A B C D E F G H. anlægsbev. (A-B)

Transkript

1 Skattefinansieret, i alt U I Skattefinansieret, i alt N Ældreboliger, i alt U Udgifter indenfor anlægsloftet, i alt U Skattefinansieret, overføres U I Skattefinansieret, overføres N Ældreboliger, overføres U Udgifter indenfor anlægsloftet, overføres U Magistraten, i alt U I Magistraten, overføres U I Salg af arealer - Kraghave U I Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet U Bevilling til p-kælder i Flintholm ligger på projektet, som derfor fortsætter Salg af arealer ved Flinthom Station U I Salg af Flintholm Alle 8, nedrivning U I Salg af Flintholm Alle 10, nedrivning U I Salg af Roskildevej 59 U I Grundkøbesum, Frederiksberg Ny skole U Restbeløb overføres til tinglysning Byfornyelse og kondemnering U sum I sum 75 Byfornyelse (2.etape)af kommunens ejendomme U I Implementering af SINE i 2011 U HPFI-relæer på kommunale ejendomme U Pulje til imødekommelse af AT-påbud U sum 00 Pulje U SK11-03 Fælleshus Nordens Plad U SK11-08 Pelikanen - skimmelsan U PCB Undersøgelse på kommunale ejendomme U SFO Pyramiden på skolen på Due U Forbrug ligger på Fritidsklub, Klub Fortet U Børnehuset Rosenhaven U AT Pyramiden Akustikregu U Bevillingen ligger på 24. Merforbrug finansieres af rest på puljen i AT-påbud, Indeklima i undervis U AT-påbud, Køkkenvask og frisk U AT-påbud Klub Norden - Lydregu U Pulje til rådhusarbejder* U sum 05 Rådhustårnet diverse opretnings- og vedligeholdelsesarb U Udskiftning af faldstammer, vandledninger og indv. tagne U Renovering af diverse i Grønnegården U Ventilationsanlæg for køkkenet U Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelsvamp U sum

2 00 Pulje U SK12-13 Skolen på Bülowsvej, k U SK12-10 Kedelhallen, Skimmelsag U SK12-14 Bakkehusmuseet - skimm U Pulje til energimærkning* U sum 01 Energimærkning EMO U Der overføres ikke det fulde beløb. Anlægsbevillingen -548 korrigeres i overensstemmelse hermed Pulje til energibesparende foranstaltninger U sum 00 Pulje U Energirenovering på Rådhuset U Skolen på Duevej U Skolen på Nyelandsvej (Hallen) U Etablering af energistyring og overvågning på alle komm U Skybrudsskader og forsikring U I FK-net til AIA og elevatoralar U Projektet overføres ikke men finansieres via driften i Opgradering af Rådhusets sikkerhed U Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ej U sum 00 Pulje U Gravhunden U Den Gule villa - Facaderenovering U Skolen på Duevej inkl. SFO U Søndermarkskolen U Skolen ved Bülowsvej inkl. SFO U Sankt Jørgen, børnehus U Børneuniverset U Frederiksberg Svømmehal - demo U Parkeringskælder, Falkoner Pla U Lindevangskolen inkl. SFO U IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 U sum 00 Pulje Kanal- og servicestrategien U Ledelsesinformationssystem U Digital pladsanvisning U E- rekruttering U Fjernprint U Scanning af personsager U Integration mellem edoc og Car U Printerkonsolidering U Centralisering af ejerskab U Nyt weblager U Håndtering af P-afgifter U Pulje vedr. Digitaliseringsplanens Spor 12 U sum 01 Kontaktcenter U Intelligente indbakker U Digital ansættelse U Intranet U Genoptræning foran TV'et U Robotstøvsugere U Talegenkaldelse U Digital post U Pulje til digitalisering af serviceleverancer U sum

3 01 Indkøb af moduler til Rambøll Care U Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme U sum 02 Børneuniverset Mariendalsvej, U Skt. Jørgen daginstitution, AB U Projektet fortsætter, og der skal søges yderligere bevilling 05 Finsens Have, elevatorer U Storm Petersens Vej 4-6, tagaltan U DFU, i alt U I DFU, overføres U UU, i alt U I UU, overføres U Skolen på Duevej, omplacering U Resten (724 t. kr.) overføres til pulje til brug i -724 skoleforligsdrøftelse i Anlægsbevillingen justeres Søndermarkskolen, omklædningsrum U Resten (522 t. kr.) overføres til pulje til brug i skoleforligsdrøftelse i Projektet afsluttes sommeren Skoleudbygning U sum 01 Skolen på Bülowsvej U Pulje til strategi for skole-it U Ramme til skoleforlig U sum 02 Frederiksberg Ny Skole, Lollandsvej U Projektet er næsten afsluttet. Der overføres 200 t. kr. og 300 t. kr. til pulje til brug i skoleforligsdrøftelser i Anlægsbevillingen korrigeres. 03 Skolen ved Søerne, Filippavej U Projektet har et rådighedsbeløb på 4 mio.kr. i Mindreforbruget fra 2012 (2,008 mio. kr.) foreslås overført til pulje til brug i skoleforligsdrøftelser i Frederiksberg Ny Skole U Mindreforbruget overføres til Skolen ved Søerne, Niels Ebbesens Vej U Der overføres 1,5 mio. kr. til projektet. Resten (1,7 mio. kr.) foreslås overført til pulje til brug i skoleforligsdrøftelser i Anlægsbevillingen korrigeres Feriekolonien Lumsås - renovering U Feriekolonien Nordstrand - kapacitet U Tandplejen vandbehandlingsanlæg U Klub Norden akustiklofter, ventilation og varme U IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 U sum 17 Digital skoleindskrivning (Undervisning) U Pulje til brug i skoleforligsdrøftelser U Der overføres restbudget fra en række andre projekter til 2014 (2,008 mio. kr.) og 2015 (5,214 mio. kr.). SOU U I SOU, overføres U I

