Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Transkript

1 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Omplacering vedr. indsats (EI) Omplacering vedr. indsats (EI) BI BI Overførsler mv. Overførsler mv. FAC effektivisering B FAC effektivisering B FAC effektivisering B Efterspørgselsstyret indsats Efterspørgselsstyret indsats Dagtilbud - Demografireguleret Dagtilbud - Demografireguleret ndervisning - Demografireguleret Beskæftigelsestilbu d Integration og danskudd. Dagtilbud Dagtilbud ndervisning FAC effektivisering B Administration Administration Miljøteamet B ndervisning - Demografireguleret ndervisning Miljøteamet B Administration Administration I Omplacering vedr. indsats (EI) pga lavere efterspørgsel efter danskuddannelse og mere behov for beskæftigelsestilbud Omplacering vedr. indsats (EI) pga lavere efterspørgsel efter danskuddannelse og mere behov for beskæftigelsestilbud Korrekt placering af effektivisering i FAC Korrekt placering af effektivisering i FAC Korrekt placering af effektivisering i FAC Korrekt placering af effektivisering i FAC Miljøteamet er organisatorisk flyttet fra afd. Bæredygtig dvikling til ARC-tem Faciliteter og Mad Miljøteamet er organisatorisk flyttet fra afd. Bæredygtig dvikling til ARC-tem Faciliteter og Mad ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Pædagogisk IT B ndervisning - Demografireguleret ndervisning Korrekt placering af lønmidler i PIT Ja Pædagogisk IT B Administration Administration Korrekt placering af lønmidler i PIT Ja Transparens i løn B Administration Administration Transparens i løn B Sundhed - Demografireguleret Sundhed Budgetomflytning sikrer korrekt transparens mellem budget og forbrug til tværfaglige chefer Budgetomflytning sikrer korrekt transparens mellem budget og forbrug til tværfaglige chefer Ja Ja

2 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Konvertering af midler til : Invest.case skærm KF Kultur og Fritid - Borger Med konverteringen sker en mindre ændring af Investeringscasen BC18 Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation. Bevillingen var oprindelig afsat til opsætning af syv fysiske borgerbokse under spor Nej Konvertering af midler til : Invest.case skærm KF Kultur og Fritid - Borger Med konverteringen sker en mindre ændring af Investeringscasen BC18 Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation. Bevillingen var oprindelig afsat til opsætning af syv fysiske borgerbokse under spor Nej Budgettilpasning Sygepleje SO Ældre Køb og salg af pladser Budgettilpasning Sygepleje SO Ældre Sygepleje I Merforbrug på sygeplejen dækkes af merindtægter fra salg af pladser Merforbrug på sygeplejen dækkes af merindtægter fra salg af pladser Nej Nej Budget vedr. AAH SD Hjemmepleje Hjemme- og sygepleje BR , pkt 7: Budgettet til betaling af 16 aflasningspladser under Arbejde Adlers Hus er placeret under kapitalmiddel Hjemmepleje, mens selve betalingen for pladserne foretages under kapitalmiddel dsatte voksne, hvorfor der søges flyttet bud Ja Budget vedr. AAH SD dsatte voksne Foranst i/u eget hjem BR , pkt 7: Budgettet til betaling af 16 aflasningspladser under Arbejde Adlers Hus er placeret under kapitalmiddel Hjemmepleje, mens selve betalingen for pladserne foretages under kapitalmiddel dsatte voksne, hvorfor der søges flyttet bud Ja Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SOF SD Børnefamilier med særlige behov Foranstalt tidlig indsats BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF Ja

3 Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SD Hjemmepleje SOF Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SOF Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SOF Tilbagerulning af TV04 - Økonomianalyse i SOF Hjemme- og sygepleje SD dsatte voksne Herberg SD SD Borgere med handicap Tværgående opgaver og administration Døgntilbud Fælles administration BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF BR , pkt 7: Omplacering af besparelse ifm. TV04 - Økonomianalyse i SOF ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Ja Ja Ja Korrektion til flygtningebudget SD Børnefamilier med særlige behov Foranstalt tidlig indsats BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Børnefamilier med særlige behov Sagsbehandling BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Døgntilbud BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Foranst i/u eget hjem BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Sagsbehandling BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja

