Ishøj Kommune Budget 2015 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej
|
|
- Kristian Bro
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ishøj Kommune 2015 Side 21 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej B område Kollektiv trafik Rutefart Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale ruter Handicapkørsel Movias befordring af visiterede borgere samt egen kørsel Rejsekort Udgifter til udvikling og etablering af rejsekortet B område Vintertjenester Entreprenør Entreprenør udgifter til snerydning, saltning m.m. Indkøb og vedligeholdelse salt Indkøb af produkter til glatførebekæmpelse Reparation af vintermateriel Reparation af vintermateriel m.m. Indkøb og vedligeholdelse materiel Indkøb af vintermateriel B område Havn Ishøj Havn... 0 Materialer til drift af havn, uddybning af havn, indsejling, samt øvrige entreprenørydelser, herunder bortskaffelse af affald, reparation af bolværk og farvandsafmærkning samt tekniske installationer m.m. Ishøj Havn lønninger Løn til medarbejdere B område Grønne områder by Lønninger parkområder Lønninger til park personale samt udgift til fleksjob Lønninger parkområder Lønninger til driftsledelse Refusioner m.m Refusioner park personale Telefon Uddannelse personale Daginstitutioner - legepladser Køb af udstyr, reservedele, faldsand m.m. Reparation og vedligeholdelse af legepladser Udearealer parker og grønne områder ved Ældreboliger Parker, planter, træer, udstyr, sand, plantejord m.m.. Parker, omlægning af bede, træbeplantninger, fældning og beskæring, kumme tilplantning, Julebelysning Udgift til julebelysning, opsætning og nedtagning af belysning, juletræer, pynt m.m.
2 Ishøj Kommune 2015 Side 22 Parker og grønne områder i bymæssig bebyggelse Pasning af parker og grønne områder, inventar, bænke, offentlige legepladser, beskæring, beplantning m.m. Institutioner Indtægter for pleje af institutioner, skoler m.m.. Institutioners brug af reservedele, faldsand, træer, buske sandkassesand m.m. Institutioners reparation af belægninger m.m. B område Grønne områder land Dyrepark Salg af produkter. Diverse tilskud Naturstyrelsen mm.. Foder, hegn mm.. Hegnsarbejde, foderproduktion, vedligehold af bygninger mm.. Lovpligtig dyreregistrering, mm. Bredekærgård Pleje og pasning af udearealer omkring Bredekærgård m.m.. Overførte midler fra Kulturelforvaltning til Bredekærgård Nyttehaver Diverse indkøb til kommunens nyttehaver. Køb af vand fra Ishøj Forsyning, affaldsbortskaffelse, entreprenørydelser Ishøj Vandrehjem Udgifter til pasning af udearealer Indendørsbeplantning i Ishøj Bycenter Udgifter til pasning af indendørsbeplantning, Ishøj Bycenter, vanding, gødning, udskiftning m.m. Idrætsanlæg pleje (tennis, boldbaner, hundetræning, petanque mm.) Mål, net, opstregningskridt, græsfrø, tennisbanetilbehør mm. Vedligehold og reparationer af boldbaner, cricket, tennis, petanque, atletik, skolebaner, TIIF mm. Naturarealer og vådområder Pasning og pleje af udearealer, vådområder, søer, moser udenfor bymæssig bebyggelse m.m. Drift kommunale anlæg Pasning og pleje af grønneområder udenfor bymæssig bebyggelse m.m. Drift af kunststofgræsplæne Pasning og pleje af kunststofgræsplæne ved idrætsanlæg, kultivering, reparation, rensning m.m.. Overførte midler fra Kulturelforvaltning til kunstofplæne Atletikstadion Vedligehold og reparationer af boldbaner mål, net, opstregningskridt, græsfrø m.m. Bidrag til Vallensbæk mose Vallensbæk mose fælleskommunalt samarbejde vedrørende vedligeholdelse og udvikling af Vallensbæk mose. Samarbejde mellem flere kommuner Bidrag til Strandparken Strandparken IS, kommunens betaling til Strandparken IS der er et fælleskommunalt samarbejde mellem Hvidovre, Brøndby, Greve og Vallensbæk kommuner. Strandparken IS, Modregnes med Indtægt vedrørende administration af Strandparken, regnskab m.m. Strandparken administrationsbidrag Indtægt til IK for administration af Strandparken IS B område Kommunale Veje og stier m.m Lønninger vej Lønninger til driftsledelse, fast personale, fleksjob, tilkaldevagt, dagpengerefusion samt uddannelse
