Anlægsopfølgning Kommentarer. Anlæg Udvalg Status 1. FR

Transkript

1 Anlæg Udvalg Status 1. FR Anlægsopfølgning Kommentarer 02 Bolig- og Ejendomsudvalget Renovering Christian Paulsens Vej m.v. BEU Fremrykket Fællesarealer Finsensvej , Der forelægges konkret sag for BEU parallelt med 1. FR, hvor projektet søges fremrykket. renovering af gårdmiljø BEU Planmæssigt Først budget fra Grundkøbesum, Carlsvognen BEU Afsluttet Det er et "fejl-stednummer". Grundkøbet blev gennemført i 2013 men på følgende projekt: Køb af ejendom, Rahbeks Alle Byfornyelse og kondemnering BEU Fremrykket Der er en lang række byfornyelseprojekter, som i øjeblikket har større fremdrift end forventet ved budgetlægningen for Der søges derfor om en fremrykning af budget fra 2015 til 2014 i 1. FR Byfornyelse og boligforbedring BEU Fremrykket Som ovenfor Tagudskiftning på Sønderjyllands Alle 2 BEU Planmæssigt Jf. seneste status fra overførselssagen blev projektet mod forventning ikke igangsat i Det forventes at blive gennemført i 2014, med aktivitet i 2. og 3. kvartal. Frederiksberg ejer bygningen sammen med Frederiksberg HF, og det er Frederiksberg HF som står for renoveringen. Puljen vedrører delprojekter igangsat i tidligere år. Det eneste delprojekt der har aktivitet i 2014 er projektet vedrørende renovering af faldstammer. Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal Pulje til rådhusarbejder* BEU Planmæssigt Pulje til imødekommelse af ATpåbud* BEU Planmæssigt AT-sager igangsættes løbende, når kommunen modtager AT-påbud Pulje til udbedring og forebyggelse Skimmelrenoveringer igangssættes løbende når der fremkommer viden om af skimmelforekomster*- Etablering af energistyring 2014 og - BEU Planmæssigt skimmelforekomster. overvågning på alle kommunens Projektet gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Forsyning, og blev igangssat i ejendomme BEU Planmæssigt Projektet forventes afsluttet i 3. kvartal Pulje til rådhusarbejder* BEU Planmæssigt Der forelægges disponeringssag for BEU parallelt med 1. FR

2 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme Pulje til ekstraordinært BEU Planmæssigt Alle puljens delprojekter, med undtagelse af projektet vedrørende parkeringskælder på Falkoner Plads, er afsluttet med regnskab Projektet vedr. parkeringskælder er budgetlagt i vedligehold af kommunens ejendomme* BEU Planmæssigt Der forelægges disponeringssag for BEU parallelt med 1. FR Teknisk grundsalg vedr. Solbjerg Have BEU Planmæssigt Forhandlingerne er i gangssat, men det er foreløbig uklart om det er muligt at gennemføre salget i 2014 (forventet 4. kvartal), eller om det først bliver muligt at få formalia på plads i Undervisningsudvalget Skolen på Duevej, udbygning UU Forsinket Forventes igangsat 3. kvartal Der forventes en forskydning i forbrug fra 2014 til 2015 og Skolen ved Bülowsvej - kapacitetsudvidelser mv. UU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Skolen på Duevej, omplacering af funktioner UU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Søndermarkskolen, omklædningsrum UU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Skoleudbygning UU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Forventes igangsat 3. kvartal Der forventes en forskydning i forbrug fra 2014 til Lindevangsskolen, udbygning UU Forsinket Pulje til strategi for skole-it* UU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Ramme til skoleforlig - Skolen på Grundvigsvej UU Fremrykket Igangsat. Projektering og miljøsanering gennemføres i Skole skal ibrugtages august 2015, nybygning i Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning UU Planmæssigt Forventes igangsat Indretning af 12 faglokaler UU Planmæssigt Forventes igangsat 3. kvartal Lokaleomdisponering UU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet ultimo 2014.

