Del 2 - Politikområder og større opgaver i fokus 28 Indledning. Person alepolitik. Erh verv- og væ kstpolitik. Idræ tspolitik

Transkript

1 Indhold Forord Budgettets opbygn in g Del 1- H ovedtal og forudsæ tn in ger D et sam lede resultat Indtæ gter - finansiering U dgifter - ressourceforbrug Pris- og lønstigninger A ftale - K L og regeringen U dviklingstendenser i plangrundlaget O dense K om m unes organisatoriske opgaver Del 2 - Politikområder og større opgaver i fokus 28 Indledning 28 V ision O dense 30 Fra plan strategi til kom m un eplan 31 U ddannelse 32 K ulturpolitik - O dense - D anm arks kreative by 34 Integration 36 Børn- og un gepolitik 38 Sundhed 40 Sen iorliv 42 H an dicappolitik 44 Person alepolitik 46 M iljø 47 Erh verv- og væ kstpolitik 48 Idræ tspolitik 49 Del 3 - U dvalgen es fokusområder og budget Indledning Ø konom iudvalget By- og K ulturudvalget Æ ldre- og H an dicapudvalget Socialudvalget A rbejdsm arkedsudvalget Børn- og U ngeudvalget Del 4 - M ålsæ tn in g og resultatkrav 77 Indledning Ø konom iudvalget By- og K ulturudvalget Æ ldre- og H an dicapudvalget Socialudvalget A rbejdsm arkedsudvalget Børn- og U ngeudvalget Bilag Takster A nlæ g Budgetæ ndringer A ftale vedrøren de Budget 2009 A ftale vedrørende O dense Energi og Energi Fyn

2 Forord O den se K om m un es Budget for blev vedtaget den 8. oktober 2008 på baggrund af et forlig in dgået m ellem partiern e: D et kon servative Folkeparti, Socialdem okratern e, Socialistisk Folkeparti, Ven stre, D an sk Folkeparti og Liberal A llian ce. Forliget blev delt op i en hoveddel som vedrørte A ftale for budget 2009 og en bilagsdel, som vedrørte A ftale for u d m øn tn in g af p roven u fra sam m enlæ gning af O dense Energi og Energi Fyn. B u dgetforliget in debæ rer driftsu dvidelser på ca. 269,1 m io. kr. og an læ gsinvesterin ger på ca. 225,3 m io. kr. i budgetperioden 2009 til Foruden disse investeringer er der - m ed fusionen m ellem energiselskaberne skabt et finansielt råderum på 850 m io. kr. til n ye an læ gsinvesterin ger i perioden N iveauet for drifts - og an læ gsudvidelser er tilpasset det økonom iske råderum, der er indeh oldt i budgetforslaget og sam tidig overh oldes den in dgåede aftale m ellem regerin gen og K L vedrøren de væ ksten i service - og an læ gsu dgifter. Budgettet for 2009 indeholder en ræ kke initiativer, som forligspartierne har valgt at prioritere højt i den kom m ende budgetperiode. H ovedparten af fusion spen gen e er afsat til styrkelse af lokalom rådern e. D erudover er der afsat m idler til styrkelse af isæ r sm åbørneom rådet, æ ldre- og handicapom rådet sam t sundhedsom rådet. D er er endvidere afsat m idler til realisering af m iljøhandlingsplanen. M ed aftalen fastsæ ttes skatteprocen ten til 24,5 pct. og gru n dskyldsprom illen fastsæ ttes til 21,71 prom ille. D æ kningsafgiften for erhvervsejendom m e n edsæ ttes ekstraordin æ rt til 5,8 prom ille i 2009, hvilket er en nedsæ ttelse m ed 0,4 prom ille i forhold til Frem rykningen af nedsæ ttelsen af dæ k- ningsafgiften sker af hensyn til den sam lede aftaleoverholdelse for kom m unerne under et. D e økonom iske konsekvenser af ovenstående er in drettet i bu dgettet for 2009 sam t overslagsåren e. K om m unens indtæ gtsside, som dæ kker over indkom stskatter, øvrige skatter sam t tilskud - og udligning, er beregnet på baggrund af valg af statsgaran ti for Byrådet h ar vedtaget en fin an siel strategi m ed nøgletal for de vigtigste param etre i kom m unens økonom i. Budgettet for 2009 og overslagsårene opfylder stort set m ålsæ tn in gen i den fin an sielle Strategi om end nøgletallene på det skattefinansierede resultat i 2010 og 2012 ikke kom m er op på det øn skede n iveau som følge af an læ gsperiodiseringer m.v. H ovedsigtet m ed bu dgettet er at skabe økon om isk stabilitet og fastholde et højt investeringsniveau sam tidig m ed, at udgifterne tilpasses de løbende indtæ gtsm uligheder, som O dense Kom m une har. Pub licerin g O dense K om m unes budget vil blive publiceret på O dense Kom m unes hjem m eside (w w w.odense.dk) 4