4 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Korrektion til flygtningebudget SD Borgere med handicap Foranst i/u eget hjem BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Borgere med handicap Hjælpemidler BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja Korrektion til flygtningebudget SD Borgere med handicap Sagsbehandling BR : Ifm. udmøntningen af flygtningemodellen skal budgetfordelingen på tværs af bevillingsområderne justeres - pga. ny prognose over antal flygtninge Ja dmøntning af taskforcemidler SD Sagsbehandling BR , pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget blev en besparelse vedrørende Taskforce implementeret på bevillingsområdet dsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for Ja dmøntning af taskforcemidler SD dsatte voksne Sagsbehandling BR , pkt 7: Ifm. vedtagelsen af budget blev en besparelse vedrørende Taskforce implementeret på bevillingsområdet dsatte voksne. Nogle af besparelserne vedrører Borgere med sindslidelse, hvilket der hermed korrigeres for Ja 18 særpulje nødovernatningstilbud til hjemløse SD dsatte voksne Herberg BR pkt. 7: Midlerne vedrørrer rettelig Tværgående opgaver og administration, hvorfor de omplaceres hertil Ja

5 18 særpulje nødovernatningstilbud til hjemløse SD Tværgående opgaver og administration Øvrige sociale formål BR pkt. 7: Midlerne vedrørrer rettelig Tværgående opgaver og administration, hvorfor de omplaceres hertil ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD Administration SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD Døgntilbud SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD Foranst i/u eget hjem SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD Sagsbehandling SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD dsatte voksne Herberg SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD dsatte voksne Krisecentre SD pkt. 7: Budget i Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i SD dsatte voksne Herberg Ompririotering af opgaver Ja Intern budgetompl. BCV maj - Budget i Budget i - Omp ml Tværgående opg og Hjemmepleje Budget i - Omp ml Tværgående opg og Hjemmepleje dmønt af kompensation vedr tjenestemænd til overenskomst 19 dmønt af kompensation vedr tjenestemænd til overenskomst 19 SD Borgere med handicap SD Hjemmepleje SD SD SD Tværgående opgaver og administration Børnefamilier med særlige behov Borgere med handicap Sagsbehandling Ompririotering af opgaver Ja Hjemme- og sygepleje Fælles administration Foranstalt tidlig indsats Døgntilbud SD pkt. 7: Budget i SD pkt. 7: Budget i BR dmøntning af kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst i budget BR dmøntning af kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst i budget Nej Nej Ja Ja

6 dmønt af kompensation vedr tjenestemænd til overenskomst 19 SD Ompl. Dimens.aft. dsatte SD Tværgående opgaver og administration Fælles administration Døgntilbud Ompl. Dimens.aft. dsatte SD dsatte voksne Herberg Budget i Opr. F.beh. Patienter Budget i Opr. F.beh. Patienter Budget i Opr. F.beh. Patienter Bud tilpas af bev Ord dri/park:fortegnfejl i 1. bevændr Bud tilpas af bev Ord dri/park:fortegnfejl i 1. bevændr regnskab TM :Forundersø parkering høj belæg regnskab TM : Overskud/underskudmodel( parkering) Overførsl til Bem legepl,mimersparken fra 62 mio puljen(byf) Overførsl fra 62 mio puljen(byf) til Bem legepl,mimersparken regnskab TM 3. dec 18: Nedgravning af belysningskabler regnskab TM 3. dec 18: Blomster langs kbh veje/pladser SD Døgntilbud SD dsatte voksne Herberg SD dsatte voksne Krisecentre TM Ordinær drift Generel administration TM Parkering Parkering TM Ordinær Parkering TM Ordinær Parkering TM Ordinær TM Byfornyelse, Grøn og rekreativ arealer Boligsociale formål TM Ordinær Boligsociale formål TM Ordinær Grøn og rekreativ arealer BR dmøntning af kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst i budget BR , pkt 7: Dimensioneringsaftalen BR , pkt 7: Dimensioneringsaftalen SD pkt. 7: Budget i SD pkt. 7: Budget i SD pkt. 7: Budget i Budgettilpasning mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering: Fortegnsfejl i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i (TM 27. maj ) Budgettilpasning mellem bevillingerne Ordinær drift og Parkering: Fortegnsfejl i 1. sag om bevillingsmæssige ændringer i (TM 27. maj ) sregnskaber TM 29. april : Forundersøgelse parkerings høj belægning sregnskaber TM 29. april : Overskuds-/ underskudsmodellen (parkering Overførsel til Bemandede legepladser, Mimersparken fra 62 mio. kr. puljen (Byfornyelse) Overførsel fra 62 mio. kr. puljen (Byfornyelse) til Bemandede legepladser, Mimersparken sregnskaber TM 3. december 2018: Nedgravning af belysningskabler sregnskaber TM TM 3. december 2018: Blomster langs københavnske veje og pladser ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

