Opfølgning på budgettet for 2004 med overslagsårene

Transkript

1 Århus den 16. december 23 Opfølgning på budgettet for 24 med overslagsårene Århus Byråd vedtog den 9. oktober 23 budgettet for 24 med overslagsårene Der var forinden den 19. september 23 indgået budgetforlig mellem Venstre, De Konservative, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Sammen med budgettet vedtog Byrådet en ny vision for Århus, et fælles værdigrundlag for Århus Kommune samt en 1-årig investeringsplan - Investeringer i Fremtiden. Enighed om nødvendigheden af en generel budgetreduktion Sammen med budgettet vedtog Byrådet også en generel budgetreduktion. Baggrunden er, at Magistratens budgetforslag for 24 indeholdt væsentlige underskud i alle budgetårene Denne tendens viste sig allerede sidste år, hvor Magistraten var opmærksom på et uacceptabelt stort underskud i 26, og tendensen er altså fortsat og forværret i forbindelse med budgetlægningen for Forligspartierne er på den baggrund enige i Magistratens vurdering af nødvendigheden af en generel budgetreduktion, der har til formål at opretholde balancen i Århus Kommunes økonomi - også på lidt længere sigt. Balance i økonomien vil betyde, at kommunens renteindtægter bibeholdes. Renteindtægter, der er med til at finansiere service for kommunens borgere. Forligspartierne ønsker at fastholde den ansvarlige økonomiske politik, som gennem en årrække har sikret, at kommunens gæld blev afviklet, og at kommunen nu står med et solidt økonomisk udgangspunkt. Vedtagelsen af økonomiske besparelser har været svær, men nødvendig. Ved hårdt arbejde er det over de sidste 1 år lykkedes at genoprette balancen i kommunens økonomi. Forligspartierne ønsker ikke at sætte den økonomiske balance over styr og er enige om at foretage de nødvendige tilpasninger, så den gode økonomi kan bevares. Alt andet ville være uansvarligt og ville i øvrigt på længere sigt besværliggøre realiseringen af den ambitiøse vision for Århus. En sund økonomi er den grundlæggende forudsætning for en realisering af visionens målsætninger. 1

2 Målsætningen om Århus som en god by for alle, hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det, afspejler sig i fordelingen af den samlede besparelse på kommunens indsatsområder. Det indgåede forlig sikrer således, at nogle af de svageste grupper i byen ikke berøres af besparelsen. Det gælder eksempelvis udsatte børn og unge og deres familier samt handicappede og sindslidende. Endvidere har Forligspartierne lagt vægt på at reducere besparelserne på folkeskole- og ældreområdet. Besparelser i åbenhed Forligspartierne har valgt at konkretisere de nødvendige besparelser så meget som muligt i den indgåede budgetaftale. Forligspartierne har indledningsvist i budgetaftalen fra september taget udgangspunkt i de budgetreduktioner som Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper har foreslået i Magistratens 1., 3. og 4. Afdeling. Forligspartierne reducerede efterfølgende besparelserne på skole- og ældreområdet. Men samtidig har forligspartierne i september slået fast, at det er vigtigt, at der er den nødvendige tid til at vurdere, hvordan den konkrete udmøntning af budgetreduktionerne bedst gennemføres i den enkelte afdeling, herunder tid til en demokratisk proces, der inddrager medarbejderne via MED-systemet samt i forhold til borgere og brugere. Det er derfor frem til 1. december 23 gennemført en høringsproces, hvor der er indkommet ca. 1 høringssvar fra borgere, medarbejdere og foreninger. Forligspartierne ønsker at takke de mange aktive deltagere i debatten for en lang række gode forslag og kommentarer. De mange bidrag har været en stor hjælp til at kvalificere beslutningsgrundlaget til udmøntningen af den generelle budgetreduktion. Forligspartierne har lyttet til de mange forslag og kommentarer og er på den baggrund enige om en justering af den udmøntning af besparelsen, som er indeholdt i budgetaftalen fra september 23. Da den økonomiske situation er uændret er den samlede besparelse fastholdt. Dermed fastholdes den ansvarlige økonomiske linie samtidig med at en række konkrete forslag fra borgerne finder anvendelse. Den samlede udmøntning er selvsagt først og sidst et politisk ansvar. 2

