Indhold Indledning og samlet oversigt...3

Transkript

1 Indhold Indledning og samlet oversigt...3 Økonomiudvalget...4 Drift...5 Anlæg...9 Finansielle områder...11 Arbejdsmarkedsudvalget...13 Drift...17 Børne- og ungdomsudvalget...44 Drift...44 Anlæg...50 Erhvervsudvalget...52 Drift...53 Anlæg...54 Kultur- og udviklingsudvalget...56 Drift...57 Anlæg...59 Miljø- og teknikudvalget...61 Drift...62 Anlæg...66 Voksen- og plejeudvalget...68 Drift...69 Anlæg...73 Samlet oversigt over budgetomplaceringer...75 Samlet oversigt over tillægsbevillinger på drift...75

2 Samlet oversigt over anlægsbevillinger...75

3 Indledning og samlet oversigt Budgetopfølgningen omfatter drift, anlæg, finansielle områder som skatter, tilskud, renter og lån samt likviditet. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over konstaterede afvigelser ved budgetopfølgningen på alle budgetområder. På de efterfølgende sider gennemgås budgetopfølgningen mere detaljeret fordelt på det enkelte udvalgs budgetområder. På enkelte områder er der nævnt et budgetpres, hvortil der ikke søges tillægsbevilling. På disse områder arbejdes der med at nedbringe det forventede merforbrug samt at finde kompenserende besparelser. Det beskrives, hvad der er foretaget/agtes foretaget til imødegåelse af et konstateret merforbrug. Herudover beskriver oversigten til sidst nogle budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt. Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov Drift ekskl. overførte midler 2.327, ,9-18,9-4,6 Drift i alt 2.391, ,4-42,5-4,6 Anlæg 69,0 49,6-19,4 0,1 Finansielle områder 2.371, ,8-2,0 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2016 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 2.325,2 2, ,8 Anlæg 45,6 44,4 90,0 Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme* regnskab 2012 overskridelse af servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.652, ,0 37,7

4 Økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevill.- behov Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler** 31,2 10,0-21,2 0,0 Drift i alt 329,9 307,4-22,5 0,0 Anlæg 21,3 11,4-9,9 0,1 Finans , ,0-2,0 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Overførslerne er ekskl. 4,4 mio. kr., der er lagt i kassen som del af fase 1- og fase 2-besparelserne. Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Økonomiudvalget udvikling i budget 2016 Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret budget budget Drift ekskl. overførte midler 290,3 8,3 298,7 Anlæg 13,4 7,9 21,3 Finans ,8-11, ,0 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 298,7 mio. kr. Endvidere fremgår det, at 21,2 mio. kr. af de overførte midler fra 2015 ikke ventes brugt i Samlet forventes således et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 329,9 mio. kr. På anlæg forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 21,3 mio. kr. På de finansielle områder forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.383,0 mio. kr.

5 Drift Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder Korr. vedtagne Forbrug budget ultimo ekskl. juli 2016 overførsler regnskab 2016 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* tillægsbevill.- behov Kommunaldirektørområdet 92,7 49,4 88,0-4,7 0,0 Velfærdsdirektørområdet 43,6 25,6 43,2-0,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 36,9 23,0 36,9 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsdirektøromr. 125,4 75,5 129,2 3,8 0,0 I alt 298,7 173,5 297,4-1,3 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Økonomiudvalget forbrug af overførsler Overført fra 2015* forbrug af overførsler Afvigelse på forbrug af overførsler Kommunaldirektørområdet 15,9 3,0-12,9 Velfærdsdirektørområdet 2,2 1,9-0,3 Udviklingsdirektørområdet 1,3 0,8-0,5 Arbejdsmarkedsdirektøromr. 11,8 4,4-7,4 I alt 31,2 10,0-21,2 * Overførslerne er ekskl. 4,4 mio. kr., der er lagt i kassen som del af fase 1- og fase 2- besparelserne. Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Kommunaldirektørområdet På kommunaldirektørområdet forventes et mindreforbrug på det korrigerede budget inkl. overførsler på 17,6 mio. kr. Heraf er 4,7 mio. kr. mindreforbrug på det korrigerede budget ekskl. overførsler og 12,9 mio. kr. er mindreforbrug på overførslerne.

