Oversigt over idékatalog Kultur og Fritidsudvalget

Transkript

1 Oversigt over idékatalog Kultur og Fritidsudvalget Nr KFU 01 Reduktion i tilskud til museer, Arena Nord, Musikskolen KFU 02 Omstrukturering på Stadsarkivet KFU 03 Lukke Syvstenhallen KFU 04 Bannerslundhallen som selvbetjent hal KFU 05 Rammereduktion på KFU's samlede ramme (1,0%) KFU 06 Gældsomlægning selvejende idrætsanlæg KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg KFU 08 Betaling og refusion for brug af haller KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller KFU 12 Reduktion, KAFBU, bibliotek og børnekultur KFU 13 Nedlæggelse af bogbus KFU 14 Bødeforlæg vedr. for sent anmeldt flytning KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder KFU 16 Lukkedag/dage KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek KFU 19 Reduktion af åbningsdage på både Østervrå og Ålbæk bibliotek KFU 20 Reduktion i antallet af ekspeditionsskranker pas og kørekort i Frederikshavn KFU 21 Biblioteksbetjening i oplandet. Nedlæggelse af Østervrå og Ålbæk bibliotek KFU 22 Besparelse på reduktion af fysisk musik og film KFU 23 Frie midler og faste tilskud KFU 24 Rammereduktion borgerservice KFU 25 Stigning på Kultur- og Fritidsudvalgets takster I alt SAG 14/430 DOK _v5_Oversigt over omstilligsforslag til budget KFU

2 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 01 Reduktion i tilskud til Museer, Arena Nord og Musikskolen Der kan gennemføres en rammereduktion på 4 mio. kr. i tilskud til museerne, Arena Nord og Musikskolen. Museumsområdet: Frederikshavn Kommune giver driftstilskud til 3 museer i kommunen, hvoraf 2 er statsanerkendt og dermed modtager statstilskud m.m. Skagens Museum og Nordjyllands Kystmuseum er begge statsanerkendte og modtager en kombination af kommunalt tilskud, statstilskud, støtte fra EU, fonde og andet ikke-offentligt tilskud. Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling er et foreningsdrevet museum (Frederikshavn Kunstforening), hvis økonomi primært er baseret på kommunal støtte samt mindre støtte fra fonde og entreindtægter m.m. I forbindelse med vedtagelsen af ændring af museumsloven pr. 1. januar 2013 er det besluttet, at statstilskuddet ikke længere beregnes, som en procentdel af det ikke statslige tilskudsgrundlag. Den kommunale driftsstøtte til museerne i Frederikshavn Kommune kan derfor reguleres uden konsekvens for de museer som modtager statstilskud med mindre reduktionen indebærer, at det samlede ikke-statslige tilskudsgrundlag kommer under minimumskravet på kr. Det ikke-statslige tilskud vedrører: kommunalt tilskud, tilskud fra fonde, EU, ikke-offentlige tilskud, entré m.m. Rammereduktion: Hvis der foretages en generel rammereduktion på 4. mio. kr. svarende til en reduktion på 19 % vil det få følgende konsekvenser for museerne: Budget 2014 (netto) Reduktion 19 % Driftstilskud 2015 efter reduktion Skagens Museum# kr kr kr. Nordjyllands kystmuseum kr kr kr. Frederikshavn kr kr. Kunstmuseum # Det bemærkes at Skagens Museum fik forøget museets kommunale driftstilskud i 2014 med kr. grundet museumsfusion mellem Michael og Anna Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagens Museum. En samlet reduktion vil få mærkbare konsekvenser for serviceniveauet på de tre museer. En rammereduktion på 19 % af driftstilskud på museumsområdet vil medfører en kommunal driftsbesparelse på kr. Det bemærkes at begge de statsanerkendte museer modtager tilstrækkeligt med ikke-offentlig støtte, via fonde, EU, entréeindtægter, cafésalg m.v. til at de kan opretholde deres statstilskud såfremt det kommunale driftstilskud helt eller delvist reduceres. Alternativt kan der foretages en specifik reduktion blandt de nævnte museer. Der kan være tale om at reducere driftstilskuddet uforholdsmæssigt mellem museerne og/eller fjernelse af hele det kommunale driftstilskud til ét af museerne samt eventuelt en trinvis introduktion af driftsreduktionen. Dokument nr /14

3 Arena Nord, Det Musiske Hus (Regionalt Spillested) og Maskinhallen Frederikshavn Kommunes driftstilskud til Arena Nord; Det Musiske Hus (Regionalt Spillested) og Maskinhallen kan reguleres. Arena Nord Det Musiske Hus (Regionalt Spillested) og Maskinhallen modtager i 2014 et driftstilskud fra Frederikshavn Kommune på netto kr. Ved en generel rammereduktion på 19 % i budget 2015 og i overslagsårene vil Frederikshavn Kommune kunne reducere driftstilskuddet til Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen med kr. Det fremtidige driftsbudget til Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen vil herefter beløbe sig til kr. Der er i henhold til Rammeaftalen for Det Regionale Spillested Det Musiske Hus, ikke defineret et minimumsbeløb for hvad Frederikshavn Kommune skal betale i driftstilskud. Det vil derfor være muligt at fjerne eller reducere Frederikshavn Kommunes tilskud uden at kommunen misligholder rammeaftalen. Det Regionale Spillested kan dog i tilfælde af væsentlige ændringer i de offentlige tilskud opsige eller forlange rammeaftalen genforhandlet uden varsel. Musikskolen Frederikshavn Kommunes driftsstøtte til Musikskolen kan reguleres. Musikskolen modtager i 2014 et driftstilskud på netto kr. Ved en rammereduktion på 19 % i budget 2015 og i overslagsårene vil Frederikshavn Kommune kunne reducere driftstilskuddet til Musikskolen på kr. Det fremtidige kommunale driftstilskud til Musikskolen vil herefter beløbe sig til kr. Det bemærkes at Musikskolens økonomi er baseret på tilskud fra kommunen og staten samt elevbetaling, og tilskuddet fra staten og elevbetalingen er afhængig af det kommunale tilskud. En reduktion i den kommunale driftsstøtte på 1. mio. kr. vil medfører et samlet tab på 0,6 mio. kr. i statsrefusion og elevindtægt. Forhøjelse af elevbetaling I en sammenligning af priser for instrumentundervisning i Region Nordjylland i 2013 er Musikskolen i Frederikshavn Kommune placeret på en 5. plads med en sæsonpris godt 300 kr. under gennemsnittet. Musikskolens faktiske pris for instrumentundervisning for elever under 25 år (statsrefusionsberettigede) er 3009 kr. for sæson 2014/2015. I 2012 lå musikskolens elevbetaling på ca. 20 % og den må ifølge loven på området maksimalt være 33 %. Hvis Musikskolen hæver elevbetaling til det maksimale, vil Musikskolen hente et provenu på kr. fra den nuværende elevindtægt på kr. til kr. Det bemærkes, at der hermed ikke tages højde for eventuelle udmeldelser pga af prisstigningen. Endvidere bemærkes det at Musikskolens priser reguleres i forhold til regnskabsåret, hvilket bevirker, at Musikskolen i bedste fald maksimalt vil kunne opnår et provenu i 2015 på kr. i forøget elevbetaling. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

