Omstilling, effektivisering og innovation

Transkript

1 Nr. Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Omstilling, effektivisering og innovation BUR Strukturtilpasning Sammenlægning af de 2 områder til 1 område Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Fysisk sammenlægning af BUR fra NORD og SYD til ét fælles område - fortsat med samme fysiske placering som FAG-U og FAG-D vil kunne initiere en ikke ubetydelig effektiviseringsgevinst (både transporttid, mødetid og evt. dobbelte arbejdsgange vil kunne reduceres). Det kræver dog, at der findes bygninger, der kan huse alle medarbejderne eller f.eks. at rådhuset i Broby ombygges, så der bliver plads til alle medarbejderne. Bygningen skulle så leve op til Lars Bo's energiklassificering. Herved ville samarbejdet de 3 børnefagsekretariater imellem kunne rationaliseres, idet konsulenterne og PPR-medarbejdere alle ville være i samme hus. Forventet udgiftsreduktion fra BUR på lønsummen kr. pr. år. fra det tidspunkt, hvor der findes fælles lokaler. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: 2 stillinger nedlægges. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Idet samarbejdet vil kunne øges og transport- og mødetid formindskes vil fælles mål (ny handleguide m.m.) og politikker i højere grad kunne efterleves. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Efterlevelse af det politiske rationaliseringsønske om antal ansatte i "forvaltningen". Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

2 Personalemæssige konsekvenser: Se ovenfor. Øvrige bemærkninger:

3 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: BUR Strukturtilpasning Emne: Genåbning af budget udmøntning af rammebesparelse 2011 Fagudvalg: Børne- og undervisningsudvalg Funktion: 3.04, 5.21, 6.51 Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Udmøntning af resterende rammebesparelse for I forbindelse med den udmeldte besparelse ved genåbning af budgettet for 2010 mangler BUR at udmønte rammebesparelse for 2011 på kr. Det er efter vurdering besluttet, at der i forbindelse med den vedtagne ændring af strukturen fra 3 områder til 2 områder kan reduceres som følger: Nedlæggelse af yderligere en psykologstilling i PPR. Opsigelse af lejlighed i Ringparken i Faaborg - har været brugt i forbindelse med forebyggende arbejde. Reduktion med yderligere 0,25 stilling i ledelsen i fagsekretariatet. Fagsekretariatet BUR består nu af fagchef, souchef, anbringelseskonsulent og 2 sekretærer. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Psykologstilling: kr. Lejlighed i Ringparken: kr. Reduktion i opgaver i fagsekretariatet: kr. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Fagsekretariatet BUR er for nuværende reduceret til fagchef, souschef og anbringelseskonsulent samt 2 sekretærer. Det bliver således mere og mere vanskeligt at fastholde kvaliteten i fagsekretiatets ydelser, såvel internt som i forhold til det politiske niveau. PPR's kerneydelser er nytænkt i en ny kontekst i forhold til normalsystemets børnehaver og fri- og folkeskoler. Personalereduktionen vil også her give en ændring i den ydelse normalsystemet vil modtage. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Fagsekretariatets muligeheder for at have ressourcer til tværkommunale projekter, udviklingsarbejder og lignende er reduceret.

4 Personalemæssige konsekvenser: -1,0 psykolog stilling. -0,22 fagkonsulentstilling Øvrige bemærkninger:

5 Nr. Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Omstilling, effektivisering og innovation BUR Afbureaukratisering og regelforenkling Udmøntning af statslige forslag vedr. afbureaukratisering Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Udmøntning af statens forslag til regelforenkling og afbureaukratisering i Staten har i alt fremsat 105 forslag til afbureaukratisering og regelforenkling. Heraf vedr. 12 forslag udsatte børn og unge. Staten vurderer, at de 12 forslag kan frigøre i alt 38 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel heraf, svarende til Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af det samlede befolkningstal, udgør kr. De enkelte indsatser er oplistet under forudsætninger. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Færre krav til socialfaglige undersøgelser: kr. Færre krav til handleplaner: kr. Øvrige initiativer: kr. - Færre indberetninger til Anbringelsesstatistikken - Enklere regler for godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder - Enklere regler for beregning af forældres egenbetaling - Klare regler for fagpersoners videregivelse af personoplysninger - Bedre it-understøttelse på udsatte børn- og ungeområdet - Færre krav til indstillinger til børn- og ungeudvalget - Afskaffelse af kravet om nedsættelse af en tværfaglig gruppe - Enklere regler for kontaktperson og personlig rådgiver - Mere fleksible regler for afgørelser om samvær Betydning for områdets udviklingsmål/politikker:

6 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Reduktion svarende til ca. 1 fuldtidsstilling. Øvrige bemærkninger:

7 Nr. Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Omstilling, effektivisering og innovation Undervisning - børn Strukturtilpasning Forslag til skolestrukturændringer mv. Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Fagsekretariatet for undervisning og Børne- og Undervisningsudvalget har kørt en særsklit proces vedr. forslag til nedlæggelser og sammenlægninger af skoler og afdelinger. Der er i alt fremsat 10 forslag til ændringer af skolestrukturen (inkl. 10. klasser og specialklasser). Der henvises til sagsfremstillinger på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 11. august 2010 for en beskrivelse af de enkelte forslag. Den angivne udgiftsreduktion herunder svarer til summen af de enkelte forslag. Se desuden specifikation under økonomi. De påtænkte strukturtilpasninger er udvalgt med baggrund i, hvad der vil være realistisk fra skoleåret samt med hensyntagen til hvor der er lokalekapacitet som muliggør elevflytninger fra anden skole. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Specifikation Besparelserne er opgjort for 2011/overslagsår: BU pkt. 83: Nedlæggelse af Søllinge Skole (elever overføres til Rolfsted): kr./ kr. BU pkt. 84: Nedlæggelse af Heden Vantinge Skole (elever overføres til Espe): kr./ kr. BU pkt. 85: Heldagsklasser fra Broskolen flyttes til Nordagerskolen: 0 kr./0 kr. BU pkt. 86: Nedlæggelse af Åstrup Skole: kr./ kr. BU pkt. 87: Harmonisering af heldagsklassetilbud: 0 kr./0 kr. BU pkt. 88: Samling af sydskolerne (forudsat at bygninger ikke afhændes): kr./ kr. BU pkt. 89: Omstrukturering af skolerne i Brobyområdet (do.): kr./ kr. BU pkt. 90: Samling af Tre Ege skolen på 2 afdelinger mm.: kr./ kr. BU pkt. 91: Flytning af Brahetrolleborgs overbygning til Faaborg sundskole: kr./ kr. BU pkt. 92: Samling af 10. klasser på 2 skoler: 0 kr./0 kr. I alt: kr. i 2011 og kr. i I beregningerne er der skønsmæssigt taget højde for følgeudgifter, herunder befordringsudgifter. Det bemærkes, at der forventes en anlægsudgift på ml. 5 og 10 mio. kr. vedr. pkt. 90. Det forudsættes her, at der skal ske en udbygning af Tingagerskolen mhp. at rumme yderligere 6 klasser (se desuden særskilt anlægsskema). Der er ikke indregnet indtægter for salg af nedlagte skoler og afdelinger.

8 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Øvrige bemærkninger:

9 Nr. Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Omstilling, effektivisering og innovation Undervisning - børn Besparelse SFO ændret åbningstid Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Ved genåbning af budget 2010 var der fremlagt spareforslag på SFO erne med en reduktion i åbningstiden på 2 timer ugentlig. Det blev besluttet at fastholde åbningstiden på 52 timer pr. uge i 2010 og tage stilling til besparelsen i forbindelse med budget Der blev derfor besluttet en rammebesparelse på kr. fra budget I den nugældende tildelingsmodel tildeles der budget til SFO med åbningstid på 52 timer ugentlig. Reduceret for skoletiden med 20 timer ugentlig i 40 undervisningsuger. Åbningstiden kan reduceres med 2 timer ugl. fra 1. januar For SFO erne er det en forholdsvis stor reduktion i åbningstiden, da der i forvejen er reduceret for skoletiden. Ansættelsesforholdene i SFO erne bliver dårligere, da det bliver vanskeligere at skabe hele stillinger. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Der er foretaget ny beregning med udgangspunkt i forventet elevtal i SFO i Den samlede besparelse ved en reduktion af åbningstiden med 2 timer ugentlig vil udgøre netto Der er i besparelsen taget højde for mindreindtægt på forældrebetaling og mindreudgifter til friplads og søskenderabat. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Forslaget kan have negativ betydning for Børn & Unge strategien, idet kommunen kan blive mindre attraktiv som bosætningskommune. Den netop vedtagne politiske målsætning for SFO erne bliver vanskeligere at efterleve, da der bliver færre fuldtidsstillinger i sfo erne.

10 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Der vil være en personalebesparelse på 4,9 stilling Øvrige bemærkninger:

11 Nr. Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Omstilling, effektivisering og innovation Undervisning - børn Servicetilpasning Minimumstimetal Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Elevernes timetal reduceres fra Undervisningsministeriets vejledende timetal til minimumtimetal. Fra ministeriets side er der for et skoleforløb klasse udmeldt et samlet minimumtimetal på timer svarende til gennemsnitlig 25,8 lektioner á 45 min. pr. uge og et vejledende timetal på timer svarende til gennemsnitlig 27,7 lektion á 45 min. pr. uge. Besparelsen vil betyde en reduktion på 1,9 lektioner á 45 min. pr. uge, svarende til en reduktion på 6,8 pct. eller 57 timer på årsbasis. Ved genåbning af budget 2010 blev det besluttet at reducere fra vejledende timetal til minimumtimetal for skoleåret 2010/2011. Det blev samtidig besluttet, at der i forbindelse med behandling af budget 2011 skulle tages stilling til om besparelsen skulle videreføres fra 1. august Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Beregningerne er fortaget ud fra de eksisterende skoler samt det forventede elevtal pr. 5. september 2010, hvilket også er beregningsgrundlag til basisbudget Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Fagsekretariatet bemærker, at Undervisningsministeriets bindende trin og slutmål for fagene er udarbejdet med udgangspunkt i vejledende timetal. Det er fagchefens vurdering, at eksisterende lokale politikker og udviklingsmål kan opretholdes ved undervisning på minimumtimetal. Eleverne modtager færre undervisningstimer, men kvaliteten i de underviste timer kan opretholdes.

12 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Ændring af timetildeling til minimum medfører nedgang i antallet af lærerstillinger på 17,1 stillinger. Øvrige bemærkninger:

13 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Servicetilpasning Reduktion af den ugentlige åbningstid Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Det foreslås at nedsætte den ugentlige åbningstid i de institutioner, der i øjeblikket har åbent 50,25 timer om ugen med et kvarter. De fem institutioner, der har åbent 52 timer om ugen, berøres ikke af forslaget. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Besparelsen er beregnet for de institutioner som i dag har åbent i 50,25 time pr. uge. Åbningstiden i de 5 institutioner med 52 timers åbningstid ændres ikke. Besparelsen er beregnet i normeringsmodellen for 2011 med de børnetal som indgår heri bortset fra V. Åby børnehave og Stentevang Børnehave som overgår til henholdsvis SFO og privatbørnehave. Besparelse jf. beregning i normeringsmodel kr. Forældrebetaling kr. Fripladser og søskendetilskud kr. Nettobesparelse kr. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi:

14 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen medfører en personalereduktion på 1,0 fuldtidsstilling fordelt på 32 institutioner. Øvrige bemærkninger:

15 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Strukturtilpasning Driftssætning af fælles ledelse i Hestehaven/Hudevad Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: De to daginstitutioner Hestehaven og Hudevad har siden 2008 været en del af et forsøg med fælles ledelse. Forsøget er indgået med BUPL som aftalepart (via en forsøgsaftale) og løber indtil 31. december Det er tanken, at forsøget skal slutevalueres i løbet af efteråret 2010 med henblik på, at Børne- og Undervisningsudvalget kan træffe beslutning om driftssætning i november 2010, sådan at forsøgsordningen ophører og overgår til drift pr. 1. januar Der blev i oktober 2009 gennenmført en midtvejsstatus, der overordnet viste en høj tilfredshed med forsøget blandt forældre og medarbejdere. En spørgeskemaundersøgelse, der skal danne baggrund for slutevalueringen er netop gennemført og den viser, at de problemområder, der blev identificeret i midtvejsevalueringen, er håndteret af ledelsen. Der er således høj tilfredshed med forsøget fra både forældre og medarbejdere. På den baggrund foreslås det, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at forsøget overgår til drift 1. januar 2011, således at den effektiviseringsgevinst, der følger heraf, kan udmøntes som en del af basisbudgettet for Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Besparelsen er beregnet i normeringsmodellen for 2011 med de børnetal som indgår heri og udgør forskellen mellem en gennemsnitlig lederløn og en gennemsnitlig pædagogløn med tillæg af 4% vikardækning Besparelse jf. beregning i normeringsmodel kr. Forældrebetaling kr. Fripladser og søskendetilskud kr. Nettobesparelse kr. Besparelsen medfører ingen personalereduktion.

16 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Ingen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Ingen Øvrige bemærkninger: Forslaget betyder, at Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af slutevalueringen den 10. november 2010 ændrer karakter fra en beslutning til en orientering. Hvis forslaget vedtages, får Børne- og Undervisningsudvalget lejlighed til at kommentere slutevalueringen den 10. november med henblik på, at deres evt. kommentarer kan inddrages i den endelige justering og implementering efterfølgende.

17 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Strukturtilpasning Ny daginstitution i Fåborg Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: I forbindelse med bygning af ny daginstitution i Faaborg og nedlæggelse af de to gamle institutioner (Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave) ansættes én leder og én souschef mod de nuværende to ledere og to souschefer. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Effektiviseringen ved sammenlægningen af Faaborg Børnehave og Vuggestue og Vester Mølle Børnehave er beregnet i tildelingsmodellen for 2011 ud fra de nuværende børnetal på 38 børnehavebørn i Vester Mølle og 38 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn i Faaborg Børnehave og Vuggestue. Besparelsen på drift af ejendommene er indregnet i budget Besparelse jf. beregning i normeringsmodel kr. Forældrebetaling kr. Fripladser og søskendetilskud kr. Nettobesparelse kr. Besparelsen medfører en personalereduktion på 0,6 fuldtidsstilling. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Ingen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Forslaget har ingen selvstændig effekt. Bygning af den ny institution har derimod en positiv effekt, idet den nye institution vil medvirke til at FMK fremstår som en attraktiv bosætningskommune med et moderne og tidssvarende institutionsbyggeri.

