BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Transkript

1 BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv. 203

2 204

3 Netto 1000 kr. i prisniveau 2010 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Idræftsfaciliteter for børn og unge Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

4 206

5 Bevillingsaftale Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål. Bevillingsaftalens mål baseres på Byrådets fem overordnede politiske mål for budget : Bæredygtig økonomi Tage hånd om de mest sårbare Attraktiv kommune Bæredygtig miljø- og klimaindsats Fagligt bæredygtige miljøer Målene for bevilling 41 Skoler skal ligeledes understøtte Børne- og Ungeudvalgets mission og vision. Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv. Mål for bevilling 41 Skoler På de følgende sider fremgår målene for bevilling 41 Skoler, der skal være medvirkende til at opfylde Byrådets fem overordnede politiske mål, der fremgår af Oplæg til målaftale. Målene i bevillingsaftalen afspejler udvalgets prioritering af Byrådets fem overordnede mål. Mål, der skal indgå i Byrådets kvalitetskontrakt, er angivet med (K). Mål Handlinger Succeskriterium Gøre flest muligt børn og unge livsduelige gennem en sammenhængende indsats overfor alle på 0-18 årsområdet. (K) Udvikle og afprøve nye tilbud, der understøtter sårbare unges vej gennem 0-18 års-området med henblik på at højne uddannelsesniveauet. Ét procentpoints stigning i niveauet, der påbegynder en ungdomsuddannelse i i forhold til Tage hånd om de mest sårbare grupper ved at fokusere på kompetencer og funktionsniveau Gennemgående og løbende fokus på, at økonomien overholdes. Fortsat fokus på udvikling og nytænkning med udgangspunkt i et Øget inklusion i de lokale tilbud i Silkeborg Kommune ved at etablere lokale, tværfaglige enheder på det specialiserede område med henblik på at samle og udvikle de lokale tilbud. Ved forventede overskridelser af budget skal der foreligge forslag til korrigerende handlinger ved budgetopfølgningen. De 3 afdelinger på udvalgets område har fokus på 10 % flere børn i egne tilbud ultimo i forhold til ultimo overholdelse på alle udvalgets bevillinger Anbefalinger til eventuelle organisatoriske og faglige 207

6 Bevillingsaftale ændret serviceniveau. God overgang fra barn til voksen At kvalificere naturfagsundervisningen på Silkeborgs kommunale skoler, således at eleverne oplever undervisningen som spændende, meningsfuld og autentisk. At understøtte, iværksætte og gennemføre indsatser, der alle sigter mod, at tosprogede børn og unge i Silkeborg Kommune skal klare sig på lige fod med etnisk danske børn og unge i uddannelsessystemet. Udarbejdelse af ændret struktur for den udvidede specialpædagogiske organisatorisk og faglig udvikling. Der arbejdes med optimering af opgavefordeling og samarbejdsflader, dels internt i afdelingerne dels mellem afdelingerne. Indførelse af procedurer, smidige sagsgange m.v. der sikrer en god overgang, når en borger, der bliver 18 år, skal overgå til voksen foranstaltninger. Med afsæt i Servicestyrelsens vejledning samt de mellem kommunerne og Region Midtjylland aftalte retningslinjer tages der initiativ til forbedring af den tværgående koordinering i forbindelse med overgang fra barn til voksen: - Internt: Koordinering mellem børne- og familie, handicap- og arbejdsmarkedsområdet. - Eksternt: tværkommunal og kommunal/regional koordinering af sagsforløb. Implementering af den kommunale Naturfagsstrategi på skolerne. Der foretages en effektmåling blandt elever og lærere i 2010 og i som opfølgning på implementeringen. At Kompetencecentret i samarbejde med Sølystskolen udvikler en undervisning, der tager udgangspunkt i forskningsmetoden Sprog og genreorienteret undervisning baseret på funktionel lingvistik (SFL). At den enkelte lærer ændrer sin tilgang til undervisningen, så der kommer mere fokus på den sproglige dimension. Frembringelse af forslag til behandling i Børne- og udviklingstiltag forelægges udvalget løbende. At de ændrede procedurer mv. er implementeret senest ved udgangen af. At en kvalitativ brugerundersøgelse er gennemført og danner afsæt for det videre arbejde med at sikre den gode overgang. At der vil være en stigning på 10 % i antallet af elever, der søger ungdomsuddannelser, hvor naturfagene er de primære fag. At tosprogede børn i folkeskolen i større udstrækning klarer sig fagligt på samme niveau som etnisk danske børn. Optimering af kvaliteten af inklusion i skolevæsenet. 208