6 Kommunaldirektørområdet afvigelser Afvigelser 2016 Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning tillægsbevill.- behov Direktionen -0,6-0,8 KB Direktionssekretariat og HR -0,3 Økonomiske sekretariat -3,8 Afdeling/område i alt -4,7-0,8 0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Mindreforbruget i direktionen vedrører overvejende nedlæggelse af en direktørstilling i forbindelse med økonomidirektørens afsked i I 2017 og overslagsår er bruttobesparelsen på ca. 1,1 mio. kr. Herfra skal dog trækkes udgifter vedrørende overgang til ny organisation, i alt 0,3 mio. kr., hvorved besparelsen i 2017 og fremefter bliver på netto 0,8 mio. kr. Der er til budget stillet forslag om teknisk korrektion vedrørende denne besparelse. I direktionssekretariatet og HR ventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der primært kan tilskrives arbejdsskader. I økonomisk sekretariat forventes et mindreforbrug på i alt 3,8 mio. kr. Heraf vedrører omstillingsprojektmidler samt en vakant stilling i løn, opkrævning og bogholderi i alt ca. 1,0 mio. kr. Endvidere forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr. og på centrale lønpuljer, primært barselspuljen, på 1,0 mio. kr. Endelig ventes i budget, regnskab og analyse et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af vakante stillinger og i indkøbsfunktionen en merindtægt på indkøbsaftaler på 0,6 mio. kr. I 2017 ventes indtægten fra aftalerne at falde til 0,1 mio. kr. for i 2018 og frem helt at glide ud. Bonus på indkøbsaftaler forsvinder i takt med, at der gennemføres kommunale udbud på flere og flere områder og/eller kommunen tilslutter sig eksisterende fælleskommunale aftaler. Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. På overførslerne forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

7 Velfærdsdirektørområdet afvigelser Afvigelser 2016 Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning tillægsbevill.- behov Velfærdssekretariatet -0,2 Myndighedsområdet -0,4 Skole og dagtilbudsområdet 0,2 Afdeling/område i alt -0,5 0 0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Mindreforbruget vedrører vakante stillinger i velfærdssekretariatet og myndighedsafdelingen, mens der er et lille merforbrug på skole- og dagtilbudsområdet. Udviklingsdirektørområdet På udviklingsdirektørområdet forventes samlet set ingen afvigelse i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Resultatet dækker over mindre afvigelser på personaleforbruget i plan, kultur og natur og i vej og ejendom. På overførslerne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Udviklingsdirektørområdet afvigelser Afvigelser 2016 Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning tillægsbevill.- behov Planlægning, kultur og natur 0,3 Vej og ejendom -0,3 Afdeling/område i alt 0,0 0 0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Arbejdsmarkedsdirektørområdet På arbejdsmarkedsdirektørområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. på det korrigerede budget ekskl. overførsler. På overførslerne forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., således at der på det korrigerede budget inkl. overførsler forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget på overførslerne vedrører IT- og digitaliseringsafdelingen.

8 Arbejdsmarkedsdirektørområdet afvigelser Afvigelser 2016 Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning tillægsbevill.- behov Arbejdsmarkedsområdet 4,3 Boligsikring og boligydelse (uden for serviceramme) -0,5 Afdeling/område i alt 3,8 0 0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Afvigelsen på det korrigerede budget ekskl. overførsler skyldes først og fremmest et merforbrug på lægeerklæringer og øget tid i rehabiliteringsteamet på 2,5 mio. kr. Endvidere er der investeringer i nye IT-systemer på 0,4 mio. kr., diverse personaleudgifter på 1,0 mio. kr. samt en forventet mindreindtægt på refusion på fleksjobbere på 0,4 mio. kr. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på boligsikring og boligydelse, der fortrinsvist skyldes besparelser på boligsikring som følge af indførelse af kontanthjælpsloftet. Boligstøtteområdet ligger uden for servicerammen. Vedrørende merforbruget I 2015 var der ligeledes et merforbrug på arbejdsmarkedsområdets konto 6 (økonomiudvalget). Merforbruget opstod i forbindelse med omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Samtidig var der på konto 5 (arbejdsmarkedsudvalget) et mindreforbrug på løn til forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune på ca. 3,1 mio. kr. kr. I forbindelse med overførselssagen er det blevet godkendt, at mindreforbruget på konto 5 kan dække sidste års merforbrug på konto 6. Da der udelukkende er tale om en budgetflytning mellem to udvalg, har det ikke konsekvenser for servicerammen. Omstillingen af arbejdsmarkedsområdet er også den primære årsag til de forventede merudgifter på 4,3 mio. kr. i Da der tilsvarende sidste år forventes et mindreforbrug på lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune, foreslås det igen i år at dække merforbruget på økonomiudvalget med mindreforbruget på arbejdsmarkedsudvalget. Udviklingen i det forventede merforbrug på 4,3 mio. kr. vil blive fulgt tæt i de kommende måneder. Der vil blive anmodet om omplacering af budgetmidler mellem de to udvalg i forbindelse budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016.