3 Budgethæ ftets opbygning Ideen m ed publikation en er, at in teresserede, uden indgående viden om kom m unal budgetlæ gning, får m ulighed for at danne sig et overblik over O dense K om m unes budgetm æ ssige situation sam t hvilke forudsæ tn in ger, der læ gges til grun d. Publikationen er opbygget efter et princip om et stigende detaljeringsniveau jo læ ngere læ seren bevæ ger sig frem gen n em pu blikation en. Bu dgettet består af 4 dele. Del 1 - H ovedtal og forudsæ tninger som på et overordnet niveau beskriver O dense Kom m une sam lede økonom iske situation. D er gives en overordnet gennem gang af budgettet suppleret m ed en næ rm ere redegørelse for de anvendte budgetforudsæ tninger. D erudover vurderes udviklin gen i kom m un en s økonom i ud fra m åltal i kom m unens finansielle strategi. D el 1 beskriver ligeledes de planlæ gningsm æ ssige forudsæ tninger, herunder eksem pelvis pen dlin g, beskæ ftigelse- og erh verv sam t boligu d- bygning, der er lagt til grund for budgettet. Del 2 - Politikker tager afsæ t i de politiske visioner for O dense Kom m une og giver en kort gennem - gan g af u dvalgte politikker, som in dgår i kom m u- nens sam lede budgetlæ gning. Del 3 - U dvalgen es fokusområder og budget indeh older en beskrivelse af de prioriterede foku s- om råder for 2009 og giver sam tidig en kort gennem gang af hovedom råderne i de enkelte udvalgsbudgetter. D el 3 skal dels syn liggøre in den for h vilke om råder, de enkelte udvalg ønsker at gøre en prioriteret in dsats i 2009, dels h vordan det en kelte u d- valg væ lger at dispon ere den overordn ede bu dgetram m e. Del 4 - M ålsæ tninger og resultatkrav viser udvalgte resu ltatm ål for de forskellige forvaltn in ger. 5

4 D el 1 H ovedtal og forudsæ tninger Det samlede resultat B udgetoversigt N edenstående opgørelse er en sam m enfatning af Ø konom iudvalgets forslag til budget 2009 sam t budgetoverslagsåren e Resultatopgørelse mio. kr., løbende priser Revideret Budgetoverslagsår R Skatter 6.258, , , , , ,5 Tilskud og udligning 2.175, , , , , ,1 Driftsudgifter , , , , , ,8 Pris- og løn 0,0 0,0-321,5-675, ,9 Renter 40,6 34,0 23,6 32,2 32,4 33,9 1. Resultat af ordinær drift 324,4 351,4 293,7 307,1 391,4 323,8 Anlæg -340,6-333,2-340,1-549,6-404,3-549,5 Pris- og løn 0,0 0,0 0,0-21,8-31,9-63,3 2. Anlæg i alt -340,6-333,2-340,1-571,4-436,2-612,8 3. Frigivelse fra depot OE incl. renter 0,0 0,0 98,3 95,4 92,5 89,5 4. Skattefinansieret resultat (1+2+3) -16,2 18,2 51,9-168,9 47,7-199,5 Kursgevinst vedr. salg OE 0,0 81,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Modregning fra Staten vedr. salg OE 0,0-460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Ekstraordinære poster vedr. OE 0,0-378,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift ældreboliger 30,7 41,0 43,4 43,2 43,9 44,5 Anlæg ældreboliger -86,5-23,1-56,2-23,2-15,4-5,5 Finansiering ældreboliger 21,1-1,5-32,7-35,8-36,4-37,1 6. Ældreboliger i alt -34,7 16,3-45,6-15,8-8,0 1,9 7. Årets resultat i alt (4+5+6) -50,9-343,6 6,3-184,7 39,7-197,6 Kapitalbevægelser Årets resultat -50,9-343,6 6,3-184,7 39,7-197,6 Optagne lån (skattefinansieret) 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Afdrag på lån (skattefinansieret) -115,1-125,1-82,8-68,7-68,9-64,7 Finansforskydninger 273,7-115,9 494,5 19,4 18,1 16,7 Modregning fra Staten vedr. salg OE 460,0-489,0 0,0 0,0 0,0 Likviditetsbinding 0,0 88,8 88,8 88,8 0,0 0,0 8. Ændring af likviditet 207,7-35,8 42,8-120,2 13,8-220,6 9. Kassebeholdning (ultimo) 856,9 821,1 863,8 743,7 757,5 536,9 10. Kassebeh (ult) ex pensionsforplig. 