Social- og Sundhedsudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur og tekst.

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde behandling, forebyggelse, rådgivning, servicering og udbetaling af førtidspension, personlige tillæg og helbredstillæg samt boligstøtte til kommunens borgere. Regnskabet på Social- og Sundhedsudvalgets område udviser i 2008 udgifter på 850,7 mio. kr. og indtægter på 227,6 mio. kr. - altså kommunale nettoudgifter på 623,1 mio. kr. Dette er 1,0 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt. På opgaver omfattet af aftalen om servicevækstrammen er der et merforbrug på 1,2 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til udvalgets område, som har resulteret i et korrigeret budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på udvalgets område på 2,8 mio. kr. Der overføres i alt 7,0 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde omfatter desuden beslutninger og tilrettelæggelser af opgaver med 100 % statsrefusion, fx folkepension og førtidspension bevilget før 1. januar 1992 samt en række øvrige ydelser, som i 2008 udviser udgifter for 814,6 mio. kr. Idet området har finansiel betydning, hører området til budgetområde 9.02 Finansforskydning og finansiering. Social- og Sundhedsudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående figur og tekst. Budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er ingen overførsler til Merforbruget betyder et kassetræk på 0,3 mio. kr. Budgetområde 5.02 Voksne og handicappede har et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til 2009, hvilket giver en tilgang til kassen på 2,0 mio. kr. Budgetområde 5.03 Hjemmepleje udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug efter Greve Kommunes overførselsregler på 3,1 mio. kr. til Derved opnås et kassetræk på 5,7 mio. kr. Budgetområde 5.04 Sundhed giver et mindreforbrug i 2008 på 1,3 mio. kr. Der overføres et mindreforbrug efter Greve Kommunes overførselsregler på 1,6 mio. kr. til 2009, hvilket giver et kassetræk på 0,3 mio. kr. Nettoforbrug pr. budgetområde i mio. kr. i 2008 I alt -623,1 mio. kr Sundhed -96,5 mio.kr. 15% 5.01 Retsbestemte ydelser -146,7 mio.kr. 24% 5.03 Hjemmepleje -233,7 mio.kr. 38% 5.02 Voksne og Handicap -146,3 mio.kr. 23% 67

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Opfølgning på udgifter indenfor servicerammen Udvalgets fordeling af nettoudgifter i regnskab 2008 på henholdsvis serviceudgifter og udgifter udenfor servicerammen fremgår nedenfor. Nettoforbrug i mio. kr. i 2008 I alt -623,1 mio. kr. Uden for servicerammen -145,1 mio.kr. 23% Inden for servicerammen -478,0 mio.kr. 77% På Social- og Sundhedsudvalgets område indgår budgetter og udgifter på følgende opgaver i aftalerne om servicevækstrammer for de kommunale udgifter: Midlertidig boligplacering af flygtninge Særlige sygesikringsydelser Frivilligt socialt arbejde Behandlingstilbud til alkohol- og stofmisbrugere Botilbud og aktiviteter for voksne handicappede Kontaktperson og ledsagerordning Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende mv. Hospice Driftssikring af boligbyggeri Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede Sundhed Fællesudgifter og administration For opgaver indenfor servicerammen på udvalgets område viser regnskabet for 2008 et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Udgifter udenfor servicerammen Staten har undtaget udgifter til overførsler og forsørgelse, når der beregnes servicevækstramme. Der har i 2008 været nettoudgifter på i alt 145,1 mio. kr. udenfor servicerammen på udvalgets område. Overførsler og forsørgelsesudgifter er karakteriseret ved at være retsbestemte ydelser. Hovedparten af udgifterne løser den forsørgelsesmæssige side, mens enkelte af udgiftstyperne er de redskaber, der anvendes til at kunne opfylde reglerne for udbetaling af forsørgelse. Udgifterne kan opdeles under hovedoverskrifterne: Kontanthjælp og aktivering Personlige tillæg Førtidspension Boligstøtte 68