9 Budgetomplaceringer mellem udvalg (udgiftsneutrale) På områderne indbrud, tyveri og hærværk er Norddjurs Kommune selvforsikret. Der er under økonomiudvalget afsat en pulje på 0,4 mio. kr. årligt, som skadelidte institutioner mv. kan søge dækning fra. Der gælder dog en selvrisiko på kr. pr. skade. Der omplaceres i 2016 således fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget 0,02 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget vedrørende hærværk og/eller tyveri fra Langhøjskolen, Vestre Skole, Auning Skole og UngNorddjurs samt 0,1 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende tyveri af diverse redskaber og maskiner fra Socialområdet og Posthaven. Anlæg Økonomiudvalget anlæg Korrigeret vedtagne budget Forbrug ultimo juli 2016 regnskab 2016 Afvigelse* tillægsbevill.- behov Økonomiudvalget 21,3-6,1 11,4-9,9 0,1 I alt 21,3-6,1 11,4-9,9 0,1 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På anlæg under økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr., der vedrører udbredelse af bredbånds- og mobildækning. Anlægget løber over en flerårig periode, og overskydende midler ventes derfor overført til næste års budget. I denne budgetopfølgning søges om tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Handicaprådets tilgængelighedspulje. Af referatet fra kommunalbestyrelsens møde fremgår, hvilke projekter det drejer sig om. Anlæg, medfinansieringspuljen I budgetaftalen for 2016 blev der afsat en medfinansieringspulje til anlægsprojekter, der modtager ekstern (del)finansiering. Der blev ved aftalens indgåelse foreslået en række anlægsprojekter i

10 Medfinansieringspuljen foreslåede anlæg Budget Igangsætt. Foreslåede anlæg (mio. kr.) vedtaget Bevilling I alt Igangsatte anlæg, medfinansieringspuljen KUU Museum Østjyll. Udstill.arealer KB KB ,5 2,0 2,5 KUU Områdefornyelse Auning KB KB ,5 1,5 2,0 4,0 MTU Ventesal, Anholtfærge KB KB ,2 1,2 1,4 MTU Trafikknudepunkt Auning KB Nej 3,5 3,5 Igangsatte anlæg i alt 4,7 4,7 2,0 0,0 11,5 Øvrige anlæg, medfinansieringspuljen EU Kattegatcentret, renovering Nej Nej 1,0 4,0 4,0 4,0 13,0 EU Kattegatcentret, udvikling Nej Nej 10,0 10,0 20,0 EU Thomasminde Nej Nej 1,8 1,8 MTU Landsbyfornyelse Nej Nej 1,0 1,0 KUU Grenaa Idrætscenter, facade Nej Nej 5,0 5,0 10,0 KUU Grenaa Idrætscenter, stadionbygn. Nej Nej 0,0 KUU Grenaa Idtrætscenter, springhal Nej Nej 5,0 5,0 KUU Pavillonen Nej Nej 0,0 MTU Cykelstipulje Nej Nej 0,0 ØK Sydhavnen Nej Nej 0,0 Øvrige anlæg i alt 12,0 19,0 10,8 9,0 50,8 Igangsatte og øvrige anlæg i alt 16,7 23,7 12,8 9,0 62,3 Af nedenstående skema fremgår status på medfinansieringspuljen med de igangsatte og foreslåede anlægsprojekter. Styringsmodellen for kommunal medfinansiering af anlægsprojekter medfører, at nogle projekter kan gennemføres, selvom der mangler finansiering. Denne finansiering vil senere kunne findes via bl.a. mindreforbrug på anlægsprojekter, yderligere lånefinansiering eller i øvrigt mindreforbrug på andre områder.

11 Medfinansieringspuljen status Mio. kr. Medfinansieringspulje Budget 2016 Budget overførsel til puljen I alt Budgetaftalen ,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Mindreforbrug afsluttede anlæg 2015* 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 Mindreforbrug afsluttede anlæg 2016** 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 1,2 Medfinansieringspulje i alt 6,6 0,9 10,0 10,0 10,0 37,5 Forbrug af pulje (igangsatte anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rest medfinans.pulje ('-' = mgl. finansiering) 6,6 10,0 10,0 10,0 36,6 Budget øvrige projekter medfinans.puljen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rest medfinans.pulje, i alt ('-' = mgl. finansier.) 6,6 10,0 10,0 10,0 36,6 *) Renovering af Kattegatcentrets tag, 0,5 mio. kr. (KB ). Øvrige anlæg 2015, 5,8 mio. kr. (KB ) **) Ny lufthavnsvej, 0,3 mio. kr. (KB ), multilift i Grenaa Svømmehal, 0,03 mio. kr. (KB ). I 2016 er der ikke afsat puljemidler i det oprindelige budget. Kommunalbestyrelsen har løbende i 2016 godkendt overførsler af overskydende anlægsmidler til puljen, så den samlede medfinansieringspulje pt. er på 6,6 mio. kr. Der er dermed sikret finansiering af de igangsatte projekter i 2016, der i alt udgør 4,7 mio. kr. For at kunne (med)finansiere de øvrige ønskede projekter i 2016 mangler yderligere 10,1 mio. kr. I denne budgetopfølgning søges om tillægsbevilling til overførsel af overskydende midler til medfinansieringspuljen fra midler til forsamlingshuse under kultur- og udviklingsudvalget (0,1 mio. kr.) samt restbudgetter fra renovering af Kattegatcenteret (0,2 mio. kr.) og renovering af tag på Kattegatcenteret (0,6 mio. kr.) under erhvervsudvalget. I alt ventes medfinansieringspuljen således forøget med 0,9 mio. kr. i Finansielle områder På de finansielle poster forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende renter. Det skyldes primært, at udbytte fra værdipapirer har været højere end forventet. Ansøgning om evt. tillægsbevilling afventer udviklingen på området.

