Opfølgning på budgetforlig 2012

Transkript

1 201 Opfølgning på budgetforlig 2012 November 2012 Økonomiafdelingen Bilag 4.1: Nye prioriteringer AU t5 Dokumentationsværktøjer - resultater og effekt Der fremlægges regelmæssigt ledelsesinformation og resultatrevision på udvalgets område. Mål, resultater og indsatser er drøftet på temamøde i april 2012 og følges op gennem konkrete projektrapporteringer i efteråret 2012 t8 Inddragelse af Daghøjskolen Der er redegjort for den fremtidige mulige og påtænkte anvendelse af Daghøjskolen i sag til AU i nov Daghøjskolen indgår i Jobcentrets samlede tilbudsvifte. En del ledige borgere har gavn af et forløb på Daghøjskolen, som en del af et aktiveringsforløb. Ifølge driftsoverenskomsten med Daghøjskolen betaler Frederiksberg Kommune for 40 årselever. Det forventes at Frederiksberg Kommune bruger dette antal i I 2011 var der et tilsvarende forbrug. t9 Kontaktsamtaler med kommunens hjemløse Sag vedr. særligt projektforløb er fremlagt i marts Projektdelen der finansieres af LBR-midler er igangsat. Der forventes afrapporteret til udvalget 1. kvartal BMU 6 Frederiksbergbus Er gennemført, jf. orientering på By- og Miljøudvalget den 24. september 29 Styrket graffiti-indsats Er implementeret i form af to stillinger og diverse kampagner mv. 30 Styrket renhold på veje og pladser Implementeret i daglig drift. BU 13 1½-års besøg fra Gennemført Sundhedstjenesten 21 Bedstehjælp Forarbejde igangsat 25 Lederuddannelse på daginstitutionsområdet Lederuddannelse igangsat. Det meste af lederuddannelse vil blive afholdt i b Uddannelse af sorgpiloter Igangsat jf. Undervisningsudvalgets og Børneudvalgets beslutning den 4. juni 2012 og 22. oktober t4 Analyse af sammensætningen af døgntilbud til børn Analysen blev behandlet i Børneudvalget den 20. og den 27. august 2012 og indgik i budgetdrøftelserne. I budgetforliget ændres profilen på 2 af døgninstitutionerne og der bevilges yderligere 1,4 mio. kr. KFU 22 Ældrekulturaktiviteter Der iværksættes aktiviteter i samarbejde med Ældresagen, jf. referat fra Kultur- og fritidsudvalgets møde d. 11. juni : "Ældresagens ide om kulturoplevelser for ældre og deres besøgsvenner bearbejdes og sættes i værk via de særlige puljemidler til ældrekultur i 2012/2013." 1. arrangement foregår d. 17. november. 28 Pulje til sammenlægning af museer Der er iværksat en række initiativer på projektet, blandt andet indgået lejemål om Prinsens Gård