3 Ishøj Kommune 2015 Side 23 Lønninger vejområder Lønninger til driftsledelse inkl. 50% bidrag fra Strandparken I/S Lønninger Strandparken IS Strandparken IS løntilskud til driftsledelse i Park og Vej Refusioner m.m Refusioner vej personale Møder, fødevarer Mødeaktivitet, medarbejder arrangementer m.m. Telefon Udgifter til telefon m.m. Uddannelse Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m. Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m. Trafiksikkerhed og fremkommelighed Renholdelse af veje Belysning på veje, stier, fortov og pladser Køb af strøm, lamper og stander. Vedligehold og gennemgang af anlæg, vedligeholdelsesaftaler m.m. Div. køb uden moms, gebyr etc Belysning på veje, stier, fortov og pladser - afdragsordning Incl. afdragsordninger for diverse arbejder finansieret via elbelysningen Hærværk og graffiti Trafikhandlingsplan Drift og vedligeholdelse vej, inventar Køb af diverse vare - skilte og andet vejinventar, afstribning, afvandingsforanstaltninger. Reparation og vedligeholdelse af signalanlæg (færdselsregulerende), autoværn og lign. Stier, fortov, P-pladser, inventar, drift m.m Køb af diverse materialer til reparation af belægninger, nyanlæg samt løb af asfalt / skilte og andet inventar til gangarealerne samt parkerings- og rastepladser. Reparation af f.eks. signaler, autoværn og lign. Asfaltrenovering, kørebaner drift Drift - Køb af asfalt til reparation af vejbelægninger. Drift - Entreprenør udgifter ved reparation af vejbelægninger. Anlæg - Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på nyanlæg Asfaltrenovering, kørebaner anlæg Køb af asfalt til større reparationer eller nyanlæg. Entreprenørudgifter ved større reparationer på nyanlæg Tilskud til boligforeninger Belysningstilskud samt vedligeholdelse. Vejleåparken, Gadekæret, Vildtbanegård, Ishøj Centrum og Tranebærhaven B område Betonbygværker Betonelementer drift og vedligeholdelse Produkter til vedligehold af betonelementer broer, tunneler, støttemure. Håndværkerydelser ved reparation og vedligeholdelse af betonkonstruktioner Renovering broer, tunneler og støttemure anlæg Renovering af beton anlæg
4 Ishøj Kommune 2015 Side 24 B område Administration Lønninger administration, telefon, uddannelse, planlægning m.m Lønninger til administrative medarbejdere, ingeniører, planlægningsafdeling, GIS ansatte, lægeerklæringer m.m. Telefon Udgifter til telefon herunder mobiltelefon m.m. Uddannelse Uddannelsesindtægter, tilskud m.m. med/uden moms. Uddannelse udgifter til materialer, bøger m.m. Uddannelse udgifter til ophold, arrangementer personale m.m. Drift materielgård, bygninger m.m Kantinedrift, toiletrekvisitter, affaldsbortskaffelse, herunder elarbejde, vinduespuds, måtteservice, vaskeplads, porte, rengøring m.m. GIS indtægter GIS indtægter for kortsalg og ydelser med/uden moms. Lovændring begrænser salg af kortmateriel GIS udgifter... 0 GIS diverse kortmateriale, papir, licenser m.m. Diverse konsulent m.m. GIS gebyr, renter m.m. Ishøj sikker by Drift materielgård, bygninger m.m Pladsværksted, små maskiner og reparation af driftsmidler til vej og park m.m. Beklædning driftspersonel Arbejds- og sikkerhedsbeklædning Værksted lønninger. Driftsansatte og værkstedsledelse Lønninger og administration til værkstedsansatte Værksted drift m.m Drift af kommunens værksted på materielgården. Køb af materialer, værktøj til reparation af kommunens biler, rengøring, vedligeholdelse m.m. Reparation og drift af maskiner og vejmateriel m.m Drift og vedligeholdelse, udskiftning, ny køb, reparation af maskiner, afgifter til samme m.m.. Maskiner og vejmateriel m.m Reinvestering i maskinpark, anlæg.. Brændsel til vognpark m.m Benzin og diesel til drift af vognpark, tankanlæg, brændstoffordeling til kommunens køretøjer, busser m.m. Reparation og drift af maskiner og parkmateriel m.m Drift og vedligeholdelse, udskiftning, ny køb, reparation af maskiner, afgifter til samme m.m.. Maskiner og parkmateriel m.m Reinvestering i maskinpark, anlæg.. B20.20 Bevillingsområde Ejendomme B område Udvendig vedligeholdelse området samler udgifter og indtægter for udvendig samt teknisk drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Herunder reparationshold samt beskæftigelsesordning på malerområdet i samarbejde med Jobcenteret.
