10,00 10,00 Mikrofonanlæg leje pr. gang (ikke til private) 50,00 50,00 Lysanlæg leje (arrangement med entré) (ikke til private) 100,00 100,00 Lysanlæg leje (arrangement uden entré) (ikke til private) 50,00 50,00 Projektor leje (ikke til private) 50,00 Udgår

24 Attester/Borgerinformation Område Forslag Vielsesattester, udenlandske 500,00 500,00 Knallertbeviser 100,00 100,00 Folkeregisteroplysning 52,00 52,00 Personnummerbevis 52,00 52,00 Sygesikringsbevis. Reguleres pr ,00 160,00 Bopælsattest 52,00 52,00 Legitimationskort u/16 100,00 100,00 Økonomisk afdeling Område Forslag Byrådets dagsorden 200,00 200,00 Kommunens budget 150,00 150,00 Kommunens årsberetning 75,00 75,00 Rykkergebyr for krav med udlægsret 250,00 250,00 Rykkergebyr for krav uden udlægsret 75,00 75,00 Psykiatri og handicapområdet Område Forslag Asabo, beboernes betaling for rengøring og vask, pr. måned 381,00 399,00 Lindebjerg, beboernes betaling for rengøring og vask, pr. måned 245,00 256,00 Duedalen, beboernes betaling for rengøring og vast, pr. måned 216,00 226,00

25 Assens Musikskole Område Sæson 07/08 Sæson 08/09 Sæson 09/10 Forslag Forskolen 1.500, , ,00 Basisskolen 2.250, , ,00 Instrumentskole , , ,00 Instrumentskole , , ,00 Kor/korskole som eneste fag 1.000, , ,00 Instrumentleje: 800 kr./sæson 800,00 800,00 800,00 Rykkergebyr ved manglende betaling 250,00 250,00 250,00 Elever, som er tilmeldt basisskolen eller instrumentskolen kan opnå søskenderabat på 20% på 2. barn og 30 % på 3. barn osv. NB: Taksterne forventes revideret i forbindelse med planlægningen af sæson 2008/09. Ungdomsskolen Område Sæson 07/08 Sæson 08/09 Sæson 09/10 Forslag Udarbejdelse af knallertbevis 100,00 100,00 100,00

26 Naturskolen på Baagø Område Forslag Naturvejledning 2 timer på Bogø i forbindelse med ophold på naturskolen, Assen kommunes egne skoler og øvrige børne- ungeinstitutioner Naturvejledning, 2 timer, andre institutioner, skoler og naturorganisationer 850,00 850,00 Dagsophold 1.000, ,00 Natophold 600,00 650,00 1 dags ophold med 2 timers naturvejledning - NB. obl. naturvejledning ved døgnophold 1.600, ,00 1 døgns ophold med 2 timers naturvejledning - NB. obl. naturvejledning ved døgnophold 2.200, ,00 2 døgns ophold med 2 timers naturvejledning - NB. obl. naturvejledning ved døgnophold 3.600, ,00 Privat personer- og grupper Naturvejledning 2 timer (op til 25 pers.) 850,00 875,00 Dagsophold 1.100, ,00 1 døgns ophold 1.600, ,00 Alle priser er incl. el, vand og varme. For alle gælder, at rengøring foretages ved lejerens foranstaltning og udgift.

