Opfølgning på budgetforlig 2012

Transkript

1 Opfølgning på budgetforlig 2012 August 2012 Økonomiafdelingen Bilag 4.1: Nye prioriteringer AU t5 Dokumentationsværktøjer - resultater og effekt Der fremlægges regelmæssigt ledelsesinformation og resultatrevision på udvalgets område. Mål, resultater og indsatser er drøftet på temamøde i april t8 Inddragelse af Daghøjskolen Der er redegjort for den fremtidige mulige og påtænkte anvendelse af Dagøjskolen i sag til AU i nov Sag vedr. særligt projektforløb er fremlagt i marts t9 Kontaktsamtaler med kommunens hjemløse BMU 6 Frederiksbergbus Er i gangsat som planlagt 29 Styrket graffiti-indsats Er implementeret i form af to stillinger og diverse kampagner mv. 30 Styrket renhold på veje og pladser implementeret i daglig drift. BU 13 1½-års besøg fra Arbejde igangsat. Sundhedstjenesten 21 Bedstehjælp Forarbejde igangsat 25 Lederuddannelse på daginstitutionsområdet Udbud afsluttet. Lederuddannelse forventes igangsat efterår b Uddannelse af sorgpiloter Igangsat jf. Undervisningsudvalgets og Børneudvalgets beslutning den 4. juni 2012 t4 Analyse af sammensætningen af døgntilbud til børn Analysen forventes forelagt Børneudvalget august. KFU 22 Ældrekulturaktiviteter Der iværksættes aktiviteter i samarbejde med Ældresagen, jf. referat fra Kultur- og fritidsudvalgets møde d. 11. juni : "Ældresagens ide om kulturoplevelser for ældre og deres besøgsvenner bearbejdes og sættes i værk via de særlige puljemidler til ældrekultur i 2012/2013." 28 Pulje til sammenlægning af museer MAG 1 Styrkelse af miljørådgivningsindsatsen 10 Deltagelse i regional filmfond (LS Erhverv / Kultur og Fritid) Der er iværksat en række initiativer på projektet, blandt andet indgået lejemål om Prinsens Gård Sag forlagt i juni. Fornyet ansøgningsrunde efter sommerferien. Det afsatte beløb udbetales som et tilskud der sendes til Københavns Kommune efter nærmere aftale. Københavns Kommune er hovedaktør. 24 Fælles kompetenceudvikling Der er ansøgninger for mere end 3 mio. kr., men igangsætning afventer endelig prioritering i direktionen - usikkert om pengene kan nå at blive anvendt i år.

2 Bilag 4.1: Nye prioriteringer 26 Iværksætterkurser på KEC (LS Erhverv) Aftale med Københavns Erhvervsservice(Københavns Kommune) er indgået om fri adgang for borgere og virksomheder på Frederiksberg til et større udbud af iværksætterkurser m.v. Tilbuddet har været gældende siden 1. januar og markedsføres løbende for relevante målgrupper. Efter aftalen sender KE kvartalsvis dokumentation om frederiksbergske deltagere. t10 Fokus på effekt Der arbejdes fortsat med effektstyring på de tre udvalgte områder, hvor der nu også er udarbejdet sektorplaner. Ligeledes arbejdes der med pilotprojekter på andre områder og der er et ønske om, fremadrettet at styrke fokus på effekt. SOC 2 Styrket boligsocial indsats Der er i juni 2012 fremlagt statussag for Socialudvalget vedr. de samlede boligsociale virkemidler samt status for indsats mv. i de enkelte områder. Endvidere indgår plan for indsamling af data, rapportering mv. 15 Søndagsåbent i Café Paraplyen Er gennemført t11 Tandproblemer for psykisk syge Der er gennemført drøftelse med eksterne aktører (Kommunaltlægligt Kontaktudvalg mv.) mhp. særlig informationsindsats i 2. halvår 2012 (pjece el. lign.) SOU 4 Styrket kræftrehabilitering til borgere over 40 år 7 Løbende kvalitetssikring af hjemmehjælpsydelser 17 Hurtigere på højkant - styrket genoptræning 18 Styrket forebyggelse for socialt udsatte og småtspisende ældre 19 Ældrepolitik - den aktive borger i centrum UU 3 Udvidet rengøring til SFO'er i uge 7 og 42 5 Styrket SSP-indsats, Lindevangsparken og Stjernen Indsatsen er under implementering Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. Igangsat SOU har behandlet status i juni Indarbejdet ved budgetudmelding. Indarbejdet ved budgetudmelding. 8 Håndværksfag som valgfag Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets beslutning den 16. april Udskoling og flere unge gennem ungdomsudd. Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets indstilling den 6. februar 2012 og Magistratens beslutning den 20. februar Naturvejleder Naturvejleder ansat færre lukkedage i SFO Indarbejdet ved budgetudmelding. 14 Børn med særlige forudsætninger Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets beslutning den 23. januar Skolemadsordning, opstart Forarbejde igangsat. 2