4 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 02 Omstrukturering på stadsarkivet Der gennemføres en omstrukturering og rammereduktion på Stadsarkivet på kr. Det samlede budget for stadsarkivet i 2014 er på kr. Alle offentlige myndigheder i Danmark er omfattet af arkivloven. Arkivloven har til formål at sikre bevaringen af de arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder. Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtiget til at opbevare væsentlige arkivalier, hvori der indgår fx personfølsomme oplysninger. Sådanne arkivalier skal opbevares enten i et offentligt arkiv eller i Statens Arkiver, hvorfor det ikke er muligt at overlade denne del af stadsarkivets opgaver til fx et lokalhistorisk arkiv. Direktionen ved Frederikshavn Kommune besluttede i maj 2007, at etablere et stadsarkiv jf. arkivlovens 7. Fordelen ved etablering af eget stadsarkiv er bl.a. bedre serviceniveau, at materialet bliver i området, nemmere og hurtigere adgang til materialet dvs. borgere og myndigheder undgår 2-3 dages ekstra leveringstid fra Landsarkivet i Nørrejylland. Budget for stadsarkivet er i kr. Omstrukturering og rammereduktion kan gennemføres ved at lade Stadsarkivet organisere under Center for Bibliotek og Borgerservice, hvorved der forventeligt kan spares kr. på ledelsestid og udmøntes en rammereduktion på kr. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

5 Notat om stadsarkivets arbejde Frederikshavn Kommune Frederikshavn Stadsarkiv har eksisteret som virksomhed siden den 1. juni På Frederikshavn Stadsarkiv findes alle oplysninger, der har med kommunen og den offentlige forvaltnings historie at gøre. En af arkivets fornemste opgaver er at gøre arkivsamlingerne tilgængelige for borgere og myndigheder. Stadsarkivet er en vigtig servicefunktion i Frederikshavn Kommune, som til daglig arbejder i samspil med både medarbejdere og ledelser i de kommunale institutioner og forvaltninger. Det er ikke et lokalhistorisk arbejde, men et administrativt arbejde, der ikke kan løftes, hvis man ikke er en aktiv del af kommunes forvaltning. Stadsarkivets forvaltningsorienterede del løser dagligt vigtige aktuelle dokumentationsforespørgsler og journal- og arkivspørgsmål (læs; rådgivning) m.v. fra centre og enheder i kommunen. Fra 1. januar til 21. maj 2014 havde stadsarkivet 133 interne henvendelser alene fra forvaltningen. Sagerne findes frem omtrent 24 timer efter en forsørgelse, alt afhængig af sagens art, hvorved vi har et højt serviceniveau. Derudover havde Stadsarkivet i samme periode 141 eksterne henvendelser fra kommunens borgere m.m. Stadsarkivet i Frederikshavn er et offentligt arkiv, som jf. Arkivlovens 7 er oprettet for blandt andet at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder i kommunen. Derudover er Frederikshavn Stadsarkiv oprettet for at sikre muligheden for at kassere ikke-bevaringsværdige offentlige arkivalier samt at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder til forskningsformål. Derudover har Stadsarkivet, i henhold til arkivlovens 7 forpligtigelse til at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier. Stadsarkivet fungerer endvidere som den instans, der skal sikre, at borgere og myndigheder har adgang til såvel kommunale arkivalier som væsentligt arkivmateriale af privat betydning som blandt andet slægtsforskning. (Ved arkivalier forstås såvel arkivalier på papir som e- arkivalier og audiovisuelle arkivalier). Stadsarkivet er således underlagt en række lovgivningsmæssige krav, som blandt andet har referencer til persondataloven og en række fagmæssige lovgivninger på både social- og skoleområdet. Det betyder hermed også, at Stadsarkivet arbejder ud fra nogle bevarings- og kassationsbestemmelser, der fastlagt i en række bekendtgørelser, som skal overholdes. At stadsarkivet er oprettet på baggrund af Arkivloven betyder, at kommunen kan aflevere alle sine arkivalier enten til et kommunalt arkiv eller til Statens Arkiver. Overdrages de kommunale arkiver til Statens Arkiv sker det mod betaling, hvilket vil gøre arbejdet med kommunens arkiver mere besværligt i både administrativ og forvaltningsmæssig henseende. Derudover må en kommune, som alternativ til kassation, jf. vejledning til bekendtgørelse nr af 28. september 2004, ikke aflevere arkivalier til andre, f.eks. et lokalhistorisk arkiv eller et museum.

6 For bevaringsværdige arkivalier, der er omfattet af persondataloven, gælder, at kommunen eller regionen skal aflevere arkivalierne til et offentligt arkiv. Aflevering indebærer, at rollen som dataansvarlig overgår fra kommunen eller regionen til det offentlige arkiv.