2 Bilag 4.1: Nye prioriteringer 202 MAG 1 Styrkelse af Der er forelagt sag på udvalg den 26. marts. miljørådgivningsindsatsen Projekterne forventes afsluttet medio januar 10 Deltagelse i regional filmfond (LS Erhverv / Kultur og Fritid) Det afsatte beløb udbetales som et tilskud der sendes til Københavns Kommune efter nærmere aftale. Københavns Kommune er hovedaktør. 24 Fælles kompetenceudvikling Ansøgninger til puljen er behandlet og puljen vil være fordelt primo november 26 Iværksætterkurser på KEC (LS Erhverv) Aftale med Københavns Erhvervsservice(Københavns Kommune) er indgået om fri adgang for borgere og virksomheder på Frederiksberg til et større udbud af iværksætterkurser m.v. Tilbuddet har været gældende siden 1. januar og markedsføres løbende for relevante målgrupper. Efter aftalen sender KE kvartalsvis dokumentation om frederiksbergske deltagere. t10 Fokus på effekt Der arbejdes nu på, at alle områder bliver effektstyrede. SOC 2 Styrket boligsocial indsats I forbindelse med budget 2013 blev der fremlagt en plan for at videreudvikle og styrke den boligsociale indsats. Herunder også arbejdet med at sikre dokumentationsgrundlag til effektopfølgning. 15 Søndagsåbent i Café Paraplyen Er gennemført t11 Tandproblemer for psykisk syge Der arbejdes på at udarbejde en pjece til målgruppen. Socialudvalget ventes at få forelagt udkast primo 2013, hvorefter den forventes udgivet. SOU 4 Styrket kræftrehabilitering til borgere over 40 år 7 Løbende kvalitetssikring af hjemmehjælpsydelser 17 Hurtigere på højkant - styrket genoptræning 18 Styrket forebyggelse for socialt udsatte og småtspisende ældre 19 Ældrepolitik - den aktive borger i centrum UU 3 Udvidet rengøring til SFO'er i uge 7 og 42 5 Styrket SSP-indsats, Lindevangsparken og Stjernen Indsatsen er fuldt implementeret Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. Indsatserne er igangsat som planlagt Indgår i KB's temadrøftelse i nov. Indarbejdet ved budgetudmelding. Indarbejdet ved budgetudmelding. 8 Håndværksfag som valgfag Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets beslutning den 16. april Udskoling og flere unge gennem ungdomsuddannelse 11 Naturvejleder Naturvejleder ansat. Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets indstilling den 6. februar 2012 og Magistratens beslutning den 20. februar

3 Bilag 4.1: Nye prioriteringer færre lukkedage i SFO Indarbejdet ved budgetudmelding. 14 Børn med særlige forudsætninger Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets beslutning den 23. januar Skolemadsordning, opstart Drøftet i Undervisningsudvalget den 24. september Efteruddannelse til lærere Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets beslutning den 6. februar Kompetenceudvikling via supervision og coaching. 27 Internationalisering, sprog og kulturudvikling i udskolingen Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets beslutning den 23. januar a Uddannelse af sorgpiloter Igangsat jf. Undervisningsudvalgets og Børneudvalgets beslutning den 4. juni 2012 og 22. oktober t2 Analyse af PPR Behandlet i Undervisningsudvalget og Børneudvalget den 20. august 2012 og indgik i budgetdrøftelserne. Indgår i budgetforliget for 2013, hvor PPR er blevet reduceret med 1,0 mio. kr. vedr. reduktion af ledelsesstilling samt reduktion af øvrigt driftsbudget. UU/BU t3 Reklamefinansiering af busser i skole, SFO og dagtilbud Notat udarbejdet. Forelægges politisk i november. 3

4 Bilag 4.2: Øvrige effektiviseringer 204 MAG 31 Venskabsbyer (KF) Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet 32 Eksterne konsulenter / administration Effektiviseringen er udmøntet i forbindelse med 1. FR. Udmøntningen er sket, således at halvdelen (1 mio. kr.) er fordelt efter lønsum på administrationen, mens den anden halvdel er fordelt efter lønsum i øvrigt. Lønsumsnøglen er blevet anvendt, da konsulenter typisk finansieres af vakante lønmidler, og alt andet lige erstatter administrativt personale. 33 Tilpasning af Danmarksmesterfesten Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet (RS) 34 Besparelse vedr. budgetkonference Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet (LS) 36 Taxakørsel Reduktionen er udmøntet i de oprindelige budgetter fordelt efter lønsum på administrationen. Direktionen har opfordret til generelt tilbagehold vedr. taxa og et øget fokus på anvendelse af tjenestecykler. SOC 35 Budgettilpasning vedr. komité for sundhedsoplysning Er implementeret. 4