3 Feriekolonien Lumsås - renovering UU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Feriekolonien Nordstrand - kapacitet UU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Tandplejen vandbehandlingsanlæg UU Forsinket Forsinkelse skyldes, at Tandplejen afventer nye anlæg kommer på markedet Klub Norden akustiklofter, ventilation og varme UU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet 2. kvartal Tempeltræet, facaderenovering UU Planmæssigt Forventes igangsat 2. kvartal 2014, og afsluttet ultimo Tilbygning til Klub Fortet UU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet 2. kvartal Udvidelse Klub Louis P UU Planmæssigt Forventes igangsat Klub på Thorvaldsensvej, ombygning UU Angiv status Bevillingssag forelagt Undervisningsudvalget 24. og 31. marts Det drøftes om anlægsprojekt skal erstattes af et andet anlægsprojekt Tilgængelighedsprojekt (handicapelevator) i klub Louis P. UU Fremrykket Fremrykket fra 2016 til 2014, da behovet er nu. Forventes igangsat hurtigst muligt IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 UU Planmæssigt 17 Digital skoleindskrivning. Forventes igangsat 3. kvartal Sundheds- og Omsorgsudvalget Projektledelse, modernisering af plejehjem SOU Planmæssigt Intet at bemærke Dronning Anne Marie Centret - modernisering af plejehjem - servicedel SOU Afsluttet Regnskabsafslutning afventer indtægt fra serviceareal Plejehjemsmodernisering - Akaciegården (Servicedel) SOU Planmæssigt Opstart i Nimbus, modernisering af plejehjem - servicedel SOU Afsluttet Regnskabsafslutning afventer indtægt fra serviceareal

4 Kredsens Hus, serviceareal SOU Planmæssigt Regnskabsafslutning afventer, at entreprenør har færdiggjort mangeludbedring Borgmester Fischers Vej, Serviceareal SOU Afsluttet Regnskabsafslutning afventer sidste regninger Affaldsskakter Flintholm SOU Afsluttet Medio Ingeborggården, servicearealer SOU Planmæssigt Først budget fra Solbjerg Have DAMC SOU Planmæssigt Opstart i Borgmester Fischersvej, parkeringspladser SOU Afsluttet Regnskabsafslutning afventer sidste regninger Ombygning af Dronning Anne Marie Centeret SOU Afsluttet Regnskabsafslutning afventer indtægt fra serviceareal Kredsens Hus, boligdel SOU Afsluttet Regnskabsafslutning afventer servicearealets sidste regninger Etablering af midlertidige plejehjemspladser SOU Afsluttet Ultimo Lioba SOU Afsluttet Ultimo Etablering af Sygeplejeklinik SOU Afsluttet Ultimo Generationernes Hus SOU Planmæssigt Der er overført 63 t.kr., som skal dække udeståender regninger vedr. feasibility studie Nøgle- og nødkaldsløsninger i hjemmeplejen SOU Planmæssigt Der er overført 439 t.kr., som skal dække udeståender regninger Græsplænen SOU Planmæssigt Forventes afsluttet i Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej SOU Planmæssigt Fremlægger sag april/maj om frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af lejligheder Modernisering af Hjælpemiddelcentret SOU Planmæssigt Forventes afsluttet i Pulje til digitalisering af serviceleverancer* SOU Planmæssigt Der er overført 20 t.kr., som skal dække udestående regninger vedr. reparation af smartphones