7 Bevillingsaftale bistand i Silkeborg Kommune. ungeudvalget for den fremtidige udvidede specialpædagogiske bistand, der tager afsæt i: At tilbyde eleverne en udvidet specialpædagogisk bistand tættest muligt på deres hjemmiljø. At sikre, at den specialpædagogiske faglighed, som er opbygget i kommunen, fastholdes og udvikles. En ændret struktur for den udvidede specialpædagogiske bistand træder i kraft med virkning fra 1. august Optimering af anvendelsen af resurse til specialpædagogisk bistand. 209

8 Bevillingsaftale Forudsætninger Bevillingsaftalen har til formål: at fastlægge hvordan udvalget konkretiserer Byrådets mål, som de fremgår af Oplæg til målaftale, at synliggøre fokusområder inden for fagområdet, at angive mål til Byrådets kvalitetskontrakt, at præcisere, hvilke politiske forventninger, der samlet set er til den service, der skal ydes indenfor de givne økonomiske rammer. 1. Økonomisk oversigt Nedenstående er en økonomisk oversigt for bevillingen. Ønskes mere detaljerede oplysninger om økonomiske baggrundsvariabler, henvises til budgetforudsætningerne for bevillingen. Netto 1000 kr. i prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Tjenestemandspensioner I alt Anlæg 210

9 Bevillingsaftale 2. Aktuelle udfordringer Tilpasning af organisationen og opgaverne til en væsentlig mindre økonomisk ramme. Det videre arbejde med udvikling af kvalitetsrapporter og elevplaner på skoleområdet. Den demografiske udvikling. Der forventes at komme 350 flere elever over de næste 6 år. Ny organisering af specialundervisningstilbuddene. Analyse af befordringen til specialundervisningsområdet. 3. Beskrivelse af serviceniveau På er der placeret udførelsen af en lang række opgaver i henhold til Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven m.fl., herunder driften, tilsynet og udviklingen af: Skoler Specialpædagogisk bistand til skolebørn Skolefritidsordninger Ungdomsskolen Kommunal tandpleje samt en række øvrige opgaver relateret til ovenstående. Skoler Der findes 27 folkeskoler med egen SFO. Skolerne varetager undervisningen af p.t. ca elever inkl. egne specialklasser. SFO SFO erne har en generel åbningstid fra kl til 17.00, der dog kan tilpasses efter det lokale behov. Specialskoler Silkeborg Kommune har følgende selvstændige specialskoler: - Dybkær Specialskole, som er en skole for børn med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. - Ulvedalskolen, som er et tilbud til socialt truede børn. Silkeborg Ungdomsskole Silkeborg Ungdomsskole tilbyder både heldags- og fritidsundervisning. Heldagsundervisningen består af seks 10. klasser. Fritidsundervisningen består af en masse mindre undervisningstilbud, fordelt ud over hele Kommunen, med i alt ca elever. Tandplejen Tandplejen har 12 kommunale klinikker fordelt i områderne Gjern, Them og Silkeborg. I Kjellerup er der 4 privatpraktiserende tandklinikker, som står for tandplejen. 4. Opfølgning på mål og budget Der følges op på ovenstående mål og budget i forbindelse med de større årlige budget- og målopfølgninger, der gennemføres ultimo januar (status på det forgangne år), marts, juli og oktober. Der kan derudover forekomme ad hoc opfølgninger efter behov. Målene kan ved budgetopfølgningerne justeres som følge af lovændringer eller beslutninger, ændrede rammebetingelser mv. I denne forbindelse sikres sammenhæng mellem de justerede mål og budgettet. Ved budgetoverskridelser iværksættes korrigerende handlinger, således at årets budget overholdes. 211