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Kommunerne modtager under ét kompensation for flere eller færre udgifter ved regulering over bloktilskud. Hertil kommer en særlig budgetgaranti indenfor visse af forsørgelsesudgifterne. Samlet er princippet dog, at kompensationer gives for virkninger, der påvirker kommunerne under ét. Udvalgets opfølgning på fokuspunkter i Direktionens strategiplan har til hensigt at udmønte udvalgenes fokusområder. I det følgende gives en sammenfatning og perspektivering af hovedresultaterne i 2008 indenfor Socialog Sundhedsudvalgets område. I de opgaver, der ligger i strategiprojekterne på social- og sundhedsområdet, har hensigten primært været at implementere, samtænke og udvikle de nye opgaver, som kommunalreformen har givet kommunen ansvar for inden for Social- og Sundhedsudvalgets område. Herudover har en væsentlig opgave været at fremtidssikre hjemmeplejen. Kommunens nye sundhedsopgaver har fået en god og ambitiøs ramme i den sundhedspolitik, som Byrådet har vedtaget. Politikken sikrer et godt fundament for den videre udbygning af området, som fortsat vil omfatte betydelige udviklings- og driftsopgaver. Samarbejdet med og mellem borgere og alle kommunens enheder er en forudsætning for at denne opgave lykkes. Sundhedslovens træningsopgave er gået i drift fra første overtagelsesdag i januar Opgaven har vist sig endnu større end forventet, og udbygningen af kapaciteten i kommunen er sat i gang. Kapacitetsudvidelsen giver desuden mulighed for at overveje en udvidelse af samarbejdet mellem kommunerne. I 2008 fik kommunen yderligere tillagt opgaven med den vederlagsfrie fysioterapi. En ydelse som den praktiserende læge henviser til. Formålet med opgaveflytningen er primært at give kommunerne mulighed for at etablere egne tilbud, herunder sikre at brugerne kan bevare samme terapeut. På den baggrund forbereder Greve Kommune etablering af et tilbud. Træningsområdet er evalueret af borgerne i Borgerne har udtrykt stor tilfredshed med træningsenhedens ydelser og er fremkommet med ideer til nye områder, som enheden kan arbejde videre med, herunder afslutning af træningsforløbet. Sundhedsområdet kræver et omfattende samarbejde mellem mange aktører. Samarbejdet omfatter blandt andet Region Sjælland, lægerne i almen praksis og de øvrige kommuner i og udenfor regionen. Greve Kommune har medvirket aktivt til etableringen af dette samarbejde, ikke mindst i udarbejdelsen af sundhedsaftalerne for Region Sjælland, der blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i november 2008 og efterfølgende af Greve Kommune og Region Sjælland. Samarbejdsrelationerne til regionen, de øvrige kommuner og almen praksis er under konstant udbygning. Samarbejdet er med til at etablere et godt fundament, for konkrete tværgående løsninger i forhold til de forskellige opgaver, som regionen, almen praksis og kommuner har overfor borgerne på sundhedsområdet. Resultaterne af samarbejdet vil konkret vise sig i forhold til borgerne med yderligere sundhedstilbud for særlige målgrupper i 2009 i Greve Kommune. En ny sundhedshandleplan for Greve Kommune har med udgangspunkt i sundhedspolitikken set dagens lys i Det betyder yderligere fokus på sundhed til glæde for mange forskellige målgrupper, og er med til at sundhed medtænkes på tværs af kommunen. Det gælder blandt andet dagtilbud og skoler, som vil arbejde aktivt med sundhedsfremme i En anden stor opgave har været at fortsætte arbejdet med at fremtidssikre hjemmeplejen. Der er i 2008 implementeret en helt ny organisation i kommunens hjemmepleje samt sikret tæt og kompetent ledelse. Derudover er hjemmeplejens service tilpasset til et lavere niveau, som også giver rum for 69