5 Bilag 4.3: Effektiviseringsstrategi 205 BMU 78 El-besparelse belysning Besparelsen kan først hentes i 2013 pga. nuværende kontrakt 79 Grøn bølge for udrykningskøretøjer Effektivisering er implementeret. 80 Tømning af sorte sække i hverdage Indarbejdet i den daglige drift 81 Weekendrenhold Indarbejdet i den daglige drift 82 Bedre værktøjer og forenklede Effektivisering er implementeret. regler på miljøområdet 83 Lettere sagsbehandling med samlet Effektivisering er implementeret. olietanksregister BU 61 Dagtilbudsstruktur Yderligere tilpasning af dagtilbudsstruktur indgår i budgetforliget for Området arbejder på at finde yderligere muligheder. 62 Flytning af legestuetilbud Gennemført. Børnene er startet på deres nye institutioner. 63 Tilpasning, antal pladser med udv. åbningstid Tilpasning igangsat i forbindelse med budgetudmelding. 64 Tilpasning, central pulje til komp. til Gennemført ved budgetudmelding. inst. der holder åbent på faste lukkedage 65 Tilpasning af antals kørsels- og rengøringsdage til skovbørnehaver Gennemført ved budgetudmelding. 66 Lindevang Børnehave - Skovbørnehave Gennemført. Implementering forsinket, hvorfor der ikke opnås den forventede effekt i Der forventes fortsat fuld effekt i Manglende effekt i 2012 findes indenfor rammen. 67 Samkørsel til skovsteder Implementering under udførsel. Implementering forsinket, hvorfor der ikke opnås effekt i Manglende effekt i 2012 findes indenfor rammen. Effekten i 2013 og frem vil kun være delvis. Området arbejder på at finde anden mulighed for effektivisering. 68 PAU-elever som en del af Gennemført. personalenormeringen 69 Takstkonsekvens, omlægning Gennemført ved budgetudmelding. Magnoliahus til Dagtilbudsloven 70 Tilpasning af særlige formålspladser Gennemført ved budgetudmelding. 71 Tilpasning af brug af socialpædagogiske opholdssteder Tilpasningen er gennemført. t1 Supplement fra inst. vedr. sammenlægninger/udfasninger af mindre daginstitutioner Arbejde igangsat. Børneudvalget godkendte på deres møde den en tilpasning af handleforslaget vedr. dagtilbudsstruktur. DFU 37 FGV overskudskrav Er indarbejdet i den løbende drift. KFU 56 Effektivisering i Frederiksberg Anlægsprojektet er stillet i bero i den oprindelige Svømmehal form. Effektiviseringsgevinsten er derfor frafaldet. 57 Prioritering af indhold og udgivelser af "By- og Kulturmagasinet" 58 Reduktion i lønsumstilskud til museerne Effektiviseringen er indhentet i forbindelse med et udbud af distributionen af magasinet. Endvidere er antallet af udgivelser reduceret. Effektiviseringen er indhentet og udmeldt i forbindelse med den årlige budgetudmeldingsskrivelse til museerne. 5

6 Bilag 4.3: Effektiviseringsstrategi Samdrift K&F/BSC Udmøntningen af effektiviseringen i 2013 drøftes. Der arbejdes foreløbig med en fordeling af effektiviseringen på 200 til biblioteket og 500 til borgerservicecentret. 60 Samling af kunst- og kulturhistoriske samlinger Overflytningen af samlingerne er tilendebragt. MAG 84 Brug af FK-net i stedet for TDCs til AIA og elevatoralarmer Efter nærmere undersøgelse har det vist sig muligt at gennemføre implementeringen af løsningen allerede i 2012, og besparelsen forventes derfor indhentet via projektet. 85 Budgettilpasning af partistøtte Effektiviseringen er indarbejdet i det afsatte budgetbeløb 86 Gennemgang af kommunens huslejer (1) Der er opnået en besparelse i forbindelse med genforhandling af lejekontrakt på Bülowsvej 14A på kroner pr. år i perioden fra 2012 til Det vil umiddelbart være vanskeligt, at opnå yderligere effektiviseringer på området, dog forsøges det fortsat. 87 Gennemgang af kommunens huslejer (2): Samle eksterne funktioner på lejemål på rådhuset Projektet igangsættes i Vikarkorps Fra 2013 integreres punktet i forslag om analyse vedr. arbejdstilrettelæggelse. 89 Opsigelse af abonnementer (LS) Effektiviseringen er udmøntet 90 Stadepladser (loppetorv) Merindtægten er realiseret. 91 Forenkling af krav om rammeaftaler Er implementeret på det sociale område2 92 Diverse tiltag MTTV, SSA området Er implementeret 93 Unges indberetning (BSC/RS) Effektiviseringen er indhentet ved overgangen til digital korrespondance med de unge 94 Forenklet annoncering (LS) Effektiviseringen er indarbejdet i det afsatte budgetbeløb 95 Mindre administration I KDO er beløbet fordelt på afdelinger. I ITafdelingen og i Dokumentation og Udvikling er reduktionen realiseret via en generel prioritering af lønmidler. I BMO er beløbet realiseret i sammenhæng med udmøntning af lønreduktionspuljen fra 2011 ("14,1-mio. kr.-puljen"). Puljerne er udmøntet via nedlæggelser af en række stilling - primært vakante. Effekten af de nedlagte stillinger har først fuldt gennemslagskraft i 2013, hvorfor en midlertidig udmøntning i 2012 hentes via løbende besparelse ifm. vakancer. Hertil komme en mindre midlertidig reduktion på miljøområdet.ssa har gennemført reduktionen ved personalereduktioner og omstilling. Der er fokus på at fastholde borgerrettede servicefunktioner og service ift. udførende enheder gennem fortsat kompetenceudvikling, nye arbejdsgange mv.i serviceområdet er beløbet realiseret via en generel prioritering af de enkelte afdelingers lønmidler.i BUO er beløbet realiseret ved at nedlægge en stilling i en af afdelingerne. 6

