OK Entreprise. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker

Transkript

1 OK Entreprise Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Pedersker December 2015

2 2 af 15 Indholdsfortegnelse 0 Indledning Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og sammenfatning..3 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner Forsyningsforhold Varmekilder Lokalplaner Forholdet til anden lovgivning Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde Nettovarmebehov og arealer Varighedskurve Systemudlægning Ledninger, investeringer og varmetab Kapacitet og forsyningssikkerhed Brændselsindkøb og priser.9 6 Tidsplan Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere mv., der er nødvendige for projektets gennemførelse Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder Økonomiske konsekvenser for brugerne Etableringsomkostninger Løbende omkostninger Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger Energimæssige vurderinger Miljømæssige vurderinger Selskabsøkonomiske vurderinger Samfundsøkonomiske vurderinger Bilag Kort over forsyningsområder Pedersker... Bilag Energi, miljø, selskab og samfundsøkonomiske beregninger ved 60% tilslutning... Bilag Energi, miljø, selskab og samfundsøkonomiske beregninger ved 80% tilslutning

3 3 af 15 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler en etablering af fjernvarme i Pedersker. Fjernvarmeforsyningen vil ske fra et nyopført træflisvarmeværk. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr af , og Bekendtgørelse nr af : Projektbekendtgørelsen. Projektforslaget forudsættes frivillig tilslutning, i lighed med alle de senere projekter på Bornholm, som er beskrevet i Varmeplan 2007 og Projektforslaget tager udgangspunkt i Varmeplan 2013 for Bornholm. Endvidere forudsættes det, at de kommunale bygninger inden for området tilsluttes. Projektet vil kun blive realiseret hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, som vil være ca. 60% af samtlige potentielle kunder i området (beregnet som det potentielle opvarmede areal). De senere projekter på Bornholm er igangsat ved en tilmelding på 60-65%, og har alle opnået en tilslutning på 85% eller mere. Endelig er det i projektforslaget forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen. 1 Den ansvarlige for projektforslaget Den ansvarlige for projektforslaget er : OK Entreprise Bymarken Hasle Projektet er udarbejdet med bistand fra: Dale Energi Aps Nybyvej Aakirkeby Eventuelle spørgsmål bedes rettet til OK Entreprise. 2 Konklusion og sammenfatning Brugerøkonomi og selskabsøkonomi Hvis der kan opnås en tilslutnings på 60%, vil opvarmningsprisen for et standardhus blive ca. 20 % billigere end opvarmningsprisen for olie og projektøkonomien vil balancere. Projektet vil med en tilslutningsprocent på 80 % bidrage positivt til den samlede selskabsøkonomi og gøre systemet økonomisk robust. Ved kun 80% tilslutning vil projektforslaget være relativt ufølsomt overfor f. eks. følgende : - stigning i rente - større investeringer end budgetteret - stigning i afregningsprisen for flis Miljømæssigt CO 2 -emissionen vil reduceres med 401 tons/år ved 60% tilslutning. Samfundsøkonomi

4 4 af 15 Samfundsøkonomisk vil projektforslaget være ca. 3 mio. kr. bedre end individuel oliefyring ved 60% tilslutning. Ø konomi : Ø-konomi : Er beregnet efter samme model som de samfundsøkonomiske omkostninger, bare set ud fra Bornholms lokale samfundsøkonomi, således at lokalt brændsel ikke belaster økonomien som importeret brændsel (kul,olie). Dette gælder ligeledes lokal arbejdskraft. Skatteskævvridning er heller ikke indregnet, ved anvendelse af brændsler fra øen. Ved 60% tilslutning er der et ø-konomisk overskud på ca. 12 mio. kr. ved etablering af fjernvarme. Disse relative store overskud skyldes anvendelse af indenlandsk brændsel og øget beskæftigelse på øen ved gennemførelse af projektforslaget. Dette giver anledning til generering af ca. 15 årsværk ved 75% tilslutning. Sammenfatning af konsekvenser ved henholdsvis 60 % og 80 % tilslutning Konsekvenser ved gennemførelse af projektforslag ved 60 % tilslutning Pedersker Reduktion af varmeudgifter i f. t. oliefyring 20 % Selskabsøkonomi ved uforandret varmeafregning nuværdi over 20 år 0 mio. kr. Samfundsøkonomisk overskud i f. t oliefyring 3 mio. kr. Ø-konomisk overskud i f. t. oliefyring 12 mio. kr. Reduktion af CO 2 emission 401 ton/år Generering af årsværk over 20 år 15 Konsekvenser ved gennemførelse af projektforslag ved 80 % tilslutning Pedersker Reduktion af varmeudgifter i f. t. oliefyring 20 % Selskabsøkonomi ved uforandret varmeafregning nuværdi over 20 år 2,4 mio. kr. Samfundsøkonomisk overskud i f. t oliefyring 7 mio. kr. Ø-konomisk overskud i f. t. oliefyring 14,5 mio. kr. Reduktion af CO 2 emission 535 ton/år Generering af årsværk over 20 år 18 3 Forholdet til Varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold, varmekilder og lokalplaner Projektet er omfattet af Bekendtgørelse nr af om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, hvorfor projektforslaget skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden fjernvarmeforsyningen kan etableres. Endelig tager projektforslaget udgangspunkt i Varmeplan 2013 for Bornholm som er godkendt af kommunalbestyrelsen