27 Bevillingsoversigt Korr. Budgetforslag 2009 Korr. Budgetoversla g 2010 Korr. Budgetoversla g 2011 Korr. Budgetoversla g 2012 Drift 01 Politisk organisation Administrativ organisation Udviklingspolitik Boligpolitik Miljøpolitik Infrastruktur Politik for vedligeholdelse af grønne områder Politik for vedligeholdelse af kommunale bygninger Fysisk planlægning Politik for vedligeholdelse af havnearealer Beredskabspolitik Overordnet børn og Unge politik Politik for børn og unge - særlig indsats Dagtilbudspolitik Børnesundhedspolitik Uddannelsespolitik Kultur-og fritidspolitik Arbejdsmarkedspolitik Sundhedspolitik Træningspolitik Psykiatri-og handicappolitik Sundhedsøkonomi (eksl. Grundbidrag) Ældrepolitik Social Sikringsydelser Drift i alt excl forsyning Sale- og leaseback Driftsudgifter sale- og leaseback Renteudgifter sale- og leaseback I alt Sale og leaseback Risikostyring Driftsudgifter risikostyring Anlægsudgifter risikostyring Risikostyringsfond Renter risikostyringsfond I alt Risikostyring Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg I alt forsyningvirksomheder Drift i alt incl forsyning Pris og lønstigning - drift Anlæg Øvrige anlæg i alt excl. Risikostyring Boligpolitik anlæg, netto I alt Boligpolitik Pris og lønstigning - anlæg Finansiering Renter uden Sale og Lease Back samt risikostyring I alt renter Afdrag på lån I alt afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Optagne lån I alt øvrige finansforskydninger Tilskud og udligning Bidrag til regionerne I alt tilskud og udligning Skatter I alt skatter Finansiering i alt Ændring af likvide aktiver

28 Oversigt over ændringer efter budgetseminaret til 1. behandling af budget 2009 Note Drift I 1000 kr. Basisbudget (drift) før budgetseminar men inkl. supp. Mat.** Opgørelse af serviceudgifter (+ betyder overskridelse )* Beregnet serviceramme Serviceudgifter Overskridelse Grønne blokke: Folketingsvalg -221 Udviklingspulje -118 Entreprenørgården, rationaliseringer og effektiviseringer -500 Brugerbetaling Bogø Havn -15 Beredskabsområdet -gebyr for blinde alarmer -20 Løntilskudspladser, færre end kvote -100 Alkoholbehandling, døgntilbud -244 Tandpleje - færre visiterede omsorgstandpleje, tandregulering -100 Befordring - Individuel kørsel efter Kørsel til og fra aktivitetstilbud -300 Aktivitetsbaseret medfinansiering og grundbidrag på sundhedsområdet* Behandling vedr. psykisk syge børn p.g.a. ventetid -200 Hjemmesygeplejen I alt grønne blokke Trepartsforhandlinger (Talentudvikling, Etablering af årligt lederforum,science projekt) Administration (1,0 i 2009, 2 mio i 2010 og resten i 2011) Teknikske ændringer, supplerende materiale til budgetseminar Budgetværn 0 Nyt driftsbudget 2009 til 1. behandling** Serviceudgifter Ny serviceramme forventes udmeldt af KL Ny opgørelse af serviceudgifter (+ betyder overskridelse )* ammch/mbmoe 2/9-08