10 212

11 I budgettet er der indarbejdet reduktioner i overensstemmelse med de politiske beslutninger i forbindelse med udmøntningen af besparelsen på kr. Den egentlige implementering af reduktionerne foregår i løbet af i en proces, der vil give store udfordringer for såvel den enkelte skole som for hele skoleområdet. Tilpasningen vil kræve en aktiv dialog mellem skoler, SFO m.fl. og forældre/elever om tilpasningen, og en afstemning af forventningerne i forhold til et lavere serviceniveau Folkeskoler kr. -priser 2010 Netto Pulje til reduktion af overførsler Der er afsat en pulje på kr. til reduktion af de forventede overførsler fra Puljen er skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget Skævvridning Der er afsat en pulje på kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. 01 Central lønpulje Der er afsat kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Forebyggende indsats overfor truede børn og unge Der er afsat kr. til en forebyggende pædagogisk indsats overfor truede børn/elever med særlig vægt på projekter, der understøtter såvel skoletid som fritid. 04 Konsulenter er reduceret med 2 stillinger i forhold til Samlet budgetteret lønudgift kr., svarende til 5 stillinger. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat kr. tet er reduceret med henholdsvis kr. i 2010 og kr. i. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) kr. 117 kr. Kulturtilbud Kontoen omfatter: Børnekultur, Musik i Tide, Skolen i Biografen, Skolernes Nytårskoncert, koncerter, forfatterbesøg, teater og KK44. Samlet budget kr. tet er reduceret med kr. i forhold til budget Tale-/høreundervisning Der er afsat 1,43 lektioner ugentlig (42,9 timer årligt) pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningstimer årligt til centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningstimer årligt til sproggruppe samt 300 undervisningstimer årligt til dysfonologigruppe. 213

12 09 Specialpædagogiske konsulenter Konsulent for antal stillinger Adfærd, kontakt og trivsel 1,192 Børn med generelle indlæringsvanskeligheder 0,715 Tale-/høreundervisning 0,795 Læse- og staveretarderede elever 1,619 En konsulents nettotid er udregnet til timer pr. år. I budget er der afsat kr. 12 Akut-pulje lagt med kr. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde. 14 Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand samt reguleringer af specialklasserne er i budget på kr kr. Det oprindelige fremskrevne beløb for på kr kr. er fratrukket en besparelse på kr kr. i taksterne til specialklasserne fra 1. august. Puljen administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Der budgetteres i med en restpulje på kr kr., som skal anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af kommunale specialklasser samt ressourcer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Se nedenstående opgørelse over forbruget af puljen til specialpædagogisk bistand: Tildeling til specialklasser og anvendelse af pulje til specialpædagogisk bistand 10/11 Normalundervisning Specialklasser Puljebeløb spec.pæd. bistand Specialklasserne budget Besparelse Ressourcer til specialundervisning Antal lektioner Antal lektioner Revis. udvidet tildelte lektioner Tildelte lektioner i alm. skole Ungdomsskolen stille piger Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) Tildeling til elever fra andre kommuner Indstillede spec.kl. træk 8 timer PPR s nye fordeling af 8 timers træk Fordeling fra tidligere 30 % pulje I alt lektioner Årlige undervisningstimer Antal stillinger 35,957 1,064 37,021 Kr. Kr. I alt Tildeling i beløb Betaling fra andre kommuner beløb spec.pæd. bis. fordelt i alt Specialklasser budget Pulje til fordeling herefter i

13 Ressourcetildelingen til specialklasserne i budget fremgår af nedenstående opgørelse: Forbrug specialklasser Elever 10/11 7/12 5/12 incl. Læ.pers. ordn. besparelse Ans Balle læseklasse Bryrup SE-klasse Kjellerup Langsø Sølyst Thorning Bryrup E-klasse Karolinelund Højmark Ungdomsskolen læseklasse I alt Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Tildelingen fra PPR til støtte i form af specialpædagogisk bistand til udenbys elever er udgiftsneutral. Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 34,20 kr. i. I budget er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12- budgettet og i 5/12-budgettet, således at der ikke længere skal ske tildeling via omplaceringer fra central konto. Der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet ved den kommende visitation fra PPR. Oversigt over tildelingen fra PPR til de enkelte skoler findes på skolernes Fællesnet samt i Acadre. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Puljer til skolebibliotekar- og praktiklæreruddannelser* Efteruddannelse af lærere og skoleledere* Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF Teknisk servicepersonale kr kr kr kr kr kr. *Samlet reduktion på kr. i 2010 og kr. i Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog # Videreuddannelse af lærere Skole-hjem samarbejde Udviklingsprojekt med modersmålsbaseret lektiehjælp (tyrkisk, somalisk og arabisk). Afsluttes pr. 31. juli kr kr kr kr. # Faktor 0,318 lektioner ugentlig pr. tosproget elev pr. 1. januar og 0,283 lektioner ugentlig pr. 1. august. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. 215