3 Budgetudvidelser/spareforslag der ikke gennemføres: Tabel 1a. Drift. Budgetudvidelser i 1. kr. i 24 priser: Sektor Forslag kr 1.8 Fastholdelse af de små institutioner * Do - men med et vist sparekrav Fastholdelse af legestuerne Kostordning Afledte ikke-styrbare merudgifter sfa. takstkonsekvenser Fritidsklubben i Spørring Frivillighedshuse 1. Boligsocial indsats Skoleområdet, undervisning Personaletilpasningspulje I alt * Alle forslag vedr. dagpasning er i denne tabel og i tabel 2a beregnet pba., at der ikke kan gennemføres takstændringer i 24. Tabel 1b. Anlæg. Budgetudvidelser i 1. kr. i 24 priser: Sektor.2.2 Forslag Etablering af en ny hal i Viby Fremrykning af etablering af en ny Lisbjerg skole I alt kr Fastholdelse af de små institutioner - men med et vist sparekrav På baggrund af de indkomne høringssvar finder forligspartierne det ønskeligt at bevare de små daginstitutioner som et supplement til de øvrige pasningstilbud til førskolebørn. Forligspartierne ønsker at bevare en bred vifte af pasningstilbud, der imødekommer forældrenes og børnenes varierede behov, og er på den baggrund enige om at videreføre de små institutioner. 3

4 Det fremlagte spareforslag vedr. små institutioner på 2,6 mio. kr. i 24 og 5,1 mio. kr. fra 25 og fremefter indeholder et forslag om afskaffelse af en reserve til mere plads i dagnstitutioner på 2,8 mio. kr. om året. Forligspartierne er enige om at afskaffe reserven fra 24 og frem. Forligspartierne er desuden enige om at kombinere videreførslen af de små institutioner med en samlet rammebesparelse på 3. kr. Forslaget skal ses på baggrund af, at forældrene til børnene i de små institutioner har tilkendegivet, at det er muligt at gennemføre besparelser i et vist omfang, samt at den samlede pædagogiske normering ifølge Børn og Unge Afdelingen er 32 % højere pr. barn i en 2 børns børnehave end i en 6 børns børnehave. Forslaget indebærer således, at den betydelige forskel, der i dag er mellem driftsudgiften pr. barn i de små institutioner og i de øvrige institutioner, indsnævres. De små institutioner vil fortsat have en pædagogisk normering, der ligger væsentligt over normeringen i en standardinstitution. Fastholdelse af legestuerne På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer forligspartierne, at legestuerne er et vigtigt supplement til de øvrige pasningstilbud til førskolebørn. Forligspartierne ønsker at bevare en bred vifte af pasningstilbud, der imødekommer forældrenes varierede pasningsbehov, og er på den baggrund enige om at fastholde de eksisterende legestuer. Det fremlagte spareforslag på 1,5 mio. kr. i 24 og 2,9 mio. kr. fra 25 og fremefter gennemføres således ikke. Herfor taler udover ønsket om størst mulig valgfrihed, at den i forslaget indeholdte besparelse forsvinder, såfremt en betydende andel af forældrene til børn i legestuerne vælger at indskrive deres børn i almindelige pasningstilbud. Kostordningen Forligspartierne ønsker - blandt på baggrund af høringsvarerne - at bevare kostordningen i børnehaverne i 24. Forligspartierne finder det imidlertid ikke muligt indenfor de nuværende økonomiske rammer fortsat at bevare kostordningen fuldt ud fra 25 og fremefter. Budgetmæsigt er der afsat 9,3 mio. kr. netto til en delvis videreførelse af ordningen i 25 og fremefter. Forligspartierne vil i forbindelse med budgetlægningen for 25 og fremefter vurdere muligheden for en videreførelse af det nuværende niveau. Afledte ikke-styrbare merudgifter 4