12 Finansielle områder Opr. vedt. budget 2016 Tillægsbevillinger Korr. vedt. budget 2016 Forbrug ultimo juli 2016 regnskab 2016 Afvigelse* tillægsbev.- behov Indtægter: ,6 0, , , ,6 0,0 0,0 - Skatter ,2 0, ,2-958, ,2 0,0 0,0 - Generelle tilskud -853,4 0,0-853,4-485,6-853,4 0,0 0,0 Renter 17,5 0,0 17,5 1,0 15,5-2,0-2,0 Øvrige balanceforskyd. -6,9 0,0-6,9 4,4-6,9 0,0 0,0 Afdrag på lån 45,1 0,0 45,1 28,0 45,1 0,0 0,0 Optagne lån** -30,0-11,2-41,2-41,2-41,2 0,0 0,0 I alt ,8-11, , , ,0-2,0-2,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Indstillingspunkter til økonomiudvalgets møde: Kommunaldirektøren indstiller, 1. at budgetopfølgningen ultimo juli 2016 for økonomiudvalget godkendes. 2. at der i 2016 fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget omplaceres 0,02 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget og 0,1 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. 3. at restbudgettet på 0,1 mio. kr. vedrørende midler til forsamlingshuse tilføres medfinansieringspuljen. 4. at restbudgettet på 0,2 mio. kr. fra renovering af Kattegatcenteret tilføres medfinansieringspuljen. 5. at restbudgettet på 0,6 mio. kr. fra renovering af tag på Kattegatcenteret tilføres medfinansieringspuljen. 6. at der gives tillægsbevilling og anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende Handicaprådets tilgængelighedspulje.

13 Arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Budget 2016 Korrigeret Afvigelse* budget regnskab Drift ekskl. overførte midler 552,6 535,5-17,1 Overførte driftsmidler 5,8 5,8 0,0 Drift i alt 558,4 541,3-17,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2016 Oprindeligt budget Tillægsbevilling** Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 553,6 4,8 558,4 ** Overførte driftsmidler fra 2015 fratrukket besparelsespulje På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 17,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er færre udgifter til forsikrede ledige, og indtægterne fra sygedagpenge refusion har været højere end forventet. Det bemærkes at der i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2016 og efterregulering for 2015, af områder der vedrører arbejdsmarkedsområdet, skal tilbagebetales 5,4 mio. kr. Beløbet skal dækkes af mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet. Det bemærkes endvidere, at der er overført et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. fra tidligere år, der som udgangspunkt forventes anvendt i Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for juli 2016 tager afsæt i forbruget for juli måned 2016 samt aktivitetstal for juli 2016.

14 Udspecificering af afvigelser på jobcenterområdet Afvigelser* 2016 Forsikrede ledige (A-dagpenge) -7,2 Arbejdsmarkedsydelse -0,4 Kontanthjælp -3,5 Uddannelseshjælp -1,1 Integration 0,0 Revalidering og forrevalidering -0,5 Førtidspension 6,0 Ressourceforløb 3,8 Fleksjob 4,4 Ledighedsydelse -5,6 Sygedagpenge -8,5 Jobafklaringsforløb 0,2 Beskæftigelsesindsats 0,0 Øvrig drift og indsats 1,2 Servicejob 0,0 Forsikrede ledige i løntilskud -5,7 Afvigelser på jobcenterområdet i alt* -16,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; Der kan forekomme mindre afrundinger Refusionsreformens betydning for budgetopfølgningen og økonomiske forudsætninger. Refusionsreform er nu blevet implementeret, og det har direkte konsekvens for, hvordan forsørgelsesudgifterne beregnes i budgetopfølgningen. Refusionsprocenten for den enkelte ydelsesgruppe vil fremover variere måned for måned, hvorfor omkostningen for hver ydelsesgruppe vil varierer i samme takt. Dette har selvsagt indflydelse på kommunens udgifter til forsørgelse, og det forventes, at refusionsprocenten generelt aftager, hvorfor udgiftsniveauet generelt stiger. Fremadrettet bliver refusionen udbetalt den sidste hverdag i den efterfølgende måned samtidig med at data frigives. Det vil, at februars refusionsprocent først er tilgængelig primo april, og kan først indgå som referencegrundlag i april opfølgningen. I budgetopfølgningerne for indeværende måned anvendes i stedet en beregnet refusionsprocent for hver af ydelsesgrupperne.