7 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 03 Lukke Syvstenhallen Det foreslås at lukke Syvstenhallen. Syvstenhallen er opført i Der er ikke sket nogen om- eller tilbygning jf. BBR registret. Det samlede bygningsareal er m2. Det samlede driftsbudget for Syvstenhallen i 2014 er kr. Resultatet for regnskab 2013 var et underskud på kr. Syvstenhallen består af idrætshal, depotrum, 4 store omklædningsrum og 1 mindre, dame- og herretoilet, kontor, samt rengøringsrum. På 1. sal i bygningen findes cafeteria med mindre køkken og mødelokale. Udlejningen af idrætshallen var i timer det er 50,5 timer mere end for Aktiviteterne foregår primært fra kl på hverdage og i weekenderne. Syvsten I.F. fodboldafdeling benytter desuden omklædningsrummene i hallen, når de træner og spiller kamp med 2 seniorhold fra primo februar til primo november hvert år. Syvsten I.F. forestår driften af hallens cafeteria og sørger for aflukning og øvrige arrangementer. Det samlede driftsbudget for Syvstenhallen i 2014 er kr. Regnskabsresultater: 2010 underskud på kr. (overført til driftsbudget for 2011) 2011 underskud på kr. (overført til driftsbudget for 2012) 2012 underskud på kr. (overført til driftsbudget for 2013) 2013 underskud på kr. (overført til bankbog 2014) Ved lukning af hallen skal der tages højde for, at der er et oparbejdet underskud fra tidligere år. Der vil således ikke kunne reduceres med det fulde beløb i Der er tidligere (2012) udarbejdet overslag på udgiften, hvis Syvstenhallen skal renoveres. Ejendomscentret har anslået en udgift på1,35 mio.kr + moms og rådgiverhonorarer for udgiften til de absolut nødvendige arbejder vedr. vedligehold og installationer. Samme år drøftedes politisk en renovering af hallen hvor overslaget på den samlede renovering til en tidssvarende hal lød på 5-6 mio. kr. Dokument nr /14

8 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

9 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 04 Bannerslundshallen som selvbetjent hal Bannerslund Hallen kan fremadrettet drives som en selvbetjent hal med vedligeholdelse og rengøring varetaget via Ejendomscentret. Den kommunalt ejede hal Bannerslundhallen drives fremadrettet som en selvbetjent hal, sammenligneligt med fx hallen ved Strandby Skole. Besparelsen fremkommer ved, at der ikke vil være behov for en ansat halinspektør. Økonomien til rengøring kan flyttes til Ejendomscentret. I 2013 er der registreret følgende forbrug i Bannerslundhallen relateret hertil: Løn til Halinspektør: kr. Udgifter til rengøring: kr. I 2014 er der budgetteret med kr. i udgift til Bannerslundhallen. Ejendomscentret har oplyst følgende overslagspris på anlæg af låsesystem: ,- kr, hvilket dækker centraludstyr som andre kommunale bygninger med MiFare kortlæser på fordøren til hallen og låsearbejde. Systemet skal driftes som alle andre kommunale systemer, og kan på sigt indgå i beredskabets overvågningscentral, med de fordele dette giver. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

10 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 05 Rammereduktion på Kultur- og Fritidsudvalgets samlede ramme Samlet reduktion på udvalgets ramme på 1% En samlet reduktion på rammen, friholdt for: Ejendomscenter Kappelborg SLA Boldbanekontrakt med Park og Vej Kontrakt med Vendsyssel Teater Overførselsudgifter under Borgerserviceområdet Udbetaling Danmark Budgetramme kr. Rammereduktion på 1% svarer til kr. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

11 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 06 Gældsomlægning Selvejende Idrætsanlæg På Kultur- og Fritidsområdet er der 10 selvejende idrætsanlæg, der modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune. Flere af disse anlæg har gennem tiden optaget gældsforpligtigelser (kreditforeningslån, banklån og andre kreditter), som belaster de enkelte anlægs økonomi. Ved at eliminere alle gældsposter gennem optagelse af en samlet kommunal låneoptagning, kan det lette afdragsog rentebyrden for de enkelte institutioner, og foranledige en reduktion i det samlede kommunale driftstilskud. Omkostningerne i forbindelse med denne gældsomlægning finansieres fra den samlede driftsramme til sektoren. Der vil i 2014 være behov for en nærmere analyse af hvilke institutioner, der har hvilke gældsforpligtigelser og deraf endelig afklaring af, hvor stort et rationale, der er tale om. Alle gældsposter (kreditforeningslån, banklån og andre kreditter) elimineres gennem en samlet kommunal lånoptagning. Omkostningerne i forbindelse med denne gældsomlægning finansieres fra den samlede driftsramme til sektoren. Der indtænkes en forholdsmæssig modregning i det nye driftstilskud, der tager højde for forskelle i gældsbelastning inden omlægningen. Der stilles krav om, at der ikke må optages ny gæld uden godkendelse fra Frederikshavn Kommune. Det opnåede provenu ved gældsaneringen kan dels anvendes til at reducere områdets ramme, dels indgå i hallernes driftsramme, fx øremærket udviklingsinitiativer, der har fokus på rammestyring af området, herunder - skabe mere aktivitet i hallerne (motivation til øget egenindtjening) - give borgerne nye tilbud - optimere de fysiske rammer i forhold til borgernes behov - tænke på tværs (partnerskaber med nye aktører og hidkalde nye brugergrupper) - samarbejde og fusionering (fælles ledelse og udveksling af medarbejdere) Der vil i 2014 være behov for en nærmere analyse af hvilke institutioner, der har hvilke gældsforpligtigelser og deraf afklaring af, hvor stort et rationale, der er tale om. En omlægningen af gælden skal forhandles med de selvejende institutioner. Estimeret besparelse ved at omlægge gældsposter via kommunal lånoptagning vurderes at beløbe sig til et forsigtigt skøn på mellem kr. og 1. mio. kr. Mariagerfjord Kommune har i 2013 besluttet lignende omlægning af lånene for i alt 12 selvejende haller med langfristede lån og kassekreditter for i alt 43. mio. kr. En omlægning har givet en årlig besparelse på kr. ØKC oplyser, at en forlængelse af lånenes løbetid vil påvirke den samlede kommunale låneramme. Dok nr

12 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dok nr

13 KFU 06 Gældsomlægning I mariagerfjord Kommune har man foretaget en nærmere analyse af de gældsposter, som de selvejende haller har oplyst via fremsendt materiale. Af materialet fremgår det at hallerne har etableret gæld af meget forskellig karakter, men at gældsposterne kan opdeles i følgende hovedgrupper: Langfristede lån Kassekreditter Andre lån/kreditter Lån hos Mariager Fjord Kommune kr kr kr kr. I alt kr. Den nedsatte arbejdsgruppe anbefaler, at der fokuseres på en konvertering/omlægning af de 2 førstnævnte gældsposter på i alt kr. Den årlige ydelse på denne gæld udgør kr. Mariager Fjord oplyser at de kan indfri gælden via et nyt lån med en årlig ydelse på i alt kr. Denne ydelse skal finansieres af hallernes samlede økonomiske ramme på i alt kr. Det samlede provenu udgør i alt kr. Der er registeret 12. selvejende haller med en gældbyrde der er meget ulig fordelt mellem kommunens selvejende haller. Ligeledes er lånevilkår og rentesatser præget af store udsving. Lånomlægningen er ifølge Mariager Fjord udgiftsneutral for kommunen. Provenuet frigøres og overføres til rammebudgettet for Idrætshaller. Låneomlægningen udlignes over 10 år Lånomlægningen er godkendt af Mariagerfjords Byråd på møde den 19.december Dok. Nr /14 UFBO