5 Som følge af tilbageførelsen af forslag på børnehaveområdet sker der en forøgelse af forældrebetalingen. Dette forhold er indregnet i de enkelte forslag. Derimod er der ikke taget højde for de afledte merudgifter til søskendemoderation samt økonomiske fripladser. Når sidstnævnte medregnes, er der taget højde for den samlede økonomiske virkning af forslagene. Fritidsklubben i Spørring På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer forligspartierne, at fritidsklubben i Spørring er et vigtigt supplement til de øvrige fritidstilbud. Forligspartierne vurderer på den baggrund, at det vil være uhensigtsmæssigt at nedlægge fritidsklubben i Spørring, idet pasningstilbuddet for de berørte børn vil få for stor en afstand til bopælen. De 15 klubpladser i fritidsklubben i Spørring bevares, ligesom de 25 SFO-pladser opretholdes. Det fremlagte spareforslag på,3 mio. kr. i 24 og,6 mio. kr. fra 25 og fremefter gennemføres ikke. Frivillighedshuse Frivillighedshusene bevares. I det fremlagte spareforslag er det foreslået at et af de fem frivillighedshuse lukkes eller at der laves en omlægning af tilskuddet til de fem huse. Forligspartierne forudsætter, at Magistratens 3. Afdeling gennemfører forslaget uden at lukke et af de fem frivillighedshuse. Boligsocial indsats Den statslige støtte til den boligsociale indsats ophører pr. 1. januar 24. Landsbyggefonden har i sommeren 23 givet tilsagn om støtte til 8 ud af de 9,5 boligrådgivere, der var ansøgt midler til fra boligorganisationer i Århus Kommune. En forudsætning for støtten er, at Århus Kommune og de berørte boligorganisationer hver bidrager med de resterende 25% af udgifterne til beboerrådgiverne. De årlige driftsudgifter til finansiering af de 8 beboerrådgivere udgør 3, mio. kr., hvoraf den kommunale andel udgør 76. kr. årligt i perioden 24 til 28. Den kommunale andel af lønudgifterne finansieres i 24 indenfor Familieafdelingens samlede decentraliserede ramme. Endvidere skal der i 24 findes midler til aktiviteter via fondsmidler eller lokale midler. Forligspartierne er enige om, at der for årene 25 til 27 og fremefter skal afsættes 76. kr. årligt til lønudgifter og 74. kr. årligt til aktivitetsmidler. 5

6 Skoleområdet, undervisning Det er et centralt element i visionen for Århus Kommune, at Århus skal være en by i bevægelse, en by med et stærkt og nyskabende erhvervs,- kultur-, og uddannelsesliv. Udviklingen af folkeskolen er dermed et vigtigt element i visionen for Århus Kommune. Allerede med budgetvedtagelsen den 9. oktober 23 blev de tidligere udmeldte besparekrav på skolevæsenets område væsentligt reduceret, idet besparelserne i gennemsnit blev reduceret med godt 31 mio. kr. årligt i budgetperioden. For forligspartierne er folkeskolen generelt et højt prioriteret område. Dette gælder ikke mindst vigtigheden af fortsat at sikre et højt fagligt niveau i kommunens skoler, hvorfor folkeskolerne tilbageføres yderligere midler til undervisning. Tilbageførelsen er på 2,5 mio. kr. i 24 og 5, mio. kr. i 25 og frem. Personaletilpasningspulje Byrådet har vedtaget en justeret personalepolitik for daginstitutionsområdet omfattende BUPL, PMF, FOA og Økonomaforeningen. I henhold til den justerede personalepolitik kan der finde afsked sted i forbindelse med budgetreduktioner med et forlænget opsigelsesvarsel på 4 måneder. Udgifterne i forbindelse hermed blev oprindeligt afholdt af personaletilpasningspuljen. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af en permanentgørelse af den justerede personalepolitik blev der med virkning fra 21 overført,8 mio. kr. pr. år til Børn og Unge-afdelingen. Det er aftalt med organisationerne, at den justerede personalepolitik stilles i bero foreløbig for 24. Dette vil blive indstillet til byrådet i sammenhæng med, at de ovennævnte,8 mio. kr. tilbageføres personaletilpasningspuljen i 24 og 25. Disse midler forventes imidlertid ikke at kunne dække udgifterne i forbindelse med personaletilpasninger på Børn og Unge-området, hvorfor forligspartierne er enige om, at personaletilpasningspuljen tilføres yderligere 2 mio. kr. i 24, 5 mio. kr. i 25 og 1 mio. kr. i 26. Etablering af en ny hal i Viby Forligspartierne ønsker at opføre en ny indrætshal i Viby med foyer, omklædningsfaciliteter, toiletter, møderum, m.v. Hallen opføres efter et nyt koncept med et nyt materialevalg, bl.a. opføres hallen ikke fuldt ud i mursten. Hallen indrettes med 3 fleksible tilskuerpladser. Inklusiv alle facillitteter afsættes en ramme på 8,6 mio. kr. til den nye indrætshal i Viby. Heraf finansieres 4,6 mio. kr af et rådighedsbeløb, der blev afsat i forbindelse med opførelsen af den nye skatteforvaltning. 6