5 Ishøj Kommune 2015 Side 25 Udvendig vedligeholdelse og teknik Omfatter drift, akut og planlagt vedligeholdelse af ca m² bygninger, hvilket giver ca. 81 kr. pr. m² til bygningsvedligeholdelse. Opgaverne på de enkelte bygninger løses ved brug af internt reparationshold, rammeaftaler, serviceaftaler og prisindhentning fra eksterne entreprenører og leverandører. Reparationshold Lønninger til de udførende tømrer/ snedkere, elektrikere, ventilations og vvs medarbejdere i Kommunale Ejendomme, ca. 10 medarbejdere i alt. Ligeledes er der udgifter til vareindkøb som værktøj og biler. Der udføres desuden indtægtsgivende opgaver for Bestillerfunktionen. Beskæftigelsesordning Beskæftigelsesordning hvor Kommunale Ejendomme i samarbejde med Jobcenteret, aktiverer kontanthjælpsmodtagere ved at de udfører malerarbejde på de kommunale ejendomme. Beskæftigelsesordningen er normeret til 10 aktiverede af gangen. Der er udgifter til lønninger for projektledere og varekøb som køretøjer og værktøj. B område Skatter og afgifter (herunder containertømning) Dækker ejendomsskatter for de kommunale ejendomme, ca. 150 ejendomme. B Rengøring Rengøringsafdelingen har ca. halvdelen af rengøringen i kommunens ejendomme og Rengøringsafdelingen har det overordnede ansvar for al rengøring i kommunen. Udgiften på et rengøringssted udregnes via et opmålingsprogram, hvor kvadratmeter, indretning og arbejdstempo indtegnes. Rengøring skal udføres i samme arbejdstempo i hele kommunen. Lønninger Lønninger til ca. 40 medarbejdere, der er tilknyttet de forskellige kommunale ejendomme. Samt administrativt personale på Rådhuset. Diverse indkøb af rengøringsmidler, maskiner, rekvisitter, kurser B område SRO (teknisk overvågning)... 0 Teknisk CTS overvågning af alarmer, herunder tyverialarmer, ventilationsalarmer, varme m.fl. på kommunale ejendomme. B område Forbrugsudgifter (el, vand og varme) Afholdelse af alle energiforbrugsudgifter for kommunens ejendomme, på henholdsvis el, vand og varme. Udgifterne afholdes iht. indgåede aftaler med energileverandørerne. Tendenserne omkring udgifterne til el forbruget er, at de er stigende, mens udgifter til varmeforbrug ligger forholdsvist stabilt. Nedenstående diagram viser generel prisudvikling på elforbrug over de sidste 10 år i øre pr. kwh. ekskl. moms. Ishøj Kommune bruger ca. 8.5 mio. kwh. pr. år El-spotpris (DK-Øst) Sum afgifter Transport af el
6 Ishøj Kommune 2015 Side 26 B20.80 Bevillingsområde Anlæg: Udvalgets bevillingsområde: Bevillingsområde Netto, kr B20.80 Anlæg Rådighedsbeløb kr Ny erhvervsområde 500 Omdannelse af lille industriområde 500 Pavilloner, Ishøj Søvej Ishøjgård Smedjen, oprydningsarbejde Udendørs fitness v/lille Strandvej 165 Idrætscenter, pergola Idrætscenter, belysning (PV) 400 Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 8 pct Trugsystem i strandområdet P-dæk, Ishøj Bycenter Ishøj Bycenter, belysning Torslundevej, slidlag og afvanding Stier, slidlag Tuneller, belysning 200 Supercykelstier, belysning + belægninger Vibeholmskolen, renovering Ishøj Skole, helhedsplan Vibeholmskolen, udearealer Vejlebroskolen, SFO Rådhuset, vinduer mv Anlæg i alt Nyt erhvervsområde: Fingerplan 2013 har udpeget trekantsområde øst for København-Ringstedbanen og nord for Ishøj Stationsvej egnet til lokaliseringsmulighed for virksomheder inden for transport- og distributionserhverv. Dette giver Ishøj Kommune for i området at planlægge erhvervsudvikling i Kommuneplan 14 Omdannelse af lille industriområde: Med Kommuneplan 2014 er det lavet en principippel udpegning af Det Lille Erhvervsområde til omdannelsesområde. Byrådet har besluttet at udarbejde en helhedsplan for området, for at sikre