Reduktionsoplæg vedrørende budget 2013 på i alt 10 mio. kr.

Transkript

1 Reduktionsoplæg vedrørende budget 2013 på i alt 10 mio. kr. I de følgende oversigtstabeller er forslag til budgetreduktioner præsenteret pr. udvalg. Oversigtstabel for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø: Forslag til budgetreduktioner 2013 Varekøb, entreprenører og timereduktioner Innovationsprojekterne 001 og 004 under Trafik, Teknik og Miljø skønnes at kunne give en samlet besparelse på kr. årligt. Heraf er kr. besparelser til varekøb og entreprenører. De resterende kr. vedrører timereduktioner. Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø har tidligere prioritereret at igangsætte arbejdet med at konkretisere og beskrive disse to innovationsforslag. Det bemærkes at der via Fælles Med-udvalget er nedsat en arbejdsgruppe, som pt. arbejder med at konkretisere de nævnte forslag fra medarbejderne til kommende besparelser. Der er primært tale om omlægninger af nuværende opgaver, struktur m.m. Personale Herudover spares kr i form af årsværk på Park, Vej og Havne. Dette kan sandsynligvis ske via mandskabsreduktion kr. Konkret kan besparelsen udmøntes via nedlæggelse af en vakant stilling, og ved aftale med medarbejdere, der ønsker at gå på efterløn/pension. Besparelsen betyder primært ændret serviceniveau på området. I alt kr kr.

2 Oversigtstabel for Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Folkeskole, demografi 2013/14 Demografitilpasning i forhold til faldende elevtal. Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er 1.1 mio. kr. svarende til 2,42 helårspersoner kr. Folkeskole, regulering af lønsum til skolerne Skolerne har samlet set fået tildelt en for høj gennemsnitsløn. Reduktionen sket pr. 1. jan. 2013, hvorfor reduktionen er helårlig. Besparelsen svarer til 1,32 helårsperson kr. Folkeskole, højere undervisningsandel til lærerne En opgørelse fra KL viser, at landsgennemsnittet for lærernes undervisningsandel i skoleår 2011/12 var 34,2 %. Mange kommuner har til indeværende skoleår arbejdet på øget undervisningsandel for lærerne. Ligeledes er der til de kommende overenskomstforhandlinger og lokalaftaler meldt klart ud fra kommunerne om højere undervisningsandel. Beregningen forudsætter en undervisningsandel på 35 % for lærerne. Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er 1.4 mio. kr., svarende til 3,08 helårsperson kr. Folkeskole, reduktion med 3 specialklassepladser på Ørstedskolen Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er kr., svarende til 0,88 helårsperson kr. Folkeskole, reduktion med 1 elev ved specialskoler Reduktion er 5/12. Den årlige effekt er kr kr. Folkeskole, nednormering med 37 støttepædagogtimer på Ørstedskolen Ørstedskolen har 6 fuldtidsansatte støttepædagoger, Humble Skole har 1 fuldtidsansat støttepædagog og Nordskolen har ½ støttepædagog. Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er kr., svarende til 1 helårsperson kr. Daginstitutioner Reduktion med 1 plads ved specialgruppen Solsikken Solsikken er normeret til 10 børn. Der er siden år 2008 sket et kraftigt fald i antallet af børn i børnehaverne med ca. 25 %. Besparelsen svarer til 0,63 helårsperson kr. Sundhedsplejen Demografitilpasning i forhold til faldende fødsler og børnetal. Sundhedsplejen er normeret med 128 timer pr. uge. Reduktionen udgør 23,5 ugentlige timer kr. Tandplejen Demografitilpasning i forhold til faldende børnetal kr. Foranstaltningsområdet Demografitilpasning i forhold til faldende børnetal kr. Buskort Budgettet afsat til buskort bruges ikke fuldt ud kr. Diverse Engangsbeløb, forventet uforbrugt i år kr. I alt kr.