5 05 Kultur- og Fritidsudvalget Naturcenter Amager Strandpark KFU Afsluttet Det samlede tilskud er udbetalt i Etablering af kunstgræs fodboldbaner KFU Afsluttet Projektet er afsluttet i Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA KFU Planmæssigt Projektet har været en smule forsinket i kontraheringsfasen, hvilket imidlertid forventes indhentet i udførelsesfasen Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen KFU Planmæssigt Projektet er først i Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal KFU Planmæssigt Der henvises til magistratsbeslutning af 17. februar vedr. prækvalifikation af en operatør til dialog om et OPP samarbejde. Med henvisning hertil er hovedparten af budgettet med 1. FR. søgt overført til Frederiksberg Svømmehal - udvidelse af massageafsnit KFU Planmæssigt En enkelt udgiftspost resterer Kunstgræs på Frederiksberg Stadion KFU Planmæssigt Selve kunstgræsbelægningen er på plads. Opsætning af lysanlæg udestår, jf Forundersøgelse FB klubhus KFU Planmæssigt Det afsatte rådighedsbeløb er blevet anlægsbevilget og arbejdet igangsat. KFU har tiltrådt at der arbejdes videre med etablering af lys på hhv. 125 og 250 LUX Lysanlæg Frederiksberg Stadion KFU Planmæssigt Selve udførelsen forventes at ske i løbet af sommeren Ny idrætshal ved BBA KFU Planmæssigt Projektet er budgetsat til 2017 men vil evt. blive fremrykket, afhængigt af det mulige OPP samarbejde omkring svømmehallen, jf Pulje til åbne idrætsanlæg* KFU Planmæssigt De resterende midler afventer ansøgninger til puljen Mageskift af p-areal KFU Planmæssigt Projektet er først i Biblioteksudvikling og teknik KFU Afsluttet Indstalleringen af RFID teknik blev afsluttet allerede i 2012 mens indretningen af filialerne på på Godthåbsvej og Danasvej blev afsluttet i Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek KFU Planmæssigt Projektet er først i 2016.

6 KMB har d. 8. april taget orientering om licitationsresultatet til efterretning og givet KU.BE, kultur- og bevægelseshus KFU Planmæssigt anlægsbevilling til projektet Pulje til gavlmalerier* KFU Planmæssigt Der afventes ansøgninger til puljen Frederiksberg app KFU Afsluttet Projektet er gennemført og implementeret i Community Center på Nordens Plads KFU Planmæssigt Hovedparten af projektet ligger i Forundersøgelse af kulturskole og spillested KFU Planmæssigt KBM har ultimo februar tiltrådt kommissorium for foranalysen og anlægsbevilget det afsatte rådighedsbeløb Pulje til bunkers* KFU Planmæssigt Anvendelsesmulighederne for de relevante bunkers pågår Varmtvandsbassin KFU Planmæssigt Projektet er budgetlagt til 2017 men vil evt. blive fremrykket, afhængigt af det mulige OPP samarbejde omkring svømmehallen Nyt spejderhus, Søndermark Spejdergruppe KFU Planmæssigt Projektet er under gennemførelse. Endeligt regnskab forventes i løbet af efteråret. 06 Børneudvalget Åbne friarealer BU Planmæssigt Svaneparken - totalrenovering BU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet 2. kvartal Modernisering og udvidelse af Nørrevænget BU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet 3. kvartal Ombygning af Virginiavej 9-13, ny daginstitution BU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Indretning af kombineret daginstitution (H.C. Ørstedsvej 19B) BU Planmæssigt Afslutttet i 1. kvartal Æblehaven - Etablering af ny institutionsbygning BU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet 2. kvartal 2014.

7 Frederiksberg Bredegade 11 - ombygning til daginstitution BU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet i løbet af Institution er ibrugtaget Carlsvognen, nybygning BU Fremrykket Forventes igangsat 3. kvartal Fremrykket fra 2016 til 2014 og 2015, så projektudvikling og arkitektkonkurrence kan afholdes 2014/ Gravhunden BU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet 2. kvartal Betty Nansen vuggestue, forlængelse BU Planmæssigt Forventes igangsat 3. kvartal 2014, afsluttet ultimo Fasangården, nyt tag BU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet ulitmo Trekløveret, ny instutionsbygning inkl. sammenlægning BU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet ulitmo 2014 (ibrugtagning sep 2014) Skolebørnehaven, Baunegården i Lynge BU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Smørblomsten BU Forsinket Louis Petersens Børnegård, sammenlægning BU Forsinket Renovering af Marthagården BU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Renovering af Carlsvognen BU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Igangsat, men forsinket. Forsinkelse skyldes vanskelige kontraktforhandlinger og problemer på byggepladsen. Igangsættes 2. kvartal Forsinkelse skyldes manglende personale til at igangsætte projektet Solbjerg Have daginstitutioner BU Planmæssigt Igangsættes 4. kvartal Pulje til etablering af køkkener til daginstitutioner BU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Permanentliggørelse og renovering af Tesdorpfsvej BU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet 4. kvartal 2014 (ibrugtagning slut april 2014) Køb af ejendom, Vagtelvej 58, ombygning BU Fremrykket Fremrykket og arbejde med lokalplan forventes igangsat 4. kvartal Solmarken - tilbygning til daginstitution BU Fremrykket Forventes igangsat 3. kvartal Sammenlægningsstrategi BU Planmæssigt Forventes igangsat 2. kvartal 2014, og afsluttet ultimo 2014.