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning hjælp til fremtidens brugere, hvor flere borgere i fremtiden vil få brug for hjemmepleje. I strategiplanen for 2009 vil der blive arbejdet videre med udfordringerne på området. Hjemmeplejen i Greve Kommune har i 2008 desuden arbejdet målrettet med rekrutterings- og fastholdelsestiltag, på et område som fortsat er i skarp konkurrence med andre kommuner om arbejdskraften. På handicapområdet har Greve Kommune vedtaget en handicappolitik i Den kommende opgave er, at konkretisere politikkens intentioner og gøre den til en del af Greve Kommunes praksis. Første skridt i denne proces er taget i samarbejde med Handicaprådet og fokus i 2009 er i højere grad at integrere mennesker med handicap på arbejdsmarkedet. I 2008 har det også været en opgave, at omlægge dagtilbud for voksne med særlige behov så disse tilbud i højere grad kan tilbydes i kommunen. Målet er at etablere flere lokale tilbud for i højere grad, at kunne tilpasse tilbuddene til borgernes behov og samtidig styrke kommunens mulighed for at fastlægge kvalitet og pris. Arbejdet med at etablere flere lokale tilbud vil fortsætte de kommende år, herunder også undersøge perspektiverne ved at etablere døgntilbud til målgruppen. I 2008 er der også arbejdet med et projekt omkring lokale tilbud til misbrugere. Dette arbejde har skabt et fundament for, at Greve Kommune i det kommende år kan etablere flere lokale tilbud på området. 70

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.01 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Beskrivelse af område 5.01 Retsbestemte sikringsydelser Budgetområdet Retsbestemte sikringsydelser omfatter udgifter til efterlevelseshjælp, enkeltudgifter til fx flytning, medicin og samværsudgifter. Desuden dækker området førtidspension samt personlige tillæg og helbredstillæg. Hertil kommer boligstøtte, som omfatter boligydelse til pensionister og boligsikring til ikke-pensionister. Dog er dette ændret fra 1. januar 2003 således at førtidspensionister, der får tilkendt pension efter denne dato, modtager boligsikring i stedet for som tidligere boligydelse. Økonomi - så meget koster budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på netto 147,3 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger til et samlet netto mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af dels forventede netto mindreudgifter, som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til midlertidig placering af flygtninge Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til personlige tillæg Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til hjælp til udgifter til sygebehandling Merforbrug på 0,4 mio. kr. til voksne med nedsat funktionsevne Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på netto 146,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på netto 146,4 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på området på 0,3 mio. kr. eller 0,2 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Merforbrug til førtidspension på 4,1 mio. kr. Mindreforbrug til boligsikring på 2,2 mio. kr. Førtidspension Ved budgetlægningen for 2008 blev forbruget på kontoen til førtidspension tildelt før 2003 skønnet for lavt, idet det kan konstateres, at det endelige forbrug i 2008 ligger over det budgetterede. Der ventes en nedgang i forbruget, men nedgangen kommer senere og er mindre end forventet. Dette er indarbejdet i 71

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.01 Budget Hertil kommer et merforbrug på betaling af førtidspension til andre kommuner, idet Greve Kommune betaler pension til førtidspensionister, der flytter ud af kommunen, i 6 år efter flytningen. Boligsikring Mindreforbruget på boligsikring har formodentlig flere årsager, herunder husstandenes økonomi på grund af den relativt høje beskæftigelse samt effekten af projektet med indsats mod uberettiget brug af offentlige ydelser. Der har i 2008 været et fald i boligsikringsmodtagere med godt 100 sager set i forhold til Denne udvikling forventes dog ikke at holde i 2009, idet der forventes en stigning i antallet af boligsikringsmodtagere på grund af den faldende beskæftigelse. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er på budgetområdet ingen overførsler fra til budget Særlige regnskabsoplysninger på budgetområdet Opgørelse over modtagere af sociale ydelser Folkepension År Antal modtagere af folkepension Kommunen modtager 100 % refusion på udgifter til folkepension. Fra 1. juli 2004 bliver der udbetalt folkepension til personer, der er fyldt 65 år. Tidligere skulle man være fyldt 67 år. Antallet af folkepensionister er steget med 70 % fra 2002 til Førtidspension År Antal modtagere af førtidspension For at få tilkendt førtidspension, er det en betingelse, at arbejdsevnen er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang at pågældende, uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. For udgifter til førtidspensioner, der er tilkendt efter 1. januar 1999, modtager kommunen 35 % refusion. For udgifter til førtidspensioner, der er tilkendt efter 1. januar 1992 og inden 1. januar 1999, modtager kommunen 50 % refusion. For udgifter til førtidspensioner, der er tilkendt inden 1. januar 1992, modtager kommunen 100 % refusion. Antallet af førtidspensionister er opgjort pr. 31. december Antallet er faldet med 7 % fra 2002 til 2008, dog ses en mindre stigning fra 2007 til Boligydelse År Antal modtagere af boligydelse Frem til 1. januar 2003 blev boligydelse udbetalt til folkepensionister og førtidspensionister, som bor i lejebolig, ejerbolig eller andelsbolig. Fra 1. januar 2003 trådte en lovændring i kraft, der betyder, at førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension efter denne dato, skal have udbetalt boligsikring i stedet for boligydelse. 72