3 Bilag 4.1: Nye prioriteringer 23 Efteruddannelse til lærere Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets beslutning den 6. februar Kompetenceudvikling via supervision og coaching. 27 Internationalisering, sprog og kulturudvikling i udskolingen Arbejde igangsat jf. Undervisningsudvalgets beslutning den 23. januar a Uddannelse af sorgpiloter Igangsat jf. Undervisningsudvalgets og Børneudvalgets beslutning den 4. juni 2012 t2 Analyse af PPR Analyse udarbejdet til forelæggelse for Undervisningsudvalget august UU/BU t3 Reklamefinansiering af busser i skole, SFO og dagtilbud Notat til forelæggelse er under udarbejdelse. 3

4 Bilag 4.2: Øvrige effektiviseringer MAG 31 Venskabsbyer (KF) Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet 32 Eksterne konsulenter / administration Effektiviseringen er udmøntet i forbindelse med 1. FR. Udmøntningen er sket, således at halvdelen (1 mio. kr.) er fordelt efter lønsum på administrationen, mens den anden halvdel er fordelt efter lønsum i øvrigt. Lønsumsnøglen er blevet anvendt, da konsulenter typisk finansieres af vakante lønmidler, og alt andet lige erstatter administrativt personale. 33 Tilpasning af Danmarksmesterfesten Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet (RS) 34 Besparelse vedr. budgetkonference Effektiviseringen er indarbejdet i budgettet (LS) 36 Taxakørsel Reduktionen er udmøntet i de oprindelige budgetter fordelt efter lønsum på administrationen. Direktionen har opfordret til generelt tilbagehold vedr. taxa og et øget fokus på anvendelse af tjenestecykler. SOC 35 Budgettilpasning vedr. komité for sundhedsoplysning Er implementeret. 4