499,9 464,1 506,8 386,7 400,5 179,9 Note: - = udgift/underskud, + = indtægt/overskud Nøgletal Skatteprocent 24,49 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Grundskyldspromille 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 21,71 Dækningsafgift forr.ejend. 6,4 6,2 5,8 5,8 5,6 5,4 Langfristet gæld inkl. byggekred , , , , , ,0 Skattefinansieret gæld 1.239, , , ,5 968,6 928,9 Leasingramme 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Anlæg i alt (faste priser) -427,1-356,4-396,4-572,8-419,7-555,0 6

5 V urderin g af den økon omiske situation ud fra den fin an sielle strategi Til brug for vurderin g af den økon om iske situation anvender O dense K om m une en finansiel strategi, der in deh older krav til væ sen tlige n øgletal i resultatopgørelsen. D en finansielle strategi er vedtaget af byrådet og beskriver, hvilke økon om iske krav kom - m unen skal overholde for at udviklingen er acceptabel. M ålet er, at skabe økonom isk handlefrihed inden for nogle fastlagte økonom iske ram m er og derm ed sikre en sund og stabil budgetsituation. Status i forh old til den fin an sielle strategi sam m enfattes i nedenstående tabel, hvor farverne indikerer om der er grund til at "stoppe op" (rød), "m ane til forsigtigh ed" (gul), eller om der er "klar ban e" (grøn). D et sam lede resultat for budgetperioden giver et fornuftigt udgangspunkt for O dense K om - m une. D er er således generelt balance i nøgletallen e om en d det skattefin an sierede resu ltat i 2010 og 2012 ikke kom m er op på det ønskede niveau som følge af an læ gsperiodiserin ger. D et skal bem æ r- kes, at alle beløb kan genfindes direkte i resultatopgørelsen. Status for den finansiel strategi mio. kr. Målsætning Resultat af ordinær drift mio. kr. 293,7 307,1 391,4 323,8 Skattefinansieret resultat Balance i perioden 51,9-168,9 47,7-199,5 ekskl. plejeboliger Skattefinansieret gæld Faldende i perioden 1.056, ,5 968,6 928,9 Kassebeholdning ultimo, ekskl. pensionsforpligtelser Min. 100 mio. kr. 506,8 386,7 400,5 179,9 7

6 I det følgen de gen n emgås status for de en kelte n øgletal kort. R esultatet af den ordin æ re drift viser forholdet m ellem kom m unens løbende udgifter og indtæ gter. Indtæ gterne består prim æ rt af in dkom stskatter, statslige tilskud og udlign inger. M ålsæ tn in gen er, at resultatet af den ordinæ re drift i gennem snit skal give et overskud på m io. kr. om året. M ålsæ tningen for R esultatet på den ordin æ re drift realiseres m ed de nuvæ rende forudsæ t- n in ger i perioden R esultatet af den ordinæ re drift påvirkes i positiv retning af tilskud og udligning fra staten som følge af den indgåede økonom iaftale m ellem regeringen og K L. H erudover bidrager renterne m ed en øget indtæ gt D et bem æ rkes, at de finansielle dele af sam - m en læ gn in gen m ellem O den se En ergi og En ergi FYN er in darbejdet i resultatopgørelsen. Proven uet påvirker dog i m in dre grad det sam - lede billede, idet der både er sket en forøgelse af indtæ gterne og de forventede anlæ gsudgifter. Den skattefin an sierede gæ ld er et af de centrale nøgletal nederst i resultatopgørelsen. M ålsæ tningen er, at gæ lden nedbringes i perioden, således at u dgifter til ren ter og afdrag reduceres. Det skattefin an sierede resultat (ekskl. plejeboliger) viser resultatet af den løbende drift suppleret m ed oplysninger om kom m unens løbende anlæ gsinvesteringer, herunder salg/ køb af jord og fast ejendom. M