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.01 Boligsikring År Antal modtagere af boligsikring Frem til 1. januar 2003 udbetaltes boligsikring til personer, der ikke er pensionister, og som bor i lejebolig. Herefter blev persongruppen udvidet til også at omfatte førtidspensionister, der får tilkendt førtidspension efter denne dato. I 2008 er der 190 boligsikringsmodtagere, der er førtidspensionister, mod 167 i

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.02 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Beskrivelse af område 5.02 Voksne og handicap Området omfatter i hovedtræk udgifter til botilbud, specialpædagogisk bistand og specialundervisning til voksne, hjælpemidler, kontaktperson- og ledsageordning samt misbrugsbehandling. Udover at benytte andre kommuners, regioners og private tilbud, har Greve Kommune sit eget tilbud: Bifrost. Bifrost tilbyder hjælp, støtte og aktiviteter til psykisk syge, psykisk udviklingshæmmede samt sent udviklede unge. Desuden er tilknyttet 2 botræningstilbud for 8 personer og 4 bofællesskaber med i alt 26 boliger. Antallet af bofællesskaber blev øget væsentligt i 2007, hvor 3 bofællesskaber med i alt 16 boliger i det nye boligområde Freyas Kvarter blev taget i brug. I Freyas Kvarter har Greve Kommune derudover fuld anvisningsret til 16 individuelle boliger for Bifrosts målgrupper. Hermed får flere Greveborgere med nedsat funktionsevne mulighed for at blive boende i kommunen. I efteråret 2007 skulle det nye aktivitetshus i Freyas Kvarter have været ibrugtaget som nyt aktivitets- og samværstilbud for udviklingshæmmede og sent udviklede - i stedet for det nuværende tilbud BAC- Spejlet. På grund af det forsinkede byggeri i Freyas Kvarter og efterfølgende problemer med boligselskabets betalingsstandsning samt udbedring af fejl og mangler, bliver aktivitetshuset først taget i brug i Økonomi - så meget koster budgetområde 5.02 Voksne og handicap Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på netto 145,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 5,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Merforbrug til specialpædagogisk bistand til voksne på 1,1 mio. kr. Merforbrug til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1,0 mio. kr. Merforbrug til forebyggende indsats for ældre og handicappede 0,8 mio. kr. Merforbrug til kropsbårne hjælpemidler på 0,5 mio. kr. Hertil kommer overførsler fra 2007 på 1,7 mio. kr. Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på netto 146,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på netto 150,6 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 4,4 mio. kr. eller 2,9 %. Nettomindreforbruget er sammensat af 74