14 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 07 Områdeledelse af selvejende og kommunale idrætsanlæg På Kultur- og Fritidsområdet findes der 15 kommunale og selvejende idrætsanlæg, som for størstedelens vedkommende har tilknyttet stadion- og halinspektører til styring, drift og udlejning af de respektive anlæg. Med dette reduktionsforslag lægges der op til ny organisering af halledelsen, så der bliver halområdeledelse i 3 områder (Nord, Midt og Syd). Ledelsen skal fremadrettet have større fokus på udvikling af hallerne som lokale kraftcentre i samspil med lokalsamfundene i kommunen. På Kultur- og Fritidsområdet er der en række kommunale og selvejende idrætsanlæg, der modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune. Disse er oplistet nedenfor: Kommunale Syvstenhallen Bannerslundshallen Iscenter Nord Frederikshavn Svømmehal Frederikshavn Stadion Selvejende Østervrå Idræts- og Kulturcenter Dybvadhallen Sæby Svømmebad Sæby Fritidscenter Arena Nord Skagen Kultur og Fritidscenter Skagen Sportscenter Ålbæk Idrætscenter Skagen Stadion Ålbæk stadion Ledelse af større enheder Kultur- og Fritidsudvalgte udbetaler årligt driftstilskud til ovennævnte kommunale- og selvejende idrætsanlæg. De fleste af disse anlæg har ansat driftspersonale i form af hal- eller stadioninspektører til at varetage driftsmæssige opgaver samt styring af det enkelte anlæg. I Syvstenhallen findes der en driftsaftale med Sæby Fritidscenter om at drive hallen, mens det er lokale foreninger, der varetager driftsopgaven på Ålbæk Stadion og Frederikshavn Stadion. For at styrke området foreslås det, at organisationerne omkring haller og stadions styrkes gennem fælles ledelse i større enheder og udveksling af medarbejdere, så organisationerne fremadrettet får større fokus på udvikling af idrætsanlæggene som lokale kraftcentre i samspil med lokalsamfundene i kommunen. Ved at arbejde for en sådan reorganisering skabes der sammenhæng til den udarbejdede forenings- og fritidsfacilitetsanalyse, projektet Lys i landsbyerne samt den bevilligede pulje til erhverv, turisme og kulturelle formål. Det foreslås, at der oprettes tre områder: Nord, Midt og Syd med 2 områdeledere i hvert område. Områdelederne Dokument nr

15 skal have udviklingsorienterede/aktivitetsskabende kompetencer, og får en rollen som lokalt forankret tovholder og bidragsyder til udviklingen af kultur- og fritidsmuligheder i området. Det forventes, at der ved en ny organisering af området vil være behov for 6 områdeledere og der derved kan ske en reduktion af antallet af hal- og stadioninspektører. Estimeret besparelse ved reduktion i det kommunale driftstilskud til idrætsanlæg vil være kr. ved en reduktion på 6 stillinger á kr. netto. Sæby Stadion/Skjolds IF baneanlæg er kommunalt mens bygningerne derpå er selvejende. Anlægget er foreningsdrevet og det kommunale tilskud gives via folkeoplysningen/frederikshavnerordningen samt anlæggets andel af boldbanekontrakten. Dybvad og Sæby Atletikstadionsbaneanlæg er kommunale, begge stadions er selvejende. Anlæggene er foreningsdrevne, og det kommunale tilskud gives via folkeoplysningen/frederikshavnerordningen samt anlæggenes andel af boldbanekontrakten. Frederikshavn Stadion, Fonden Skagen Stadion og Ålbæk Stadion får alle driftstilskud til lønning af stadioninspektør og pasning af deres anlæg. Frederikshavn Stadion er en del af boldbanekontrakten og der foreligger en drifts- og brugsret mellem Kommunen og FFI. Skagen og Ålbæks baneanlæg er ikke en del af boldbanekontrakten da de selv har investeret i maskinel til pasning af deres grønne områder. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr

16 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 08 Betaling og refusion for brug af haller Der foreslås en genforhandling af driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner for så vidt angår betaling for brug af hallerne. Jf. Frederikshavner Ordningen er refusionssatsen i forbindelse med betaling af halleje sat til maksimum 75 %, loven siger minimum 65 %. Det foreslås, at dette fremover også er maksimum. Besparelsen forventes at andrage 0,4 mio. kr. Det foreslås, at genforhandle driftsoverenskomsterne med de selvejende institutioner. Målet for genforhandlingen vil være at finde en besparelse på 1 mio. kr. hvoraf reduktionen i refusionssatsen kan indgå. En mulighed kunne være at foreningerne opkræves et kommunalt gebyr og kommunen i stedet kompensere de selvejende institutioner med et mindre beløb end det de umiddelbart opkræver foreningerne i dag, f.eks. 200 kr. Dog skal vi være opmærksomme på at det i dag ikke er alle foreninger der modtager fuld refusion, da der er flere faktorer der spiller ind, eksempelvis reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Det er foreslået at reducere loftet på halleje til de selvejende institutioner. I henhold til Frederikshavner Ordningen yder vi 75 % af KL-satserne pr. time. En mulighed kunne være at reducere dette til 65 % som er i henhold til loven, svarende til omkring 0,4 mio. kr. En ændring i denne procentsats vil kunne have afsmittende virkning på de harmoniserede priser mellem kommunale og selvejende haller besluttet i 2012 således vil en ændring kræve et efterfølgende analysearbejde, der skal tilvejebringe information om, hvor stor en besparelse der i øvrigt skal findes via driftsoverenskomsterne. Der vil først være fuld gennemslagskraft i 2016 jf. Frederikshavner Ordningens aftale om opsigelse og bagudrettet tilskudsgrundlag samt kutymen om bagudrettet beregningsgrundlag. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr.75923/14