ålsæ tningen i den fin an sielle strategi er, at om rådet er i balance i perioden, dvs. at udgifter og anlæ gsinvesteringerne i gennem snit ikke overstiger indtæ gterne. U dsvin gen e i det skattefin an sierede resultat (ekskl. plejeb oliger) skyldes prim æ rt æ n dringer i an læ gsoverførsler som følge af revision s- rapporten. Som en kon sekven s af den æ n drede periodiserin g forøges an læ gsu dgiftern e isæ r i årene 2010 og 2012, hvilket influerer på det skattefinansierede resultat. Å rsagen til det ekstraordin æ re fald i 2012 er, at der forven tes afh oldt store an læ gsin vesterin ger på de større byggeprojekter, såsom M u sik- og Teaterh u s, Vandkulturhuset og Kanalforbindelsen. U dviklingen i det skattefinansierede resultat understreger, at der også i forbindelse m ed kom m ende budgetlæ gninger vil væ re behov for at undersøge den tidsm æ ssige placering af d e større an læ gsp rojek ter, og an læ gsbevillin gern es størrelse set i forh old til det løbende overskud på den ordinæ re drift Den skattefin an sierede gæ ld forven tes at stige, h vilket skyldes, at der afdrages m in dre på den skattefinansierede gæ ld. Æ ndringen har dog prim æ rt en teknisk karakter, idet der er fortaget en flytning af afdrag på et lån m ellem lan gfristet gæ ld og kortfristet gæ ld. M ålsæ tningen om, at den skattefinansierede gæ ld skal væ re falden de i bu dgetperioden er overholdt. K assebeh oldn in gen (ekskl. pen sion sforpligtelser) ultimo budgetåret er en cen tral param eter, der afspejler kom m unens likviditet, dvs. kom m unens evne til at foretage løbende u dbetalin ger, eksem pelvis løn u dbetalin gern e til kom m unens ansatte. M ålsæ tningen er, at kassebeholdningen ultim o budgetåret udgør m inim um 100 m io. kr. K asseb eh oldn in gen ultimo b udgetåret (ekskl. pen sion sforpligtelser) skal ifølge den finansielle strategi udgøre m inim um 100 m io. kr. årligt. D ette m ål overh oldes i alle åren e , hvor kassebeholdningen forventes at u dgøre fra 507 m io. kr. i 2009 til 180 m io. kr. i

7 Indtæ gter - Finansiering I de følgende afsnit redegøres for kom m unens generelle indtæ gtsside. Kom m unens finansieringskilder består af skattein dtæ gter, øvrige skatter, gen erelle tilskud og udlign in g sam t ren tein dtæ gter. I n eden ståen de tabel vises de budgetteret in dtæ gterne for D er er i alt budgetteret m ed in dtæ gter på i alt m io. kr. i 2009 i O dense K om m une. H eraf udgør skatteindtæ gterne godt 70 pct., m ens tilskud og udligning udgør 30 pct. af de sam lede indtæ gter. Statsgaran ti eller selvb udgetterin g i 2009 Velfæ rdsm inisteriet har i juli m åned udm eldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kom - m unerne i Statsgarantien vedr. de selvangivne indkom ster for Populæ rt sagt kan kom m unen ved valg af selvbudgettering "tjene" et beløb i forhold til valg af statsgaran ti, h vis væ ksten i udskrivn in gsgrun dlaget eller befolkningstallet er højere end landsgennem - sn ittet. Bu dgettet i 2009 er baseret på valg af statsgaran ti. Skattein dtæ gter Fra 2008 h ar kom m un ern e igen h aft ret til at fastsæ tte skatteu dskrivn in gen. D er er dog sæ rlige restriktioner på skatteudskrivningen i H vis kom m unerne under ét hæ ver skatten, træ der en sæ rlig skattem ekanism e i kraft. M ekanism en betyder, at kom m unerne der hæ ver skatten, i en situation m ed lan dsdæ kken de skattestign in ger, vil få in ddraget 75 pct. af m erin dtæ gten det første år, 50 pct. det andet år og derefter 0 pct. O dense K om m u- nes fastholder udskrivningsprocent på 24,5 pct. i 2009, som i Indtægter Budget mio. kr., løbende priser Skatteindtægter 5.873, , , ,5 Øvrige skatter 691,2 707,4 734,0 759,0 Tilskud