7 Bilag 4.3: Effektiviseringsstrategi Sygefravær Reduktionen er fordelt på direktørområder efter lønsum. Direktørområderne har internt, under hensyn til udviklingen i sygefravær, MED-processer, vikarmidler m.m., udmøntet deres andel af reduktionen. Forvaltningen har fremadrettet fortsat fokus på opfølgningen af nedbringelse af sygefraværet i MED SOC 72 Den effektive sociale institution I forlængelse af etableringen af det fælles administrationscenter på SSA-området vil der det kommende halve år blive gennemført en proces, som understøtter institutionerne i at tilrettelægge effektive arbejdsgange, herunder med mulighed for videndeling på tværs mellem institutionerne. Der fremlægges fornyet sag til udvalget primo Effektivisering af integrationsindsats og integrationsmidler Er implementeret. 74 Bæredygtige sociale institutioner Først effekt fra Kvalitetstjek af bevillinger og tilbud på det voksensociale område 76 Sammenhæng i overgangen fra barn til voksen 77 Tydeligere serviceniveau på det voksensociale område gennem kvalitetsstandarder SOU 45 Fokus på det engagerede civilsamfund på Frederiksberg 46 Nedbringelse af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering 47 Effektivisering gennem bedre vagtplanlægning 48 Plejebolig som kvalitetsforberedende alternativ til omfattende hjemmehjælp 49 Styrket indsats for træning til en bedre hverdag 50 Øget fokus på hverdagsrehabilitering for borgere med genoptræningsplaner Er igangsat med selvstændig rapportering til udvalget gennem temamøder, forventede regnskaber mv. Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børneudvalget får forelagt opfølgningssag november Socialudvalget har godkendt kvalitetsstandarden august Først effekt i 2014 Indgår i den løbende opfølgning. Udvalget har godkendt en samlet rapporteringsmodel for styringen, jv. "Effektfokus på ældreområdet" Bred analyse under udarbejdelse på FK som helhed. Det arbejdes herudover på at få etableret et samarbejde med på KL samt evt. eksterne konsulenter Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. 51 Den effektive plejebolig Adm.center-implementering afsluttet i sept Der planlægges opfølgningsworkshop mv. for institutioner. 52 Den effektive genoptræningsenhed Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. 53 Udvidelse af tilbud og ydelser i kommunens sygeplejeklinik Implementeret. 7