15 Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere eller højere end forventet, kan der således forventes en negativ eller positiv efterregulering. Midtvejsregulering m.v. beløb til afregning i 2016 Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet m.v. for 2016 samt den endelige regulering for 2015 er blevet opgjort. Opgørelsen viser at Norddjurs Kommune, som alle andre kommuner, har modtaget for meget i beskæftigelsestilskud i år. Derudover er kommunernes kompensation vedrørende refusionsomlægning blevet efterreguleret, også her har kommunen modtaget for meget i kompensation i 2015, som derfor skal betales tilbage i år. Midtvejsreguleringsbeløb der vedrører arbejdsmarkedsområdet: Midtvejsregul Midtvejsreguleri Særligt Endelig Efterregulering Afregni ering af ng af tilskud til regulering af af kompensation ng i alt tilskud og beskæftigelsestil kommuner beskæftigelsest vedr. udligning* skud 2016 med dårlig ilskud 2015 refusionsomlæg udvikling i ning ledigheden Norddjurs -1,500-4,548-0,132-2,160-3,096-11,346 *Estimat af arbejdsmarkedsområdets andel af kommunens samlede midtvejsregulering af tilskud og udligning på i alt -2,592 mio. kr. Efterreguleringen opstår primært som konsekvens af sammenlægningen af rammer for mentorer og aktiv indsats, samt kommunernes finansiering af visse offentlige Ydelser efter refusionsreformens ikrafttrædelse Der er i forbindelse med budgetlægningen for 2016 afsat en pulje på 6 mio. kr. til dækning af regulering af beskæftigelsestilskuddet, det er således kun 0,708 mio. kr. der skal dækkes af mindreforbruget på forsikrede ledige. Det resterende beløb på 4,638 mio. kr. skal dækkes af mindreforbruget på ydelser under budgetgarantien.

16 I forbindelse med den sidste store opfølgning i oktober, vil der blive anmodet om at beløbet til dækning af midtvejsreguleringen bliver lagt i kassen. Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder Korrigeret budget Forbrug Afvigelser ekskl. overførsler ultimo juni regnskab 2016 ekskl. forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 541,7 265,3 524,8-16,9 Montagen 1,4 0,9 1,4 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 0,7 2,3 0,0 Seniorjob 6,2 3,9 6,3 0,1 UU-Djursland 6,0 1,8 6,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,1 0,6-0,3 I alt 558,4 272,7 541,3-17,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Overført fra 2015 forbrug af overførsler Afvigelse på forbrug af overførsler 3,9 3,9 0,0 1,9 1,9 0,0 Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontanthjælp Modtagere af uddannelseshjælp Modtagere af integrationsydelse Revalidender og forrevalidender Førtidspensionister Personer i ressourceforløb Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Sygedagpengemodtagere

17 Personer i jobafklaringsforløb Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune Personer i seniorjob Personer i servicejob Vigtige definitioner for forståelse af grafer, som beskriver målgrupperne Fuldtidspersoner Ved hver enkelt ydelse vises en række grafer, som udvikler sig måned for måned. Graferne viser antallet af fuldtidspersoner i hver enkelt måned. En fuldtidsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem en hel måned. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til den sidste dag i måneden, tæller det som 1 fuldtidsperson. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til midten af måneden, tæller det som 1/2 fuldtidsperson. Altså kan en fuldtidsperson dække over flere forløb/unikke personer. Det er udelukkende antal dage, en borger har været på en ydelse, der har indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Størrelsen på ydelsen, hvilken type af ydelse eller antallet af timer, borgeren arbejder har ingen indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Grunden til, at der kigges på fuldtidspersoner fremfor f.eks. registrerede kontaktforløb per måned, er, at det gør det muligt at sammenligne og sammentælle alle de forskellige ydelsesgrupper. Når der i tekstbeskrivelserne omtales fuldtidspersoner, er det dermed for at beskrive en udvikling på månedsbasis. Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Ved hver enkelt graf fremgår også en flad stiplet linje. Denne linje viser det budgetterede antal helårspersoner for Både budget 2016, regnskab 2015 og forventet antal for 2016 opgøres som helårspersoner. En helårsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem hele året. Altså kan en helårsperson dække over flere forløb/unikke personer over et år. Når der i tekstbeskrivelserne tales om helårspersoner, er det for at beskrive noget på helårsbasis.

18 Borgere i forsørgelse tidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring samt seniorjobs Den blå graf viser den faktiske udvikling i antal helårspersoner for Den grønne graf svarer til det budgetterede antal helårspersoner for år 2016 hvor helårspersonerne er fordelt over hele året modeleret over udviklingen i Den turkise stiplede graf viser, som den grønne graf, budgetterede antal personer for år 2016, men som et gennemsnit. Den røde, gennemfarvede, graf viser udviklingen åtd. Den røde, stiplede graf viser prognosen for 2016 med udgangspunkt i niveauet for maj Enkelte ydelsesgrupper er dog vurderet på baggrund af opdaterede tal, skøn og samtaler med områdechefer, hvorfor prognosen ikke afspejler den historiske udvikling fra 2015 fuldstændig.