18 Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen medfører en personalereduktion på 0,6 fuldtidsstilling. Øvrige bemærkninger:

19 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Strukturtilpasning Kapacitets- og strukturtilpasning i Ryslinge, Gislev, mv. Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: FMK oplever et svagt faldende børnetal på 0-6 års området og det fordeler sig skævt mellem forskellige geografiske områder. I Ryslinge og Gislev er børnetallet faldet næsten 10% fra 2009 til 2010, og det giver en række udfordringer ifht. institutionernes økonomi, faglighed og ledelse. Ifb. med Strategi for Omstilling, Effektivisering og Innovation har der været dialog med institutionslederne på Dagtilbudsområdet vedr. forskellige muligheder for strukturtilpasning, herunder mulighed for at skabe større bæredygtighed for de mindste institutioner. Med afsæt i disse drøftelser foreslås igangsat et projekt vedr. områdeledelse, hvor institutionerne i Ryslinge, Gislev, Kværndrup, Espe og Korinth samles i én områdeinstitution med én områdeleder med virkning fra 1. juni Projektet er nærmere beskrevet i et notat, der er vedlagt budgetmaterialet. Samtidig foreslås en afdeling af Eventyrhuset i Ryslinge lukket, da børnetallet ikke længere giver behov for en ekstra afdeling. Bygningen foreslås anvendt til SFO i et forslag fra Fagchefen for Undervisning. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Besparelsen fremkommer ved lukning af den ene afdeling i Ryslinge, kaldet Smuthullet. Projektet vedrørende områdeledelse finansieres indenfor den eksisterende ramme. Besparelsen er beregnet i normeringsmodellen for 2010 med de børnetal som indgår heri. Beregningen omfatter lukning af Smuthullet i Ryslinge og samling af alle børn i Eventyrhuset således der kun tildeles timer til åbne/lukke funktion i en afdeling, én souschef og ét grundbeløb til materialer. Besparelse jf. beregning i normeringsmodel kr. Forældrebetaling kr. Fripladser og søskendetilskud kr. Nettobesparelse kr. Besparelsen medfører en personalereduktion på 0,9 stilling. Ved lukning af Smuthullet vil der desuden kunne spares kr. pr. år på ejendomsdriften. Af udgiften vedrører kr. vedligeholdelse, som ikke indgår i beregningen af forældrebetalingen. Af de resterende fragår der kr. i forældrebetaling og tillægges kr. vedr. søskendetilskud og fripladser. Nettobesparelse udgør herefter kr. Hvis Smuthullet lukkes vil der endvidere være en besparelse på kr. i Intern Service til rengøring.

20 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Lukning af Smuthullet vurderes ikke at have konsekvenser for områdets udviklingsmål/politikker. Projektet vedrørende områdeledelse vurderes at være en nødvendig forudsætning for - indenfor de eksisterende tildelingsmæssige rammer - at skabe faglig, ledelsesmæssig og økonomisk bæredygtighed i området. De fem institutioner har med de nuværende vilkår vanskeligt ved at leve op til kommunens ambitiøse politikker og målsætninger. Projektet vedrørende områdeledelse afprøver muligheden for at forbedre vilkårene indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: I et forslag fra Fagchefen for Undervisning vedrørende samling af Tre Ege skolen i to afdelinger foreslås Smuthullet anvendt til SFO, hvilket er i god tråd med ovenstående forslag. De bygningsrelaterede udgifter afholdes dermed af Tre Ege skolen. Personalemæssige konsekvenser: Lukning af Smuthullet som en afdeling af Eventyrhuset medfører en personalereduktion i Eventyrhuset på 0,9 stilling. Projektet vedrørende områdeledelse medfører opsigelse af de nuværende institutionsledere med tilbud om ansættelse i stillingen som daglig leder på en lavere indplacering, samt opslag af stillingen som områdeleder. Forslaget medfører desuden vilkårsændring af souscheferne. Øvrige bemærkninger: Såfremt forslaget vedtages vil der blive udarbejdet en egentlig projektbeskrivelse, der forelægges Børne- og Undervisningsudvalget samt en proces- og implementeringsplan. De nærmere detaljer om projektet beskrives heri, ligesom organiseringen af projektet, involveringen af medarbejdere og de faglige organisationer. Projektet forventes igangsat pr. 1. juni 2011.