9 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.02 såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste nettoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Merforbrug på 1,4 mio. kr. til kropsbårne hjælpemidler Merforbrug på 0,8 mio. kr. til behandling af stofmisbrugere Mindreforbrug til varige og midlertidige botilbud på 3,3 mio.kr. Mindreforbrug til beskyttet beskæftigelse på 0,9 mio. kr. Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler er blandt andet høreapparater, proteser og diabeteshjælpemidler. Merforbruget på området på 1,4 mio. kr. skyldes stigende udgifter. Årsagerne hertil er, at andelen af ældre er stigende, samt at flere får konstateret diabetes. Endvidere er udgifterne på høreapparater stigende - et udgiftsniveau som kommunen ikke har kompetence til at regulere. KL er opmærksom på de stigende udgifter indenfor området. Området kropsbårne hjælpemidler følges nøje i Behandling af stofmisbrugere Merforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes merudgifter til døgnbehandling i tilbud i andre kommuner. En tredjedel af budgettet er afsat til Greve Kommunens eget misbrugsteam, der blev etableret i 2008, mens den resterende del af budgettet går til stofmisbrugsbehandling på diverse dag- og døgnbehandlingstilbud i andre kommuner. Der har været et mindreforbrug på kommunens eget misbrugsteam, men dette mindreforbrug har ikke fuldt ud kunnet dække et merforbrug på andre behandlingstilbud. Merforbruget ses særligt på døgnbehandling i andre kommuners tilbud, hvor budgettet ikke har kunnet dække det faktiske behandlingsbehov. Ifølge lovgivningen skal kommunen give et behandlingstilbud inden for 2 uger. Varige og midlertidige botilbud Mindreforbruget udgør i alt 3,3 mio. kr. Budgettet til botilbud udgjorde i ,2 mio. kr., der er anvendt til lidt over 100 personers korterevarende eller - især - længerevarende ophold i særlige botilbud. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt såkaldte betalingsforskydninger, idet der ved regnskabsårets afslutning ikke var modtaget opkrævning på alle borgere for årets sidste måned(er), hvorfor betaling for de pågældende borgere først vil ske i Derudover kan nævnes, at der er opnået en merindtægt i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Beskyttet beskæftigelse Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes primært betalingsforskydninger. Budgettet udgjorde i ,5 mio. kr., der er anvendt til ca. 40 borgeres ophold i beskyttet beskæftigelse. Ved regnskabsårets afslutning var der ikke modtaget opkrævning på alle borgere for årets sidste måned(er), hvorfor betaling for de pågældende borgere først vil ske i Derudover har der i årets løb været en nettoafgang på 3 personer, hvilket har medført en reduktion i udgifterne. Endelig skal nævnes, at der er opnået en merindtægt i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er på budgetområdet overført i alt 2,4 mio. kr. fra til budget Beløbet er fordelt med 2,2 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 0,150 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt ved BO 1/2009. En pose penge overførsler: Beløb i 1000 kr. Projekt Omega 215 Bifrost 2,023 Formålsbestemte overførsler: Beløb i 1000 kr. Misbrugsteam = mindreforbrug/merindtægt i 2008, - = merforbrug/mindreindtægt i

10 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.02 Opfølgning på udviklingstendenser fra Effektiviseringer på voksenhandicapområdet Der har i 2008 været arbejdet på at gennemføre effektiviseringer med særlig fokus på at hjemtage borgere fra dagtilbud (aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104) i andre kommuner og i stedet i de situationer, hvor det er muligt tilbyde aktivitet og samvær i Greve Kommunes eget tilbud Bifrost. Effektiviseringsprojektet er et resultat af en politisk beslutning fra, herunder en besparelse på området på 0,5 mio. kr. i 2009, stigende til 0,7 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget fik forelagt en midtvejsstatus på projektet i december måned, og slutrapportering forelægges Social- og Sundhedsudvalget i foråret Handicappolitik Byrådet vedtog en handicappolitik i april måned Siden da har der været arbejdet på projektet Handicappolitik fra politik til praksis. Den praktiske udmøntning af handicappolitikken skal nu ske via et årligt fokusområde, der herefter omsættes i konkrete projekter i centres og institutioners aftalestyring. Det årlige fokusområde udvælges i samarbejde med Handicaprådet. 76

11 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.03 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Beskrivelse af område 5.03 Hjemmepleje Budgetområde 5.03 omfatter udgifter til hjemmeplejen såvel på de kommunale plejecentre som i borgernes hjem udenfor plejecentrene. Opgaverne omfatter blandt andet personlig pleje og praktisk bistand, forebyggelse, aktivering, dagcentertilbud og madudbringning. Administrationen på rådhuset står for bestillerfunktionen i forhold til såvel økonomi, ledelse, udvikling og visitation af ydelser i overensstemmelse med det besluttede serviceniveau. Den kommunale udførerfunktion er organiseret i tre områder, der driver de fire plejecentre samt den visiterede hjælp til borgere i området. For modtagere af praktisk bistand og lettere personlig pleje har der siden 1998 været frit valg mellem den kommunale leverandør og en privat leverandør. Med indførelsen af regeringens ældrepakke blev der i 2003 åbnet for flere private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje udenfor plejecentrene. Ved udgangen af 2008 kan borgere, der er visiteret til hjemmehjælp således kunnet vælge mellem den kommunale hjemmehjælp eller syv forskellige private leverandører. Borgere visiteret til tøjvask har frit valg mellem to private firmaer. Økonomi - så meget koster budgetområde 5.03 Hjemmepleje Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på netto 221,7 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på i alt netto 9,4 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet dels til dækning af forventede merudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. Desuden skyldes en stor del af beløbet fordeling af lønpuljer fra Økonomi- og Planudvalgets område ved budgetomplacering. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Besparelser på i alt 7,2 mio. kr. Beløbet er omplaceret til respektive konti, hvor budgettet er nedsat. Merudgift til private leverandører 1,2 mio. kr. Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på netto 233,7 mio. kr. mod et korrigeret budget på netto 231,0 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på området på 2,6 mio. kr. eller 1,1 %. Nettomerforbruget er sammensat af såvel 77