4 Projektledelse, modernisering U Dronning Anne Marie Centret - modernisering af plejehje U I Nimbus, modernisering af plejehjem, servicedel U I Kredsens Hus, serviceareal U Borgmester Fischers Vej, Servicedel U Merforbruget overføres og finansieres af rådighedsbeløbet i Der søges snarest anlægsbevilling Affaldsskakter Flintholm U Anlægsbevillingen korrigeres i overensstemmelse med det -465 beløb, der tilgår kassen Borgmester Fischersvej, parkeringspladser U Kredsens Hus, boligdel U Etablering af midlertidige plejehjemspladser U Lioba U Etablering af Sygeplejeklinik U Der lægges 4 mio. kr. i kassen, da licitationsresultatet er lavere end forudsat, hvorfor nedjusteres med 4 mio.kr. Projektet er ikke omfattet af de automatiske regler om overførsel, men direktionen foreslår at beløbet overføres Græsplænen U Projektet er ikke omfattet af de automatiske regler om overførsel Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U Merforbrug overføres og finansieres af rådighedsbeløbet i Modernisering af Hjælpemiddelcentret U Pulje til digitalisering af serviceleverancer U sum 02 Smartphones til hjemmeplejen U KFU U I KFU, overføres U I Naturcenter Amager Strandpark U Etablering af kunstgræs fodboldbaner U Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit U Merforbruget overføres og finansieres af rådighedsbeløbet i Pulje til åbne idrætsanlæg* U sum 00 Pulje U Det udisponerede beløb tilgår kassen, og -74 korrigeres tilsvarende 23 Parkour under Bispeengbuen U Anlægsbevillingen korrigeres jf. 3 FR Liv og lys i Søndermarken U Anlægsbevillingen korrigeres jf. 3 FR Midlertidige og flytbare idræt U Anlægsbevillingen korrigeres jf. 3 FR Kulturcontainere til midlertid U Klatrehal på Nordre Fasanvej U Biblioteksudvikling og teknik U Nyt spejderhus, Søndermark Spejderhus U KU.BE, kultur- og bevægelseshus U I BU U Pulje til brug for skoleforligsdrøftelser BU, overføres U

5 Svaneparken - totalrenovering U Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution U Indretning af kombineret daginstitution U Æblehaven - Etablering af ny institution U Frederiksberg Bredegade 11 - ombygning til daginstituti U Nyt projekt: renovering af Marthagården U Carlsvognen, nybygning U Nyt projekt: renovering af Carlsvognen U Gravhunden U Projektet vedr. udvidelse af Marthagården er skrinlagt. I sag 31 KB d. 25/ overføres 1,875 mio. kr. til Trekløveret. Der overføres nu 2,8 mio. kr. til Louis P og 1,3 mio. kr. til nyt projekt vedr. Marthagården, hvor også rådighedsbeløbet afsat i 2013 flyttes til. De resterende 300 t.kr. foreslås overført til pulje til brug i skoleforligsdrøftelser, UU, i Nybygning af Carlsvognen er planlagt fra Der overføres nu 1,483 mio. kr. til nyt projekt vedr. renovering af Carlsvognen. Nybygning af Carlsvognen er planlagt fra Der overføres nu 1,483 mio. kr. til nyt projekt vedr. renovering af Carlsvognen Trekløveret, ny instutionsbygning inkl. sammenlægning U Midlerne er overført i særskilt sag 31 KB d. 25/2-2013, men der bogført forbrug i 2012 efter overførslen, hvorfor der korrigeres herfor Skolebørnehaven, Baunegården i Lynge U Smørblomsten U Louis Petersens Børnegård, sammenlægning U Der overføres 2,8 mio. kr. fra Marthagården Pulje til etablering af køkkener til daginstitutioner U Permanentliggørelse og renoverg af Tesdorpfsvej U Det foreslås, at resten (300 t.kr.) overføres til pulje til brug i skoleforligsdrøftelser i Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud U sum 53 Platangården 2010 U Sikkerhedskontrol af instituti U Gravhunden 2012 U Fasangården 2012 U Rosenhaven 2012 U Stjernen 2012 U Valhalla 2012 U Harmonien 2012 U Melita 2012 U Regnbuen 2012 U Solbjerg Have 2012 U Pulje til ombygning af daginstitutioner ifm. Sammenlægn U sum 19 Fysisk sammenlægning af de tidligere institutioner Remisen og Spiren U IT-pulje til investering vedr. U sum SU U I SU, overføres U Østervang - serviceareal U Konsolidering af det specialiserede socialområde U Lukkeanordning på elevatorer i U