5 5 af Forsyningsforhold Pedersker forsynes fra et biomasseværk der placeres i nærheden af byen Forsyningsområde og værk samles i en driftsenhed under OK Entreprise. 3.2 Varmekilder I forbindelse med etablering af fjernvarme til Pedersker opsættes en 750 kw fliskedel med olie back up. Dette giver en kapacitet på 100% af den fremtidige maximale belastning Lokalplaner m.v. Projektforslaget vil ikke komme til at stride mod nogen lokalplan, eller anden fysisk planlægning, og forsyningsområderne er afstemt med kommuneplanen. 4 Forholdet til anden lovgivning. Projektet strider ikke mod anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen skal nedlægge elvarmeforbud i de planlagte fjernvarmeforsyningsområder. Der søges byggetilladelse til opførelse af biomasseværk 5. Tekniske data og fastlæggelse af forsyningsområde Forsyningsområdet er markeret på kortbilag. Projektet omfatter hovedledninger, fordelingsledninger og stikledninger i området. Stikledninger etableres i takt med udlægning af hovedledninger / fordelingsledninger. 5.1 Nettovarmebehov og opvarmet areal (nuværende ejendomme med oliefyr) Antal ejendomme MWh MW M 2 Pedersker , I alt , Andre mulige projekter i forbindelse med projektforslaget I forbindelse med projektforslaget vil det være muligt at til 4-5 ejendomme der ligger i umiddelbar tilknytning til området som projektforslaget omhandler; men ikke er medtaget direkte i projektforslaget. Dette for at undgå at projektforslaget økonomisk er afhængig af disse ejendommes tilslutning. Særligt er det Sct Peders Kirke og Sydbornholms Friskole det drejer sig. Økonomien er behandlet under selskabsøkonomi. 5.3 Systemudlægning - Fjernvarmenet udlægges i twin-rør dobbeltisoleret(serie 2) - Beholderløsning til varmt brugsvand - Intelligent styring af unit efter forbrugsmønster og samtidighed, således at rørdimensioner yderligere kan reduceres og ledningstab minimer

6 6 af Ledningsnet. 60% tilslutning 2400 m Hovedledning 70 stk stikledninger 80% tilsutning 2400 m Hovedledning 85 stk stikledninger Energiforsyning Energiforsyningen fra en biomassekedel, som er på 750 kw og rigeligt vil kunne forsyne Pedersker. Der opstilles samtidig reservelast på olie. Værket vil opfylde de miljømæssige krav der er til et værk under 1 MW Investeringer Ved 60 % tilslutning Anlægsinvesteringer Pedersker Investering ledningsnet Tillæg klippe,div projekt Stik og konvertering Halmvarmeværk Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 70 stik Investeringer i alt kr kr Kr Kr kr kr Kr. Ved 80% tilslutning