12 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.03 mer- som mindreforbrug på en række områder. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Merforbrug på plejeområderne på 1,7 mio. kr., som overføres til 2009 Merforbrug på mellemkommunale afregninger til og fra andre kommuner på 11,4 mio. kr. Merindtægt fra statsrefusion på særligt dyre enkeltsager på 4,4 mio. kr. Mindreforbrug på løn under myndighedsfunktionen på 1,3 mio. kr. Mindreforbrug på løn til Social- og Sundhedselever 1,5 mio. kr. Hertil kommer en række mindre afvigelser, der tilsammen udgør et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Det er blandt andet på områder som tjenestevogne, personlig og praktisk hjælp samt tilskud fra puljer. Størstedelen af mindreforbruget overføres til afholdelse af planlagte udgifter i Plejeområderne Merforbruget på plejeområderne overføres til 2009 efter reglerne om Én pose penge. Overførslen ligger inden for den tilladte overførselsramme. Det skal bemærkes, at der i 2008 har været ekstraordinære indtægter på ca. 2,1 mio. kr. (bl.a. refusioner) og ekstraordinære udgifter på ca. 0,7 mio. kr., som har påvirket årsresultatet 2008, og som ikke kan forventes i Der er i plejeområderne iværksat en handleplan for at få skabt balance mellem budget og udgifter. Mellemkommunale afregninger Center for Pleje og Omsorg har i 2008 haft et merforbrug på mellemkommunale betalinger på 6,6 mio. kr. Dette skyldes, at der er modtaget forholdsvis mange regninger for tidligere år, hvorfor budgettet ikke har kunnet holdes. Mellemkommunale indtægter har givet en mindreindtægt på 4,8 mio. kr. i 2008, da der bl.a. i 2007 blev vedtaget en besparelse for 2008 på 3,0 mio. kr., som centret ikke kunne realisere, da andre kommuner er handlekommuner, og derved bevilger den nødvendige pleje til de Greveborgere, der er bosiddende i den pågældende kommune. Statsrefusion for særligt dyre enkeltsager Centret har en ekstraordinær høj indtægt fra statsrefusion på 4,4 mio. kr. i Dette skyldes, at der til dels er afregnet indtægter for både 2007 og Sekretariat og forvaltning Pleje og Omsorg har i 2008 realiseret et mindreforbrug på sekretariat og forvaltning på i alt 1,3 mio. kr. Dette skyldes vakancer i årets løb. Løn til Social- og Sundhedselever Mindreforbruget på 1,5 mio. kr. skyldes færre udgifter til Social- og Sundhedselever i 2008 end oprindeligt budgetlagt. Årsagen hertil er et lavere optag på SoSu-uddannelsen, som har betydet, at Greve Kommune ikke har modtaget det antal elever i 2008, som kommunen er normeret til. Den nye ordning med voksenløn forventes at medføre et stigende optag og dermed flere elever til kommunen i Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er på budgetområdet overført i alt 3,1 mio. kr. fra til budget Beløbet er fordelt med 0,1 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 2,9 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt ved BO 1/2009. En pose penge overførsler: Beløb i 1000 kr. Forebyggelse 510 Plejeområderne -1,724 Lønmidler, myndighedsfunktionen 1,357 78