19 Jobcenterområdet Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger som servicejob-ordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen m.v. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget, og er således ikke en del af nærværende opfølgning. Seniorjob-ordningen, som beskrives senere, henhører under-hr området under kommunaldirektøren, og er således ikke med i tabellen over afvigelser på jobcenterområdet. I det næste afsnit om forsørgelsesydelser beskrives de enkelte områder og eventuelle afvigelser mellem budget, og forventet regnskab begrundes. Først præsenteres en status på forsørgelsesydelser, og herefter ses der nærmere på indsats- og driftsudgifterne. Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige Forsikrede ledige fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul Prognose B2016 periodiseret B2016 gns

20 Vurdering af prognose og økonomiske forhold Juli har set en stigning i antallet af ledige. Det var forventet at antallet af borgere på dagpenge ville stige efter sommerferien for derefter at falde igen. Der forventes et mindreforbrug i år, størrelsen afhænger i høj grad af hvor hurtigt de forsikrede ledige kommer i arbejde igen, pga. refusionsomlægningen. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 79,6 72,4-7,2 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse for forsikrede ledige Muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, og ydelsesperioden bliver gradvist udfaset frem mod midten af Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue. Hvis man har opbrugt muligheden for dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse kan man søge om at modtage kontantydelse. Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Kontantydelsen er målrettet personer, der: Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også. Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen. Det er svært at vurdere hvor mange helårspersoner der vil få kontantydelse i år, da det er en ydelse borgeren aktivt skal søge. Det er derfor meget muligt at antallet af borgere på enten arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse vil være lavere end de budgetterede 30 helårspersoner.

21 Udgifterne per borger har dog vist sig at være lavere end budgetteret i 1. kvartal af året. I modsætning til de fleste andre ydelsesgrupper forventes det ikke at udgifterne per borger til kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse vil stige i løbet af året. Det skyldes, at alle ydelsesmodtagere har indgået i den nye refusionstrappe fra starten af året og de befinder sig på det laveste refusionstrin (20%) da de alle har modtaget offentlig forsørgelse i over 52 uger. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 4,5 4,1-0,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Kontant- og uddannelseshjælp Fra og med maj opfølgningen er kontanthjælp og uddannelseshjælp delt op i hver sin graf.

22 Kontanthjælp LAB 2.2 og Fuldtidspersoner JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Total prognose Total Total B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i juli måned været et lille fald i antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp ift. forrige måned. På trods af at der forventes flere helårspersoner end budgetteret, forventes det samtidig at der opstår et væsentligt mindreforbrug i år. Det skyldes at enhedsprisen er lavere end forventet da budgettet for 2016 blev lavet. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 75,8 72,3-3,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

23 Uddannelseshjælp - LAB 2.12 og Fuldtidspersoner JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Total prognose Total Total B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i juli måned været et kraftigt fald i antallet af borgere på uddannelseshjælp. Der forventes et lille mindreforbrug i 2016 samt at det budgetterede antal fuldtidspersoner forventes at blive lidt lavere end budgetteret. Det er dog muligt at prisen per borger på uddannelseshjælp vil stige yderligere i løbet af året fordi refusionssatsen falder over tid. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 26,0 24,9-1,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

24 Der sondres på området imellem følgende grupper, og i figuren herunder er vist 13 måneders løbende fordeling på hver af dem: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være uddannelsesparate eller aktivitetsparate. - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være jobparate eller aktivitetsparate. 600 Udvikling i antal borgere på kontant- og uddannelseshjælp - løbende 13 måneder Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan feb mar apr maj jun jul-16 Borger kategori Total Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan feb mar apr maj jun Jul- gns 16 Jobparat (LAB 2.2)

25 Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Integration 350 Integration 300 Fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i juli måned været en stor stigning i antallet af fuldtidspersoner på integrationsområdet. Stigningen skyldes indførelsen af integrationsydelsen for alle borgere der ikke har opholdt sig i landet i 7 ud af de sidste 8 år. Det forventes stadig at budgettet overholdes. Udviklingen på området i 2016 afhænger blandt andet af den kommunale kvote. Kvoten for Norddjurs Kommune i 2016 samt de forventede familiesammenføringer udgør de 222 personer.

26 Det er meldt ud at udlændingestyrelsen nedjusterer skønnet for hvor mange flygtninge der overgår til boligplacering i kommunerne fra til mellem og Pga. indførelsen af integrationsydelsen forventes det at det budgetterede antal borgere på integrationsydelse vil blive overgået, men den lavere ydelse medfører at det forventes at budgettet kan holdes. De modsatrettede tendenser gør dog at der stadig er betydelig usikkerhed i prognosen. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 24,0 24,0 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser til personer på integrationsprogrammet er omfattet af såvel statsrefusion som den kommunale budgetgaranti. Sidstnævnte betyder, at kommunerne under ét kompenseres for mer- eller mindreforbrug i tilskudsåret. Revalidering og forrevalidering 1 Revalidering og forrevalidering Fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 gns B2016 periodiseret er ikke medtaget i denne graf, da udviklingen i 2015 var usædvanlig og ikke forventes at gentage sig i 2016.