5 Bilag 4.3: Effektiviseringsstrategi BMU 78 El-besparelse belysning Ingen ændring 79 Grøn bølge for udrykningskøretøjer Effektivisering er implementeret. 80 Tømning af sorte sække i hverdage Indarbejdet i den daglige drift 81 Weekendrenhold Indarbejdet i den daglige drift 82 Bedre værktøjer og forenklede Effektivisering er implementeret. regler på miljøområdet 83 Lettere sagsbehandling med samlet Effektivisering er implementeret. olietanksregister BU 61 Dagtilbudsstruktur Arbejde igangsat. Børneudvalget godkendte på deres møde den en tilpasning af handleforslaget vedr. dagtilbudsstruktur. Ny sag foreligges Børneudvalget august. 62 Flytning af legestuetilbud Gennemført. Børnene er startet på deres nye institutioner. 63 Tilpasning, antal pladser med udv. åbningstid Tilpasning igangsat i forbindelse med budgetudmelding. 64 Tilpasning, central pulje til komp. til Gennemført ved budgetudmelding. inst. der holder åbent på faste lukkedage 65 Tilpasning af antals kørsels- og rengøringsdage til skovbørnehaver Gennemført ved budgetudmelding. 66 Lindevang Børnehave - Skovbørnehave Implementering under udførsel. Implementering forsinket, hvorfor der ikke opnås den forventede effekt i Der forventes fortsat fuld effekt i Manglende effekt i 2012 findes indenfor rammen. 67 Samkørsel til skovsteder Implementering under udførsel. Implementering forsinket, hvorfor der ikke opnås den forventede effekt i Der forventes fortsat fuld effekt i Manglende effekt i 2012 findes indenfor rammen. 68 PAU-elever som en del af Gennemført. personalenormeringen 69 Takstkonsekvens, omlægning Gennemført ved budgetudmelding. Magnoliahus til Dagtildsloven 70 Tilpasning af særlige formålspladser Gennemført ved budgetudmelding. 71 Tilpasning af brug af socialpædagoiske opholdssteder t1 Supplement fra inst. vedr. sammenlægninger/udfasninger af mindre daginstitutioner Igangsat. Forventningen er tilpasningen kan gennemføres i For uddybning se 1. forventet regnskab. Arbejde igangsat. Børneudvalget godkendte på deres møde den en tilpasning af handleforslaget vedr. dagtilbudsstruktur. DFU 37 FGV overskudskrav er indarbejdet i den løbende drift. KFU 56 Effektivisering i Frederiksberg Svømmehal Anlægsprojektet er p.t. administrativt stillet i bero, hvorfor effektiviseringsgevinsten afventer endelig beslutning 57 Prioritering af indhold og udgivelser af "By- og Kulturmagasinet" 58 Reduktion i lønsumstilskud til museerne Effektiviseringen er indhentet i forbindelse med et udbud af distributionen af magasinet. Endvidere er antallet af udgivelser reduceret. Effektiviseringen er indhentet og udmeldt i forbindelse med den årlige budgetudmeldingsskrivelse til museerne. 5

6 Bilag 4.3: Effektiviseringsstrategi 59 Samdrift K&F/BSC Udmøntningen af effektiviseringen i 2013 drøftes. Der arbejdes foreløbig med en fordeling af effektiviseringen på 200 til biblioteket og 500 til borgerservicecentret. 60 Samling af kunst- og kulturhistoriske samlinger MAG 84 Brug af FK-net i stedet for TDCs til AIA og elevatoralarmer Overflytningen af samlingerne til arkivet er igangsat men vil foregå løbende hen over året. Effektiviseringsbeløbet er indarbejdet i bibliotekets budget. Effektiviseringseffekten vil ikke kunne opnås i Effektens størrelse er afhængig af løsningens færdiggørelse, og denne påtænkes først igangsat i løbet af sommeren BMO arbejder på at finde kompenserende besparelser 85 Budgettilpasning af partistøtte Effektiviseringen er indarbejdet i det afsatte budgetbeløb 86 Gennemgang af kommunens huslejer (1) Der er opnået en besparelse i forbindelse med genforhandling af lejekontrakt på Bülowsvej 14A på kroner pr. år i perioden fra 2012 til Det vil umiddelbart være vanskeligt, at opnå yderligere effektiviseringer på området, dog forsøges det fortsat. 87 Gennemgang af kommunens huslejer (2): Samle eksterne funktioner på lejemål på rådhuset Ingen ændring 88 Vikarkorps Er håndteret ifm. 1. FR. for så vidt angår Fra 2013 integreres punktet i forslag om analyse vedr. arbejdstilrettelæggelse. 89 Opsigelse af abonnementer (LS) Udmøntningen af effektiviseringen er under drøftelse 90 Stadepladser (loppetorv) Merindtægten er realiseret. 91 Forenkling af krav om rammeaftaler Er implementeret på det sociale område2 92 Diverse tiltag MTTV, SSA området Er implementeret 93 Unges indberetning (BSC/RS) Effektiviseringen er indhentet ved overgangen til digital korrespondance med de unge 94 Forenklet annoncering (LS) Effektiviseringen er indarbejdet i det afsatte budgetbeløb 6