8 Bilag 4.3: Effektiviseringsstrategi Nyt beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere Det har vist sig uhensigtsmæssigt at gennemføre projektet. Udvalget har gennemført en samlet tematisk drøftelse af demensindsatsen i udvalget i okt På den baggrund fremlægges nyt selvstændigt forslag. 55 Sikkerhed og effektivitet gennem Er under implementering. digitalisering i det lokale sundhedsvæsen UU 38 Tilpasning på klubområdet - Indarbejdet ved budgetudmelding. sommerklub 39 Skoledyst - tilpasning af budget til Indarbejdet ved budgetudmelding. faktisk forbrug 40 Ledelse og administration på Tre Indarbejdet ved budgetudmelding. Falke Skolen 41 Tandplejen Indarbejdet ved budgetudmelding. 42 Lukkedage på Skolen ved Nordens Plads Indarbejdet ved budgetudmelding. 43 Reorganisering af tilbud for læsesvage og ordblinde Ny model er implementeret pr. 1. august 2012 ved opstart af nyt skoleår. 44 Socialrådgivere tilknyttet skolerne Indarbejdet ved budgetudmelding. 8

9 Bilag 4.4: Anlæg 209 BMU 64 Pulje til genoprettelse af kirkegårde Den fulde pulje for 2012 er disponeret, og langt størsteparten af opgaverne er igangssat. Puljen forventes brugt fuldt ud i Pulje til støjbekæmpelse på følsomme områder 66 Pulje til nye legepladser og supplerende aktiviteter på eksisterende legepladser 67 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond Forventes anvendt i 2012, ingen overførsler. Disponering af midler til støjbekæmpelse på institutioner samt til udarbejdelse af ny lovpligtig støjhandlingsplan blev besluttet på BMU d. 11/6. Forelagt BMU 4/ Puljemidlerne blev i 2012 prioriteret til legepladserne i Hostrups Have og på Borgmester Godskesens Plads, og forventes anvendt i Projektet behandles af BMU den 19. november, og forventes gennemført i Byudvikling af Flintholm-området Følger planen for udvikling af Flitnholm, og midlerne forventes anvendt i Se nedenfor. 69 Pulje til udlægning af nyt slidlag Stort set alle midler er anvendt og der er disponeret for resten. Alle midler forventes således anvendt i Pulje til fortovsrenovering Alle midler er anvendt i Vejanlæg i Flintholm området og Byhaven 72 Pladsdannelse Lindevangsparken / Finsensvej 73 Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum Projektet med Byhaven og arbejdet med Stig Lommers Plads pågår, og forventes færdiggjort i Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Projektet blev forelagt BMU før sommerferien, og det besluttet at afholde dialogmøde vedrørende arbejdet omkring Malthe Bruuns Vej. Processen har betydet en forsinkelse. Samtidig har der vist sig synergieffekter ved at gennemføre projektet samtidigt med renoveringen af Lindevangsparken (budgetforlig 2013). Projektet forventes derfor først implementeret i Projektet følger planen, hvilket betyder at en stor del af aktiviteten først forventes i 2013 og frem. Budget bør derfor overføres. 74 Trafikhandlingsplan: Cykelstier Forelagt BMU den 7. maj. 1,6 mio. kr. overføres til cykelstierne på H. C. Ørsteds Vej. 3,1 mio. kr. overføres til cykelbaner på Sønderjyllands Alle, 0,15 mio. kr. er overført til fremme af bycyklen. De resterende 0,65 mio. kr. skal anvendes til høring og projektering af cykelstier på Bülowsvej mellem Thorvaldsensvej og Gl. Kongevej. Hele projektet forventes etableret i indeværende år. Dog vil det ikke være muligt at udlægge det øverste asfaltslidlag før foråret 2013 når temperaturen er faldet. 75 Trafikhandlingsplan: skoler og skoleveje 76 Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed 77 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master m.v. BMU godkendte på mødet den 14. november 2011 anvendelsen af puljen til skoler og skoleveje for Hovedparten af skolevejsprojekterne er forelagt BMU 11. juni, og udførelsen er igangsat. Projekterne forventes færdiggjort i indeværende år. Hovedparten af projekterne under puljen vil blive gennemført i indeværende år. Dog vil projetet vedr. krydset på Godthåbsvej/Langelandsvej og projektet vedr. forbedring af trafiksikkerheden på Gl. Kongevej først blive udført Budgettet er disponeret og projekterne er i gang, og forventes afsluttede omkring årsskiftet. 9