17 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 09 Rammereduktion aftenskolerne Der er i Frederikshavn Kommune 9 aftenskoler, hvoraf de 3 af aftenskolerne varetager kommunalbestyrelsen administrationen i forbindelse med aflønning m.v. af ledere og lærere. I 2013 er der samlet udbetalt ,67 i tilskud. En rammereduktion på kr. svarer til ca. 7 %. Tilskud fra kommunen ydes til aftenskolerne til aflønning af lærere og ledere i forbindelse med undervisning. Der kan desuden ydes tilskud til lokaler, små hold og debatskabende aktiviteter m.v. Kommunalbestyrelsen yder et grundtilskud og kan beslutte at yde et supplerende grundtilskud til foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, jf. folkeoplysningslovens 8 Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold med det formål, atkommunalbestyrelsens samlede tilskud til folkeoplysende voksenundervisning må ved afregningen ikke overstige 1/3 af foreningernes samlede udgifter til: 1. aflønning m.v. af ledere og lærere, 2. etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fleksible tilrettelæggelsesformer 3. lokaler og undervisningsmaterialer til hold inden for fleksible tilrettelæggelsesformer 4. annoncering, der kan henføres til de hold, der gennemføres inden for fleksible tilrettelæggelsesformer. En kommunalbestyrelses samlede tilskud for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne, må ikke overstige 8/9 af udgifterne til aflønning m.v. af ledere og lærere i forbindelse med denne undervisning. I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunalbestyrelsen derudover som minimum yde tilskud med 75 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler. Aftenskoler i Frederikshavn kommune: FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund DOF - Dansk Oplysnings Forbund AOF - Aftenskolernes Oplysnings Forbund BORN - Blindes Oplysningsforbund Region Nord LOF - Liberalt Oplysnings Forbund Lilleskolen for voksne Kor i nord - Frederikshavn Bykor Musikkorps Sæby Frederikshavn Blindeidræt Det anbefales, at der gennemføres en egentlig analyse af aftenskoleområdet for at belyse eventuelle muligheder og potentialer i tildeling af tilskud på området. Dokument nr /14

18 Lovgivningen giver ingen indikationer på begrænsning i deltagerbetalingen på aftenskolerne. Og deltagerbetalingens størrelse indgår ikke i beregningsgrundlaget af det kommunale tilskud. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

19 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 10 Reduktion på Frederikshavner Ordningen Det foreslås at der gennemføres en ændring i Frederikshavner Ordningens ramme, så man alene udbetaler de lovpligtige tilskudstyper. Frederikshavn Byråd vedtog i maj 2013 den nye Frederikshavner Ordning. Ordningen er gældende fra 1. januar 2014, dog først med effekt fra Fra ordningen udbetales der driftsstøtte til godkendte folkeoplysende foreninger. Der ydes tilskud til aktiviteter, lokaler, aflønning af trænere- og instruktører, transport og uddannelse af ledere- og instruktører. Iht. Folkeoplysningsloven skal der ydes tilskud til børn og unge under 25 år. Der ligger ikke i bestemmelsen, hvad ordret aktivitet dækker, og der fastsættes ikke en bestemt sats for tilskuddene. Følgende vil eksempelvis falde under aktivitetstilskuddet efter loven: Medlems- /og deltagertilskud, grundtilskud, tilskud til uddannelse, tilskud til træner-/instruktørløn og tilskud til transport. I loven er der krav om et minimumstilskud til lokaler på 65 %. Overstiger driftsudgifterne 235,85 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 117,90 kr. pr. time for andre lokaler, inkl. ridehaller, er kommunen kun forpligtiget til at yde tilskud med 65 % af de nævnte beløb pr. time (2011 satser). Udbetalt jvf. Frederikshavner Ordningen i 2013: Aktivitets- og administrationstilskud: kr. Trænertilskud: kr. Transporttilskud: kr. Leder- og instruktørtilskud: kr. Lokaletilskud: kr. Trænertilskud, transporttilskud, leder- og instruktørtilskud samt tilskud til uddannelse af ledere- og instruktører er et supplerende tilskud som ikke er lovbestemt. Kommunalbestyrelsen kan vælge alene at følge lovens minimumskrav og derved reducere i de supplerende tilskud med 100 % samt holde lokaletilskuddet indenfor lovens rammer (Fig. 1). Den økonomiske prioritering kræver en ændring i Frederikshavner Ordingen og vil derfor først kunne have sin fulde virkning i Brugerforeningen for Arena Nord er i dette scenarie ikke medtaget. En generel reduktion på rammen kan alene udmøntes i 2015 for Frederikshavner Ordningen ved en mindre udbetaling på aktivitetstilskuddet, hvor der er mulighed for at regulere kr./øre-satsen pr. aktivitetstime. I 2014 var denne sats 0,80 kr./øre. En rammereduktion på 1 mio. kr. svarer til 4 %. (Fig. 2.). En reduktion på 3 mio. kr. svarer til 12 % og en reduktion på 10 % svarer til 2,4 mio. kr. Hvis man reducerer rammen i 2015 med 3 mio. kr. vil kr./øresatsen komme ned på omkring 0,20 kr./øre pr. aktivitetstime. Brugerforeningen Arena modtager tilskud i henhold til Dokument nr /14

20 en særskilt aftale, de er derfor kun medtaget ved en generel rammereduktion, da de er en del af rammen men ikke en del af tilskudsudbetalingen fra Frederikshavner Ordningen. Hvis en ændring i Frederikshavner Ordningen skal gennemføres i 2016, skal en varsling ske senest 1. oktober Derudover skal det pointeres at foreningernes tilskud er bagudrettet, dvs. at foreninger ansøger om tilskud på baggrund af et afsluttet regnskab og der samtidig har været en kutyme om bagudrettet beregningsgrundlag. ØKONOMI (Fig. 1) 4. (i kr.) ændret Frederikshavnerordning Driftsudgifter I alt ØKONOMI (Fig. 2) 4. (i kr.) Rammereduktion Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