13 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.03 Formålsbestemte overførsler: Beløb i 1000 kr. Mindreforbrug til bil 355 Sundhedsfremme for seniorer 378 Udviklingspuljen 620 Sygeplejeydelser 420 Vagtcentral 295 Udbud af køkkenet på Møllehøj Plejecenter 239 Informationsblad til pensionister 109 Pulje vedr. håndholdt It i hjemmeplejen = mindreforbrug/merindtægt i 2008, - = merforbrug/mindreindtægt i 2008 Opfølgning på udviklingstendenser fra Budgetbemærkning I fremgår følgende budgetbemærkning: Der indføres skærpede tildelingskriterier for praktisk bistand i hjemmet. Opfølgning: Skærpede visitationskriterier er gældende fra den 15. januar Der er oprettet en medium rengøringspakke på 60 minutter hver 14. dag. Der visiteres til tidsafgrænset hjemmehjælp af visitatorerne. Der anmodes om lægeerklæring i forhold til anmodning om ekstra rengøring på baggrund af allergi. Der visiteres til træning, således at udvalgte borgere på sigt kan varetage egen praktisk bistand. Udviklingstendens I fremgår følgende udviklingstendens: Som nævnt tidligere i notatet er de største udfordringer for hjemmeplejen den demografiske udvikling, hvor kommunen vil opleve en kraftig stigning i den ældre del af befolkningen. Dette giver dels et økonomisk pres og dels et pres i forhold til kapaciteten (antallet af plejeboliger m.v.). Det har vist sig, at det i stigende grad er vanskeligt at rekruttere nyt personale til området. De fremtidige udfordringer bliver derfor dels at kunne fastholde det eksisterende personale og dels fortsat at kunne rekruttere nyt personale. Opfølgning: Der iværksættes et forretningsmæssigt investeringsprojekt i 2009 på myndighedsområdet i hjemmeplejen i forhold til modgående foranstaltninger som konsekvens af den demografiske udvikling i antallet af ældre, der vil efterspørge hjemmepleje i årene fremover. Udviklingen på rekrutteringsvanskelighederne i hjemmeplejen er standset i løbet af Målrettet oprettelse af fleksible stillinger, særligt på aftenplejen, har forbedret rekrutteringen. Derudover har et fastholdelsestillæg, som blev forhandlet i 2007, vist sig at have effekt i 2008 i hjemmeplejen. 79

14 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.04 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Beskrivelse af område 5.04 Sundhed Fra 1. januar 2007 finansierer kommunerne ca. 20 pct. af regioners udgifter til sundhedsområdet sygehuse og sygesikringsydelser. Dette sker dels gennem et generelt men fast grundbidrag pr. borger til finansiering af regionens generelle sundhedsopgaver (ca. 10 pct.), dels gennem en betaling pr. udført ydelse, den såkaldte aktivitetsbestemte medfinansiering (ca. 10 pct.). Hertil kommer udgifter til genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse. Den kommunale medfinansiering i form af grundbidraget er i 2008 fastsat til kr. pr. indbygger. Udgiften finansieres over Økonomi- og Planudvalgets område. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er derimod finansieret over Social- og Sundhedsudvalgets område. Den aktivitetsbaserede medfinansiering er baseret på en takstbetaling, der udløses, hver gang en borger fra kommunen behandles i det regionale sundhedsvæsen. Betalingen er fastsat efter bestemte takster pr. ydelse. I ca. 3 ud af 4 tilfælde udløses den maksimale kommunale takst på kr. Ydelserne omfatter primært sygehusindlæggelser og ambulante behandlinger, men omfatter også psykiatrisk behandling samt sygesikringsområdet. Hovedparten af medfinansieringsudgifterne vedrører dog almindelige sygehusindlæggelser. Kommunerne har ansvaret for træning både efter serviceloven og sundhedsloven. Træning efter serviceloven omfatter de opgaver, som kommunerne havde indtil 1. januar 2007, herunder vedligeholdelsestræning. Træning efter sundhedsloven omfatte de nye opgaver, som kommunerne har overtaget efter 1. januar 2007, herunder: medfinansiering på 70 % af genoptræning under indlæggelse på sygehus fuld kommunal finansiering af specialiseret genoptræning på sygehus efter sygehusudskrivning fuld kommunal finansiering af - og opgaveansvar for - almindelig genoptræning efter sygehusudskrivning Antallet af træningsforløb efter sundhedsloven udgør ca. fire gange så mange i forhold til de gamle kommunale opgaver. Det er sygehusene, der i forbindelse med udarbejdelse af genoptræningsplanen afgør, om der er behov for specialiseret genoptræning, der skal finde sted på sygehus. Sundhedsfremmeopgaverne omfatter primært forebyggende hjemmebesøg, som borgerne over 75 år har lovkrav på to gange årligt. Desuden har Greve Kommune iværksat en række sundhedsfremmende og forebyggende initiativer primært med ekstern puljefinansiering. Projekterne er forankret i Center for Sundhed, men er i vid udstrækning projekter, der går på tværs af flere områder, herunder pleje- og beskæftigelsesområdet. Økonomi - så meget koster budgetområde 5.04 Sundhed Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger 80