14 tet på tosprogsområdet er reduceret i 2010 med kr. og kr. i, ekskl. modtagelsesklasser. Uddannelse Central konto til uddannelse (deltagerbetaling mv.) kr. Reduceret med kr. i forhold til budget Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation tet på kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Aqua Sø- og Naturcenter I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Silkeborg Kommune yder 50 % tilskud til lønudgiften. Der er i afsat kr. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Den selvejende institution Høgdal Tilskuddet bortfalder fra. Kompedal Tilskuddet/kontingentbetalingen bortfalder fra 1. januar. Silkeborglejren Ahl Hage Der arbejdes i øjeblikket med at finde en ny afregningsmodel. I budget er der afsat kr.. Skolebestyrelser Der er afsat kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen kr kr kr. GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18 årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2010/11. Der budgetteres med 81 lektioner ugentligt samt midler til ekskursioner og undervisningsmidler. Konto andet tet på kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skolepatruljeture, diverse udvalg og diverse. IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på kr. Puljen skal i primært bruges til teknologileje. Herudover er der afsat kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. 216

15 Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v. Pulje vedr. udenomsarealer Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til ekstraordinære udgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde. Pulje vedr. hærværk og specialudstyr Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til dækning af hærværk på skolerne samt specialudstyr til elever med specielle behov. Pulje til vagtordning Der er budgetlagt med en pulje på kr. til vagtordning på skolerne. Pulje til rengøring Der er budgetlagt med en pulje på kr. til vinduespolering samt diverse konsulentopgaver. Pulje vedr. fast ejendom Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg til ekstraordinære bygningsudgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde. Pulje vedr. speciel vedligeholdelse Der er ikke budgetlagt på kontoen i, men der er derimod afsat en pulje på kr. på anlæg, som Ejendomme & Intern Service fordeler til brug på de enkelte skoler. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 11 elever fra Silkeborg Kommune i på skoledelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på kr. Der er budgetlagt med 11 elever fra Silkeborg Kommune i på fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på kr. VRC (Vendsyssel RådgivningsCenter) Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning tet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL s takst for 2010 og fremskrevet til - pris. Der er budgetteret med 53 helårspersoner. Specialundervisning tet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 19 børn, samt en pulje til 3 anbragte børn, der er registreret i kommunekoderegisteret, men som vi endnu ikke har modtaget regninger for. tallet til de 3 børn er en gennemsnitlig specialklassetakst. Socialpædagogiske opholdssteder tet for er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2010 er fremskrevet til. Der er i øjeblikket 9 elever på socialpædagogiske opholdssteder. 217

16 Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune Normalundervisning: Faktortallene i tildelingsmodellen for normalundervisning til klasse er ændret fra 1. august på skolerne i Silkeborg Kommune. Baggrunden for ændringen er en besparelse på budget på i alt kr. på normalundervisningsområdet. Tildelingsmodellen giver i budget en grundtildeling pr. skole på kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne Faktortallene for budget med forskellige tildelingsfaktorer for 7/12 (skoleåret 10/11) og 5/12 (skoleåret 11/12) fremgår af nedenstående skemaer for klasse. Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse på 4 % ved genåbning af budget 2010, som har virkning på 7/12 budget. I budget er der fra 1. august fratrukket 9 % som led i den samlede besparelse på normalundervisningsområdet. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole Antal årlige undervisningstimer (=uv-timer) defineres som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + årlige uv-timer til specialundervisning (tidligere 70 %-puljen beregnet efter elevtal) + årlige uv-timer til vikar + grundtildelingen på omregnet til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev vil blive reguleret efter elevtal pr. 5/9. Regulering vil gælde skoler, der opnår færre elever end i grundlaget for budgettet (tildeling til 29 elever, men 5/9 viser elevtal 28). Kravet om deling af klasser udover 28 elever kan udløse ekstra tildeling i forhold til sammenligning med minimumstimetallet. Øvrig tildeling Faktortal for årlige klokketimer pr. elev kr. - svarende til helårligt 0,582 stilling årlig uv-timer svarende til helårligt 1,921 stilling. Timerne er fordelt på 3 skoler. Bh. klassen ,35 Fase 1: ,35 1. til 3. årgang Fase 2: 0 43,2 0 2,65 7/12 budget for perioden : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Klokketimer Faktortal for pr. år pr. tildeling pr. årgang elev i de forskellige faser Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev kl. Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 218