21 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 11 Øget indtægt på overnatning på skoler og i haller Der foreslås en stigning i gebyrer for overnatning på skoler og i haller. Forslaget illustrerer provenuet på en stig til hhv. 10 kr., 15 kr. og 25 kr. pr overnatning. Frederikshavn Byråd vedtog i maj 2013 den nye Frederikshavner Ordning. Ordningen kan ændres ved godkendelse i div. udvalg. Gebyrbetaling jvf. 8. i Frederikshavner Ordningen: Arrangementer med overnatning opkræves særskilt med 5 kr. pr. deltager/døgn, dog minimum 250 kr. pr. overnatning, jf. i øvrigt regler for leje af lokaler til overnatning. Regler vedr. gebyrbetaling jf. Folkeoplysningsloven: Folkeoplysningsloven 22 Stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde, jf. kapitel 5, yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningens egne eller lejede private lokaler, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler, herunder haller og udendørsanlæg. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrets størrelse, jf. stk. 4. Det samlede opkrævede beløb fra hvert område, jf. stk. 4, må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud på hvert område i kommunen, og det må ikke overstige udgiften ved kommunalbestyrelsens drift af de anviste lokaler. Denne øgede indtægt som en gebyrstigning vil medføre vil således kunne danne grundlag for en tilsvarende rammebesparelse. Nuværende indtægter ved 5 kr. pr. overnatning: kr. Model 1 Stigning til 10 kr.: Indtægt: kr. Stigning/Rammebesparelse: kr. Model 2 Stigning til 15 kr.: Indtægt: kr. Stigning/Rammebesparelse: kr. Model 3 Stigning til 25 kr.: Indtægt: kr. Stigning/Rammebesparelse: kr. Model 4 Stigning til 30 kr.: Indtægt: kr. Stigning/Rammebesparelse: kr. Overnatningsindtægten fra foreningerne er svigende fra år til år. Det er usikkert om en stigning i gebyret vil betyde faldende overnatningsantal. Foreningernes udgift ved et højere gebyrer vil kunne hentes ved de enkelte deltagere i arrangementet med overnatning. Der har været taget kontakt til andre kommuner vedr. deres betalingsmodeller for overnatning. Der er meget store forskelle i håndteringen af overnatningsgebyrer, følgende er telefonisk oplyst: Hjørring Kommune Dokument nr /14

22 Det er gratis at overnatte i klasselokaler Idrætshal 100kr. gymnastik hal 40 kr. Vedr. Dana cup forhandles aftale om pris hvert år. Aalborg Kommune 5,00 pr. godkendt forening 10,00 pr. andre foreninger Aalborg Kommune har en overnatningspulje, hvor kommunen giver 5 kr. tilbage til skolen + de 5 kr. fra foreningen. Brønderslev 12,88 pr. godkendt forening 15,12 pr. andre foreninger Idrætshal 52. gymnastik hal 17,87 kr. Dronninglund cup 12,88 pr. deltager pr døgn. For visse af disse priser gælder, at foreningerne selv står for rengøringen, i modsætning til foreningerne i Frederikshavn kommune. Folkeoplysningsudvalget betaler i dag for rengøring på skolerne ved udlejning til de folkeoplysende foreninger. Frederikshavn Kommune opkræver i den forbindelse et gebyr på 5. kr. på overnattende person pr. dag og får derved en indtægt ind. I stedet kan man som beskrevet hæve det kommunale gebyr således, at foreningerne opkræves mere, svarende til de udgifter der er forbundet med arrangementet, herunder rengøring og løn til teknisk servicepersonale og dermed få en mere indtægt. Eller man kan gøre det gratis at låne lokalerne og i stedet lade foreningerne stå for udgifterne. På den måde reduceres gebyrindtægterne, men til gengæld reduceres udvalgets udgifter ligeledes. Et eksempel viser, at kommunen betaler ca. 50 % af udgifterne ved et overnattende arrangement: Udgifter rengøring if. med arrangement i 2013 med overnatning på flere skoler: ,5 kr. (rengøring Strandby Skole) ,5 kr. (rengøring Ravnshøj Skole) ,9 kr. (ekstra pedelarbejde Nordstjerneskolen) kr. (rengøring og teknisk serviceledere eget personale) I alt: ,9 kr i kommunal udgift. Gebyrindtægter ved. Overnatningspris på 5 kr.: kr. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

23 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 12 Reduktion KAFBU, bibliotek og børnekultur Ved reduktion i rammerne på puljerne til børnekulturellearrangementer samt en sammenlægning af administrationen af samme findes en besparelse på kr. Nedgangen i aktiviteter betyder en mindre indtægt på kr. i refusioner fra Kunststyrelsen nettobesparelsen bliver dermed på kr. I dag finansieres og administreres børnekulturelle aktiviteter flere forskellige steder: KAFBU kulturelle aktiviteter for børn og unge - har et budget i 2014 på kr. Teater på biblioteksområdet - har et budget i 2014 på kr. Børnekultur administreret fra Center for Kultur og Fritid har i 2014 et budget på kr. I alt er der således et budget på kr. til børnekulturelle aktiviteter KAFBU (kulturelle aktiviteter for børn og unge) er nedsat som et børnekulturelt netværk med det formål at støtte og igangsætte aktiviteter på børnekulturområdet i hele Frederikshavn Kommune. Netværket består af repræsentanter fra bibliotekerne, daginstitutionerne, skolerne, musikskolen og Center for Kultur og Fritid i Frederikshavn Kommune. KAFBU har et selvstændigt budget til kulturelle arrangementer som fx børneteater til kommunens børn og unge. Biblioteket arrangerer ligeledes forskellige teaterforestillinger i kommunens biblioteksafdelinger og i kulturhuse i kommunen. Puljen til børnekultur, der administreres i Center for kultur- og Fritid, bruges til at afholde bl.a. Dansens dag, teaterarrangementer, koncerter og børnekulturfestivalen. Det foreslås, at Center for Bibliotek og Borgerservice overtager administrationen af budgettet for børnekulturelle aktiviteter samt får ansvaret for afvikling af børnekulturelle arrangementer i Frederikshavn Kommune. En del af de børnekulturelle arrangementer får refusion fra Kunststyrelsen. Der budgetteres med en refusion på kr. i Refusionen beregnes med 50 % af nettoudgiften, på den enkelte forestilling. I forbindelse med en reduktion på vil der ske en nedgang i refusionsindtægten. Budgetteknisk foreslås det at fordele besparelsen ligeligt mellem de tre puljer. En nettoreduktion på kr. giver følgende besparelser på de enkelte budgetområder: KAFBU kr. Bibliotek kr. Børnekultur kr. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