15 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.04 Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på netto 108,1 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger til mindreforbrug på 10,2 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til forventede mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug på aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering på 8,5 mio. kr. Mindreforbrug på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på 2,5 mio. kr. Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på netto 96,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på netto 97,8 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 1,3 mio. kr. eller 1,3 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug. De væsentligste afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 0,3 mio. kr. Mindreforbrug på andre sundhedsudgifter på i alt 1,0 mio. kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er på budgetområdet overført i alt 1,6 mio. kr. fra til budget Beløbet er fordelt med 0,6 mio. kr. til overførsler efter reglerne om Én pose penge samt 1,0 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som Byrådet har godkendt ved BO 1/2009. En pose penge overførsler: Beløb i 1000 kr. Genoptræning 581 Formålsbestemte overførsler: Beløb i 1000 kr. Sundhedsfremme og forebyggelse 415 Lighed i Sundhed 202 Praksiskonsulent 57 Vederlagsfri fysioterapi = mindreforbrug/merindtægt i 2008, - = merforbrug/mindreindtægt i 2008 Opfølgning på udviklingstendenser fra Udviklingstendens I fremgår følgende udviklingstendens: Sundhedsopgaverne blev tilført kommunerne i forbindelse med kommunalreformen. Greve Kommune er i lighed med mange andre kommuner i en proces, hvor opgaverne skal konsolideres og udbygges gradvist. Det gælder dels i forhold til budgetlægningen og budgetopfølgningen på den aktivitetsbestemte medfinansiering, og dels i forhold til de nye opgaver med genoptræning og forebyggelse. Hvis den forventede vækst i medfinansieringen i sundhedsudgifter skal kunne imødegås på længere sigt, udgør genoptræning/rehabilitering samt en forebyggende indsats for kommunens borgere vigtige redskaber hertil. 81

16 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 5.04 Opfølgning: Sundhedslovens træningsopgave er gået i drift fra første overtagelsesdag i januar Opgaven har vist sig endnu større end forventet, og udbygningen af kapaciteten i kommunen er sat i gang, og februar 2009 åbnede et nyt genoptræningscenter i en del af Hundigeskolen. Væksten i efterspørgslen giver desuden anledning til at overveje en udvidelse af samarbejdet mellem kommunerne. I 2008 fik kommunen yderligere overført myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfrie fysioterapi. En ydelse som den praktiserende læge henviser til. Formålet med opgaveflytningen er primært at give kommunerne mulighed for at etablere egne tilbud, herunder sikre at brugerne kan bevare samme terapeut. På den baggrund har Greve Kommune etableret et mindre tilbud i december Træningsområdet er evalueret af borgerne i Borgerne har udtrykt stor tilfredshed med træningsenhedens ydelser og er fremkommet med ideer til nye områder, som enheden kan arbejde videre med, herunder afslutning af træningsforløbet. En ny sundhedshandleplan for Greve Kommune har med udgangspunkt i sundhedspolitikken set dagens lys i Det betyder yderligere fokus på sundhed til glæde for mange forskellige målgrupper og er med til at sundhed medtænkes på tværs af kommunen. Det gælder blandt andet dagtilbud og skoler, som vil arbejde aktivt med sundhedsfremme i