17 4. til 6. årgang Fase 3: 0 48,5 0 1,30 7. til 9. årgang 10. årgang 806,4 30,72 4,08 1,30 Øvrig tildeling Faktortal for årlige klokketimer pr. elev kr. - svarende til helårlig 0,582 stilling årlig uv-timer svarende til helårligt 13,57 stilling. Timerne er fordelt på 11 skoler. Bh. klassen 0 36,4 0 5,35 Fase 1: 0 36,4 0 5,35 1. til 3. årgang Fase 2: 0 39,3 0 2,65 4. til 6. årgang Fase 3: 0 44,3 0 1,30 7. til 9. årgang 10. årgang 733,824 27,955 3,71 1,30 5/12 budget for perioden : Årgang Klasseundervisning Tildelingsmodel Klokketimer Faktortal for pr. år pr. tildeling pr. årgang elev i de forskellige faser Årlig grundtildeling til den enkelte skole Ekstra antal tildelte årlige uv-timer pga. mindst 8 frie timer pr. elev kl. Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles direkte til de enkelte skoler efter faktortal for faserne 1 til 3 samt 10. årgang. Det er dette timetal, der kan ses i ovenstående model. Tildelingen til de enkelte faser er budgetlagt med samme tal i budgetåret for henholdsvis 7/12-budgettet og 5/12-budgettet. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser denne tildeling foretages af PPR se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) I den nuværende tildelingsmodel bortfalder øvrig tildeling i klasse, da budgetmidlerne er tilført den samlede sum til fordeling pr. elev efter faktortal i faserne 1 til klasserne bevarer tildelingen til øvrig tid, men reduceret for besparelser. Specialklasser: Ressourcer til specialundervisning i specialklasserne udregnes i form af takster pr. elev. Taksten indeholder tillæg til specialklasserne. 219

18 er dannet ved, at taksten for 2010 er fremskrevet med 1,8 % ganget med antal elever (opgjort i fællesskab med PPR). Taksterne i budgettet er forskellige i 7/12 og 5/12, da der er indregnet en besparelse på 5 % svarende til kr. i 5/12 budgettet. Antal elever i specialklasserne samt taksterne for budget ses i følgende skema: Specialklasser Antal elever skoleåret 10/11 Takstbeløb Antal elever skoleåret 11/12 Takstbeløb 7/12 5/12 Ans Skoles Centerklasser Bryrup Skoles Specialklasser Langsøskolens Centerklasser Kjellerup Skoles Specialklasser Sølystskolens Specialklasser Thorning Skoles Specialklasser Bryrup Skoles E-klasse Balleskolens Læseklasse I alt tet reguleres pr og i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 34,20 kr. pr. årlig undervisningstime i. er opdelt i 7/12 og 5/12, da der er indregnet en besparelse på 10 % i 5/12 budgettet på kr. Modtagelsesklasser og hold Skoleåret 10/11 Årlige undervisningstimer 7/12 Årlige undervisningstimer 5/12 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget kompetencecentret Stillingsantal Gennemsnitslønninger Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer 0, Pulje, supervision 0, I alt Vikardækning: Fra den centrale vikarpulje er udmøntet 1 % til de enkelte skoler. 220

