Vedtoges uden afstemning.

Transkript

1 r Drifts- og Forsyningsudvalget Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan 0 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag forlig, effektiviseringer 1 Sygefravær -4 Driftsbevilling herefter r ndervisningsudvalget Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan -155 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 2 Teknisk korrektion ansøgte overførsler (modpost B) 100 forlig, effektiviseringer 3 Sygefravær Indførelse af klubassistenter i klubnormering IT-ressourcer SFO-området Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse 34 8 PPR Vedtoges med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 forlig, udvidelser 9 Statistiske særkørsler vedr. uddannelsesresultater Lektiestøtte- koordinering Færre lukkedage i SFO Brobygning, forbedret indsatsmateriale 100

2 r ndervisningsudvalget Ref Sommerskole*) *) Ændres til Sommeraktivitet til børn udvides jf. 104 budgetforligstekst 14 Brandingkampagne folkeskolen Efteruddannelse til lærere Mindre besparelse på PPR Pulje til støttetimer Pulje til specialundervisning Rådighedsbeløb skoler og SFO 500 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Driftsbevilling herefter numm er Sundheds- og Omsorgsudvalget R e f 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan -221 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske korrektioner 20 Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale omplaceringer, 2. FR forlig, effektiviseringer 21 Sygefravær Omlægning af hjælp i borgerens hjem Nemmere adgang til private leverandører af hjemmehjælp Én indgang til hjælpemiddelområdet Én indgang til hjælpemiddelområdet (omflytning fra BM) Sygeplejeprodukter - effektiv anvendelse dvidelse af sygeplejeklinik 0 28 Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret 0 genoptræning 29 Færre indlæggelser og styrket fokus på specialiseret 0 genoptræning (overførsel) 30 analyse af udgiften til SOS-elever

3 R numm er Sundheds- og Omsorgsudvalget e f Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse Indfasning vedr. styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne Forebyggelse og sundhed - styrket tværgående indsats 0 34 Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på sundheds- og omsorgsområdet kapacitetstilpasning 35 Målrettet ambulant genoptræning Den effektive plejebolig - fase 2 - fokus på afbureaukratisering og øget rummelighed på institutionerne 37 Den effektive genoptræning 38 Målrettet hjemmepleje Fleksibilitet i rengøringen 40 Digitalisering: selvkørende robotstøvsugere (hjemmepleje+klargøring) Vedtoges med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 stemme (Ø). forlig, udvidelser 41 Styrket tryghed gennem nye velfærdsteknologiske løsninger 42 Ny ældrepolitik godt på vej Sund på Frederiksberg by og borgere i fællesskab Nulstilling af frivillighedspulje, B Nulstilling af pulje vedr. akt. medfinansiering B12 46 Nulstilling af pulje vedr. vagtplanlægning B Frivillighed, robotstøvsugere 0 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 stemme (Ø). Justering af budgetforlig 48 Forskydning afledt drift Acaciegården Styrket målretning af match mellem borgerbehov og tilbud på sundheds- og omsorgsområdet - kapacitetstilpasning - reduceret nedskæring ( i stedet for pkt. 34) 50 Forebyggelse og sundhed - styrket tværgående indsats - reduceret nedskæring ( i stedet for pkt. 33) Øget antal sosu-elever 342 0

4 R numm er Sundheds- og Omsorgsudvalget e f Kvalitetsløft i hjemmehjælp/hjemmepleje Kvalitetsløft på plejehjem/plejeboliger (øget normering mm) Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Driftsbevilling herefter r Kultur- og Fritidsudvalget Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan 506 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Magistraten den , pkt Frederiksberg Experience -69 Magistraten den , pkt Finsens Have, fælleshus (modpost BM) 94 forlig, effektiviseringer 56 Sygefravær -10 Tilpasning af tilskud til pensionister m.fl.s deltagelse i fritidsundervisning for voksne 58 tilpasning af museumspulje -82 Frederiksberg Svømmehal - merindtægter vedr massageafsnit 60 Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse -790 forlig, udvidelser 61 Stella Polaris Børneteaterfestival 0 63 Yderligere afledt drift, budgetforligets anlægsplan