7 Fremrykning af etablering af en ny Lisbjerg skole I den 1-årige investeringsplan Investeringer i Fremtiden indgår det som et centralt element i visionen om et stærkt og nyskabende uddannelsesliv, at der skal opføres en ny skole i Lisbjerg. Der er i perioden regnet med en 2-sporet skole fra.-7. klassetrin. Baggrunden er, at der i kommuneplan 21 er der udlagt betydelige områder til byvækst nord for byen omkring Lisbjerg. Udbygningen forventes at skabe et voksende elevantal i området og følgelig et voksende elevgrundlag til Lisbjerg skole. Desuden vil den ny Djurslandsforbindelse mellem Søftenvej og Skødstrup komme til at ligge meget tæt på den eksisterende skole i Lisbjerg. Skolen vil derfor ikke kunne opretholde sin nuværende funktion som folkeskole. Opførelsen af en ny skole vil understøtte initiativerne i kommuneplan 21 om byudvikling omkring Lisbjerg. Skolen har hidtil været planlagt at skulle ibrugtages i skoleåret Efterfølgende har lokalområdets borgere imidlertid klart tilkendegivet, at skolen ønskes opført snarest muligt. Forligspartierne ønsker at imødekomme borgertilkendegivelserne, og byggeriet af den nye skole i Lisbjerg fremrykkes derfor 2 år. Dermed vil skolen være klar til indvielse i skoleåret

8 Finansiering: Tabel 2a Drift. Budgetreduktioner i 1. kr. i 24 priser: Sektor Forslag kr 1.8 Omnormering af personale Ophør med at trykke/udsende BUster Besparelse på 3 pæd. konsulenter Budgettilpasning, soc.pæd. fripladser Forsøg med samdrift af institutioner Nedlægge feriehjemmet Klitgården I alt Tabel 2b. Anlæg. Budgetreduktioner i 1. kr. i 24 priser: Sektor Forslag kr Tilbageført anlægsreserven vedr. vandrehjemmet Salg af feriehjemmet Klitgården I alt -2.7 Omnormering fra pædagoger til pædagogmedhjælper Forligspartierne har ønsket at imødekomme en række af de indsigelser, der har været mod de konkrete besparelser på dagpasningsområdet. For at finansiere opretholdelsen af legestuerne, de små børnehaver samt kostordningen i børnehaverne har det været nødvendigt at finde alternative besparelsesmuligheder. Forligspartierne har derfor aftalt, at der for hver institution af standardstørrelse (vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner samt fritidshjem) konverteres en pædagogstilling til en medhjælperstilling. Omnormeringen gennemføres forholdsmæssigt i mindre institutioner. Det samlede antal personaletimer vil være uændret, men forholdet mellem pædagoger og medhjælpere ændres. Den samlede besparelse som følge af omnormeringen (inkl. afledt effekt på SFO-taksten) vil være på 18,4 mio. kr. årligt fra 25 og frem. I 24 gennemføres ændringen med halv effekt. 8