og udligning 2.824, , , ,1 Renter* 23,6 32,2 32,4 33,9 Indtægter i alt 9.412, , , ,5 *R en ter er eksklusive ren ter til byggekreditter og æ ldreboliger. I nedenstående tabel ses K L's væ kstskøn fra juli m åned (statsgaranti) sam m enholdt m ed de nye væ kstskøn fra henholdsvis K L på landsplan og på baggrund her af kom m unens eget skøn i septem ber. Vækst i pct. i udskrivningsgrundlaget Indkomstskatter - valg af statsgaranti * Statsgaranti 4,2 2,3 1,7 8,4 2,8 3,0 2,7 KL, september 2,8 1,9 1,2 6,0 2,8 2,9 2,8 Skøn for Odense Kommune 3,6 2,2 1,6 7,6 2,8 2,9 2,8 * V æ kstprocenterne er h er opgjort på baggrund af et ukorrigeret udskrivningsgrundlag. D en udm eldte statsgaran ti på 11,8 pct. er opgjort på baggrun d af det korrigerede udskrivn in gsgrun dlag. Sam let set forven tes udskrivn in gsgrun dlaget og proven uet ved valg af statsgaran ti at blive følgen de: mio. kr Udskrivningsgrundlag, statsgaranti Provenu ved 24,5 pct

8 Ø vrige skatter Ø vrige skatter om fatter grun dskyld, dæ kn in gsafgift for erhvervsejendom m e og offentlige ejendom m e sam t proven u af fon ds- og selskabsskat og dødsboskat. Proven u af fon ds- og selskabsskat D et er proven u et fra selskabsskat for skatteåret 2007, der in dgår i de kom m un ale budgetter for Fra 2008 til 2009 er proven uet af selskabsskat steget 12,15 %. KL s forventning ved indgåelsen af budget 2008 var, at kom m unens provenu i 2009, kom ned på et lavere niveau. D enne forventning er nu udskudt til budget D et betyder, at der i 2009 opnås en højere indtæ gt på provenu af selskabsskat, m en fra 2009 til 2010 forven tes et fald på 17,27 %, som h ovedsageligt kan tilskrives om læ gn in gen af selskabsbeskatn in gen i H erefter forven tes yderligere m en m indre fald i provenuet de efterfølgende år. Skønnene over udviklingen i er reguleret som følge af de æ n drin ger af selskabsskatteloven, aktieavan cebeskatn in gsloven, fusion sskatteloven og an dre skattelove, der er vedtaget for at begræ n se at kapitalfon den e u n dgår at betale selskabsskat. Dødsboskat Fordelin gen af kom m un ern es an del af dødsboskatten afregnes igen til kom m unerne fra I 2010 m odtager kom m u n ern e dødsboskat for "dødsboer og afsluttede an sæ ttelser" i in dkom ståret D ødsboskatten er på lan dsplan skøn n et til ca. 364 m io. kr. for 2007 og de efterfølgende år. O dense K om m une forventer, at m odtage sam m e andel af den sam lede dødsboskat som af selskabsskat, det vil sige ca. 3 %, h vilket u dgør 10,92 m io. kr. i G run dskyld og dæ kn in gsafgift for erh vervsejen domme og offen tlige ejen domme K om m unerne får i 2009 grundskyld af de afgiftspligtige grun dvæ rdier opgjort pr. 1/ R egerin gen h ar i forbin delse m ed skattestoppet lagt et loft over, hvor m eget den kom m unale ejendom s- skat kan stige fra år til år. Loftet bliver regu leret m ed reguleringsprocenten, som stiger m ed den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog m aksim alt 7 %. R egu lerin gsprocen ten er fastsat til 4,7 % i 2009, og K L forventer at grundvæ rdierne stiger m ed 5,8 % i , 5,9 % i og 5,8 % i Samlet overblik over indtægter fra øvrige skatter mio. kr Øvrige skatter: Provenu af selskabsskat 191,3 158,3 157,1 154,0 Dødsboskat 0,0 10,9 10,9 10,9 Grundskyld 357,2 387,2 410,0 433,8 Dækningsafgift, erhverv 101,7 107,6 110,1 112,3 Dækningsafgift, offentlig 41,0 43,4 45,9 48,6 Samlet 691,2 707,4 734,0 759,0 Skatteudskrivning, promiller 2009 Grundskyldspromille 21,71 Grundskyldspromille, landbrugsejendomme 12,01 Dækningsafgiftspromille,forretningsejendomme 1) 6,00 Dækningsafgiftspromille,offentlige ejendomme: af statslig grundværdi 10,86 af forskelsværdi 8,75 1) Nedsat med 0,4 promillepoint i forhold til Det forudsættes endvidere, at dækningsafgiftspromillen fastholdes i 2010 og i 2011og 2012 nedsættes med 0,2 promillepoint årligt. Udskrivningsgrundlag, mio. kr Ejendomsskatter Afgiftspligtig grundværdi Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi, forretningsejendomme Dækningsafgiftspligtig grundværdi, offentlige ejendomme: af statslig grundværdi 263 af forskelsværdi Kirkeskat mio. kr 2009 Udskrivningsprocent 0,68 Udskrivningsgrundlag ,50 10