7 regnskab TM 3. dec 18: Hastighedsdæmpning Refshalevej TM Ordinær Grøn og rekreativ arealer sregnskaber TM 3. december 2018: Hastighedsdæmpning på Refshalevej ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej regnskab TM 3.dec18:Nørrebroparken-flyt af materialepl sregnskaber TM 3. december 2018: Sikre Skoleveje 2015 regnskab TM 3.dec18:Støjlindring Damhussø(Roskildevej) regnskab TM 3.dec18: Tingbjerg-Husum, proj 3 vejforb regnskab TM 3. dec 2018: Overskuds- /underskudsmodellen regnskab TM :Bedr forh cyk, reduktion regnvand regnskab TM :Byrumsforbedring Strandboulevarden regnskab TM : Byrumsforbedringer Østerbrogade regntm290419:cp forana cyk/gangbro SvamølKas/Skt KjsKv regnskab TM : Flintholm St/Jernbane Allé, cyksti regnskab TM : Forana stiforb Grønttorv/FLSmidth regnskab TM : Stiforbind Øresundshospi Østerbro TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur TM Ordinær Infrastruktur sregnskaber TM 3. december 2018: Nørrebroparken - flytning af materialeplads sregnskaber TM 3. december 2018: Sikre Skoleveje 2015 sregnskaber TM 3. december 2018: Støjlindring ved Damhussøen (Roskildevej) sregnskaber TM 3. december 2018: Tingbjerg-Husum, projektering tre vejforbindelser sregnskaber TM 3. december 2018: Overskuds-/ underskuds-modellen sregnskaber TM 29. april : Bedre forhold for cyklister reduktion af regnvand cykelstier sregnskaber TM 29. april : Byrumsforbedringer Strandboulevarden sregnskaber TM 29. april : Byrumsforbedringer Østerbrogade sregnskaber TM 29. april : CP foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter sregnskaber TM 29. april : Flintholm Station og Jernbane Allé, cykelstier sregnskaber TM 29. april : Foranalyse af stiforbindelse mellem Grønttorvet og F. L. Smidthområdet sregnskaber TM 29. april : Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

