OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Transkript

1 OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

2 DE 9 MODELLER 1a: Model med grundtildeling (inkl. puljemidler) 1b: Model uden grundtildeling (inkl. Puljemidler) 1c: Basismodel (ekskl. Puljemidler) 2a1: Model 1a + socioøkonomi 2% 2a2: Model 1a + socioøkonomi 5% 2b1: Model 1b + socioøkonomi 2% 2b2: Model 1b + socioøkonomi 5% 2c1: Model 1c + socioøkonomi 2% 2c2: Model 1c + socioøkonomi 5%

3 1A: MODEL MED GRUNDTILDELING Personale inkl. grundtildeling Som en del af personaletildelingen indgår der er en grundtildeling som er udregnet på baggrund af en indeksværdi beregnet på matrikler. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj

4 2A1: 1A+ SOCIOØKONOMI 2% Personale inkl. grundtildeling Socioøkonomi ca. 4,4 mio. kr. Som en del af personaletildelingen indgår der er en grundtildeling som er udregnet på baggrund matrikler. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Derfor ender differencen totalt set på +3,5 mio. kr. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj OBS: Enhedsprisen pr. barn er uden tildeling til socioøkonomi da den vil varierer på tværs af institutionerne.

5 2A2: 1A+ SOCIOØKONOMI 5% Personale inkl. grundtildeling Socioøkonomi ca. 11 mio. kr. Som en del af personaletildelingen indgår der er en grundtildeling, som er udregnet på baggrund matrikler. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Derfor ender differencen totalt set på +3,5 mio. kr. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj OBS: Enhedsprisen pr. barn er uden tildeling til socioøkonomi da den vil varierer på tværs af institutionerne.

6 1B: MODEL UDEN GRUNDTILDELING Personale Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Der er ingen grundtildeling så modellen er i højere grad børnetals afhængig. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj

7 2B1: 1B+ SOCIOØKONOMI 2% Personale Socioøkonomi ca. 4,4 mio. kr. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Der er ingen grundtildeling så modellen er i højere grad børnetalsafhængig. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj OBS: Enhedsprisen pr. barn er uden tildeling til socioøkonomi da den vil varierer på tværs af institutionerne.

8 2B2: 1B+ SOCIOØKONOMI 5% Personale Socioøkonomi ca. 11 mio. kr. Puljemidler på ca. 3,5 mio. er indregnet. Der er ingen grundtildeling så modellen er i højere grad børnetalsafhængig. 0-2 årig årig Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj OBS: Enhedsprisen pr. barn er uden tildeling til socioøkonomi da den vil varierer på tværs af institutionerne.

9 1C: BASISMODEL UDEN PULJEMIDLER Personale 0-2 årig årig c Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriksinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj

10 2C1: BASISMODEL + SOCIOØKONOMI 2% Personale Socioøkonomi ca. 4,4 mio. kr. 0-2 årig årig c1 Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriktsinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj

11 2C2: BASISMODEL+ SOCIOØKONOMI 5% Personale Socioøkonomi ca. 11 mio. kr. 0-2 årig årig c1 Nyt Budget Gammelt budget Difference Distriktsinstitutionen Skovvejen Distriktsinstitutionen Baltorp Distriktsinstitutionen Hedegården Distriktsinstitutionen Skovlunde Distriktsinstitutionen Måløvhøj

12 OPSUMMERENDE KONSEKVENSTABEL PÅ TVÆRS AF MODELLER Skovvejen Baltorp Hedegården Skovlunde Måløvhøj 1a: b: c: a1: a2: b1: b2: c1: c2:

13 DET SOCIOØKONOMISKE INDEKS Baseret op børn. Heraf opfylder 477 børn 3 eller flere af de 6 kriterier. Det giver et indeks der fordeler sig på følgende måde (summerer til 100%) Distrikt Baltorp 44% Distrikt Hedegården 23% Distrikt Måløvhøj 11% Distrikt Skovlunde 16% Distrikt Skovvejen 5%

14 Består alene af udgifter til institutionspersonale og aktivitetsrettede udgifter til børnene samt fødevarer. Derudover får institutionerne budget til ledelse/adm og køkkenpersonale som ikke varierer med børnetal og derfor ikke er indeholdt i enhedspriserne. Grundtildeling: Lige vægt mellem andel af børn og andel af matrikler