6 Ombygning af Plejeboligerne Betty Nansen U Bernhard Bangs Allé U Projektudvikling - Social Masterplan U Store Godthåb bofællesskab U BMU U I BMU, overføres U I ESCO-projekt U sum Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U I Områdefornyelse Svømmehalskvarteret U I Byfornyelse og kondemnering U sum I sum 18 Karreen Rolfsvej, Falkoner Alle U I Andebakkesti 4 U I Nordre Fasanvej 97A-B U I Karre 21, Aksel Møllers Have, U I Karré 22, Adilsvej, Sindshvilevej, Falkoner U Alle og Roarsvej I A/B Kastaniegården, Langelands U I Hospitalsvej 3 U Kilevej Karrèen, Kilevej, Nord U I Bentzonsvej 18 U Karre 2, Gårdanlæg, Godthåbsvej U I Falkoner Alle U I Gl. Kongevej 154 U Godthåbsvej 26A-30 U Flintholm-ejendomme U I Frederiksberg Alle U I Edisonvej 12 U Gl. Kongevej 163 U I Gårdanlæg Flintholm Vest U I Der lægges 130 t. kr. i kassen, da udgifterne til projektet vurderes lavere end da den oprindelige bevilling blev givet. Anlægsbevillingen justeres i overensstemmelse hermed.

7 82 Frederiksvej U I Sindshvilevej 13 U I Nordre Fasanvej U I H.C. Ørstedsvej 20 U I Frederiksberg Alle 28 U I Franckesvej 2-4 m.fl. U I Nyelandsvej 21A-C U I Sankt Knuds Vej 5 U I Bjarkesvej 6 m.fl. U I Gårdanlæg, karre 15 U I Gårdanlæg, karre 16 U I Kondemnering U I Helhedsorienteret byfornyelse, Finsenshave U sum I sum 02 Øvrige udgifter U I Finsenshave og FGV bygning U I Områdefornyelse Nordre Fasanvej U Områdefornyelse Nordre Fasanvej U Byfornyelse og boligforbedring U Godthåbsvej 38 m.fl. U Nitivej 3 U Frederiksvej U Jacob Dannefærds Vej 10 U Gl. Kongevej 82 m.fl. U Pulje til tilplantning af nye vejtræer U sum I sum Pulje til nye legepladser og supplerende aktiviteter på e U sum Pulje til genoprettelse af kirkegårde U sum Pulje til støjbekæmpelse (OPP) U sum

8 I sum I Støjpartnerskab, Falkoner Alle 90 U Støjpartnerskab, Falkoner Alle U Støjpartnerskab, Pile Alle 29- U Støjpartnerskab, H.C. Ørstedsv U Støjpartnerskab, H.C. Ørstedsv U Pulje til støjbekæmpelse på følsomme områder U sum 00 Pulje U Støjhandlingsplan 2012 U Støjbekæmpelse institutioner 2012 U Udvidelse af miljøzone med varebiler U Pulje til Klimatilpasning (LAR-løsninger) U sum 01 Brand U BPM U Pulje til anlæg af P-pladser i U sum I sum 00 Pulje U I P-pladser på Julius Thomsens Plads U I Pulje til udlægning af nyt slidlag U sum 03 Slidlag 2013 U Finansierer merforbruget i Pulje til fortovsrenovering* U sum Vejanlæg i Flintholm området og Byhaven U sum I sum 18 Byhaven U I Stig Lommers Plads U Pladsdannelse Lindevangsparken U Metro Cityringen - stationsforpladser U Regional cykelpendlerrute U I Fornyelse af belysningen i og omkring Julius Thomsens U Trafikhandlingsplan: Cykelbaner Sønderjylland Allé U Busfremkommelighed U Cykelpakke U Trafikhandlingsplan: Cykelstier U sum I sum 00 Pulje U Midlerne skal disponeres til cykelstier på Bülowsvej i 2013 og overføres 50 Cykelstier på H.C. Ørstedsvej U Cykelstier på Bülowsvej syd U Merforbrug overføres og finansieres af disponering af uforbrugte midler i 2012 og rådighedsbeløbet i Trafikhandlingsplan: Skoler og skoleveje U sum 40 Skoler og skoleveje 2012 U Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed U sum I sum 08 Projekter til forbedring af trafiksikkerheden U

9 09 Projekter til forbedring af tilgængeligheden U Forslag til prioritering af trafiksanering af lokalområder U Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master U sum 73 Udskiftning af gamle armaturer U Renovation, overføres U I BMU U I Ny genbrugsplads U Der overføres korrigeret for fejlkontering på projekt 12 og korrigeres tilsvarende