21 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Afbureaukratisering og regelforenkling Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurderinger Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: I regeringens plan for mindre bureaukrati lægges der op til, at pædagogiske læreplaner kun skal evalueres hvert andet år og at der ikke skal udarbejdes selvstændige børnemiljøvurderinger. Forslaget vurderes at have en mindre effekt i det enkelte dagtilbud svarende til ca. 100 timer om året, der foreslås udmøntet forholdsmæssigt i institutionerne efter normeret børnetal i Samtidig foreslås det, at Fagsekretariatets budget til læreplaner, der stammer fra bloktilskud ifb. med vedtagelsen af ny Dagtilbudslov, bortfalder. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Af budgetbeløbet, som var afsat til dækning af de økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov, er der udkonteret kr. til dækning af udgifter i forbindelse med udarbejdelse af læreplaner. Der er således også beregnet forældreandel af den del, der er afsat til udgifter i forbindelse med læreplaner. Besparelse på fælleskonto kr. Bruttobesparelsen på institutionerne udgør kr. Samlet bruttobesparelse kr. Forældrebetaling kr. Friplads/søskendetilskud kr. Nettobesparelse kr. Besparelsen er beregnet med baggrund i, at der spares 100 personaletimer i de 35 institutioner samt i fagsekretariatet. Besparelsen medfører en personalereduktion på 1,8 stilling på institutionerne. Der er ikke normeret på budgetbeløbet på fælleskontoen.

22 Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Arbejdet med pædagogiske læreplaner bidrager til at højne den pædagogiske kvalitet i dagtilbudene. Når kravene til evaluering nedjusteres vil det være vigtigt, at institutionerne tilpasser deres praksis, så tidsforbruget til evaluering reduceres i den enkelte institution og ikke det generelle arbejde med opstilling af læringsmål og planlægning af de pædagogiske aktiviteter. Institutionerne vil blive understøttet af Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn i denne proces via udarbejdelse af konkrete værktøjer. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen medfører en personalereduktion på 1,6 stilling fordelt på 32 institutioner. Øvrige bemærkninger:

23 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Servicetilpasning Bortfald af pulje til udvidet åbningstid Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Ifb. med genåbning af budget 2010 blev det besluttet at halvere den individuelle pulje til udvidet åbningstid i daginstitutionerne. Det foreslås hermed, at den individuelle pulje helt bortfalder pr. 1. januar Der er i dag 5 institutioner i FMK, der har udvidet åbningstid på 52 timer/ugen. Det vurderes, at visitationen til disse 5 institutioner kan gøres mere behovsstyret, sådan at de forældre, der har behov for en længere åbningstid får førsteprioritet i de 5 institutioner. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Budgetbeløb i budgetoplæg for 2011 udgør kr. Besparelse brutto Forældrebetaling Fripladser og søskendetilskud Nettobesparelse kr kr kr kr. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: De forældre, der i dag benytter puljen til individuel åbningstid vil blive ramt af forslaget. Visitation til de fem institutioner med 52 timers åbningstid vil kunne ske fremadrettet, sådan at nye forældre kan visiteres målrettet til de fem institutioner. Kriterier for dette bør besluttes af Børne- og Undervisningsudvalget.

24 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Ingen Personalemæssige konsekvenser: Da puljen til individuel udvidelse af åbningstiden udmøntes via ansøgning har forslaget ikke umiddelbart personalemæssige konsekvenser. Det kan ikke afvises, at enkelte institutioner med afsæt i deres erfaringer omkring behovet for udvidet åbningstid tilpasser deres personaleressourcer, så puljemidlerne kan være med til at finansiere timer i den faste normering. I disse tilfælde vil forslaget have personalemæssige konsekvenser i form af nedsættelse af personalets timetal eller afskedigelse. Øvrige bemærkninger:

25 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Strukturtilpasning Bortfald af tilskud til L'egsmarken Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Det foreslås på Kultur- og Fritidsudvalgets område, at tilskuddet til pasning af skolebørn fra klasse på Skullerodsholm, Husmandsstedet og Ferritslev Fritidshus opgives. I praksis gives der ét tilskud, der anvendes både til pasning af skolebørn og til generelle aktiviteter og det foreslås under Kultur- og Fritidsudvalget, at dette tilskud halveres. For at sikre ens vilkår på tværs af kommunen foreslås det, at tilskuddet til L'egsmarken fritidsklub i Horne bortfalder. Tilskuddet til L'egsmarken gives kun til pasning af skolebørn, og hvis tilskuddet til pasning bortfalder de øvrige steder, vurderes det, at hele tilskuddet bør bortfalde i L'egsmarken, hvis de 4 tilbud skal stilles lige. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: I budgetoverslag 2011 er der budgetlagt med en udgift på kr. i 2011 prisniveau. Der er ikke udgifter til fripladser/søskendetilskud eller indtægt fra forældrebetaling til området. Besparelsen vil derfor udgøre hele budgetbeløbet op til kr. Implementering fra 1. august derfor beregnes 5/12 virkning i Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Ved dannelsen af Faaborg-Midtfyn Komune er der udarbejdet en Frivillighedspolitik. Kommunens pulje til frivilligt socialt arbejde administreres af Fagsekretariatet Sundhed og Handicap som via en tildelingsgruppe behandler ansøgninger en gang årligt. Af politikken fremgår det, at der kan bevilges midler til enkeltpersoners, netværksgruppers eller foreningers forsøg på at gøre en indsats for socialt udsatte. L'egsmarkens tilbud henvender sig til børn i 4., 5. og 6. klasse på Horne Skole. Der er ikke tale om socialt udsatte børn. Klubben opfylder derfor ikke betingelserne for at modtage tilskud efter kommunens frivillighedspolitik. Der er ikke andre tilbud som L'egsmarken i Faaborg-Midtfyn kommune, der modtager tilskud efter frivillighedspolitikken.