5 r Kultur- og Fritidsudvalget Ref Teaterfestival Turisme og byrumsaktiviteter og kultur- og fritidsaktiviteter Vedtoges med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 66 Øgede ressourcer til biblioteket dvidet drift kulturhus (den gule villa) Støtte til handicap idræt 80 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Driftsbevilling herefter r Børneudvalget Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan -501 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Teknisk korrektion ansøgte overførsler (modpost ) -100 forlig, effektiviseringer 70 Sygefravær Fortsat fremme af bæredygtig struktur på 0 dagtilbudsområdet 72 Omlægning af alternativ dagpleje til tilskud til privat -464 pasning 73 Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse Omlægning af skovgruppe til pladser i hjeminstitution i Solmarken 76 Omlægning af praktiske opgaver i dagtilbud ved ansættelse af praktiske medhjælpere 77 Genforhandling af familieplejekontrakter samt fastsættelse af standarder for aflønning af nuværende og fremtidige plejeforældre

6 r Børneudvalget Ref Frederiksberg Familie- og ngerådgivning - ændring -150 af overhead 79 Ændret tilrettelæggelse og planlægning i -500 Sundhedsplejen Vedtoges med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 forlig, udvidelser 80 Tilpasning på Allégården og Solbjerg døgninstitutioner Stigning i dagtilbudstakster dæmpes Justering af budgetforlig 82 Marthagården reduktion af afledt drift Genforhandling af familieplejekontrakter samt fastsættelse af standarder for aflønning af nuværende og fremtidige plejeforældre ( i stedet for pkt. 78) 0 84 Styrkelse af Sundhedsplejen Pulje til daginstitutioner med mange tosprogede eller 150 socialt udsatte børn 86 Børneergoterapeut og handicap-træning Øgede normeringer i daginstitutioner Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Driftsbevilling herefter r Socialudvalget Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan 510 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Teknisk korrektion 88 Korrektion af budgetforlig Bæredygtige social institutioner 0

7 r Socialudvalget Ref 2013 Magistraten den 27. august Satspuljemidler, opsøgende tandbehandling for særligt socialt udsatte (udgiftsneutral) 505 I -505 forlig, effektiviseringer 90 Sygefravær Operationalisering af ny kvalitetsstandard, fra botilbud til bostøtte 92 Operationalisering af ny kvalitetsstandard, støtte i grupper 93 Fælles planlægning og visitation af unges videre -500 sagsforløb 94 Masterplan på det sociale område, effektive botilbud Masterplan på det sociale område, udvidet bostøtte Masterplan på det sociale område Det Ny 0 Aktivitetscenter på Bernard Bangs Allé 97 Netværksorienteret indsats over for unge i den lette -500 ende af autismespektret 98 Bæredygtige sociale institutioner Sammenhæng og forebyggelsesfokus i hjemløseindsatsen 100 Digitalisering-spor 13 (overførsler) 101 Indkøb, konkurrenceudsættelse & -524 kapacitetsudnyttelse 102 Helhedsorienteret social- og omsorgsindsats i hjemmet -250 forlig, udvidelser 102 Status for nye boligsociale helhedsplaner som led i den socialt bæredygtige by Anders Kaare Frederiksen deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet Styrket udgående indsats på værestedet Flinten Øget rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere 500 (overførsel) 105 Yderligere afledt drift, budgetforligets anlægsplan 106 dvidelse af støtte- kontaktperson ordning Reservepulje for den sociale masterplan 1.000

8 r Socialudvalget Ref Etablering af et udsatteråd Øget rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere (overførsel), (forøgelse af punkt. 104) 500 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Driftsbevilling herefter r By- og Miljøudvalget Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan -456 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Teknisk korrektion vedr. omplaceringer m.m. (modpost MAG) -472 Magistraten den , pkt Frederiksberg Experience -110 Magistraten den , pkt Finsens Have, fælleshus (modpost KF) -94 forlig, effektiviseringer 113 Sygefravær Midlertidig hjemtagning af Frb. Ældrekirkegård Etablering af intelligent belysning Justering af administrativ støttefunktion i FGV Busfremkommelighed Reduktion i cykelindsamlinger Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse Én indgang til hjælpemiddelområdet (omflytning til SO) forlig, udvidelser 121 Liv under Buen, marked Liv under Buen, marked (Modpost MAG) Yderligere afledt drift, budgetforligets anlægsplan 212 Justering af budgetforlig 124 Afledt drift Lindevangsparksrenovering 125 Afledt drift vandanlæg