en sammenhæng i planlægningen frem for lokalplanlægge for grundene enkeltsvis i takt med grundsalg. Pavilloner, Ishøj Søvej: Teknik- og Byggeudvalget har ønsket, at der kigges nærmere på pavillonerne på Ishøj Søvej, da man ved tidligere bygningssyn har konstateret, at pavillonerne er i sådan en stand, at man bør tage stilling til hvordan pavillonerne og funktionerne fremtidig skal fungere. Ishøjgård: Der er udarbejdet indretningsforslag til hvordan en fremtidig planløsning for bygningen kan være, herudover er der lavet en tilstandsvurdering over vedligeholdelsesarbejder, som er nødvendige. Planen er at arbejdet kan udføres i Smedjen, oprydningsarbejde: Der er udarbejdet et samlet skitseforslag af Hasløv & Kjærsgaard omkring gadekæret i Ishøj Landsby, så det fremover kan fungere som landbyens samlingspunkt og midtpunkt. Projektet omfatter oprensning af det forurenede gadekær, en udvidelse af dette samt frilægning af Baldersbækken omkring Gadekæret. Udendørs fitness v/lille Strandvej: For at øge mulighederne for fysisk aktivering skal der på Lille Strandvej opstilles motionsfaciliteter.
7 Ishøj Kommune 2015 Side 27 Idrætscenter, pergola: Pergolaen med fjernvarmerør, der løber mellem Vejlebroskolen og Idrætscenteret er utæt og under nedbrydning en del steder, hvorfor det kræver en gennemgribende renovering. Derfor er der afsat 2 mio.kr. i Idrætscenter, belysning: Det forslås at udskifte de meget energitunge halogenspots ved tennisbanerne til energibesparende LED-løsninger. Vejbidrag, spildevandsinvesteringer 8 pct.: I henhold til tiltrådt beslutning i Byrådet den 7. september 2010, hvor det blev besluttet, at Ishøj Kommune skal finansiere 8 pct. af anlægsprojekterne under spildevandsområdet er der afsat midler i alle budgetår til dækning af dette. Trugsystem i Strandområdet: Over de næste 2 år er der afsat midler til etablering af trugsystemer i strandområdet. Arbejdet består i, at der anlægges kloakker til afledning af regnvandet i strandområdet. Arbejdet udføres i etaper fra 2008 og frem til Ishøj Forsyning A/S står for selve kloakerings- og vandprojektet og Ishøj Kommune står for anlæg af trugsystemet samt for belægninger på vej og fortov på de delstrækninger af vejene, som ikke berøres af projektet. P-dæk, Ishøj Bycenter: Til renovering af p-dæk ved Ishøj Bycenter afsættes der i årligt 2,0 mio.kr. Ishøj Bycenter, belysning: På Ishøj Stationsforplads etableres i 2012 et lysprojekt, der med held har styrket kvaliteten og funktionen af det offentlige rum. I forlængelse af lysprojektet har Ishøj Kommune fået udarbejdet en helhedsplan til et permanent lysprojekt omrking hele Ishøj Bycenter. Torslundevej, slidlag og afvanding: På grund af kantafgræsningen og nye rendestensbrønde langs Torslundevej, anbefales det at anlægge en hel ny regnskabsledning, der ledes uden om de eksisterende regnskabsledninger og direkte frem til Lille Vejleå vi ny olieudskillere. Til anlægget er afsat 4,0 mio.kr. i 2016 og 7,0 mio.kr. i Stier, slidlag: Til fortsat vedligeholdelse af stierne i kommunen afsættes der årligt 250 t.kr. Tuneller, belysning: For at øge sikkerheden i kommunen afsættes der midler til udskiftning af belysningsanlæg i tunellerne. Supercykelstier, belysning og belægninger: I 2016 og 2017 afsættes der midler ny belysning og belægninger på cykelstierne, så disse kan katoriseres som supercykelstier. Vibeholmskolen: Vibeholmsskolen har et stort vedligeholdelsesefterslæb, det drejer sig bl.a. om renovering af tagpap, udskiftning af 1 lags vinduer og 1 lags ovenlys, udskiftning af konvektorgrave til radiatorer. Der vil her være et energibesparelsespotentiale. Ishøj Skole: På Ishøj Skole afsættes der til