8 Daginstitution 2 BU Planmæssigt Forventes igangsat Folkebørnehaven, udvidelse BU Planmæssigt Igangsat, forventes afsluttet ultimo Allégården BU Afsluttet Afsluttet ved regnskab Josephine Schneiders Hus BU Planmæssigt Forventes igangsat 3. kvartal Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* Pulje til ombygning af BU Planmæssigt Igangsat. daginstitutioner i forbindelse med sammenlægninger BU Planmæssigt Afsluttet ved regnskab Socialudvalget Nordens Plads - serviceareal SU Forsinket Forhandlinger i gang om køb af ejendom. Medtaget i 1. FR Østervang - serviceareal SU Afsluttet Afsluttet ultimo Nordens Plads - boligdelen SU Forsinket Forhandlinger i gang om køb af ejendom. Medtaget i 1. FR Tilbagebetaling af statsstøtte vedr. Pile Alle 33 SU Afsluttet Afsluttet ultimo Skæve boliger SU Forsinket Der fremlægges sag om tillægsbevilling (merforbrug) til ekstraforanstaltninger (jordforurening, skybrudssikring, etablering af forsyning mv.) på 1,16 mio.kr. Sagen fremlægges til politisk behandling i SU 26. maj/ MAG 2. juni/ 16. juni Konsolidering af det specialiserede Beløbet er flyttet fra B13 til B14 ved 3. FR Angivet foreløbige planer for SU Planmæssigt socialområde anvendelse Lukkeanordning på elevatorer i SU Afsluttet Afsluttet ultimo 2013 botilbud Ombygning af Plejeboligerne Betty SU Afsluttet Afsluttet ultimo 2013 Nansen til 30 botilbud på det sociale område Bernhard Bangs Allé SU Planmæssigt Ibrugtages 1. januar Projektudvikling - Social Masterplan SU Planmæssigt Overførte midler (30. t.kr.) fra 2013, som vil blive brugt i løbet af 2014

9 Lauritz Sørensens Vej SU Planmæssigt Fremlægger sag april/maj om frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af lejligheder Betty Nansens Alle 51-53, ombygning af stueetage og sikring af have SU Afsluttet Afsluttet ultimo Store Godthåb bofællesskab SU Afsluttet Afsluttet ultimo Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 08 By- og Miljøudvalget SU Planmæssigt Projektet starter først op i ESCO-projekt BMU Planmæssigt Projektet blev igangsat i tidligere år og følger tidsplanen Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret BMU Forsinket Jf. 1. FR forventes en mindre forsinkelse i projektet idet der i øjeblikket afventes afklaring af, om der skal bruges penge på udearealforbedring på ffbs Søndermarken (Borgmester Fischers Vej). Disse initiativerne forventes således først iværksat i 2015, mens resten af projektet forløber som forventet. Jf. 1. FR afventer etableringen af initiativer på og omkring Langelands Plads beslutning om hvorvidt der skal etableres parkeringskælder. Foreløbig forventes det at der Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest BMU Forsinket maksimalt at skulle anvendes 1 mio. kr. i 2014 til midlertidige foranstaltninger, mens 11,3 mio. kr. flyttes til Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord BMU Planmæssigt Projektet blev igangsat i tidligere år og følger tidsplanen Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd BMU Forsinket Projektet blev igangsat i 2013 og følger tidsplanen, dog er et delprojekt vedr. skolegård, som var planlagt til 2014, forsinket, og forventes i stedet gennemført i 2015 (jf. 1. FR) Pulje til tilplantning af nye vejtræer* Efterplantning af BMU Planmæssigt Puljen i 2014 er igangssat i overensstemmelse med dispositionssag forelagt BMU den 25. november kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé BMU Planmæssigt Projektet blev igangsat i 2013 og følger tidsplanen.