7 Bilag 4.3: Effektiviseringsstrategi 95 Mindre administration I KDO er beløbet fordelt på afdelinger. I ITafdelingen og i Dokumentation og Udvikling er reduktionen realiseret via en generel prioritering af lønmidler. I BMO er beløbet realiseret i sammenhæng med udmøntning af lønreduktionspuljen fra 2011 ("14,1- mio. kr.-puljen"). Puljerne er udmøntet via nedlæggelser af en række stilling - primært vakante. Effekten af de nedlagte stillinger har først fuldt gennemslagskraft i 2013, hvorfor en midlertidig udmøntning i 2012 hentes via løbende besparelse ifm. vakancer. Hertil komme en mindre midlertidig reduktion på miljøområdet. SSA har gennemført reduktionen ved personalereduktioner og omstilling. Der er fokus på at fastholde borgerrettede servicefunktioner og serrvice ift. udførende enheder gennem fortsat kompetenceudvikling, nye arbejdsgange mv. I serviceområdet er beløbet realiseret via en generel prioritering af de enkelte afdelingers lønmidler. I BUO er beløbet realiseret ved at nedlægge en stilling i en af afdelingerne. 96 Sygefravær Reduktionen er fordelt på direktørområder efter lønsum. Direktørområderne har internt, under hensyn til udviklingen i sygefravær, MED-processer, vikarmidler m.m., udmøntet deres andel af reduktionen. Forvaltningen har fremadrettet fortsat fokus på opfølgningen af nedbringelse af sygefraværet i MED SOC 72 Den effektive sociale institution Der er gennemført første del af projektet med henblik på afdækning og prioritering af konkrete effektiviseringsforslag, herunder en tæt kobling til etablering af administrationscenter og bæredygtige institutioner for institutioner på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Status er afrapporteret til Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget i juni Effektivisering af integrationsindsats og integrationsmidler Er implementeret. 74 Bæredygtige sociale institutioner Ingen bemærkninger 75 Kvalitetstjek af bevillinger og tilbud på det voksensociale område 76 Sammenhæng i overgangen fra barn til voksen 77 Tydeligere serviceniveau på det voksensociale område gennem kvalitetsstandarder SOU 45 Fokus på det engagerede civilsamfund på Frederiksberg 46 Nedbringelse af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Er igangsat med selvstændig rapportering til udvalget gennem temamøder, forventede regnskaber mv. Er igangsat med etablering af UKO. Sag fremlagt i SU februar Der forventes fremlagt opfølgningssag til Socialudvalget i september Socialudvalget har godkendt nye socialpolitiske pejlemærker og kvalitetsstandard som grundlag for høring i Handicaprådet. Høringssvar forventes fremlagt i august 2012 for Socialudvalget mhp. endelig godkendelse af kvalitetsstandard. Først effekt i 2014 Indgår i den løbende opfølgning. Udvalget har godkendt en samlet rapporteringsmodel for styringen, jv. "Effektfokus på ældreområdet" 7

8 Bilag 4.3: Effektiviseringsstrategi 47 Effektivisering gennem bedre vagtplanlægning Revurderes ifm. Budgetforslag 2013-processen, herunder bredere perspektiv ift. arbejdstidstilrettelæggelse, sammenhæng m. vikaranvendelse mv. 48 Plejebolig som kvalitetsforberedende alternativ til omfattende hjemmehjælp Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. 49 Styrket indsats for træning til en bedre hverdag 50 Øget fokus på hverdagsrehabilitering for borgere med genoptræningsplaner Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. Er igangsat. Der fremlægges løbende status til udvalget. Budgetopfølgning sker gennem forventet regnskab. 51 Den effektive plejebolig Der er gennemført første del af projektet med henblik på afdækning og prioritering af konkrete effektiviseringsforslag, herunder en tæt kobling til etablering af administrationscenter og bæredygtige institutioner for institutioner på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Status er afrapporteret til Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget i juni Den effektive genoptræningsenhed Der er gennemført første del af projektet med henblik på afdækning og prioritering af konkrete effektiviseringsforslag, herunder en tæt kobling til etablering af administrationscenter og bæredygtige institutioner for institutioner på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Status er afrapporteret til Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget i juni Udvidelse af tilbud og ydelser i kommunens sygeplejeklinik 54 Nyt beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere Er under implementering. Det har vist sig uhensigtsmæssigt at gennemføre projektet. Der forelægges en udvalgssag ultimo august, og den videre drøftelse af en alternativ udmøntning/initiativer vil indgå i en samlet tematisk drøftelse af demensindsatsen i udvalget i okt Sikkerhed og effektivitet gennem Er under implementering. digitalisering i det lokale sundhedsvæsen UU 38 Tilpasning på klubområdet - Indarbejdet ved budgetudmelding. sommerklub 39 Skoledyst - tilpasning af budget til Indarbejdet ved budgetudmelding. faktisk forbrug 40 Ledelse og administration på Tre Indarbejdet ved budgetudmelding. Falke Skolen 41 Tandplejen Indarbejdet ved budgetudmelding. 42 Lukkedage på Skolen ved Nordens Indarbejdet ved budgetudmelding. Plads 43 Reorganisering af tilbud for læsesvage og ordblinde Ny model er implementeret pr. 1. august 2012 ved opstart af nyt skoleår. 44 Socialrådgivere tilknyttet skolerne Indarbejdet ved budgetudmelding. 8