27 Vurdering af prognose og økonomiske forhold På nuværende tidspunkt ser det ud til, at den prognosticerede udvikling i antal personer ligger væsentligt under budget. Udviklingen i 2015 var usædvanlig, og det vurderes, at antallet vil stige hen over året, selvom jobafklaringsforløbene fortsat aftager borgere som tidligere kunne have fået revalidering eller forrevalidering. Sidste års udvikling vil således ikke gentage sig og grafen med budgettallet for 2016 modelleret over 2015 udviklingen er derfor udeladt. Der vil i løbet af 2016 blive sendt ca. 50 borgere i revalidering, fordi forløbene starter op igennem hele 2016, mens andre afsluttes, er det ikke ensbetydende med at antal helårspersoner i 2016 vil ende på 50. Det skyldes at en helårsperson kan bestå af en eller flere borgere der har været i revalidering igennem et helt år. Starter en borger et revaliderings forløb primo juli som løber året ud, vil borgeren således tælle en halv helårsperson, mens en borger der starter primo december kun tæller 1/12 helårsperson. Prisen per borger har vist sig at være højere end budgetteret, derfor vil det forventede mindreforbrug ikke blive så stort (procentvis) som faldet i helårspersoner. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 5,2 4,7-0,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

28 Førtidspension Førtidspension Fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har været et svagt fald i antallet af førtidspensionister i juli måned. Det forventes at antallet af helårspersoner vil ligge en smule over det budgetterede antal. Det forventes desuden at enhedsprisen vil stige i løbet af året, da de borgere der overgår til almindelig pension etc. er billigere end de nye førtidspensionister, da de indgår i den nye refusionstrappe. Denne tendens vil være gældende i flere år fremover, indtil alle førtidspensionister der er registreret før ikke længere modtager førtidspension. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 144,6 150,6 6,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

29 Ressourceforløb Ressourceforløb Fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb har været stabilt hele året. Det forventes at denne udvikling vil fortsætte resten af året, hvilket vil medføre et merforbrug. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 21,3 25,1 3,8 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

30 Sager behandlet af rehabiliteringsteam: Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og jobafklaringsforløb. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunens forvaltning, der træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. Opdaterede tal for juli Indstillet til førtidspension Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet Indstillet til ressourceforløb Indstillet til fleksjob Indstillet til jobafklaringsforløb Sager tilbagesendt til sagsbehandler Kategori 3 sag på sygedagpenge Sager i alt

31 Fleksjob 610 Fleksjob Fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Niveauet for fleksjob vil ligge væsentlig over det budgetterede antal helårspersoner, men stigningen der har været i starten af året er aftaget. Den store budgetoverskridelse skyldes primært at der var en relativt stor stigning i antallet i sidste halvår af 2015, som der ikke er indarbejdet i budgettet for Udgangspunktet for 2016 har derfor været højere end budgetteret. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 35,1 39,5 4,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

32 Ledighedsydelse Ledighedsydelse fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Det store fald i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er stoppet i juni og juli, det forventes at niveauet vil stabilisere sig fremadrettet. Faldet i starten af året skyldes at der har været stort fokus på at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse og i stedet få dem i fleksjob eller en anden ydelse. Det vurderes at faldet er et permanent niveauskifte og antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse vil ligge stabilt på nuværende niveau resten af året. Enhedsprisen er generelt faldende på ledighedsydelse. Det skyldes at mange af de borgere der er kommet i fleksjob eller anden ydelse blev betalt fuldt ud af kommunen, mens borgere der starter med at få ledighedsydelse i år vil være inkluderet i refusionstrappen, hvilket betyder at de er meget billige for kommunen i starten men efter 52 uger vil refusionen været faldet til 20 %. Det er dog stadig billigere for kommunen, da en stor del af de ledighedsydelsesmodtagere der er registreret før ikke er refusionsberettiget.

33 Det medfører at der forventes et mindreforbrug på ledighedsydelse på trods af at antallet af at antallet af helårspersoner forventes at ligge over det budgetterede antal. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 20,7 17,0-3,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Sygedagpenge Sygedagpenge over 4 uger Fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul Prognose B2016 per B2016 gns Note: Sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpengemodtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Vurdering af prognose og økonomiske forhold Sygedagpenge har indtil videre været faldende i 2016, hvilket er forventet da udviklingen, med små forskydninger mellem månederne, har fulgt tidligere års tendens.