24 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 13 Nedlæggelse af bogbus Nedlæggelse af bogbussen. Bogbussen holder i dag ca. 20 steder i oplandet. Konsekvenserne ved nedlæggelsen af bogbussen vil være, at der ikke vil være biblioteksbetjening i oplandet. Der vil således alene være biblioteksbetjening i Skagen, Ålbæk, Frederikshavn, Sæby og Østervrå. Alternativt en mindre enmandsbetjent bogbus til betjening af oplandet. Estimerede udgifter i forbindelse med drift af bogbus. Lønudgift til chauffør inkl. forberedelse - timeforbrug pr. uge 38,5 i 43 uger = kr Lønudgift til bibliotekar timeforbrug pr. uge 21 i 43 uger = kr Refusion på chauffør kr Diverse udgifter til drift af bogbus: TDC, diesel, vægtafgift, el, reparationer samt diverse kr Ved fortsat drift af en stor bogbus må påregnes en forøget driftsudgift, og indenfor overskuelig fremtid investering i ny bogbus til omkring 3. mio. kr. Frederikshavn er geografisk set en stor kommune med lange afstande mellem byerne. Det fremgår af kommunens Bibliotekspolitik, at: Biblioteket skal være en del af kommunes liv, og være til stede, der hvor borgerne er. Biblioteket skal være kendetegnet ved, at det er nemt at bruge. Biblioteket skal altid være lige i nærheden og biblioteket skal derfor være tilgængeligt flere steder i lokalsamfundet være til stede uden for biblioteket fysiske ramme Det foreslås at bevare en mobil biblioteksbetjening af oplandet, og at erstatte den eksisterende gamle bogbus med en mindre bus. Fordele: Mobilitet Enmandsbetjent Ulemper: Færre materialer. Færre samtidige besøgende og dermed mindre værested for eksempelvis dagplejere, børneinstitutioner m.v. Tilsvarende en stor bogbus kan en lille også bruges til booking-opgaver med de begrænsninger der ligger i størrelsen. Der er mulighed for afhentning af bestilte materialer. Der er ikke de samme diskretionsmuligheder ved evt. sagsbehandling. En mindre bogbus er kendt fra andre kommuner f.eks. Jammerbugt, Rebild og Struer. Dokument nr /14

25 Samtidig foreslås en omlægning af køreplanen, således at holdetiderne udvides i udvalgte byer samt nedlæggelse af de mindst benyttede holdepladser. I dag holder bogbussen i 19 byer mellem 20 og 50 minutter pr. sted. Endvidere foreslås det at tilbyde yderligere borgerserviceydelser i bussen f.eks. vejledning omkring forskellige digitale løsninger, NemID og fritagelse for digital postkasse under hensyntagen til diskretionskravene. Overslag Besparelse: - lønudgift til chauffør: 38,5 timer i 43 uger= kr. + mistet refusion til chauffør= kr. + ekstra lønudgift teknisk assistance: omrokering af materialer etc: 10 timer i 43 uger: kr. Samlet besparelse i forhold til drift af nuværende bogbus: kr. Udgift Ny lille bogbus: Pris: 1 1,5 mio. kr. Kan leases over 5 7 år. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

26 IDEKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 14 Bødeforlæg vedr. for sent anmeldt flytning Enhver, der flytter, har pligt til senest 5 dage efter flytning at anmelde denne til tilflytningskommunen. Der er mulighed for at udstede bøde til den der ikke rettidigt anmelder en flytning. Det foreslås, at der fastsættes en bøde på 600 kr. for ikke at melde flytning rettidigt, samt en bøde på 1200 kr. for afgivelse af urigtige oplysninger fra borgeren. Det foreslås, at Frederikshavns kommune udskriver bøder, når en flytning anmeldes senere end 14 dage efter flyttedatoen. Det er muligt at anmelde flytning 4 uger før man flytter. Borgeren har således haft 6 uger til at anmelde sin flytning. Bøden kan først opkræves efter, at der er foretaget partshøring. Der vil således være administration i forbindelse med opgaven. Hvis borgeren accepterer bøden ved at underskrive og returnere en erklæring herom inden 14 dage, kan sagen afgøres uden dom. Hvis borgeren ikke reagerer, eller ikke kan acceptere bøden, overgives sagen til politiet. Hvis borgeren accepterer bøden, men ikke betaler den, vil sagen blive videresendt til SKAT til inddrivelse. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr

27 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 15 Gebyr for vielser på ikke autoriserede steder Der foretages løbende vielser på udpegede autoriserede steder som Sæby Rådhus, Frederikshavn Rådhus, Skagen Rådhus, Skagen museum, Bangsbo museum, Sæbygaard Slot, og der kan ikke opkræves gebyr for disse vielser. Giftefogederne foretager årligt vielser på ikke autoriserede steder. Det foreslås at der opkræves gebyr for disse vielser. Beskrivelsen indeholder tillige overslag på besparelse hvis man ændrer autoriserede vielsessteder til alene at være på de tre Rådhuse i Skagen, Frederikshavn og Sæby. Lov om indgåelse af ægteskab 15 stk. 1 anviser at vielser skal foretages et sted i kommunen, som kommunen har anvist hertil (det vi kalder autoriserede steder). 22, stk. 1 Tillades vielsen, foretaget på et andet sted end normalt, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed. (Det er således muligt at opkræve gebyr for den merudgift, der kan være til yderligere timeforbrug, kørsel m.v.) Som giftefoged modtages der et fast tillæg, som dækker tidsforbruget på opgaven. I dag udbetaltes der ikke kørselsgodtgørelse til denne opgave. Merudgifter til en vielse på et ikke autoriseret sted: En vielse på et uautoriseret sted vil gennemsnitlig tidsmæssigt tage ca. en time. Fra papirerne hentes og til at man er tilbage på rådhuset igen. En gennemsnitlig timeløn beregnes til kr. 400 lørdag mellem 9 12 og hverdage indtil kl. 18 er det 50 % tid. = % = 600 kr. Hverdage efter kl. 18 og lørdag, søndage efter kl. 12 er det 100 % tid. = % = 800. Det foreslås at der opkræves gebyr lørdag mellem kl. 9 til 12 samt hverdage efter normal arbejdstid indtil kl. 18 på 600 kr. pr. vielse. Lørdag efter kl. 12, søndage og efter kl. 18 på hverdage foreslås opkrævet et gebyr på 800 kr. 10 vielser med 50 % = vielser med 100 % = Hvis det fremadrettet alene er autoriserede vielsessteder på de tre rådhuse, vil besparelsen kunne forøges til kr. Dokument nr /14