9 Bilag 4.4: Anlæg BMU 64 Pulje til genoprettelse af kirkegårde Den fulde pulje for 2012 er disponeret. Der er igangsat arbejder for 4,3 mio. kr. og der indhentes tilbud på de sidste opgaver til igangsætning i sensommeren. 65 Pulje til støjbekæmpelse på følsomme områder Forventes anvendt i 2012, ingen overførsler. Disponering af midler til støjbekæmpelse på institutioner samt til udarbejdelse af ny lovpligtig støjhandlingsplan blev besluttet på BMU d. 11/6. 66 Pulje til nye legepladser og supplerende aktiviteter på eksisterende legepladser Forelagt BMU 4/ Puljemidlerne blev i 2012 prioriteret til legepladserne i Hostrups Have og på Borgmester Godskesens Plads. 67 Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond Status forelagt BMU. De to pladser der "udløber" i 2012 anlægges i løbet af efteråret, formentligt d Byudvikling af Flintholm-området Følger planen for udvikling af Flintholm. Se endvidere punkt Pulje til udlægning af nyt slidlag Projektet følger tidsplanen. 70 Pulje til fortovsrenovering Projektet følger tidsplanen. 71 Vejanlæg i Flintholm området og Byhaven Projekt for Byhaven er forelagt BMU, arbejdet er udbudt og påbegyndes juli. Arbejdet med Stig Lommers Plads pågår. 72 Pladsdannelse Lindevangsparken / Finsensvej Projektet er forelagt BMU. Projektet skal forelægges på ny efter sommerferien. Der er usikkerhed om, hvorvidt projektet kan nås i Metro Cityringen - stationsfor- Følger planen pladser og byrum 74 Trafikhandlingsplan: Cykelstier Forelagt BMU den 7. maj. 1,6 mio. kr. overføres til cykelstierne på H. C. Ørsteds Vej. 3,1 mio. kr. overføres til cykelbaner på Sønderjyllands Alle, 0,15 mio. kr. er overført til fremme af bycyklen. De resterende 0,65 mio. kr. skal anvendes til høring og projektering af cykelstier på Bülowsvej mellem Thorvaldsensvej og Gl. Kongevej. 75 Trafikhandlingsplan: skoler og skoleveje 76 Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed 77 Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master m.v. 78 Udvidelse af Miljøzone med varebiler Hovedparten af skolevejsprojekterne er forelagt BMU 11. juni, og udførelsen er igangsat. En del af de godkendte projekter er under projektering og udbud. Projekt for ændring af kryds på Godthåbsvej på 0,3 mio. kr. udføres i Renoveringen afsluttes ultimo august/primo september. Igangsætning af anlæg afventer lovændring kr. forventes overført til Pulje til tilplantning af nye vejtræer Træer plantes først til efteråret. Planlægning er igangsat. 80 Områdefornyelse, Det forventes at der overføres kr. til 2013 Søndermarkskvarteret 81 Områdefornyelse Svømmehalskvarteret Projkektet er udskudt og 11,5 mio. kr. forventes overført til Afklaring af evt. underjordisk p- anlæg indgår i det videre arbejde med P-strategien 9