10 Pulje til offentlige legepladser* BMU Planmæssigt Pulje til legeplader 2014 er endnu ikke disponeret. Udvalget skal på studietur til København forventeligt i 2. kvartal, og en disponeringssag forventes forelagt derefter. Gennemførsel af projekterne er derfor planlagt til 3. og 4. kvartal Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel- rulle- rampe BMU Planmæssigt Projektet er budgetlagt i Pulje til genoprettelse af kirkegårde* BMU Planmæssigt Puljen i 2014 er igangssat i overensstemmelse med dispositionssag forelagt BMU den 3. marts Oprensning af jordforuering på KU.BE-grunden BMU Planmæssigt Der er forelagt konkret sag om KU.BE ultimo marts hvor der søges TB til merudgifter til jordoprensning Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* BMU Planmæssigt Tre delprojekter er igangsat i 2014, med afslutning i hhv. 2. og 4. kvartal Udvidelse af miljøzone med varebiler Pulje til klimatilpasning- og BMU Forsinket Forvaltningen afventer stadig den nye lovgivning, som skal give hjemmel til udvidelsen af miljøzonen (jf. 1FR). skybrudsplan - projektledelse og udvikling* BMU Planmæssigt Projektet afsluttes 1. kvartal I stedet fortsættes klimatilpasningsarbejdet i de nye projekter for 2014 ( og ) Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan BMU Planmæssigt Projektet afsluttes 1. kvartal I stedet fortsættes klimatilpasningsarbejdet i de nye projekter for 2014 ( og ) Pulje til implementering af klimatilpasnings Implementering og skybrudsplan* af BMU Planmæssigt Puljen i 2014 er igangssat i overensstemmelse med dispositionssag forelagt BMU den 10. marts klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken Pulje til klimatilpasnings- og BMU Planmæssigt Projektet blev igangsat i 2013 og forventes gennemført i 4. kvartal skybrudsplan projektledelse og udvikling - Puljen i 2014 er igangssat i overensstemmelse med dispositionssag forelagt BMU den 2014* BMU Planmæssigt 10. marts Klimaprojekter i samarbejde med Frederiksberg Forsyning BMU Planmæssigt Projektet vedr. Rådman Steins Allé forventes udført i 3. og 4. kvartal, mens arbejderne på Helevej blev påstartet primo april og forventes færdig primo juli.

11 By- og pendlercykelsystem BMU Planmæssigt Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* BMU Fremrykket Under Buen, IT bookingssystem BMU Planmæssigt Pulje til udlægning af nyt slidlag* BMU Planmæssigt Pulje til fortovsrenovering* BMU Planmæssigt Der har været en forsinkelse i cykelleverancen, så de nye cykler leveres i marts 2014 i stedet for november 2013, og jf. overførselssagen har der derfor været en forskydning af budget fra 2013 til Projektet forventes fremover at følge tidsplanen. Det har vist sig muligt at etablere et antal p-pladser i terræn i løbet af 2014, såfremt det er muligt at fremrykke de til formålet afsatte budgetmidler fra 2015 til 2014 jf. 1. FR. Der forelægges sag om dette i 2. kvartal. Loppemarked under Buen er forsinket pga. manglende tilladelser fra vejdirektoratet, og it-systemet forventes derfor først indkøbt i 4. kvartal Puljen i 2014 er igangssat i overensstemmelse med dispositionssag forelagt BMU den 25. november Puljen i 2014 er igangssat i overensstemmelse med dispositionssag forelagt BMU den 2. december Byudvikling ved Fasanvej station BMU Planmæssigt Projektet er som planlagt igangsat i 2013 og fortsætter frem til Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser BMU Planmæssigt Projektet er budgetlagt i Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* BMU Planmæssigt Projekterne gennemføres i overensstemmelse med politiske forelæggelser december 2013 og 7. april Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum BMU Planmæssigt Projektet løber i hele perioden Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent belysning* BMU Planmæssigt Projekterne for 2014 er igangssat i overensstemmelse med dispositionssag forelagt BMU den 2. december Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, Tracéføring skoleveje* af den Grønne Sti BMU Planmæssigt Projekterne er igangssat i overensstemmelse med dispositionssag forelagt BMU den 3. februar samt etablering af tunnelanlæg BMU Planmæssigt Projektet er budgetlagt i Busfremkommelighed linje 9A BMU Planmæssigt Projektet er igangsat i tidligere år og forventes afsluttet i 2. kvartal 2014