8 regnskab TM : Overskuds-/ TM Ordinær Infrastruktur underskuds-modellen sregnskaber TM 29. april : Overskuds-/ underskudsmodellen ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Rykkegebyr rettelse af kapitalmidle Ø Vederlag og rykkergebyrer Indtægtskrav og bogførte indtægter vedrørende rykkergebyrer omplaceres fra KS til en ny bevilling som blev oprettet i maj. Det vedrører effektiviseringscasen vedr. betaling og kontrol, som blev besluttet i overførselssagen Ja Rykkegebyr rettelse af kapitalmidle Ø Indtægtskrav og bogførte indtægter vedrørende rykkergebyrer omplaceres fra KS til en ny bevilling som blev oprettet i maj. Det vedrører effektiviseringscasen vedr. betaling og kontrol, som blev besluttet i overførselssagen Ja Bevillingskorrektion til oprettelse af fællesordning Ø Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisystemer - KS Fælles Ja Bevillingskorrektion til oprettelse af fællesordning Ø Koncern fællesordninger, Bevillingskorrektion oprettelse af fællesordning økonomisystemer - KS Fælles Ja Overføsel af bevilling vedr. rettigheder, indtægter vedr. t Overførsel af bevilling vedr. rettigheder, indtægter vedr. Ø Ø Indtægter fra rettigheder KEID Salg af Ejdomme Ejd.handler/rettighe der Ejd.handler/rettighe der I I Overføsel af indtægter vedr. tilbagekøbsret til ØKF rådhus -. Samt ændret konteringspraksis, vedr. frikøb under 5. mio.kr. Overførsel af indtægter vedr. tilbagekøbsret til ØKF rådhus -. Samt ændret konteringspraksis, vedr. frikøb under 5. mio.kr Nej Nej

9 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) nedlæggelse af bevillingudlign Ø Denne omflytning vedrører bevillingsgørelse af fællesordningen Løn og KAS, herunder omplaceringen af bevillingen til finansiering af løn i Center for Løn og Personale. Dette indebærer, at hidtidigt KS indtægtskrav af ordningen () nedskrives Ja nedlæggelse af bevillingudlign Ø Koncern fællesordninger, Denne omflytning vedrører bevillingsgørelse af fællesordningen Løn og KAS, herunder omplaceringen af bevillingen til finansiering af løn i Center for Løn og Personale. Dette indebærer, at hidtidigt KS indtægtskrav af ordningen () nedskrives Ja KK's nye fødevarestrategi Ø forvaltning KK's nye fødevarestrategi Ø KEID, Bygherrereserve Skolen på Amagerbro Bygherrereserve Skolen på Amagerbro Indkøbsopgaver på miljøområdet (CFI) Indkøbsopgaver på miljøområdet (CFI) Ø Fælles spuljer Ø KEID, Ø forvaltning Ø KEID, Ejd. vedl. og tek. drift Intern overførsel af lønmidler til KK's nye fødevarestrategi - at fødevarer i højere grad kan være indbydende og ernæringsrigtig samtidig med, at kosten er klimaansvarlig (Ø punkt 11) Intern overførsel af lønmidler til KK's nye fødevarestrategi - at fødevarer i højere grad kan være indbydende og ernæringsrigtig samtidig med, at kosten er klimaansvarlig (Ø punkt 11) Bygherrereserve Skolen på Amagerbro - Bestillerhonorar (bestillerforvaltning) Bygherrereserve Skolen på Amagerbro - Bestillerhonorar (bestillerforvaltning) Indkøbsopgaver på miljøområdet (CFI) Indkøbsopgaver på miljøområdet (CFI) Nej Nej Nej Nej Nej Nej

10 Overføsel af bevilling vedr. rettigheder, indtægter vedr. t Overførsel af bevilling vedr. rettigheder, indtægter vedr. Ø Ø ØKF Indtægter fra rettigheder KEID Salg af Ejdomme Ejd.handler/rettighe der Ejd.handler/rettighe der I I Overføsel af indtægter vedr. tilbagekøbsret til ØKF rådhus -. Samt ændret konteringspraksis, vedr. frikøb over 5. mio.kr. Overførsel af indtægter vedr. tilbagekøbsret til ØKF rådhus -. Samt ændret konteringspraksis, vedr. frikøb over 5. mio.kr. ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Nej Ny skole på Islands Brygge - Bev. til O-model Ø Kbh, Andel af et positivt licitationsresultat overføres forlods til O-saldoen Nej Ny skole på Islands Brygge - Bev. til O-model Ø Kbh, Andel af et positivt licitationsresultat overføres forlods til O-saldoen Nej Nørrebro Bibliotek, flytninig - bev. fra O-modellen Nørrebro Bibliotek, flytninig - bev. fra O-modellen Klubhus for Valby Boldklub - Bev. fra O-modellen Klubhus for Valby Boldklub - Bev. fra O-modellen Ø Ø Ø Ø Kbh, Kbh, Kbh, Kbh, Større behov for sanering end forventet, og udvidelse af det oprindelige projekt med lovliggørelse af en eksisterende brandsektionsvæg. Større behov for sanering end forventet, og udvidelse af det oprindelige projekt med lovliggørelse af en eksisterende brandsektionsvæg. Forstærket stålkonstruktion til solceller, ekstra isolering for at kunne overholde energikrav og ekstra udgifter i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav. Forstærket stålkonstruktion til solceller, ekstra isolering for at kunne overholde energikrav og ekstra udgifter i forbindelse med overholdelse af myndighedskrav Nej Nej Nej Nej