28 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

29 IDÉKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 16 Lukkedag/dage Lukning af kommunens hovedomstilling om onsdagen (kl. 8 til 15) samt lukning for telefonisk og personlig betjening mellem jul og nytår, samt fredag efter Kristi Himmelfart. (kl. 8 til 14) Besparelse 1 årsværk. Ved at lukke hovedomstillingen en onsdag, vil det betyde følgende: Timemæssigt betyder det, at de 3 medarbejder i omstillingen ikke skal tage telefonen i 7 timer x 52 uger = timer på årsplan. Hvis der samtidig lukkes for personlig / telefonisk henvendelser mellem jul og nytår vil det betyde ca. 60 timer i ekspeditionstid. Beregnet ud fra 2 normale hverdage. Erfaringerne fra tidligere år viser, at der ikke er tale om akutte henvendelser mellem jul og nytår. Lukkes der fredag efter Kristi Himmelfart både for telefonisk og personlig henvendelse vil det betyde ca. 40 timer i ekspeditionstid. Ved at lukke mellem jul og nytår, samt fredag efter Kristi Himmelfart kan personalet pålægges at afholde ferie i denne periode. Anslået annonceudgifter til information om lukket kr. er fratrukket i nedenstående beløb. Varsling kan tidligst ske fra august hvorfor der ikke er en helårsbesparelse i ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

30 IDÈKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 17 Ensretning af lørdagsåbningstiden på bibliotekerne Ensretning af åbningstiden på biblioteket i Skagen, Frederikshavn og Sæby om lørdagen. Der foreslås ens åbningstid for personlig betjening fra kl. 10 til 13. Bibliotekerne holder lukket for personlig betjening fredag / lørdag efter Kristi himmelfart. Bibliotekerne holder lukket for personlig betjening 1. maj og Grundlovsdag. Disse lukkedage vil der være åbent for selvbetjent bibliotek. På nuværende tidspunkt er der lørdage åbent med personlig betjening: Skagen fra kl Frederikshavn fra kl Sæby fra kl Det foreslås, at der er ens åbningstider om lørdagen, således at der er åbent for personlig betjening fra kl Det vil betyde at Skagen og Sæby som by-biblioteker har fælles åbningstid for personlig betjening, mens Frederikshavn som hovedbibliotek generelt har lidt mere åbningstid med personlig betjening. Det vil give besparelse på 30 minutter pr. uge. Det vil sikre en ensartethed i servicen og lette vagtplanlægningen. Medarbejder timer betyder det 1 time pr. uge da vi har to medarbejder på arbejde. Beregning om besparelse er 52 enheder á timeløn 185 = Besparelse på fredag og lørdag efter Kristi Himmelfart Fredag 16 timer, lørdag 9 timer med personlig betjening, hvor der altid er to medarbejder på arbejde. Lørdag 18 medarbejder timer á gennemsnitlig 225 kr. = Fredag 32 medarbejder timer à gennemsnitlig 225 kr. = maj og Grundlovsdag vil det afhænge af, hvilke dage det falder på på en hverdag (mandag / torsdag) vil det kunne betyde ca. 16 timer, hvor der er personlig betjening. Fredage, og når de falder i weekenden, vil det betyde væsentligt mindre. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

31 IDÈKATALOG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 18 Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek Reduktion af åbningstiden på Ålbæk bibliotek. Det foreslås, at der i perioden fra den 1. oktober til den 1.april kun holdes åbent en dag om ugen, samt at der lukket mellem jul og nytår samt de 3 dage før påske. I dag er der åbent på Ålbæk bibliotek tirsdag og fredag med 4 timer pr. dag. I sommerperioden bruges biblioteket både af lokalbefolkningen og også en del turister bruger biblioteket. I vinterperioden er der færre henvendelser på biblioteket. Ålbæk er det lokalbibliotek hvor der er færrest udlån. Ca. en halvering i forhold til Østervrå bibliotek. Ved at lukke en af dagene i vinterperioden, betyder det at der kan spares to gange fire timer = 8 arbejdstimer i ca. 26 uger = 208 arbejdstimer x 255 løn kr. = kr. Det foreslås, at der i perioden fra den 1. oktober til den 1.april kun holdes åbent en dag om ugen, samt at der lukket mellem jul og nytår samt de 3 dage før påske. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter I alt Dokument nr /14

32 IDÈFORSLAG TIL BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget KFU 19 Reduktion af åbningsdage på både Østervrå & Ålbæk bibliotek Reduktion af åbningsdage på både Østervrå & Ålbæk bibliotek. I dag er der åbent begge steder to dage om ugen. Reduktion af åbningstiden de to steder således, at der alene er åben én dag med 4 timer hver sted. Endvidere lukket i Østervrå 3 uger i sommerferien samt begge steder lukket mellem jul og nytår samt de 3 dage før påske. Besparelsen vil være en 20 timers medarbejder på årsbasis. I dag er der åben på Østervrå bibliotek mandag og torsdag, samlet 7 timer. Der er lukket 3 uger i sommerferien og mellem jul og nytår. I dag er der åben på Ålbæk bibliotek tirsdag og fredag, samlet 8 timer. Der er ikke lukket i sommerperioden eller mellem jul og nytår. Ålbæk er det lokalbibliotek hvor der er færrest udlån ca udlån pr. år. Østervrå bibliotek har ca udlån pr. år. Ved at lukke en af dagene, vil det betyde = 7 x 2 medarbejder arbejdstimer i 51 uger = 714 arbejdstimer x 255 løn kr. = kr. Det vil betyde serviceforringelser i lokalområdet og i Ålbæk også i forhold til turisterne. Ved en reduktion af åbningsdage alene på Østervrå bibliotek, vil der således der kun være åben en dag om ugen i 4 timer i Østervrå. Besparelsen vil være 3 timer pr. uge. X 48 uger- da Østervrå har lukket 3 uger i sommerferien og 1 uge i forbindelse med jul / nytår. = 144 x 2 medarbejder timer på årsbasis ved en gennemsnitsløn på 255 kr. i timen svarende til en besparelse på kr. årligt. 4. ØKONOMI (i kr.) Driftsudgifter Dokument nr /14