10 Bilag 4.4: Anlæg Udvidelse af Miljøzone med varebiler Gennemførelsen af en udvidet miljøzone kræver ny lovgivning, som tidligst kan forventes i BMU orienteres med sag 22. oktober Udvidelsen af miljøzonen indgår som en del af budgetforlig 2013, og de i 2012 afsatte midler skal derfor overføres til Pulje til tilplantning af nye vejtræer Tilplantningen er igangsat og forventes færdiggjort inden årsskiftet. 80 Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret De sociale projekter fortsætter. A-grunden (en centralt placeret aktivitetsplads med dertilhørende specielt byudstyr) afsluttes. De resterende fysiske projekter, som skulle igangsættes i 2012 er udsat, idet de er afhængige af andre igangværende anlægsprojekter. Der forventes derfor mindreforbrug i 2012 i størrelsesorden 2,1 mio. kr. (netto). 81 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret Projektet er udskudt idet afklaring af evt. underjordisk p-anlæg indgår i det videre arbejde med P-strategien. Der forventes derfor et mindreforbrug i 2012 på 5,1 mio. kr. (netto). 82 Byfornyelse og kondemnering Den samlede projektportefølje, som i 2012 er på 35, og er løbende forelagt BMU. Langt størstedelen kører som planlagt, mens fem projekter er forsinkede i forhold til det planlagte. 83 Byudvikling ved Fasanvej station Projektet igangsættes i FRESCO-projekt Projektet er forelagt KB d. 18/6. Et uforbrugt beløb på 8 mio. kr. forventes overført til Områdefornyelse I Nordre Fasanvej Nordvest 86 Områdefornyelse II Nordre Fasanvej Sydøst 87 Grundkapital/Helhedsløsning AAB afdeling 1 og 5 - etablering af nye tagboliger 88 Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde) 89 Pulje til Klimatilpasning (LARløsninger) - forebyggende og beredskabsindsats 90 Fornyelse af belysningen i og omkring Julius Thomsens Plads Kommunen har modtaget forhåndstilsagn om støtte. Projektet forventes gennemført i 2012 Kommunen har modtaget forhåndstilsagn om støtte. Projektet forventes gennemført i 2012 Det forventes at boligafdelingen fremsender dokumentation for projektet i det nye år til politisk behandling. Forsinkelsen af projektet skyldes dels interne forhold i boligafdelingen, og dels at ejendommens alder komplicerer byggeriet Forslag til prioriteringskriterier er vedtaget af BMU 26. marts. Nye ansøgere (7) er modtaget. Der forelægges sag mhp. at prioritere midler for 2012 og 2013 i november, og det fulde budgetbeløb for 2012 foreslås i den forbindelse overført til Udvalget har besluttet med hvilke projekter langt størstedelen af puljen udmøntes (jf. sag på BMU 26. marts 2012 og 4. juni 2012), via initiativer i Brandvæsenet samt på miljøområdet. Derudover forventes nye projekter igangsat i slutningen af året. Der forelægges sag for BMU den 29. oktober mhp. disponering af den borgerrettede pulje, og samtidig forventes nogle af de til private tildelte støttemidler først at komme til udbetaling i Projektet er behandlet af BMU og forventes afsluttet i