34 Enhedsprisen er faldet mere end forventet. Det skyldes at varigheden har været væsentligt lavere end forventet under budgetfasen. Det medfører at den gennemsnitlige refusionsprocent, og dermed indtægten kommunen modtager, er højere end budgetteret. Den gennemsnitlige varighed for sygedagpenge forløb i Norddjurs Kommune er, ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2,6 uger, hvilket er væsentligt under gennemsnittet for hele landet, som er på 2,9 uger. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 61,0 52,5-8,5 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere over 4 uger

35 Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb Fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb har stagneret i juli måned. Forventningen til antallet af helårspersoner er stadig usikkert, da det ikke vil følge sidste års udvikling, men det forventes at antallet af borgere i jobafklaringsforløb og det forventede forbrug stort set vil kunne holde budgettet. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 4,4 4,6 0,2 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

36 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune Fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Udgiften til løn til forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune vil være væsentligt lavere end budgetteret. Årsagen er dels at fokus i år vil være på at skabe løntilskudstilbud i private virksomheder i kommunen, og dels at reglerne for hvornår og hvor længe forsikrede ledige kan komme i løntilskud er ændret. Løntilskud varer nu i gennemsnit 3 måneder og tilbydes først efter 6 måneders ledighed. Det betyder at de forventede 30 helårspersoner svarer ca. til at 120 forsikrede ledige kommer i løntilskud i Norddjurs Kommune i Antallet af fuldtidspersoner i løntilskud falder fortsat. Såfremt denne tendens fortsætter vil antallet af helårspersoner blive væsentligt lavere end 30 og mindreforbruget vil stige yderligere.

37 Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 8,1 2,4-5,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Vedrørende mindreforbrug I 2015 var der ligeledes et mindreforbrug til løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Norddjurs Kommune, på ca. 3,1 mio. kr. Dette beløb er i overførselssagen blevet godkendt til at dække et merforbrug på økonomiudvalgets område i 2015, til administrationsomkostninger. Merforbruget i 2015 er opstået i forbindelse med omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Dette har ikke konsekvenser for servicerammen, men er udelukkende en budgetflytning mellem to udvalg. Omstillingen af arbejdsmarkedsområdet forventes også at skabe ekstraordinære udgifter i 2016, som vil føre til et forventet merforbrug på økonomiudvalgets område på 4,0 mio. kr. Da der forventes et mindreforbrug på lønudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Norddjurs Kommune, ønskes det igen i år, at dække det ekstraordinære merforbrug på ØK, med mindreforbruget på AU. Udviklingen i det forventede merforbrug på 4,0 mio. kr. vil blive fulgt tæt i de kommende måneder. Omplacering af budgetmidler mellem udvalgene vil blive anmodet i forbindelse med næste store budgetopfølgning ultimo oktober.

38 Seniorjob Seniorjob Fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i seniorjob har i løbet af første halvår været stigende. Det forventes at enhedsprisen er en smule lavere end budgetteret og derfor forventes det at budgettet stort set vil kunne overholdes. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Kommunale nettolønudgifter 6,2 6,3 0,1 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

39 Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Beskæftigelsesindsats 23,0 23,0 0,0 Helbredstillæg 5,5 6,7 1,2 Enkelte ydelser 0,7 0,7 0 Øvrig indsats og drift 2,8 2,8 0 I alt 32,0 33,2 1,2 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg, helbredstillæg til førtidspensionister, sociale formål samt puljemidler. Der forventes et merforbrug på personlige tillæg til læge, tandlæge, medicin, briller osv. Det er primært tillæg til høreapparater og tandlæger hvor forbruget pt. er højere end budgetteret. Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Montagen 1,4 1,4 0 Hjælpemiddeldepotet 2,3 2,3 0 I alt 3,6 3,6 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er kommunale virksomhedscentre under velfærdsområdet. Der forventes ingen afvigelser. UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse UU Djursland vejledning og adm. 6,0 6,0 0 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,6-0,3 UU Djursland i alt 6,9 6,6-0,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner på EGU i alt UU-Djursland: UU-Djursland er ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune.

40 Den samlede budgetramme for UU-Djursland udgør 11,7 mio. kr. Da der budgetteres med indtægter fra Syddjurs, udgør det korrigerede budget 6,0 mio. kr. EGU: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Indstilling til arbejdsmarkedsudvalget: Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, - At budgetopfølgningen ultimo juli 2016 for arbejdsmarkedsudvalget godkendes.

41 Børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Budget 2016 Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 684,9 683,8-1,1-1,9 Overførte driftsmidler 4,4 4,4 0,0 0,0 Drift i alt 689,3 688,2-1,1-1,9 Anlæg 22,8 20,1-2,7 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt tillægsbevillingsbehov Budget 2016 Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 685,2-0,3 684,9 Anlæg inkl. overførte midler 13,6 9,3 22,8 På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er færre udgifter til staten vedrørende betaling for produktionsskoleelever, og at der ikke forventes udgifter til en ny brugerportal på skoleområdet i Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra tidligere år, der som udgangspunkt forventes anvendt i På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes bl.a., at der forventes et mindreforbrug på byggerådgivning for en række Djurslandsskolebyggerier, samt at der forventes en mindre forsinkelse i byggeriet af den nye daginstitution i Vivild. Mindreforbrugene medfører en forskydning af udgifterne fra 2016 til Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra tidligere år.