19 Ledelsestid og administration: Principper for tildeling af ledelsestid: Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: Den samlede ledelsestid på kommunens skoler fastsættes afhængigt af antallet af medarbejdere og elever. Alle skoler skal have en fuldtidslederstilling Øvrig ledelse beregnes i forhold til antallet af ansatte, som skolelederen er øverste leder for. Der er i budget fratrukket 8 % af tildelingen til skoleledelse i 5/12 budgettet fra 1. august samt fratrukket 8 % i tildelingen af tid til administration gældende fra 1. januar. Teknisk servicepersonale: Tildelingsmodellen fordeler midlerne ud fra følgende vægtninger: Elevtal 40 % Kvadratmetertal 40 % Grundbeløb 20 % Tandklinikkerne er indregnet i modellen. Alle skoler er i tildelingsmodellen oprindelig sikret gennemsnitsløn svarende til min. 0,8 stilling. I budget er der fratrukket en besparelse på alle skoler på 8 % gældende fra 1. januar. Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleinspektør Personlig løn Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration Teknisk servicepersonale Personforsikringer tet indeholder udgifter til erhvervssygdom, arbejdsskade- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: Administration Elevaktiviteter Undervisningsmaterialer Madordninger/skolebod Kantine Mindre Inventar Ekskursionsbeløb CopyDan Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget afsat 51 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. 221

20 Tildelingen sker efter følgende metode i : BUDGETFORUDSÆTNINGER Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole klasse pr. elev klasse pr. elev klasse pr. elev Specialklasser herunder læseklasser og modtagelsesklasser pr. elev Grundbeløb kr Tildelingen til undervisningsmidler er i budget reduceret med i alt kr. ved nedsættelse af grundbeløb pr. elev med 9 %. Kurser Til kurser tildeles skolerne kr. pr. fuldtidsstilling, hvilket svarer til en reduktion på 22 % i forhold til budget Samlet udgift i alt kr. Bygningsudgifter I er en del af bygningsudgifterne budgetlagt på hhv Skolefritidsordninger og Idrætsfaciliteter for børn og unge. Almindelig vedligeholdelse tallene er fremskrevet med 1,0 %, og der er budgetlagt på de enkelte skoler, SFO er og idrætsfaciliteter. Desuden er 1/3 af budgetbeløbet afsat på anlæg. Udenomsarealer Der er budgetlagt på de enkelte skoler med en fremskrivningsprocent på 2,0. El, vand og varme er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Ejendomsafdelingen om tidligere års forbrug incl. reguleringer for energibesparende foranstaltninger og ændringer i bygningsareal. Hvis der i løbet af året sker væsentlige udvidelser eller ændringer, som har indflydelse på forbruget, vil dette blive reguleret. Skatter, afgifter og forsikringer tet indeholder udgifter til rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, bygningsforsikringer og løsøreforsikring. Beløb til rottebekæmpelse og skorstensfejning er fremskrevet. Forbruget på renovation er beregnet og fremskrevet på baggrund af oplysninger fra Silkeborg Forsyning om opkrævning for 2010 og faktisk forbrug. Forsikringer er fremskrevet i henhold til vejledning fra Forsikrings- og Risikostyringsenheden. Rengøringsselskab Udgiften til rengøring er budgetlagt på de enkelte skoler, SFO er og idrætsfaciliteter med udgangspunkt i Rengøringssektionens beregnede kontraktsum i tallene er fremskrevet med 2,0 %. Rengøringsartikler Hver skole tildeles 41,00 kr. pr. elev til rengøringsartikler, det vil sige toiletpapir m.v. 222

21 Ulvedalskolen Ulvedalskolen er en skole med særligt skoletilbud for elever med socioemotionelle vanskeligheder. Lønbudgettet til Ulvedalskolen er beregnet efter et takstbeløb pr. elev på kr. pr. 1. januar. Fra 1. august reduceres takstbeløbet med 5 % til kr. pr. elev. Der er budgetteret med 20 elever. tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til de faktiske elevtal, opgjort pr. den første i måneden. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget er afsat kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen kr. -priser 2010 Netto Svømning Der tilbydes skolesvømning for skolernes 4. årgang, således at alle kommunens elever får tilbudt ens vilkår for at lære at svømme i skolen. Der er i budget afsat kr. Ordningen ophører med udgangen af. Der vil i sommeren blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Puljen til nye tiltag er i -budgettet reduceret med kr Syge- og hjemmeundervisning kr. -priser 2010 Netto Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. tet for er fastlagt ud fra de faktiske udgifter i 2009 fremskrevet til -niveau, i alt kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på 500 timer årligt, i alt kr. 223