12 Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* BMU Planmæssigt Tre delprojekter er afsluttet ultimo 2013, mens to delprojekter hhv. "Udarbejdelse af forslag til trafiksanering af Værnedamsvej" og " Revision af Cykelpolitik " først afsluttes i 2014 i hhv. 4. kvartal og 1. kvartal. I forhold til Værnedamsvej forelægges en sag i 2. kvartal om resultat af proces for borgerindragelse Værnedamsvej BMU Planmæssigt Projektet er budgetlagt i Busfremkommelighed linje 2A BMU Planmæssigt Projektet er budgetlagt fra Trafikhandlingsplan: Cykelstier BMU Planmæssigt Puljen indeholder projekterne vedr. HC Ørstedsvej, som blev afsluttet ultimo 2013, og Bülowsvej, som forventes afsluttet i 2. kvartal Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master m.v.* BMU Afsluttet Projekterne er afsluttet ultimo 2013, og restbudgettet i 2014 er tilgået kassen i forbindelse med overførselssagen. 08 By- og Miljøudvalget - Bundne områder Solceller på tag, Frederiksberg Renovation BMU Planmæssigt Projektet er i planlægningsfasen og forventes gennemført i 4. kvartal Ny genbrugsplads BMU Planmæssigt Projektet blev i 2013 forsinket på grund af manglende afklaring af adgangsvej, og de resterende arbejder er derfor i 3. FR 2013 overført til Projektet forventes afsluttet i 2. halvår Magistraten

13 Digitaliseringsplan 2013 MAG Planmæssigt Udvalg Status 1. FR Bortset fra et enkelt projekt er alle projekter stadig aktive i De tværgående projekter er implemeneteret og 2014 anvendes til at forankre nye arbejdsgange. Desuden er der endnu ikke givet anlægsbevilling til de sidste projekter under digitaliseringsplan 2013, omfattende obligatorisk selvbetjening og digital ledelse, hvilket forventes at ske på KB henholdsvis den 12. maj og 16 juni herunder også håndteringen af effekterne for 2015 og fremadrettet. De to projekter er forsinket. Effekterne for 2014 er dog håndteret igennem digitaliseringsplanens indlagte implementeringsbuffer for indeværende år. Udfordringsmæssigt er markeret gul, idet der potentielt er en risiko for forsinkelse af projekter, hvis den planlagte og den af styregruppen besluttede proces for frigivelse og realisering ikke implementeres Udisponeret pulje (anlægsloft) MAG Afsluttet Afstemningspulje Af det afsatte rådighedsbeløb på 10,3 mio. kr. i budget 2014 søges der frigivelse af rådighedsbeløb i KB 12. maj 2014 for de tværgående projekter fra digitaliseringsplanen samt et projekt forankret i BUO. De øvrige projekter under BUO og SSA søges frigivet af de ansvarlige områder gennem udvalgsbehandling forventeligt inden sommer. Udfordringsmæssigt er markeret gul, idet ansvaret for projekterne er fordelt på både It-afdelingen og områderne Digitaliseringsplan 2014 MAG Planmæssigt Pulje til digitalisering af serviceleverancer* MAG Planmæssigt IT-pulje til investering vedr. digitaliseringsplan 2014 (Digitaliseringsplan 2011) MAG Planmæssigt Pulje vedr. Digitaliseringsplanens Spor 12 (Digitaliseringsplan 2012) MAG Planmæssigt Implementeringsplan lavet, herunder uddannelse af 600 medarbejdere på omsorgsområdet. Fuld implementering forventes i september. Hovedparten af projekterne er færdigimplementeret og størstedelen af de resterende er teknisk implementeret. En mindre række af projekterne er i gang med forankringsdelen. De sidste projekter forventes afsluttet i Projekterne er teknisk implementeret. I løbet af 2014 implementeres i bund mhp. at få nye arbejdsgange helt forankret.