11 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) tilretninng af arbejdsskade lån Ø Vedrører opjustering af internt lån til arbejdsskadeordningen afledt af, at underdækning skal afvikles inden for rammerne af ordningen egen økonomi. Lånet havde tidligere ramt og korrigeres nu ved en flytning til fællesordningerne Ja tilretninng af arbejdsskade lån Ø Koncern fællesordninger, Vedrører opjustering af internt lån til arbejdsskadeordningen afledt af, at underdækning skal afvikles inden for rammerne af ordningen egen økonomi. Lånet havde tidligere ramt og korrigeres nu ved en flytning til fællesordningerne Ja Omplacering af smidler vedr. voicebots fejlagtigt place Omplacering af budget til KS til implementering af VoiceBot Ø Ø Koncern, Koncern IT, Omplacering af smidler vedr. voicebots projektet for indgangene. Alle midlerne er placeret i KIT, men 196 t. kr. bør være placeret i KS Omplacering af budget til KS til implementering af VoiceBot. BC Automatisering af support på medarbejder henvendelser Nej Nej Tilbef. Af bev. fra Guldberg Skole til Bygherrereserven Ø Fælles spuljer Tilbef. Af bev. fra Guldberg Skole til Bygherrereserven Nej Tilbef. Af bev. fra Guldberg Skole til Bygherrereserven Tilbef. Af bev. fra Guldberg Skole til Bygherrereserven Ø Ø København, København, eksekvering af I OFS18/19 besluttede man sig for at gå med et andet scenarie end det scenarie der lå til grund for ansøgningen på bevilling fra bygherrereserven. Bevilling leveres derfor tilbage til puljen. I OFS18/19 besluttede man sig for at gå med et andet scenarie end det scenarie der lå til grund for ansøgningen på bevilling fra bygherrereserven. Bevilling leveres derfor tilbage til puljen Nej Nej

12 Kortlægning og digitalisering Kortlægning og digitalisering Bygherrereserve Skolen på Amagerbro Amagerbro Skole HHR og FFT Amagerbro Skole HHR og FFT Ø Økonomisk Forvaltning Ø KEID, Ø Ø Ø Fælles spuljer København, København, eksekvering af Øget afdrag på gæld Ø Finansposter Finansposter Lavere renteniveau end budgetteret anvendes til afdrag Implementering af forretningsgang for ITanskaffelser implementering af forretningsgang for ITanskaffelser Forretningsgang for ITanskaffelser Ejd. vedl. og tek. drift Langfristede post. Ø Finansposter Finansposter Renter mv Ø Ø Fælles rammepuljer forvaltning Ø KEID, Kortlægning og digitalisering af kommunens økonomiske rettigheder over fast ejendom (BR Punkt 8) Kortlægning og digitalisering af kommunens økonomiske rettigheder over fast ejendom (BR Punkt 8) Bygherrereserve Skolen på Amagerbro -Helhedsrenovering udfører - BYK Projektet har i forbindelse med helhedsrenoveringssagen konstateret en række fordyrende stedsspecifikke forhold, der dækkes af bygherrereservepuljen. Projektet har i forbindelse med helhedsrenoveringssagen konstateret en række fordyrende stedsspecifikke forhold, der dækkes af bygherrereservepuljen. Sparede renteudgifter anvendes til merafdrag på gæld Sparede renteudgifter anvendes til merafdrag på gæld Implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Forretningsgang for IT-anskaffelser Nej Forretningsgang for ITanskaffelser Ø På IT-kredsen den 15. marts blev det godkendt at forvaltningerne skal dele udgifter til implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser Nej BAE2 - Implementering af forretningsgang for ITanskaffelser Ø Koncern IT, BAE2 - Implementering af forretningsgang for IT-anskaffelser Nej