11 Bilag 4.4: Anlæg Fælleshus i Finsenshave Den endelige plan for og finansiering af projektet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 10. september. Projektet forventes afsluttet i Trafikhandlingsplan: Cykelbaner på Sønderjyllands Allé Projektet har været forelagt BMU den 7. maj og den 4. juni. Hovedparten af projektet forventes færdiggjort i indeværende år. Det vil ikke være muligt at udlægge det øverste asfaltslidlag før foråret 2013 når temperaturen er steget. 93 Busfremkommelighed Sagen er forelagt BMU den 11. juni og budgetforligskredsen har efterfølgende besluttet at bevillige kommunens andel af midlerne. Det detaljerede projekt forventes forelagt BMU i november, og gennemføres efterfølgende. Etableringen af parkeringspladserne ved Nitivej foran Mariendal Kirke kan imidlertid først etableres når der er opnået samtykke fra kirken. 94 Analyse af fremtidens metro Analysearbejdet pågår, og BMU orienteres forventeligt den 19. november. BU 48 Ombygning af Virginiavej 9-13, ny Igangsat jf. BU d daginstitution 49 Frederiksberg Bredegade 11 - Igangsat jf. BU d ombygning til daginstitution 50 Marthagården, udvidelse Igangsat jf. BU Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning Igangsat jf. BU Svaneparken, totalrenovering Svaneparken ibrugtages 1. august Skovbørnehaven, Baunegården i Igangsat jf. BU d Lynge 54 Smørblomsten (ny institution) Igangsat jf. BU d Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud Resultatet forelægges for Børneudvalget i november. 56 Gravhunden Igangsat jf. BU Permanentliggørelse og renovering Igangsat jf. BU af Tesdorpfsvej 58 Carlsvognen, nybygning Justeret projekt indgår i budget Betty Nansen vuggestue nedlægges I budgetforlig 2013 er der afsat bevilling til en forlængelse af institutionen på Betty Nansen. 60 Louis Petersens Børnegård, Igangsat jf. BU sammenlægning 61 Pulje til ombygning af daginstitutioner ifm. sammenlægninger De 2,0 mio. kr. for 2012 og 1,2 mio. kr. fra 2011 er disponeret til fysisk sammenlægning af de 2 tidligere institutioner Remisen og Spiren jf. BU 23/ Fasangården, nyt tag Afventer 2013 KFU 35 Pulje til åbne idrætsanlæg Der arbejdes fortsat med anvendelsen af de resterende midler 36 Biblioteksudvikling og teknik (afledt driftsbesparelse indgår i budget 11) 37 Nyt Spejderhus, Søndermark Spejdergruppe 2. del af projektet, som blandt andet omfatter ombygninger på filialerne på Nandrupsvej og Godthåbsvej er netop under politisk behandling. Pengene er udbetalt. 11

12 Bilag 4.4: Anlæg Lyddæmpning af sorteringsanlægget på hovedbiblioteket 39 KU.BE, kultur- og bevægelseshus, inkl. svømmehal Projektet er gennemført Dispositionsforslaget bearbejdes for tiden og forventes godkendt i november. Indtægterne forventes at komme ind i henhold til den opstillede betalingsplan. 40 Udvidelse af svømmehallen Projektet er sat i bero (wellness mv.) 41 Etablering af kunstgræs Kunstgræsbanerne er netop blevet indviet. fodboldbaner 42 Etablering af lys på skolebaner Projektet er afsluttet og banerne taget i brug. 43 Naturcenter Amager Strandpark Der afventes p.t. opkrævning fra Københavns Kommune, som er hovedaktør på projektet 44 Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA Projektet er i planlægningsfasen Enkelte lokaler er midlertidigt taget i brug til teaterakrtiviteter, bordfodbold og musikaktiviteter 45 Opgradering af Frederiksberg- Hallerne Projektet er blevet godkendt og ombygningen igangsat. 46 Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen Projektet er ikke igangsat, da rådighedsbeløbet ligger i Skaterbane Banen blev midlertidigt opstillet ved Nordens Plads og taget i brug i forbindelse med Katapuls festivalen medio juni. MAG 1 Pulje til effektiv borger- og virksomhedsservice 2 Pulje til digitalisering af serviceleverancer 3 Pulje til digitalisering af administration og sagsbehandling Siden da har den været anvendt her. Den endelige udmøntning af puljen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den Den endelige udmøntning af puljen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den Den endelige udmøntning af puljen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den Ledelsesinformationssystem Grundsystemet er implementeret som planlagt. Det forventes, at Sundheds- og Omsorgsområdet indgår som det første fagområde i november Indkøb af moduler til Rambøll Care Modulerne er købt gennem en SKI-aftale. 6 Pulje til imødekommelse af ATpåbud 7 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster Indstilling om udmøntning af midler fra puljen til ATpåbud, har været forelagt MAG den 11. juni, med udmøntning af i alt mio. kr. til 6 navngivne projekter. Såfremt der fremkommer nye AT-påbud i årets sidste måneder, forventes det tilbageværende rådighedsbeløb på mio. kr. anvendt hertil. Der rapporteres på status og fremdrift på denne pulje som hidtidigt 8 Grundkapital/helhedsplan FfB Projektet igangsættes i afdeling Søndermarken 9 Pulje til rådhusarbejder Der er løbende igangsat opgaver indenfor puljens område. Der rapporteres på status og fremdrift på denne pulje som hidtidigt. Det forventede forbrug er i 2012 på 3,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. idet der er overført budgetmidler fra 2011 til