7 7 af 15 Anlægsinvesteringer Pedersker Investering ledningsnet Tillæg klippe,div projekt Stik og konvertering Halmvarmeværk Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 92 stik Investeringer i alt kr kr Kr Kr kr kr Kr. 5.5 Kapacitet og forsyningssikkerhed Ledningsanlægget er dimensioneret i henhold til nedenstående. M.h.t. områdets effektbehov er der forudsat, at det opvarmede areal udgør ca. 100 % af det bebyggede areal og tilslutningsværdien er sat til 7 kw/100 m 2. Større bygninger som skoler, haller m. fl. har et større effektbehov/m2 Ved dimensioneringen af ledningerne er der regnet med en afkøling af fjernvarmevandet på 40 C ved maksimal belastning. Biomassekedel er udlagt efter 100% af den dimensionerende effekt, hvilket giver 100 % dækning af energiproduktionen ved normalt klimaår. 5.6 Brændselsindkøb og priser Der påregnes en produktionspris på biomasse på mellem kr/mwh som modsvarer tilslutningsprocent mellem % 6 Tidsplan Forslag til tidsplanen for projektet er : Januar 2015 Januar 2016 Februar 2016 April 2016 Maj 2016 November 2016 Indsender projektforslag til Teknik&Miljø(BRK) Teknik&Miljø sender forslaget i høring Teknik&Miljø behandler projektforslaget Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget Projektet påbegyndes i Pedersker Arbejdet afsluttes

8 8 af 15 7 Arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere, der er nødvendige for projektets gennemførelse Ledningsanlæg fremføres generelt i vejareal efter gæsteprincippet eller aftales med lodsejer, og det er ikke nødvendigt med arealafståelse for gennemførelse af anlægsprojektet. Der findes egnet grund til varmeværk. Der søges byggetilladelse til varmeværk 8 Forhandlinger med andre forsyningsvirksomheder. Der er ikke andre forsyningsselskaber inden for området. 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne. Ved belysningen af økonomien for forbrugerne er der taget udgangspunkt i et standardhus på 125 m 2 og et varmebehov på 14,5 MWh/år til varme og varmt brugsvand. Der er regnet med en årsnyttevirkning på 75% for oliefyr og en brændværdi på 10 MWh/1000 l. for fyringsolie. Alle prissammenligninger er eksklusive moms. 9.1 Etableringsomkostninger De samlede omkostninger for forbrugeren bliver på kr. inkl. moms. prisniveau Det forudsættes i beregningerne under brugerøkonomi, at beløbet lånes og afdrages over 30 år ved en lånerente på 4%, hvilket giver en årlig ydelse på 786 kr./år. De tilsvarende omkostninger til installation af nyt individuelt oliefyr er beregnet til kr. for standardhuset. Dette beløb dækker etablering af olietank samt oliefyr og kedel. Der forudsættes en lidt kortere levetid på oliefyringsanlægget end fjernvarmeinstallationen, og i beregningerne forudsættes, at beløbet lånes og afdrages over 20 år ved en lånerente på 4%, svarende til kr./år. 9.2 Løbende omkostninger. De løbende omkostninger ved opvarmning er som følger: Oliefyring Drift og vedligehold Forrentning og afskrivning Oliekøb kr. pr. år Kr. pr. år kr. pr l Fjernvarme

9 9 af 15 Grundafgift Rumafgift Forrentning og afskrivning Varmepris 2300 kr. pr. år 23,00 kr. pr. m 2 / år 786 kr. pr. år 536,00 kr. pr. MWh Alle ovenstående priser excl moms. I nedenstående tabel er omkostningerne ved oliefyring og fjernvarme sammenlignet. Sammenligningen gælder standardhuset på 125 m 2, men eksemplet er dækkende for boliger eller erhvervsejendomme i forskellige størrelser. Oliefyring Oliekøb Drift og vedligehold Samlede omkostninger excl moms Samlede omkostninger inkl. moms kr kr kr kr. Fjernvarme Grundafgift Rumafgift Varmepris Samlede omkostninger excl moms Samlede omkostninger inkl. moms kr kr kr kr kr. Som det fremgår er der en brugermæssig gevinst på ca kr. pr. år inklusive moms ved overgang til fjernvarme. Over den betragtede periode betyder det en nuværdibesparelse på kr. En prisstigning på 10% på flisprisen vil kun hæve varmeprisen med ca. 3% 10 Energi- og miljømæssige samt selskabs- og samfundsøkonomiske vurderinger. Analyserne er generelt gennemført for en periode på 20 år Miljømæssige vurderinger. De miljømæssige vurderinger tager udgangspunkt i de energimæssige vurderinger. Emissionsværdierne er beregnet ud fra Emission factors, stationary combustion for year 2002, udgivet af DMU. Miljøvurderingen er foretaget på emissionerne til luft, og der er ikke foretaget vurderinger på andre eksterne forhold, eksempelvis lokalt oplag af olie samt tankbiltrafik i lokalområdet. Den foretagne miljøvurdering falder ud til fordel for en forsyning med fjernvarme i området. Som det fremgår af figur 1, er der tale om en betydelig emissionsreduktion for CO 2 i forhold til individuel olieopvarmning.