13 Overføsel af rettigheder 4 Ø åsv forvaltning Overføsel af rettigheder 4 Ø åsv forvaltning Overføsel af rettigheder 4 Ø KEID, åsv Ekstern finansieret, Beijing desing week, fondmoms Ekstern finansieret, Beijing desing week, fondmoms Beijing desing week, Smart City Better Life Workshop, Fon Beijing desing week, Smart City Better Life Workshop, Fon Ekstern finansieret - Byrum- PG4- topmøde - fondmoms Ekstern finansieret - Byrum- PG4- topmøde - fondmoms Ø forvaltning Ø Finansposter Finansposter Ø forvaltning Ø Finansposter Finansposter Ø forvaltning Ø Finansposter Finansposter Skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning Omplacering af rettigheder fra Keid til ØKF - rådhus 4 åsv Omplacering af rettigheder fra Keid til ØKF - rådhus 4 åsv Omplacering af rettigheder fra KEID til ØKF - rådhus 4 åsv Afregning af fondmoms, Ekstern finansieret, Beijing desing week, medfinansiering fra Dansk industri( ) Afregning af fondmoms, Ekstern finansieret, Beijing desing week, medfinansiering fra Dansk industri( ) Afregning af fondmoms - Beijing desing week, Smart City Better Life Workshop, medfinansiering fra Realdania Afregning af fondmoms - Beijing desing week, Smart City Better Life Workshop, medfinansiering fra Realdania Afregning af fondsmoms, Ekstern finansieret - Byrum-PG4- topmøde, etablering af byrumsinstallation medfinansieret af midler fra Realdania Afregning af fondsmoms, Ekstern finansieret - Byrum-PG4- topmøde, etablering af byrumsinstallation medfinansieret af midler fra Realdania ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ekstern finansieret, BDW - Living is Giving Symposium medfin Ø forvaltning Afregning af fondsmoms, Ekstern finansieret, BDW - Living is Giving Symposium medfinansiering fra Industriens Fond (br ) Nej Ekstern finansieret, BDW - Living is Giving Symposium medfin Ø Finansposter Finansposter Skatter, tilskud og udligning Afregning af fondsmoms, Ekstern finansieret, BDW - Living is Giving Symposium medfinansiering fra Industriens Fond (br ) Nej

14 70+16 dagtilbudsgrupper etab dagtilbudsgrupper etab. Ø Ø København, København, eksekvering af Både byggehonorar og sbevilling til dagtilbudsgrupper etab. Budget 2017, er i første omgang fejlagtigt placeret på ByKs sbevilling det rettes nu. Både byggehonorar og sbevilling til dagtilbudsgrupper etab. Budget 2017, er i første omgang fejlagtigt placeret på ByKs sbevilling det rettes nu. ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Nej Nej Koncept for introforløb for nye medarbejdere i ØKF Ø København, drift Der skal etableres et nyt koncept for introforløb i Økonomiforvaltningen, dette er Byk's bidrag Ja BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ BYK Ø BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ BYK Ja BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ KIT BAE2 - Koncept for introforløb for nye medarbejdere i ØKF Etableringen af Koncept for introforløb for nye medarbejdere BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ Rådhus Ø Ø Ø Ø Koncern IT, forvaltning ØKF fælles onboarding Ø KEID, BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ KEID Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter fra Fællesordninge Omplacering af midler vedr. IT-arkitekter, ØKF Ø Ø Ø forvaltning Koncern IT, BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ KIT Koncept for introforløb for nye medarbejdere i ØKF tableringen af Koncept for introforløb for nye medarbejdere i Økonomiforvaltningen BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ Rådhus Ja Ja Ja Ja ØKF fælles onboarding Ja BAE_2_ØKF Fælles Introforløb_ KEID Omplacering af midler vedr. ITarkitekter fra Fællesordningerne til Koncern IT, Omplacering af midler vedr. ITarkitekter, ØKF Ja Ja Ja