22 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv kr. -priser 2010 Netto Der er budgetlagt med kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2010 til -niveau Skolefritidsordninger kr. -priser 2010 Netto Institutionspersonale Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Kurser Der er budgetlagt med kr. til fælleskurser. beløbet omhandler udgifter til lederkurser og konferencer samt udgifter til oplægsholdere, fyraftensmøder og lignende. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO er. 02 Konsulent Der er budgetlagt med 1 stilling som pædagogisk konsulent. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af den centrale pladsanvisning i Borgerservice. Der er afsat kr. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,225 stilling 224

23 Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO tet til almindelig SFO er lagt ud fra KL s takst for 2010 fremskrevet til -pris. Der er budgetteret med 20 helårspersoner. Der er netto afsat kr. Betaling til special-sfo Betaling for Silkeborg Kommunes egne elever i special-sfo i andre kommuner. tet er fastlagt ud fra det faktiske antal elever i 2010 med en fremskrevet takst fra 2010 til. Der er budgetteret med 31 elever i. Der er netto afsat kr. Betaling for egne elever i Dybkær SpecialSFO tet vedrører elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, der benytter Dybkær SpecialSFO. Der er i øjeblikket 55 egne elever. Taksten for er beregnet til 625 kr. pr. dag. Der er afsat kr. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 1,8 % og afrundet til et lige tal. Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere 1,586 timer ugentlig pr. barn. Tildelingen er beregnet på baggrund af prognoseelevtallene x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO pr. 1. august 2010 (7/12) og 1.august (5/12). tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog kr. Pædagogmedhjælper kr. PGU pædagogmedhjælper* kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2010 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til med 1,8 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale. Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 4 lektioner om ugen pr. klasse i klasse i perioden 1. januar 31. juli. Fra 1. august tildeles 2 lektioner ugentligt pr. klasse i klasse. 225

24 Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I er beløbet kr. pr. barn. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne kr. pr. fuldtidsstilling, hvilket svarer til en reduktion på 22 % i forhold til budget Samlet udgift i alt kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,630 stillinger. Til Fritidsgården er der i alt afsat kr. til løn. tet er reduceret med kr. i forhold til budget Special-SFO Lønbudgettet beregnes efter en takst pr. barn. Taksten, der er reduceret med 3 % i forhold til budget 2010, udgør for : Special SFO Antal børn ( ) Årligt takstbeløb pr. barn Autist SFO Nørskovlund (Delfinen) kr. Knasten Langsø SFO - amtsbørn kr. Thorning Center SFO - amtsbørn kr. Ans Center SFO kr. Bryrup Special SFO kr. Knasten Langsø SFO kr. Kjellerup SE-SFO kr. Thorning Special SFO kr. Knasten Sølyst SFO kr. I alt 184 tet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Bygningsudgifter Se bemærkning om driftsudgifter vedr. bygninger under skolerne Befordring af elever i grundskolen kr. -priser 2010 Netto Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat kr. Der er afsat budgetbeløb til betaling af vognmænd til særtransport af elever ved Ans, Kjellerup, Kragelund, Frisholm, Bryrup, Gødvad og Sejs skoler i alt kr. Herudover er afsat udgifter til egenbefordring for 3 elever i alt kr., samt kr. til særkørsel i forbindelse med konfirmationsforberedelse og kr. til idrætskørsel ved Gjessø Skole. 226

25 Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsø, Sølyst, Balle, Thorning, Nørskovlund, Ans, Bryrup og Kjellerup skoler. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Derudover er der afsat kr. til befordring til de tidligere amtslige specialskoler/- klasser på Langsøskolen, Thorning Skole og Dybkær Specialskole. Desuden er der budgetteret med kr. til befordring til andre kommuners specialskoler for elever bosiddende i Silkeborg Kommune, samt elever anbragt i andre kommuner, der undervises i specialskoler eller specialklasser i andre kommuner. Befordring taleundervisning Udgifter på i alt kr. til særtransport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca ) I beløbet indgår kr. til transport i forbindelse med indgåelse af abonnementsordning. Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat kr. til befordring af midlertidig syge elever og kr. til elever med en kronisk lidelse. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune. Central svømmeundervisning Til befordring til svømmeundervisning af skoleelever er afsat kr. Ordningen ophører med udgangen af Specialundervisning i regionale tilbud kr. -priser 2010 Netto Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 10 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til. Samtidig er der budgetteret med kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland Kommunale specialskoler kr. -priser 2010 Netto Funktionen dækker udgifterne til den vidtgående specialundervisning i kommunerne. De enkelte institutioner er takstbaserede under rammeaftalen med Region Midtjylland og er budgetlagt som 0-budgetter, hvor udgifterne balancerer med indtægterne. terede elevtal for Silkeborg Kommunes specialskoler: Silkeborg Kommunes udgifter til specialskole og SFO Dagstakst skole Egne elever Andre kommuners elever Årlige udgifter til drift Langsøskolen