10 Bilag 4.4: Anlæg 82 Byfornyelse og kondemnering Den samlede projektportefølje kører som planlagt, og er løbende forelagt BMU. BU 48 Ombygning af Virginiavej 9-13, ny Igangsat jf. BU d daginstitution 49 Frederiksberg Bredegade 11 - Igangsat jf. BU d ombygning til daginstitution 50 Marthagården, udvidelse Igangsat jf. BU Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning Igangsat jf. BU Svaneparken, totalrenovering Svaneparken ibrugtages 1. august Skovbørnehaven, Baunegården i Igangsat jf. BU d Lynge 54 Smørblomsten (ny institution) Igangsat jf. BU d Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud Sikkerhedsgennemgang igangsat. 56 Gravhunden Igangsat jf. BU Permanentliggørelse og renovering Igangsat jf. BU af Tesdorpfsvej 58 Carlsvognen, nybygning Forslag til justering af projekt indgår i drøftelserne vedr. budget Betty Nansen vuggestue nedlægges Forslag til justering af projekt indgår i drøftelserne vedr. budget Louis Petersens Børnegård, Igangsat jf. BU sammenlægning 61 Pulje til ombygning af daginstitutioner ifm sammenlægninger For 2012 og 1,2 mio. kr. fra 2011 disponeret til fysisk sammenlægning af de 2 tidligere institutioner Remisen og Spiren jf. BU 23/ Fasangården, nyt tag Afventer. Beløb afsat i KFU 35 Pulje til åbne idrætsanlæg Der er forslag på vej til udmøntning af puljen. 36 Biblioteksudvikling og teknik (afledt driftsbesparelse indgår i budget 11) 1. del af projektet er under gennnemførelse. Forslag vedr. den resterende del af projektet, herunder ombygninger på flere af filialerne er under udarbejdelse og folægges politisk i løbet af efteråret. 37 Nyt Spejderhus, Søndermark Spejdergruppe 38 Lyddæmpning af sorteringsanlægget på hovedbiblioteket 39 KU.BE, kultur- og bevægelseshus, inkl. svømmehal 40 Udvidelse af svømmehallen (wellness mv.) Pengene er udbetalt. Projektet er igangsat. Dispositionsforslag er under udarbejdelse og forelægges politisk i løbet af efteråret. Planerne om at bygge en svømmehal i forbindelse med KUBE er taget ud af projektet og overført til projektet vedrørende Bernhard Bangs Alle. Indtægterne forventes at komme ind i henhold til den opstillede betalingsplan. Projektforslag er udarbejdet. Projektet er administrativt sat i bero, da det forventes at blive markant dyrere end oprindeligt forudsat. 41 Etablering af kunstgræs fodboldbaner Projektet er igangsat og forventes afsluttet ultimo september. 42 Etablering af lys på skolebaner Projektet er igangsat. 10