26 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: L'egsmarken udgør et attraktivt fritidstilbud til børn i klasse. Tilbudet bidrager til at gøre FMK til en attraktiv bosætningskommune. Bortfald af tilskuddet må derfor forventes at få konsekvenser for forældrenes oplevelse af FMK som en attraktiv bosætningskommune. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud til Horne Forenede Sportsklubber (HFS) som driver fritidstilbuddet. Det vurderes, at jo tidligere tilskuddet opsiges, jo bedre mulighed har klubben for at tilpasse dens aktiviteter og personalenormering, og søge evt. andre fonde. Ved gennemførelse af forslaget pr. 1. august 2011 får HFS meget rimelige vilkår for tilpasning af aktiviteterne. Øvrige bemærkninger:

27 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Strukturtilpasning Lukning af Skovtrolden Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Som led i de forslag til skolestruktur, der fremsættes af fagchefen for Undervisning foreslås det, at den selvejende daginstitution Skovtrolden i Brobyværk pr. 1. august 2011 anvendes som SFO. Fagchefen for Dagtilbud-Børn vurderer, at forslaget er i god tråd med behovet for kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Børnetallet i området er faldende, og det forventede børnetal i Skovtrolden for august 2011 er således helt nede på 28 børn og til august 2012 er ventelisten på 19 børn.det betyder, at institutionen står overfor store udfordringer økonomisk, fagligt og ledelsesmæssigt. På den baggrund indstiller Fagchefen for Dagtilbud Børn, at driftsoverenskomsten med Skovtrolden opsiges pr. 1. august 2011, hvilket i praksis vil betyde en lukning af institutionen. Med lukning af Skovtrolden skabes forudsætningerne for en øget bæredygtighed i de øvrige institutioner i området. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Besparelsen er beregnet i normeringsmodellen for 2010 med de børnetal som indgår heri. Beregningen omfatter lukning af Skovtrolden med indskrivning af børnene i eksisterende institutioner. Besparelse jf. beregning i normeringsmodel kr. Forældrebetaling kr. Fripladser og søskendetilskud kr. Nettobesparelse kr. Besparelsen medfører en personalereduktion på 0,9 stilling. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Det lokale pasningstilbud til 3-5 årige børn i Brobyværk forsvinder, og forældrene må køre enten til Nr. Broby eller Vester Hæsinge for at få passet deres børn. Borgerne kan opleve det som en forringelse af kommunenes serviceniveau. Den faglige kvalitet i dagtilbudsydelsen forandrer sig dog ikke.

28 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Der må forventes mærkbare konsekvenser for ledelse og medarbejdere i institutionen, idet en opsigelse af driftsoverenskomsten i praksis betyder at ledelse og medarbejdere opsiges. Det er institutionens bestyrelse, der har ansvaret for denne proces, og dermed også ansvaret for at sikre, at mulighederne for omplacering såvidt muligt udnyttes. Øvrige bemærkninger: Fagchefen for Dagtilbud-Børn vil indgå konkrete aftaler med bestyrelsen for institutionen om afvikling af institutionen. Børne- og Undervisningsudvalget holdes løbende orienteret.

29 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Afbureaukratisering og regelforenkling Målrettede sprogvurderinger Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Som et led i Regeringens plan for mindre bureaukrati er reglerne vedrørende sprogvurdering af 3-årige børn ændret. Fremover er det kun børn, hvor der er bekymring for den sproglige udvikling, der har krav på en sprogvurdering. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn administrerer et budgetbeløb, der udmøntes til institutionerne efter antal gennemførte sprogvurderinger. Det foreslås, at dette budgetbeløb bortfalder. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: Af budgetbeløbet på kr., som var afsat til dækning af de økonomiske konsekvenser af den nye dagtilbudslov udgør den budgetterede udgift til sprogvurdering kr. i 2011 prisniveau. Udgiften indgår i beregningen af forældrebetalingen på dagpasningsområdet. Besparelse brutto Forældrebetaling Fripladser og søsk.tilskud Nettobesparelse kr kr kr kr. Besparelsen medfører ingen personalereduktion da der ikke er normeret på området. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Ingen.