3 Oversigtstabel for Sundhedsudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Bofællesskaber-handicap Rammebesparelse på kr. på kommunens 4 bosteder. Beløbene er fundet ud fra at alle 4 steder de sidste år har kørt med overskud pga. effektiviseringer og for det sidste års vedkommende gælder at vi først nu har det reelle overblik over forbrug contra opgaver. De kr. findes på de tre bosteder på en konto til ledsagelse af beboere. Kontoen bliver ikke brugt, da ledsagelse indgår i de daglige aktiviteter. På Brungårdsvænget forventes et oveskud ud fra nuværende drift på kr. i fra næste år. (i 2012 er midlerne brugt til etableringsomkostninger) kr. Værkstedsgåden De kr. var tillagt værkstedsgården i 2013 ud fra nogle administrative kriterier. Men også pga. af at det ville føre til en uacceptabel takststigning vil det være hensigtsmæssigt at budgettet reduceres til fremskrevet 2012 niveau kr. Det specialiserede område Servicelovens paragraf 95 og 96. (personlige hjælperordninger) Der udformes serviceniveaubeskrivelser og der foretages revurderinger, såvel som der indtænkes brug af velfærdsteknologi i bevilling af støtte til borgerne. Forventet besparelse kr. Dette sker ved: klar beskrivelse af serviceniveau som så også samtidigt ændrer sig f.eks. i forhold til muligheder med rehabilitering og velfærdsteknologi en opstramning af at overholde revurderinger til min 1 x årligt et tæt ledelsestilsyn kr. En lederstilling Ledelsesmæssig sammenlægning af plejecenter Stigtebo og udegruppen i Lohals. Dette er valgt fordi begge er små enheder og at den alternative løsning som kunne være sammenlægning af udegrupperne i Lohals og Tullebølle vil medføre en væsentlig øget mængde kørsel for leder og / eller medarbejdere kr. Endnu ikke defineret besparelse Vil blive konkretiseret på budgetseminaret kr. Hjemmeplejen Med igangværende og planlagte tiltag i hjemmeplejen vurderes det at det vil være muligt at reducere forbruget i 2013 svarende til kr. Det er især rehabliteringsindsatsen og anvendelsen af ny teknologi. Derudover foreslås at kvalitetsstandarderne gennemgås for mulige ændringer, der befordrer denne ændring. For eks. At nogle besøg tilbydes med video udstyr, der hvor det er relevant og at besøg, der ikke har pleje eller sundhedsmæssige konsekvenser ikke bevilges. F.eks. daglig sengeredning og blomstervanding kr. Rammebesparelser øvrige institutioner De institutioner, der ikke er berørt af ovenævnte besparelser, pålægges en rammebesparelse svarende forholdsvis til budgettet. Det vil være op til ledelsen det enkelte sted sammen med medarbejderne at finde rationaliseringsmuligheder, der kan imødegå besparelseskravet på en måde, så det har mindst mulig konsekvenser for service og kvalitet. Forslag til fordeling: Tullebølle Plejecenter kr. Lindelse Plejecenter kr. Danahus kr. Rudkøbing Plejehjem kr kr.

4 Humble Plejecenter kr. Stigtebo kr. Sygeplejen kr. Teknisk service kr. Hjørnet kr. Udviklingsterapeut Nedlægge funktion som udviklingsterapeut og derved opnå en besparelse. Besparelsen opnås ved rokade i forbindelse med en aktuel vakant stilling. Hjerneskadefunktion På Lindelse plejecenter igangsættes en proces, hvor der i en fløj etableres boliger for borgere med hjerneskade, der har brug for et døgntilbud og hvor der ikke er behov for et mere specialiseret tilbud end vi fagligt kan etablere internt i kommunen. En medarbejder frikøbes delvist til at være vidensperson og tovholder på hjerneskadeområdet. Behovet er stigende og eksterne tilbud omkostningsfulde. Træningsfunktion på rehabiliteringspladserne Væsentlig for at fremme reduktion af behov for hjemmehjælp. Personale Budgettet på sundhedsudvalgets område reduceres i 2013 med kr. På nogle af personalereduktionerne vil der være manglende gennemslag, der til dels dækkes af differencen på kr. I alt kr kr kr kr kr.