9 Taksterne for 24 ændres ikke som følge af dette eller andre forslag, idet de er fastlagt ved budgetvedtagelsen. De præcise takster for 25 og fremefter fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 25. Forligspartierne forudsætter, at vuggestuetaksten (i faste priser) ikke nedsættes i forhold til det niveau, der er vedtaget for 25 i budget 24, idet provenugevinsten herved anvendes til at modvirke stigninger i børnehavetaksterne i forhold til det niveau, der er vedtaget for 25 i budget 24. Ophør med at trykke/udsende BUster Forligspartierne har aftalt, at bladet BUster fremover alene gøres tilgængeligt via kommunens hjemmeside. Besparelsen ved ikke længere at trykke og udsende BUster er på 3. kr. årligt. Besparelsen dækker alene materiale, trykke- og forsendelsesomkostninger. Besparelse på 3 pædagogiske konsulenter Som led i de nødvendige omprioriteringer for at kunne ophæve nogle af de planlagte besparelsesforslag er forligspartierne enige om at foretage en besparelse på de pædagogiske konsulenter på børnepasningsområdet på såvel daginsititutioner som dagpleje. Der er i dag ansat 11 pædagogiske konsulenter med opgaver tilknyttet kommunens daginstitutioner. På dagplejeområdet gennemføres der i dag 1 tilsynsbesøg årligt. En besparelse på ca. 3% af de tilsynsførende pædagoger vil give en besparelse på 36. kr. Der gennemføres en samlet besparelse på,55 mio. kr. i 24 og 1,1 mio. kr. fra 25 og frem. Besparelsen fordeles med 2 stillinger på daginstitutionsområdet og 1 stilling i dagplejen. Budgettilpasning vedr. de socialpædagogiske fripladser I 22 og 23 har der være mindreudgifter vedr. socialpædagogiske fripladser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, henholdsvis forventet regnskab. Budgettet for 24 og frem er imidlertid ikke reduceret som følge af det lavere forbrug til fripladserne. På den baggrund er forligspartierne enige om at tilpasse budgettet til socialpædagogiske fripladser med 2 mio. kr. årligt fra og med 24. Forsøg med samdrift af institutioner fra 25 I forbindelse med høringssvarene er der blevet peget på muligheden for at spare administrative og ledelsesmæssige ressourcer ved at samdrive institutioner. Forligspartierne er enige om at gennemføre en besparelse ved at reducere den tid, der anvendes i den enkelte institution til administration m.v. På den baggrund iværksættes forsøg med samdrift af institutioner fra og med 25. Forsøgene forudsættes forud for iværksættelsen drøftet med de faglige organisationer. Magistratens 1. Afdeling 9

10 skal inden udgangen af 27 fremsende en evaluering af forsøget til Byrådet med beskrivelse af de ledelses-, kvalitetsmæssige og økonomiske erfaringerne fra ordningen samt med erfaringerne fra lignende forsøg i andre kommuner Nedlægge feriehjemmet Klitgården Magistratens 3. afdeling råder over 3 ferie- og kursuscentre. Ferie- og kursuscentrene har generelt oplevet en tilbagegang i belægningsprocenterne i perioden Klitgården, der havde det laveste udgangspunkt, har oplevet den største tilbagegang (-5 procentpoint), og havde i 22 en belægningsprocent på 19 %. På den baggrund er forligspartierne enige om, at Klitgården nedlægges, og ejendommen sælges. Ved nedlæggelse af Klitgården vil aktiviteten formentlig helt eller delvist kunne rummes på de to tilbageværende ferie- og kursuscentre. Klitgården har et nettobudget på ca.,9 mio. kr. Heri er indregnet indtægter på ca.,8 mio. kr. Udover driftsbesparelsen vil en nedlæggelse af Klitgården medføre en engangsindtægt ved et salg. Der findes ikke noget skøn over salgsværdien af Klitgården, og der er derfor forudsat en salgsindtægt lig ejendomsværdien, som udgør ca. 5,5 mio. kr. Tilbageført anlægsreserven vedr. vandrehjemmet I forbindelse med Magistratens 2. Afdelings regulering af rådighedsbeløb til budget 23 er der blevet tilført anlægsreserven et sparet beløb på 15,2 mio. kr. (24 pl) vedr. vandrehjemmet. Beløbet blev afsat i forbindelse med udmøntningen af anlægsreserven for til ud- og ombygning af vandrehjemmet. Siden da har Byrådet den 18. december 22 bemyndiget Magistratens 2. Afdeling til at bortforpagte vandrehjemmet i første halvår af 24 med en vedligeholdelsesforpligtelse pålagt forpagteren, hvorfor rådighedsbeløbet tilbageføres. 1

11 Århus den 16. december 23 For forligspartierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti: 11