26 Dybkær Specialskole Nørskovlund Thorning I alt Silkeborg Kommunes udgifter til specialsfo Dagstakst SFO Egne elever Andre kommuners elever Årlige udgifter til drift Dybkær Special SFO Silkeborg Kommunes udgifter til området er opdelt dels mellem takstbetaling til egne institutioner og dels til takstbetaling til andre kommuner for deres institutioner. Taksterne til egne institutioner er beregnet med en belægningsprocent på 98 %. Udgifter til enkeltintegrerede elever i andre kommuner budgetteres også på denne funktion. Indtægterne fra Silkeborg Kommune og fra andre kommuner er budgetteret direkte under den enkelte institution. Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Der er budgetteret med 52 elever, i alt kr. Betaling for egne 20.2 elever på egne specialskoler Udgiften vedrører Silkeborg Kommunes egne elever, der går på egne takstfinansierede specialskoler/-klasser. Der er budgetteret med i alt 112 elever, i alt kr. Aktiv Weekend Der er budgetlagt med 3 elever fra Silkeborg Kommune i. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på kr Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen kr. -priser 2010 Netto Sundhedsplejens forebyggende og oplysende indsats i hjemmene op til 6 års alderen, med henblik på at vejlede familierne til at sende deres børn i daginstitution. Sundhedsplejens formidlende og vejledende indsats overfor familien ved optagelsen i daginstitution og som fortsat samarbejdspartner i daginstitutionen Team af sprogpædagoger, der tager rundt og udfører det sprogstimulerende arbejde i børnenes daginstitutioner i hele kommunen og varetager den obligatoriske sprogstimulering af de børn, der vurderes at have et behov for ekstra sprogstimulering (jfr. Folkeskolelovens 4a) Undervisningsmidler og kørsel Forebyggende arbejde i daginstitutionerne, kvartalsmøder og videreuddannelse 0,135 stilling 3,000 stillinger kr kr Bidrag til statslige og private skoler kr. -priser 2010 Netto

27 Elever i friskoler og private grundskoler beløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Taksten er beregnet til kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal I budget er der forudsat et elevtal på SFO ved frie grundskoler og private grundskoler beløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever I budget er der forudsat 376 børn. Taksten er beregnet til kr. ekskl. moms pr. barn Efterskoler og ungdomskostskoler kr. -priser 2010 Netto Elever på efterskoler og ungdomskostskoler beløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Taksten er beregnet til kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal I budget er der forudsat 537 elever Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. -priser 2010 Netto Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høreområderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. -priser 2010 Netto Se bemærkning om driftsudgifter vedr. bygninger under skolerne

28 Teatre kr. -priser 2010 Netto Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfestival med kr. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Ungdomsskolevirksomhed kr. -priser 2010 Netto Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i for: 10 GFU 20 Anden undervisning (herunder Læseklasse og tildeling til stille piger) 30 fritidsundervisning Højmarksskolen Karolinelundskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Der er i budgettet for oprettet 2 klasser med unge under 18 år. Der er fratrukket en besparelse på 10 % i tildelingen fra. 1. august Der er tildelt budget til 72 ugentlige lektioner i 7/12 og 64,8 lektioner i 5/12 budget samt tilhørende undervisningsmidler. Modtagelsesklasser Årlige undervisningstimer Årlige undervisnings- Skoleåret 2010/11 7/12 timer 5/12 GFU under 18-årige Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget tildelt 81 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner. Der er oprettet en timebank på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse på 4 % ved genåbning af budget 2010 som har virkning på 7/12 budget. I budget er der fra 1. august fratrukket 9 % som led i den samlede besparelse på normalundervisningsområdet. : 10. årgang Klasseundervisning Klokketimer pr. år pr. årgang Undervisningsdifferentiering Faktortal for årlige klokketimer pr. elev udover 16 i Øvrig tildeling Faktortal for årlige klokketimer pr. elev Årlige uvtimer Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev 230