13 Bilag 4.4: Anlæg Pulje til Ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme 13 Indstilling vedr udmøntning af puljen er forelagt KB 18/6, og projekter svarende til en udgift på 7,4 mio. kr. forventes gennemført i Det korrigerede budget for puljen er i 2012 på 10,6 mio. kr. 11 Pulje til energimærkning Projektet er startet op, og der er foretaget et samlet udbud. Selve indsatsen er igangsat, og vil fortsætte ind i FK-net til AIA og elevatoralarmer Efter nærmere undersøgelse har det vist sig muligt at gennemføre implementeringen af løsningen allerede i 2012, og besparelsen forventes derfor indhentet via projektet. 13 Ramme til grundkøb vedr. CFBA Ejendommen er købt pr. 15. januar Veteranhjemmet, Roskildevej 54 Projektet er forsinket, og der forelægges en sag for udvalget i november, hvor baggrunden herfor og det fremtidige projektforløb beskrives. Projektet forventes først implementeret i SOC 63 Konsolidering af det specialiserede socialområde Anlæg af et botilbud på Betty Nansens Allé er opstartet i efteråret 2012, jf. sag fra ultimo september 2012, hvor der blev givet anlægsbevilling. Anlægsperioden løber fra oktober 2012 til april 2013, derfor vil nogle af midlerne blive anvendt i 2013 i stedet for i 2012, jf. 3. forventet regnskab Udformning af en helhedsplan samt klargøring af grunden på Bernhard Bangs Allé er opstartet. Der ventes lidt forskydning af forbruget fra 2012 til 2013, jf. 3. forventet regnskab SOU 28 Plejehjemsmoderniseringen Samlet set er en række udgifter rykket til 2013, der forventes derfor et relativt stort mindreforbrug i For de enkelte projekter henvises til skemaerne i 3. fr. Derudover skal det bemærkes, at det samlede budget for 2012 er blevet reduceret til kr. i forbindelse med "Sag M/ 194 revision af købsaftale vedr. salg af grund" 29 Etablering af døgnpladser Først rådighedsbeløb fra Indgår ikke i anlægskataloget for Modernisering af I gang Hjælpemiddelcentret 31 Smartphones til hjemmeplejen Implementering er i gang. Effektiviseringskrav og anlægsbudget er ændret ifm. sag om udmøntning af digitaliseringspuljen KB 18/6. 32 Etablering af Sygeplejeklinik Under implementering 33 Beskyttet bofællesskab for yngre Der henvises til nr. 54 på drift demente borgere 34 Affaldsskakter Flintholm Byggeriet er afsluttet. Budgettet forventes anvendt fuldt ud, og regningerne betalt i løbet af 2012 UU 15 Skolen ved Bulowsvej Igangsat jf. UU d Skoleforlig: Frederiksberg Ny skole Igangsat jf. UU d Skoleforlig: Frederiksberg Ny skole Igangsat jf. UU d Lollandsvej 18 Skoleforlig: Skolen ved Søerne Igangsat jf. UU d Pulje til strategi for skole-it* Udbud vedr. indkøb af PC'ere i gang. 20 Skolen ved Bülowsvej - Igangsat jf. UU d kapacitetsudvidelser mv. 21 Skolen på Duevej, omplacering af funktioner Igangsat jf. UU d. 30. april 2012

14 Bilag 4.4: Anlæg Klub Norden akustiklofter, Igangsat jf. UU d ventilation og varme 23 Søndermarkskolen, Igangsat jf. UU d omklædningsrum 24 Skolen på La Cours Vej, indeklima Igangsat jf. UU d Feriekolonien Lumsås - renovering Igangsat jf. UU d Feriekolonien Nordstrand - kapacitet 27 Kunstgræsbane m. hegn på Cassiopeia Igangsat jf. UU d Igangsat jf. UU d