29 3.0 Anlæg I 1000 kr. Anlægsbudget før budgetseminar (inkl. Jordforsyning og udisponeret anlæg for 5,751 mio.kr) Jordforsyning (rundkørsel ved Mørkmosevej/Assensvej) Jordforsyning (Wittenbergvej) Parkering ved DSB arealerne Asfaltslidlag Bygningsvedligehold (renovering skolekøkken Årupskolen, Arbejdstilsynssag biblioteket i Assens) Hallerne vedligehold ((Haarbyhallen, Salbrovadhalllen) -985 Hallerne vedligehold (renovering af selvejende haller) Vissenbjerg Skole Pavillioner Glamsbjerg og Tommerup (Dagtilbudsområdet) Faglokaler Handelsskolen (1 til 2 mio. kr.) Brandalarmeringsanlæg (jf. risikostyring) IT - tværgående (ønskeblok overført fra drift) Assens Hallen - overflyttes til finansforskydninger Jordforsyning: Syrenvej Haarby Jordforsyning: Højsletten Tommerup Jordforsyning: Jordkøb boliger Jordforsyning: indtægter fra salg af grunde Digitaliseringspulje: digitalt byggesagsarkiv Redningsvej Torø -900 Bymidter Masterplan Handicap Indtægt Masterplan Pulje til forsamlingshuse og klubhuse (godkendt på budgetseminar) Rengøringsprojekt - køb af udstyr Salg af rådhus (5 mio. i indtægt rykkes fra 2009 til 2010, 2 mio. rykkes fra 2009 til 2008 pga. salg af CF-gård) Agernæshavn fremrykkes Naturskolen Baagø 800 Duedalen 8,722 mio. kr. fordelt med 50% i hhv og 2011 Korrektion i forhold til i oprindelige anlægsoversigt - samme anlæg var med 2 gange -471 Udisponeret beløb fra anlægsseminar i maj fratrækkes Nyt anlægsbudget 2009 til 1. behandling Nyt bruttoanlægsbudget Udmeldt anlægsramme fra KL Finansforskydninger I 1000 kr. Assenshallen Forsyningsvirksomhed I 1000 kr. Drift - netto Anlæg - netto I alt forsyningsvirksomheder Likvide aktiver I 1000 kr. Likvide aktiver (kassetræk) før budgetseminaret Teknikske ændringer, supplerende materiale til budgetseminar Tilskud særligt vanskeligt stillet kommuner Grønne blokke Trepartsforhandlinger (Talentudvikling, Etablering af årligt lederforum,science projekt) Administration (1,0 i 2009, 2 mio i 2010 og resten i 2011) Budgetværn 0 Ændring i anlægsrammen Ændring i finansforskydninger Forsyningsvirksomhed ammch/mbmoe 2/9-08

30 Yderligere låne ramme (fra 26,3 til 28,1) Likvide aktiver (kassetræk) til 1. behandling *Note: Grundbidrag (-380) indgår ikke i serviceudgifterne **Note: Inkl. kommunalt grundbidrag ekskl. Risikostyring og sale og leaseback ammch/mbmoe 2/9-08

31 02a. Administrativ organisation ( i kr ) Overslagsår 01 - fremskrevet Arbejdsskadeforsikring Indkøbsaftaler Ny Løn tilført Overført fra ældrepolitik I alt Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Tilvalgsblokke efter juni '08 Blok 0: Personale til miljøtilsyn i virksomheder, landbrug m.v Blok 4: Leje af lokaler til jobcenter Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 10. september Flytning af politikområde fra sale and lease back til adm. vedr. leasing Blok 8: Udsættelse af besparelse vedr. den administrative organisation Budgetforslag til 1. behandling Reduktionsblokke (2% reduktion) Blok 6: Reduktion vedr. administrationspersonale I alt Ønskeblokke (inklusiv finansiering) Blok 7: Arbejdsmarkedsområdet: Arbejdsfastholdelseskonsulent samt stilling til etablering af løntilskudsjob for førtidspensionister. Blok 9: Administrative konsekvenser af velfærdsaftalene i relation til jobcenteret (finansiering via DUTkompensation) I alt

32 02b. Tværgående - Administrativ organisation, ( i kr ) Overslagsår 01 - fremskrevet (se 02a) Arbejdsskadeforsikring Indkøbsaftaler Ny Løn tilført Ny løn overført til andre politikområder Godkendt i Byrådet d Fremskrivningspulje Overført fra ældrepolitik Ny Falckkontrakt I alt Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Blok 1: Kompetenceudviklingspulje til AC, OAO og FTF Blok 2: Seniorpulje til AC, OAO og FTF Tilvalgsblokke efter juni ' Blok 3: Arbejdsskadeforsikring Blok 5: Puljer i henhold til byrådets handlingsplan Basisbudget Ændringer besluttet på ØK den 10. september Blok 12: Talent udvikling Blok 13: Etablering af årligt lederforum Budgetforslag til 1. behandling Reduktionsblokke (2% reduktion) I alt Ønskeblokke (inklusiv finansiering) Blok 10: Udgifter vedr. IT Blok 11: Kompensation som følge af udvidelse af arbejdsgiverperioden vedr. sygedagpengerefusion I alt

33 370