10 10 af 15 CO 2 -emissionen vil reduceres med 401 tons/år ved 60% tilslutning. Detaljerede beregninger over de miljømæssige konsekvenser er vedlagt som bilag 10.3 Selskabsøkonomiske vurderinger Der er foretaget selskabsøkonomiske beregninger på projektet. I beregningerne er der foretaget følgende forudsætninger. - Ledningsanlæg afdrages og afskrives over 25 år - Rente p.a. 4% Afhængig af om der vælges serielån eller annuiteteslån vil der være forskel på dækningsbidraget i begyndelsen afdragsperioden. Annuiteteslån vil give positivt dækningsbidrag fra start, hvor serielån først giver et relativt større dækningsbidrag sidst i afdragsperioden. Der tilsluttes i alt 70 ejendomme ved 60% tilslutning til fjernvarmenettet. Anlægsoverslaget er gældende for år 2016, og varmepriserne er som angivet i afsnittet om økonomiske konsekvenser for forbrugere og følger ovenstående tariffer. De samlede anlægsøkonomi for projektforslaget ved 60% tilslutning: Projektøkonomi ved 60% tilslutning af Pedersker Anlægsinvesteringer Pedersker Investering ledningsnet Tillæg klippe,div projekt Stik og konvertering Halmvarmeværk Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 70 stik Investeringer i alt kr kr Kr Kr kr kr Kr. Driftsudgifter Energiudgifter 1463 MWh kr. Drift- og vedligehold af net kr. Finansiering kr. I alt kr. Indtægter Fast afgift 70 stk kr. Arealafgift m kr. Variabel afgift 1054 MWh kr. I alt kr. Overdækning 449 kr.

11 11 af 15 De samlede anlægsøkonomi for projektforslaget ved 80% tilslutning: Projektøkonomi ved 80% tilslutning af Pedersker Anlægsinvesteringer Pedersker Investering ledningsnet Tillæg klippe,div projekt Stik og konvertering Halmvarmeværk Anlægsinvesteringer i alt Indtægter Tilslutningsafgifter 92 stik Investeringer i alt kr kr Kr Kr kr kr Kr. Driftsudgifter Energiudgifter 1905 MWh kr. Drift- og vedligehold af net kr. Finansiering kr. I alt kr. Indtægter Fast afgift 92 stk kr. Arealafgift m kr. Variabel afgift 1405 MWh kr. I alt kr. Overdækning kr. Beregningerne viser at projektet har en positiv nuværdi på 2,4 mio. kr. beregnet over den 20 årige periode ved 80% tilslutning. Den positive nuværdi ved 80% tilslutning betragtes som en buffer i tilfælde af at nogle af forholdene ved etablering ikke forløber som planlagt i projektforslaget, for at kunne sikre at opvarmningsprisen bliver 33% mindre end opvarmningsprisen med individuelle oliefyr. Brugerøkonomisk overskud 60% tilslutning 80% tilslutning 12,4 mio. kr. 21,8 mio. kr. De brugerøkonomiske overskud angiver den samlede besparelse som alle tilsluttede forbruger får i nuværdi over 20 år ved overgang fra individuel olie til fjernvarme. Det ses at der er relativt store forbrugerøkonomiske fordele ved overgang til fjernvarme

12 12 af 15 Følsomhed i forhold tilslutningsprocent Det ses at projektet balancerer ved ca 60% tilslutning Tilslutning af Sct Peders kirke, Sydbornholms Friskole m. fl. m2 forbrug Pederskervejen 73 Skolen t træpiller Kirken l olie Pederskervejen 79,81 2 stk ,664 MWh Pederskervejen ,344 MWh Pederskervejen 83 træpiller ,384 MWh Denne tages ikke med Investering i projekt kr. Indtægter I alt invetsering I alt Mwh Dritsøkonomi Indtægter Fast afgift kr. Arealafgift kr. Variabel kr. I alt kr. Udgifter Brændsel marginalt Forrentning og afskrivning I alt Overskud Følsomhedsanalyserne viser derfor, at projektet ikke er så følsomt for tilslutningstakten og antal tilslutninger. Det betyder at projektet stadig er rentabelt, såfremt der tilsluttes mindst 75% af det opvarmet areal i forsyningsområdet.