11 Bilag 4.4: Anlæg 43 Naturcenter Amager Strandpark Der afventes p.t. opkrævning fra Københavns Kommune, som er hovedaktør på projektet 44 Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA 45 Opgradering af Frederiksberg- Hallerne 46 Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen Projektet er i planlægningsfasen Et samlet projekt vil blive forelagt til politisk behandling medio august. Projektet er ikke igangsat, da rådighedsbeløbet ligger i Skaterbane Banen er midlertidigt opstillet ved Nordens Plads og taget i brug i forbindelse med Katapuls festivalen medio juni. MAG 1 Pulje til effektiv borger- og virksomhedsservice Den endelige udmøntning af puljen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den Pulje til digitalisering af serviceleverancer 3 Pulje til digitalisering af administration og sagsbehandling Den endelige udmøntning af puljen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den Den endelige udmøntning af puljen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den Ledelsesinformationssystem Grundsystemet er implementeret som planlagt 5 Indkøb af moduler til Rambøll Care Modulerne er købt gennem en SKI-aftale 6 Pulje til imødekommelse af ATpåbud 7 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster Indstilling om udmøntning af midler fra puljen til ATpåbud, har været forelagt MAG den 11. juni, med udmøntning af i alt mio. kr. til 6 navngivne projekter. Herefter er der et tilbageværende rådighedsbeløb på mio. kr, som forventes udmøntet ved forelæggelse for udvalg inden årets afslutning. Der rapporteres på status og fremdrift på denne pulje som hidtidigt 8 Grundkapital/helhedsplan FfB Beløb afsat i afdeling Søndermarken 9 Pulje til rådhusarbejder Indstilling om udmøntning af midler fra puljen blev forelagt MAG den 4. juni, med udmøntning af i alt 800 t. kr. til 3 navngivne projekter. Der resterer i 2012 ikke yderligere rådighedsbeløb på puljen, idet 1,2 mio. kr. overføres til anlægget vedr. opgradering af sikring på Rådhuset 10 Pulje til Ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme Indstilling vedr. udmøntning af puljen er forelagt KB 18/6 11 Pulje til energimærkning Projektet er startet op, og der arbejdes for nuværende med et samlet udbud 12 FK-net til AIA og elevatoralarmer Projektet er ikke opstartet endnu. Løsningen vil blive etableret hurtigst muligt i løbet af Ramme til grundkøb vedr. CFBA Ejendommen er købt pr. 15. januar Veteranhjemmet, Roskildevej 54 Igangsættes i henhold til planen 11

12 Bilag 4.4: Anlæg SOC 63 Konsolidering af det specialiserede socialområde Der er på budget 2012 afsat 3 mio. kr. til projektering og projektudvikling af et aktivitetscenter på Bernhard Bangs Allé. Projektudviklingen pågår, og midlerne forventes anvendt i Der er derudover afsat 3,3 mio. kr. til ombygning af plejeboliger på Betty Nansens Allé. Anlægsprojektet forventes opstartet medio 2012, og midlerne forventes anvendt i SOU 28 Plejehjemsmoderniseringen Der er fremsat status for udvalget i juni Etablering af døgnpladser Først rådighedsbeløb fra Indgår ikke i anlægskataloget for Modernisering af Hjælpemiddelcentret Beløb blev frigivet ved sag på KB 26/3. Byggeriet igangsættes i august med henblik på ibrugtagning i januar Smartphones til hjemmeplejen Implementering er i gang. Effektiviseringskrav og anlægsbudget er ændret ifm. sag om udmøntning af digitaliseringspuljen KB 18/6. 32 Etablering af Sygeplejeklinik Er igangsat 33 Beskyttet bofællesskab for yngre demente borgere Der henvises til nr. 54 på side 8 (Effektiviseringsstrategien) 34 Affaldsskakter Flintholm Byggeriet bliver igangsat ultimo august 2012, således at skaktene er klar til ibrugtagning primo oktober 2012 UU 15 Skolen ved Bulowsvej Igangsat jf. UU d Skoleforlig: Frederiksberg Ny skole Igangsat jf. UU d Skoleforlig: Frederiksberg Ny skole Igangsat jf. UU d Lollandsvej 18 Skoleforlig: Skolen ved Søerne Igangsat jf. UU d Pulje til strategi for skole-it Udbud vedr. indkøb af PC'ere i gang. 20 Skolen ved Bülowsvej - Igangsat jf. UU d kapacitetsudvidelser mv. 21 Skolen på Duevej, omplacering af Igangsat jf. UU d. 30. april 2012 funktioner 22 Klub Norden akustiklofter, Igangsat jf. UU d ventilation og varme 23 Søndermarkskolen, Igangsat jf. UU d omklædningsrum 24 Skolen på La Cours Vej, indeklima Forarbejde igangsat. 25 Feriekolonien Lumsås - renovering Igangsat jf. UU d Feriekolonien Nordstrand - kapacitet 27 Kunstgræsbane m. hegn på Cassiopeia Igangsat jf. UU d Igangsat jf. UU d