helhedsplan samlet 12,8 mio.kr., fordelt med 6,8 mio.kr. i 2015 og 6,0 mio.kr. i 2016 Ishøj Skole er i dag fordelt på flere geografisk adskilte adresser. Det ønskes, at samle Ishøj Skole i én enhed. Vibeholmskolen, udearealer: Til vedligeholdelse af udearealerne på skolen afsættes der samlet 1,4 mio.kr. Renoveringen skal foretages for at skabe et tidssvarende og flersidige arealer, der dels lever op til kommunens politiske visioner og dels til den kommende folkeskolereform med heldagsundervisning. Vejlebroskolen SFO: I budget 2015/2016 er afsat samlet 6,0 mio.kr. til en større renovering af institutionen. Rådhuset, vinduer mv.: Til udskiftning af vinduerne samt øvrige energimæssige tiltag på rådhuset er der i budgettet fra 2015 afsat midler til finansiering af tiltaget.
Ishøj Kommune Budget 2013 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 57.
Ishøj Kommune 2013 Side 21 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 57.474 B20.10.05 område Kollektiv trafik... 5.990 Rutefart... 5.755 Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale
Læs mereIshøj Kommune Budget 2014 Side 21 Detaljerede budgetforudsætninger - Teknik- og Bygningsudvalget. B20.10 Bevillingsområde Park og Vej
Ishøj Kommune 2014 Side 21 B20.10 Bevillingsområde Park og Vej... 57.165 B20.10.05 område Kollektiv trafik... 6.068 Rutefart... 5.358 Betaling for kollektiv trafik og Ishøj Kommunes andel af rutefart regionale
Læs mereIshøj Kommune Budget 2015 Side 41 Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget
Ishøj Kommune Side 41 B20 Teknik- og Bygningsudvalg: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikselskaber, samt
Læs mereVeje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.
Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv
Læs mereTrafik- og Teknikudvalget Punkt 26, bilag 1 By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen
By- og Miljøforvaltningen Driftsafdelingen Organisationsplan Ledelse Sekretariat- Projektkontor Vejområdet Grønne områder Kommunale Autoværksted Genbrugsstation ejendomme Driftsafdelingens hovedområder
Læs mereFORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET
Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000
Læs mereFAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme
FAKTA OM: 11. Infrastruktur, trafik, forsyning og kommunale ejendomme FAKTA OM: Infrastruktur Alle som færdes i Ikast-Brande Kommune på veje, og stier. Drift og vedligeholdelse af de kommunale veje og
Læs mereIshøj Kommune Budget 2013 Side 37 Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget
Ishøj Kommune Side 37 B20 Teknik- og Bygningsudvalg: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikselskaber, samt
Læs mereDecentralisering - Vej og Gartner 2012
Decentralisering - Vej og Gartner Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Simuleret forbrug nov/dec Est. samlet forbrug Korr. budget Afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.461 3.000 18.461 42.600 24.139
Læs mereNOTAT Teknisk Udvalg
NOTA 18. maj 2011 Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg har ansvaret for ca. 170 km kommunale veje, 160 km private fællesveje, 120 km cykelstier og 150 km fortove og gangstier. Derudover varetager Teknisk Udvalg
Læs mereIshøj Kommune Budget 2014 Side 37 Bevillingsbeskrivelse - Teknik- og Bygningsudvalget
Ishøj Kommune Side 37 B20 Teknik- og Bygningsudvalg: Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter planloven, byggeloven, vej- og ekspropriationsloven, lov om trafikselskaber, samt
Læs mereMIDTJYSK BRAND & REDNING
1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereTeknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.
Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål
Læs mereArk3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget
Ark3 Decentralisering - Vej- og gartnerafdelingen 2011 Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget 22 Personale 7.666.710 1.029.000 8.475.400 26 Broer -grønne områder 0 16.000 27 Etablering
Læs mereLSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg
LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereDette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for
Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne
Læs mereBudget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre
Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereHovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur
Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT
2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mere2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.
side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5
Læs mereDecentralisering - Vej og Gartner 2012
Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter
Læs mereSkabelon af spørgeskema på nøgletalsområdet denne skabelon kan ikke indsendes.
Skabelon af spørgeskema på nøgletalsområdet denne skabelon kan ikke indsendes. Velkommen til spørgeskemaet om "Nøgletal på vejområdet" Spørgeskemaet er opdelt i tre dele Del 1 Spørgsmål til Fakta og Enheder
Læs mereBELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl
BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af
Læs mereBudget Årets resultat Andelsboligforeningen Ingolf
Budget 2018 Note kr. kr. Boligafgift, medlemmer 11.622.168 11.628.000 11.630.600 Lejeindtægter, bolig og erhverv 1 413.763 398.800 416.800 Øvrige indtægter 202.589 25.000 25.000 Indtægter 12.238.520 12.051.800
Læs mereTeknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Læs mereBudget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre
Afdeling 6 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 834 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 41,65
Læs mereØkonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.
Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereBudgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse
4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011
Læs merePolitisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik
Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo
Læs mereUdkast til 12.03.2008
Udkast til 12.03.2008 AFTALE MELLEM Børne & Unge og Miljø & Teknik OM VEDLIGEHOLDELSE OG ENERGISTYRING PÅ DE KOMMUNALE SKOLER I SVENDBORG KOMMUNE Formål Formålet med en aftale er at opnå en ensartet standard
Læs mereVeje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø
Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereBudgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder
Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på
Læs mereServ. Kom. vicekatalog. som
Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget
Læs mereHuslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag
Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger
Læs mereGrøn skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved
2018 1 Servicekoncept I servicekonceptet beskrives, hvad der kan og skal leveres af ejendomsservice. Hver enkelt boligafdeling i fsb har sit eget servicekoncept, som indeholder en beskrivelse af den betjening,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereUdskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kirsebærhaven afdeling 12 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 48 Torsdag den 5. november 2015 kl. 14.30 i Kirsebærhavens fælleslokale Til stede: Michael Sivebæk Nielsen
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg
33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 6 Indholdsfortegnelse Udvalget for natur, teknik og miljø...2 Vej- og trafikområdet...2 14.228 Vej og parkvæsen...2 14.228 Vej og parkvæsen anlæg...3 14.232 Kollektiv trafik og havne...3 14.022 Jordforsyning
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder
Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv
Læs mereBilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder
Bilag 2: Oversigt Frihedsgrader og bindinger på Teknisk Udvalgs område 17. Trafik og Grønne områder Politikområdet Trafik og Grønne områder består af følgende delområder: 1. Udenfor selvforvaltning 1.1.
Læs merePrincipper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion
Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Teknik og Miljøudvalget. Center for Ejendomme. Drift. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereOpfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik
Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme
Læs mereEvaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune
Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt
Læs mereRød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved
2018 1 Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 43%
Læs mereAndelsselskabet Kristinegården. For perioden til
Andelsselskabet Kristinegården BUDGET For perioden 01.01.2017 til 31.12.2017 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2017 Dirigent Administrator: Controller:
Læs mereBesluttet af bestyrelsen Den 16. oktober Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved
Besluttet af bestyrelsen Den 16. oktober 2013 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 32% Hovedområde
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 - Beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder består af Teknik og Miljø. Budgettet for 2016 til 2019 fremgår nedenfor i 2016
Læs mereDommerparken 1-31. Servicekoncept. Besluttet af bestyrelsen 2013. Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved
Dommerparken 1-31 Servicekoncept Besluttet af bestyrelsen 2013 1 Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 30% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse ude 29% Hovedområde
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03
Læs mereFjernvarme Mindre styrbar Styrbar Betinget Betegnelse Kap. Kostbærer Fkt. Omr Art Forudsætninger BF.
Fjernvarme 2.123.000 indre styrbar -20.748.000 Styrbar 22.466.000 Betinget 405.000 Variabel takst, Wh - styrbar Variabel takst S 2030100010 01.22.03-1-000 10101000 Fast løn til 3 energirådgivere, idet
Læs mereRenovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou
Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for
Læs mereBrønderslev-Dronninglund Kommune
Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47
Læs mereNy Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.
Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...