13 13 af 15 Viser følsomheden ved olieprisfald i nuværdien af det brugerøkonomiske overskud mellem oliefyring og fjernvarme over 20 år i mio. kr. Olien skal falde meget betydeligt før den vil kunne konkurrere med fjernvarme Detaljerede selskabsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag Samfundsøkonomiske vurderinger Som udgangspunkt for den samfundsøkonomiske vurdering er der anvendt Energistyrelsens generelle forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger af februar 2013 med opdaterede tillægsblade, og Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselsprisforudsætninger, april 2013 Den valgte metode består i en beregning af alle investeringer, brændsels-, drifts-, og vedligeholdelsesomkostninger over 20 år, for henholdsvis oliefyring (referencen) og forsyning med fjernvarme (projektforslaget). Alle omkostninger henregnes til samme tidspunkt, perioden start, med en kalkulationsrente, her 4%, og resultatet er nuværdien af de samlede omkostninger. Resultatet med den laveste nuværdi er den bedste samfundsmæssige investering. De samfunds- og ø-konomiske økonomiske omkostninger er angivet i nuværdi over 20 år. Reduktion af CO2 udslip er angivet pr. år for overgang til fjernvarme fra olie.. Tilslutning Samfundsøkonomiske omkostninger olie Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme Reduktion af CO2 udslip 60% 19,7 mio kr 16,8 mio kr 401 ton 80% 26,2 mio kr 19,4 mio kr 535 ton

14 14 af 15 Beregningerne viser, at den samlede nuværdi for referencen ved 60% tilslutning og nuværdien for fjernvarmeforsyningen giver en en samfundsmæssig mindre udgift på 3 mio. kr., samtidig reduceres olieforbruget og dermed CO 2 -udslippet. Detaljerede samfundsøkonomiske beregninger er vedlagt som bilag Ø konomiske beregninger Ø-konomien for disse projekter udviser normalt relativt store overskud, da der anvendes halm fra øen, og lokal arbejdskraft i anlægsfasen til drift/vedligehold. Det er skønnet at der anvendes lokal arbejdskraft til ca. 40 % af investeringerne, og 80 % af drift/vedligehold. Dog ved individuelle oliefyr er drift og vedligehold kun svarende til 40 % lokal arbejdskraft. Skatteskævridning vil heller ikke tælle negativt ved afgiftsfrie brændsler fra øen. Tilslutning Ø-konomiske omkostninge r olie Ø-konomiske omkostninger fjernvarme 60% 18,2 mio kr 6,3 mio kr 15 80% 21,9 mio kr 7,1 mio kr 18 Tilvækst af årsværk ved fjernvarme Ved 60% tilslutning er de ø-konomiske omkostninger ved fjernvarmeforsyning en gevinst på 12 mio. kr. Disse relative store overskud skyldes anvendelse af indenlands brændsel og øget beskæftigelse på øen Ø-konomiske er omkostninger også væsentlig mindre for fjernvarme, hvilke bl.a. vil generere merbeskæftigelse på øen Da både de samfunds- og brugerøkonomiske omkostninger er fordelagtig for fjernvarme, kan det anbefales at etablere fjernvarme i forsyningsområdet.

15 15 af 15 Generelle forudsætninger Oliepris : 6,8 kr/l excl moms Kedelvirkningsgrad træflis 0,9 Produktionspris flisvarme an net : ca kr/mwh excl moms Driftsmæssige forudsætninger Varmebehov : normalår Fremløbstemp : 75 o C Returtemp : 40 o C Nettab : I gamle fjernvarmesystemer sættes det til %. Ved nyanlæg kan nettabet sættes til ca %. Standardforbruger Der udføres beregninger, der viser de økonomiske konsekvenser for en standardforbruger med følgende egenskaber: Boligstørrelse 125 m 2 Varmeforbrug 14,5 MWh