30 Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Lovændringen omfatter også reglerne omkring sprogvurdering og -stimulering af tosprogede børn. Opgaven udgår af Folkeskoleloven og overgår til Dagtilbudsloven. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn og Fagsekretariatet Undervisning drøfter i øjeblikket den fremadrettede organisering af indsatsen. Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen medfører ingen personalereduktion da der ikke er normeret på området. Øvrige bemærkninger:

31 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Strukturtilpasning Reorganisering af støtteressourcer indenfor DTB-loven Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Med afsæt i Strategi for Omstilling, Effektivisering og Innovation har fagchefen for Dagtilbud-Børn igangsat drøftelser om organisering af ressourcerne på støtteområdet. En arbejdsgruppe bestående af institutionsledere, lederen af støttepædagogkorpset og FTR har drøftet forskellige muligheder for at omorganisere de eksisterende ressourcer, så de politiske og faglige mål understøttes bedst muligt og der skabes hensigtsmæssige incitamentstrukturer på alle niveauer i organisationen. Fagchefen foreslår på den baggrund, at ressourcerne reorganiseres, sådan at 1) tilbudsstrukturen ændres - der oprettes et tilbud i Syd indenfor den eksisterende ramme 2) den økonomiske incitamentstruktur ændres - støttepædagogkorpset nedlægges 3) ledelsesstrukturen ændres - afdelingslederstillinger nedlægges. De tre elementer er beskrevet i et notat, der er vedlagt budgetmaterialet. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt

32 Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag: 1. Tilbudsstruktur - oprettelse af tilbud i Syd: Besparelsen ved omlægning af pladser fra specialgrupper i Nord og Midt til pladser i Syd anvendes til løsning af nye opgaver i de to specialgrupper i Nord og Midt. Forslaget går dermed i 0. Beregning: 1 vuggestuebarn og 5 børnehavebørn, hvert barn tæller for 3 i tildelingsmodellen: kr. Besparelse ved omlægning af eksisterende pladser i specialgrupper: kr. Beløb til finansiering af nye opgaver i specialgrupper: kr. 2. Incitamentstruktur - nedlæggelse af støttepædagogkorpset: Ressourcerne, der i dag er bundet i et støttepædagogkorps, fordeles til institutionerne for at understøtte en tidlig, forebyggende indsats. Støttepædagogkorpset nedlægges. Beregning: Budget til støttepædagogkorps: kr. Omplaceres til institutionerne: kr. Virkning: 0 kr. 3. Ledelsesstruktur - nedlæggelse af afdelingslederstillinger i specialgrupper: De to afdelingslederstillinger i specialgrupperne nedlægges. Der oprettes i stedet en koordinatorfunktion i hver specialgruppe, der har ansvaret for at koordinere og tilrettelægge arbejdet. Et mindre funktionstillæg til denne funktion afholdes indenfor institutionens normering. Beregning: 37 timer + 17 timer afdelingsleder: Nettovirkning: Punkt 3 forudsættes implementeret pr. 1. april 2011, hvorfor der er 9/12 virkning på forslaget i Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: Den foreslåede reorganisering af ressourcerne vurderes at understøtte opgaveløsningen på det samlede område, herunder særligt implementeringen af en inkluderende kultur i almentilbudene. Forslaget vurderes at skabe klarhed over roller og ansvar samt minimere administrative processer omkring visitation til støtte efter Dagtilbudsloven. Forslaget er dermed i god tråd med kommunens politikker og strategier. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Der foreslås oprettet pladser til børn med særlige behov i et almentilbud i kommunens sydlige del. Dette vil opleves som attraktivt for de familier, der har behov for et sådan tilbud. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: 1. Tilbudsstruktur. De to specialgrupper skal tilpasse deres normering til færre børn. Dette skal ske i form af afskedigelser eller, hvis det er muligt, nedsættelse af medarbejdernes timetal. Konsekvenserne heraf imødegås dog i nogen grad af, at specialgrupperne får normering til løsning af støttepædagogopgaver. 2. Den økonomiske incitamentstruktur Forslaget indebærer, at støttepædagogkorpset nedlægges, hvilke betyder at støttepædagogerne opsiges. Ressourcerne flyttes ud i institutionerne, hvor nogle institutioner vil få mulighed for at ansætte særligt kvalificeret personale eller opnormere eksisterende personales timetal. Dette vil være op til den enkelte institution. 3. Ledelsesstruktur De to afdelingslederfunktioner nedlægges, hvilket betyder at specialgrupperne skal tilpasse deres normering med hhv. 37 og 17 timer. Grundet frister for vilkårsændringer mv. forventes forslaget implementeret pr. 1. april Øvrige bemærkninger:

33

34 Nr. Omstilling, effektivisering og innovation Område: Kategori: Emne: Fagudvalg: Funktion: Dagtilbud - børn Strukturtilpasning Strukturtilpasning i dagplejen Børne- og undervisningsudvalg Fagchefs prioritering: 1 Beskrivelse af forslag til omstilling, effektivisering og innovation: Dagplejen har de senere år oparbejdet et strukturelt merforbrug, der resulterede i en tillægsbevilling ifb. med genåbning af Budget 2010 på mere end 4 mio. kr. En væsentlig forklaring er dagplejens nye overenskomst, der betyder stigende udgifter til gæstepleje. En budgetanalyse af dagplejen fra januar 2010 viser imidlertid, at dagplejen i FMK er den 3. dyreste på Fyn, og det har givet anledning til en nærmere undersøgelse af, om dagplejens kvalitetsniveau svarer til udgiftsniveauet. På den baggrund er der i juni 2010 udarbejdet en kortlægning af dagplejen i FMK. Kortlægningen er baseret på kvalitative interviews og har haft til formål at belyse og synliggøre kvaliteten i dagplejen. Kortlægningen peger på, at der er et klart effektiviseringspotentiale i dagplejen i forhold til opgavernes organisering, primært indenfor ledelse og administration. Det vurderes desuden, at den nuværende organisering og forståelse af ledelse - set i forhold til FMKs ledelsesværdier og forventninger til innovation - kan virke som en barriere. Kortlægningen er vedlagt som bilag til budgetmaterialet. På den baggrund foreslås en ændring i ledelsesstrukturen i dagplejen, sådan at de tre dagplejeområder samles i ét område med én administrativ leder og en pædagogisk souschef. Samtidig foreslås en generel effektiviseringsgevinst udmøntet i 2012 og 2013 under henvisning til, at opgaveløsningen i dagplejen vurderes at kunne optimeres svarende til 0,5 mio. kr. i hhv og 2013 uden at serviceniveauet i dagplejen forringes. Ren effektivisering: Ren servicetilpasning: Begge dele: Beløb i kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Mindreudgifter Merindtægter I alt Opstarts-/implementeringsudg. Drift Anlæg I alt Forudsætninger lagt til grund for det økonomiske overslag:

35 Den nuværende tildelingsmodel for 2011 tildeler 0,513 time pr. uge til tilsyn og ledelse. Med 953 børn indskrevet i dagplejen giver det 3 fuldtidsledere og 10,39 tilsynsførende. Hvis der skal ansættes en administrativ leder og en pædagogisk souschef og der uændret skal være 10,39 tilsynsførende bliver der følgende besparelse: Reduktion med en lederstilling : Reduktion af lønudgifter i dagplejen kr. Forældrebetaling kr. Fripladser og søskendetilskud kr. Netto besparelse kr. Driftsoptimering i 2012 og 2013: Reduktion af lønudgifter i dagplejen kr. Forældrebetaling kr. Fripladser og søskendetilskud kr. Netto besparelse kr. Besparelser i alt: 2011: 7/12 af kr. 2012: kr. 2013: kr. Betydning for områdets udviklingsmål/politikker: En ændret ledelsesstruktur forventes at give det nødvendige ledelsesmæssige afsæt for en koordineret og målrettet implementering af en ny Børne- og Ungepolitik, ny Handleguide, Barnets Reform, mv. der er centrale temaer på det tværgående børneområde i de kommende år. Som et led i implementeringen af forslaget vil der blive arbejdet med en generel harmonisering og synliggørelse af kvalitetsniveuaet i dagplejen i løbet af , herunder fastlæggelsen af konkrete (politisk besluttede) servicemål for dagplejen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi: Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed: Personalemæssige konsekvenser: Forslaget indebærer, at de nuværende ledere i dagplejen opsiges med virkning fra 31. maj 2011 grundet arbejdsmangel. Ud fra beskrivelser af de nye stillinger som administrativ leder og pædagogisk souschef vil der blive gennemført et ansættelsesforløb, sådan at disse stillinger er besat pr. 1. juni Såfremt de 3 nuværende dagplejeledere opsiges, vil der i 2011 være udgifter til evt. fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge. Disse udgifter afholdes indenfor dagplejens samlede budget. Øvrige bemærkninger: Kortlægningen af dagplejen er gennemført af et eksternt konsulentfirma, Reflektor, der har bred erfaring indenfor analyser af de kommunale serviceområder. Kortlægningen synliggør kvaliteter og udfordringer ved dagplejen i FMK og peger på, at der med fordel kan arbejdes videre med effektivisering af opgaveløsningen samt harmonisering af den generelle kvalitetsstandard i dagplejen. Såfremt forslaget vedtages vil der i efteråret 2010 blive iværksat nærmere analyser af de administrative opgaver i dagplejen (tidsregistrering), og der vil blive udarbejdet en procesplan for fastlæggelse af konkrete servicemål med henblik på øget klarhed og gennemsigtighed i sammenhængen mellem udgiftsniveau og kvalitetsniveau.