5 Oversigtstabel for Økonomiudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Rengøring Rådhuset Mulighederne for reduktion af rengøringsudgifter på Rådhuset har været drøftet med lederen af Rosengrenens Rengøringsservice. Undladelse af rengøring på onsdage, hvor der ikke er publikumsbetjening vil medføre den anførte reduktion. Reduktionen vil ikke umiddelbart medføre afskedigelser, da reduktionen vil give basis for efteruddannelse på AMU Rosengrenens Rengøringsservice Ikke forhåndsaftalte serviceydelser fra Rosengrens Rengøringsservice, som f.eks. flytning af inventar fra nedlagte ejendomme, opstilling af affaldscontainere er blevet konteret på konto 6. Det samme gælder serviceydelser i forbindelse med vikartjeneste for rådhusbetjentene. Ved fremtidig bestilling af ekstraydelser skal der angives præcis konto, der skal afholde udgiften Kopiering og kopimaskiner Gennem flere år er betaling af kopier og udgift til maskiner for alle institutioner i Langeland Kommune blevet betalt af konto 6. Efter den nye kopiaftale med Toshiba er det muligt at opgøre forbruget på de enkelte institutioner, ligesom der kan foretages en fordeling af leasingudgiften. Institutionerne kompenseres ikke, da de i en årrække principielt har haft et for højt budget Markedsføring Langeland Kommune har fra 2007 forhøjet tilskuddet til Turist- og Erhvervsforening Langeland med kr. årligt, medens der ikke har været afsat midler til egen markedsføring. Det foreslås, at tilskuddet til TEL reduceres med kr. i 2013 (og kr. i 2014) Markedsføring Det foreslås, at der fra 2013 afsættes kr. årligt til Langeland Kommunes egen markedsføring. Desuden skal det undersøges om det ved budgetomflytninger vil være muligt at tilføre området yderligere midler Forpligtende samarbejde på miljøområdet Omfanget af det forpligtende samarbejde på miljøområdet er blevet reduceret af flere omgange. Efter en vurdering af arbejdet i de kommende år, har Langeland Kommune meddelt Svendborg Kommune, at aftalen fra 2013 reduceres med 600 timer årligt. Dette vil betyde en reduktion i 2013 på kr. og kr. årligt fra KMD Udgifterne til KMD har været stigende gennem de seneste år. Efter omlægning af serverdrift m.v. er der efter de seneste udkast til betalingsaftaler, der først er fremsendt efter budgetbehandlingen, grundlag for en reduktion med kr. årligt. Reduktionen skyldes primært en billigere serverdrift, overgang til OPUS samt opsigelse af serviceaftaler for de programmer, der fremtidigt skal benyttes af Udbetaling Danmark Befordringsgodtgørelse Langeland Kommune har hidtil haft en kutyme, hvorefter al befordring i egen bil, bortset fra befordring til kurser o. lign. er blevet honoreret efter statens højeste takst. Det foreslås, at denne kutyme opsiges, således at der fra 1. april alene ydes befordringsgodtgørelse til politikere og ansatte efter statens lave takst, medmindre der er udstedt en konkret kørselstilladelse f.eks. til enkelte ansatte i hjemmeplejen, der fortsat anvender egen bil. For at sikre den nødvendige koordinering udstedes kørselsbemyndigelser af stabschefen efter indstilling fra direktøren på det pågældende fagområde

6 Helårsbesparelsen vil være kr. Den anførte besparelse vedrører alene konto 6, men der vil også være besparelser på øvrige områder Personalereduktioner Det vil ikke være nødvendigt at gennemføre uansøgte afskedigelser i 2013 for at opnå den ønskede besparelse, men der skal ved stillingsopslag ske en vurdering af om det er nødvendigt at opslå stillingen eller den kan besættes internt. Det vurderes, at der den baggrund kan gennemføres en besparelse allerede i Effektiviseringstiltag og indsats til nedbringelse af sygefravær (eller besparelse) Den fastsatte spareramme udgør kr. Merbesparelsen på kr. kan i 2013 anvendes som en besparelse eller afsættes til gennemførelse af særlige tiltag i forbindelse med effektivisering af opgavevaretagelsen og indsatsen i forhold til sygefravær I alt I forhold til budget 2014 vil ovenstående, eksklusive sidstnævnte, have et gennemslag på kr., hvorfor der i forhold til sparekrav på Økonomiudvalgets område vil være en yderligere besparelse på kr. Oversigtstabel for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Ingen besparelse på dette udvalg og derfor ingen oversigtstabel.