9 r By- og Miljøudvalget Ref Reduktion afledt drift, dvidelse af miljøzonen med varebiler Reduktion afledt drift, Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret Renhold af fortorve - grundejerfinansiering Yderligere opprioritering af parkeringskontrol 130 Parkeringsafgifter Stop for alle springvand i kommunen Afskaffelse af æstetisk belysning Agenda 21 pulje (borgerinitiativer) 150 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Driftsbevilling herefter r Arbejdsmarkedsudvalget Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan 0 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag forlig, effektiviseringer 134 Sygefravær Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej (overførsel) Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri (overførsel) -100 forlig, udvidelser 138 Styrket fokus på aktiv jobskabelse (overførsel) Jobpatrulje, vikarkorps af kontanthjælpsmodtagere mm. (overførsel) Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod Driftsbevilling herefter

10 r Magistraten Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift, direktionens anlægsplan 393 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Magistraten den , pkt Frederiksberg Experience 179 Tekniske korrektioner 141 Teknisk korrektion vedr. omplaceringer m.m forlig, effektiviseringer 142 Styrket selvforsørgelse flere skal hjælpes på vej Sygefravær Borgerservice Administration Implementering af forenklingsinitiativer vedr. private -350 fælles veje 147 Råden over vejarealer Facility management Arbejdstidstilrettelæggelse Digitalisering-spor Indkøb, konkurrenceudsættelse & kapacitetsudnyttelse Styrkelse af indsats mod socialt bedrageri Målrettet hjemmepleje, visitatorer Frivillighed 0 Vedtoges med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 forlig, udvidelser 155 Risikobaseret dimensionering af beredskab Fysioterapi ordning for medarbejdere Grøn strøm Liv under Buen, (modpost BM) Socialrådgivere på skolerne Modpost puljer Yderligere afledt drift, budgetforligets anlægsplan

11 r Magistraten Ref Revisitation robotstøvsugere (modpost SO) Vedtoges med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Justering af budgetforlig 163 Reduktion af usikkerhedspulje Afledt drift Pulje til imødekommelse af AT-påbud Råden over vejarealer, yderligere indtægter (forøgelse -750 af pkt. 147) 166 Målrettet arbejdsmiljøindsat imod sygefravær Reduktion i kommunalbestyrelsens rejsekonto, repræsentation mm. 168 Afskaffelse af borgmesterbil 169 Reduktion i event-konto Opsparing drift på institutioner på 1 % Reduceret nedskæring for ansatte Reduceret konkurrenceudsættelse Nedlæggelse af bufferpuljer Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Driftsbevilling herefter r By- og Miljøudvalget, brugerfinansieret Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, ekskl. afledt drift Afledt drift Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Driftsbevilling herefter r Det finansielle område Ref 2013 Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag I SKATTER

12 r Det finansielle område Ref Endelig skatteskøn I Skat reduceres med 0,1 % Grundskyldspromille hæves med 1,4 (dækningsafgiften med 0,7 promille.) modsvarende personskattesænkningen Dækningsafgift erhvervsejendomme hæves med 2 promille til Grundskyldspromille + 0,2 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod TILSKD OG DLIGNING 179 Social særtilskudspulje, 17 I Efterregulering af selvbudgettering 2011 (udligning) Endeligt tilskuds- og udligningsskøn I Modregnet bloktilskud pga. parkering Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 LÅNOPTAGELSE 183 Lånoptag Anlægsplan budgetforlig I RENTER 184 Ændring renter lånoptag anlægsplan I AFDRAG PÅ LÅN

13 r Det finansielle område Ref Ændringer afdrag på lån, anlæg FINANSFORSKYDNINGER 186 Grundkapital/helhedsplan for FfB afdeling Søndermarken (indgår som langfristet tilgodehavende) Deponering (vedr. servicearealer selvejende) Diakonissen (deponering) 189 Nulstilling deponering og finansforskydninger i anlægsplanen forslag herefter I r Anlæg Ref 2013 SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag I 0 Nulstilling af anlægsplan Nulstilling af afledt drift Anlægsplan budgetforlig Digitaliseringsplan Pulje til imødekommelse af AT-påbud* Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* Pulje til rådhusarbejder* Grundkøbesum, Frederiksberg ny skole Grundkøbesum, Carlsvognen P-kælder i Flintholm