15 BYK Bevillingsgørelse af Løn og KAS BYK Bevillingsgørelse af Løn og KAS Rådhus Bevillingsgørelse af Løn og KAS Rådhus Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Ø Ø Ø København, drift Koncern fællesordninger, Fælles rammepuljer Koncern fællesordninger, Løn og KAS Ø KEID, KEID Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncern fællesordninger, Løn og KAS skal overgå til bevillingsfinansieret fællesordning hos KS ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ja Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Løn og Kas bevillingsgørelse, jf. IC Ja Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Løn og KAS Ja Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja KS Bevillingsgøre af Løn og KAS Ø Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja KS Bevillingsgøre af Løn og KAS Ø Koncern IT, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja KIT Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncern fællesordninger, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja KS Bevillingsgørelse af Løn og KAS Ø Koncern fællesordninger, Løn og Kas bevillingsøre Jf. IC Ja Optimering af regres i kommunens forsikringssager Ø KEID, Optimering af regres i kommunens forsikringssager Nej Optimering af regres i kommunens forsikringssager Ø KEID, Fælles forsikringer, KK-forsikring Bevillingen fra OFS nulstilles så fælles forsikringer hviler i sig selv Nej

16 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Styrket indkøbsorganisation Ø København, drift Indkøbskredsen har besluttet at der skal oprettes en juridisk enhed, som skal yde udbudjuridisk rådgivning. ByK skal bidrage med kr. fra og frem Ja Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrkelse af Indkøbsområdet Ø Koncern IT, Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Styrket indkøbsorganisation Ø Budgetflyt for FP pl Ø Budgetflyt for juridisk enhed pl Ø forvaltning forvaltning Styrket indkøbsorganisation Ø KEID, Indkøbskredsen har besluttet fordelingen mellem forvaltningerne den 7. juni. Casen kommer fra OFS Indkøbskredsen har besluttet fordelingen mellem forvaltningerne den 7. juni. Casen kommer fra OFS Ja Ja Styrkelse af Indkøbsområdet Ja Indkøbskredsen har besluttet fordelingen mellem forvaltningerne den 7. juni. Casen kommer fra OFS Ja Styrket indkøbsorganisation Ja Budgetflyt for FP pl Ja Budgetflyt for juridisk enhed pl Indkøbskredsen har besluttet fordelingen mellem forvaltningerne den 7. juni. Casen kommer fra OFS Ja Ja Sundbyvang og Sundbygård Ø KEID Salg af Ejdomme Ejd.handler/rettighe der I Efter aftale med CFØ flyttes budgettet fra udgifter til indtægter, da det skal være en negativ indtægt i stedet for en udgift, da nedrivningsudgifterne er et nedslag i prisen og ikk en reel udgift for KK Nej

17 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Sundbyvang og Sundbygård Ø KEID Salg af Ejdomme Ejd.handler/rettighe der Efter aftale med CFØ flyttes budgettet fra udgifter til indtægter, da det skal være en negativ indtægt i stedet for en udgift, da nedrivningsudgifterne er et nedslag i prisen og ikk en reel udgift for KK Nej Ørestad byggefelt Bevilling fra O-modellen Ørestad byggefelt Bevilling fra O-modellen Ø Ø København, København, Ekstraordinært komplekst byggeri har givet anledning til et forventet merforbrug på projektet. Ekstraordinært komplekst byggeri har givet anledning til et forventet merforbrug på projektet Nej Nej