Læs mereBudgetønsker Plan- og Boligudvalget
Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860
Læs mereBudget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre
Afdeling 3 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 726 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 62,07
Læs mereBUDGET. E/F Herman Bangs Have. For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014. Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
E/F Herman Bangs Have BUDGET For perioden 01.01.2014 til 31.12.2014 Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. april 2014 Dirigent Administrator: Controller: Peter
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereSektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget
Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs merebudget 2017 v
skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00
Læs mereI budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007.
Anlægsbudgettet I budgetforslaget indgår et samlet anlægsbudget på netto 51 mio. kr. i 2007. Anlægsoversigt P/L-2007 (i 1000 kr.) 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget Anlægsreserve -1.000-1.000-1.000 Fugning
Læs mere6. februar Anlæg - Overførselsansøgninger
6. februar 2019 Anlæg - Overførselsansøgninger Forbrug Rest Beløb til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 57.481 37.368 20.115 19.107 Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme Pulje
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning
Læs mere17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ
17. VEJE, GRØNNE OMRÅDER OG MILJØ Vejområdet har haft travlt i det forløbende år og travlheden fortsætter i 2014. Der er udført trafiksikkerhedsprojekter for ca. 3 mio. kr. i 2013. Pengene var afsat i
Læs mereBudget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre
Afdeling 17 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til 19.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 868 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 81,18
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereOrdensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej
Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende
Læs mereStrukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009
Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40
Læs mereTEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 10.12
Bevillingsområde 10.12 Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 13,0 mio. kr., hvilket svarer
Læs mereAfdeling Servicekoncept
Afdeling 0105 Servicekoncept Besluttet af Søren Østergaard / Henrik Tønnersen Den 21. november 2013 Hovedområde 5 Administrativt arbejde 14% Hovedområde 1. Renog vedligeholdelse inde 13% Hovedområde 4
Læs mereOFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ
Offentlig-privat samarbejde om Park og Vej OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM PARK OG VEJ September 2013 Dokument nr. 2013-6 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Indholdsfortegnelse 1 Indledning
Læs mereDecentralisering - Havnen 2012
Decentralisering - Havnen 2012 Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Korr. Budget Forbrug ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 11 Personale 1.713.718 2.269.100 2.020.221 2.269.100 248.879
Læs merePrimo saldo Ryparken 49 opgangsdør. knækket nøgle i jof 715,00. Bevægelser Ult. saldo. Primo saldo
1 11500012 Terræn, teknisk anlæg 10-03-2014 10-03-2014 3208617 rep. af lås kon 705,00 21-03-2014 21-03-2014 3209932 rep. af lås BEJ 705,00 16-04-2014 16-04-2014 3213134 Indkøb af ekstra låsecylinder til
Læs mereLIMFJORDSBROEN MELLEM AALBORG OG NØRRESUNDBY. Budgetforslag 2019
LIMFJORDSBROEN MELLEM AALBORG OG NØRRESUNDBY Budgetforslag 2019 01.02.2018 BUDGETFORSLAG 2019 LIMFJORDSBROEN 2 01.02.2018 BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2019 - LIMFJORDSBROEN UDGIFTER (ekskl. moms) ADMINISTRATIVE
Læs mereHuslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag
Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013
Læs mereBudget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.
Afdeling 7 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,77% Svarende til 59.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 599 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 64,49
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mere21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter
1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014
Læs mereVi sætter kvalitet og personlige service i højsæde.
M U BYG S S E & ANLÆG Jord & Beton Går du med byggeplaner, kan du trygt kontakte Musse Byg & Anlæg. Vores faglige kompetencer og vores store maskinpark sætter os i stand til at udføre alt indenfor jord
Læs mereI afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal. Familieboliger 18,00 18, ,00. I alt 18,00 18, ,00
Budget 2019 Ibrugtagningsår: 2002 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 18,00 18,00 1.672,00 I alt 18,00 18,00 1.672,00 Gennemsnitsleje for
Læs mereBesluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar Rød skrift Pligtige arbejder, der ikke kan ændres ved
Besluttet af: Afdelingsbestyrelsen Bispeparken Den 26. januar 2016 1 Hovedområde 4 Beboerservice 7% Hovedområde 3 Affaldshåndtering 11% Hovedområde 5 Administrativt arbejde 7% Hovedområde 2 Renog vedligeholdelse
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015
Læs mere