14 r Anlæg Ref Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* Finsenshave - renovering Pulje i Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning Indretning af 12 faglokaler Tilbygning til Klub Fortet dvidelse Klub Louis P Klub på Thorvaldsensvej, ombygning Lokaleomdisponering Pulje til brug i skoleforligsdrøftelser Skoleforlig: skolen ved Søerne Skoleforlig: Frederiksberg ny skole (grundkøbesum afsat under MAG) Skolen ved Bülowsvej Modernisering af plejehjem boligdel Modernisering af plejehjem servicedel I Afledt drift, årlig Projektledelse, modernisering af plejehjem Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej Beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere 700

15 r Anlæg Ref Generationernes Hus Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal Afledt drift, årlig Indretning af fritids- og kulturtilbud på Bernard Bangs Alle (afsat som del af konsolidering af specialiseret socialområde, S) Nyt Spejderhus Søndermarken, Spejdergruppe Afledt drift, årlig Naturcenter Amager Strandpark 220 Afledt drift, årlig Biblioteksudvikling og teknik (afledt drift indgår allerede i budget 2011) Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit Kunstgræs på Frederiksberg Stadion Vedtoges med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod Pulje til åbne idrætsanlæg* Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvej-hallen Bunker - indretning og efterfølgende udlejning Pulje til gavlmalerier* Frederiksberg app Betty Nansen vuggestue, forlængelse Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning Smørblomsten

16 r Anlæg Ref Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* Permanentliggørelse og renovering af Børnehuset Tesdorpfsvej Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution Carlsvognen, nybygning (inkl. grundkøb som er afsat under MAG) Marthagården, udvidelse Frederiksberg Bredegade 11, ombygning til daginstitution Fasangården, nyt tag Daginstitution Sammenlægningsstrategi Allégården Bernard Bangs Alle Betty Nansen Betty Nansen udvidelse Lauritz Sørensens vej Masterplan specialiseret socialområde Nordens plads (boligdel) Nordens plads (serviceareal) Nordens plads, beboerindskud og servicearealtilskud I -95 Østervang (serviceareal) Community Center på Nordens Plads

17 r Anlæg Ref Lukkeanordning på elevatorer i botilbud Skæve boliger I Busfremkommelighed Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* dvidelse af miljøzonen med varebiler Pulje til tilplantning af nye vejtræer* Pulje til fortovsrenovering* Pulje til udlægning af nyt slidlag* Pulje til klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabsindsats Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* (supplerende) Pulje til genoprettelse af kirkegårde* Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* I Metro Cityringen - stationsforpladser og byrum ESCO projekt Effektivisering, årligt (indgår i sum for afledt drift) I Byudvikling ved Fasanvej station Byfornyelse og kondemnering I Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret I

18 r Anlæg Ref Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd I Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord I Trafikhandlingsplan: dbygning af cykelstier* Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé Tracéføring af den Grønne Sti syd for Roskildevej samt etablering af tunnelanlæg under jernbanen mellem Borgmester Fischers Vej og Sofus Francks Vænge Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser Pulje til nye legepladser Pulje til støjbekæmpelse, offentligt/privat samarbejde* Vandanlæg til leg 1.000, jf. pkt Lindevangsparken 1.000, jf. pkt By- og pendlercykelsystem nder Buen, IT bookingssystem Solmarken - tilbygning til daginstitution 2.650

19 r Anlæg Ref K.BE, kultur- og bevægelseshus I Afledt drift, årlig Vedtoges med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Enhedslistens forslag 280 Ny skole i vest 281 Lokal aflastningsinstitution til børn med funktionsnedsættelse 500 Afledt drift Yderligere anlæg til den sociale masterplan (efter låntagning) 283 dvidelse af trafikhandlingsplan Pulje til øget tilgængelighed Yderligere miljø og klimapulje, co2 handlingsplan m.m Afledt drift m2 solceller årligt Afledt drift -216 Forkastedes med 24 stemmer (C, A, F, B, V) mod 1 Rådighedsbeløb herefter Forøgelse af driftsrammer som følge af afledt drift: TAKSTFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag 0 I 0 Rådighedsbeløb herefter 0 0 Taksterne blev tiltrådt uden afstemning. Valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, uændret udskrivningsprocent på 23,1 og grundskyldspromille på 27 samt kirkeskatten uændret med 0,50 pct. blev tiltrådt uden afstemning. Konsekvenserne for overslagsårene for blev tiltrådt uden afstemning.