9 For årene er den skønnede væ kst øget i forh old til tidligere skøn. U dviklingen fra 2008 til 2009 på 4,7 % er lavere end tidligere skønnet. D ette m edfører en lavere indtæ gt på grundskyld og dæ kningsafgift. Faldet i grundskylden opvejes dog i 2009 af en lavere udgift til gen optagn e sager vedrøren de fradrag i grun d- væ rdien for forbedringer end tidligere antaget for D a KL har opjusteret væ kstskønnet for , æ n dres faldet i grun dskylden i 2010 til stign in g i 2011 og D e dæ kningsafgiftspligtige væ rdier er nedjusteret for 2009 fra 6,2% i 2008 til 5,8% i 2009, som også fasth oldes i 2010, m en det opju sterede væ kstskøn for og tilførsel af yderligere afgiftspligtige ejen dom m e, reducerer faldet i dæ kn in gsafgiftern e efter In dtæ gter fra tilskudog udlign in gsordn in gern e Tilskud- og udlign in gsreform fra 2007 I forbindelse m ed finansieringsreform en indføres en ny landsudligning hvor der ydes et tilskud fra udligningsordningen. Såfrem t forskellen m ellem kom m unens beregnede skatteindtæ gt og udgiftsbehov er negativt. Tilskuddet udgør 58% af forskellen. I u dgiftsbeh ovet in dgår sociale- og aldersm æ ssige kriterier. D e sociale kriterier væ gtes n u tun gere i forh old til tidligere år, h vilket er en fordel for O dense. D er gives en dvidere et tilskud til såkaldte ugun stig stillede kom m uner. Tilskuddet ydes såfrem t det opgjorte 'forskelsbeløb'i lan dsu dlign in gen h ar en vis størrelse. C irka halvdelen af landets kom m uner opnår tilskud fra denne ordning, herunder O dense. Statstilskuddet fordeles frem over efter in dbyggertal h vor beskatn in gsgrun dlaget tidligere blev an ven dt. D et skal bem æ rkes, at fordelin gen efter in dbyggertal, ku n gæ lder for den del af bloktilsku ddet, som ikke anvendes til at finansiere udligningen. O rdningen indebæ rer at O dense K om m unes andel af statstilskuddet nu udgør ca. 3,4% m od ca. 3,1% før reform en D er indføres en ny m ellem kom m unal udligning af selskabsskat, hvor kom m unerne bliver udlignet i forhold til det gennem snitlige provenu pr. indbygger m ed 50 pct. U dligningsreform en indebæ rer en ræ kke æ ndringer af udlæ ndingeudligningen, dels i form af en æ n drin g af u dlæ n din gebegrebet, dels i form af en reduktion i tilskuddet pr. udlæ n din g. U dligning vedrørende udlæ ndinge har til form ål at udligne kom m uneres gennem snitlige m erudgifter i forbindelse m ed integration, sprogundervisning og sociale u dgifter m.v. til flytn in ge. D et skal bem æ rkes, at de to bidrag til regionen - grun dbidrag og udviklin gsbidraget afregn es via de finansielle konti og som følge heraf frem går af nedenstående skem a. Bidragene er i 2009 reguleret m ed 3,7 % og udgør kr. pr. borger på sundhedsom rådet m ens udviklingsbidraget udgør 117 kr. pr. borger. D e to grun dbidrag fastsæ ttes dog først endeligt i forbindelse m ed regionernes budgetvedtagelse. N edenstående tabel viser de sam lede indtæ gter fra tilskud- og udligningsordningerne for 2009 og frem. Bu dgetoverslagsåren e er beh æ ftet m ed betydelig usikkerhed idet balancetilskuddet kun fastsæ ttes for bu dgetåret. Tilskud og udligning Rev. Budgetoverslagsår Status aug. (Statsgaranti 2009) mio. kr Statstilskud 616,7 644,6 712,3 767,4 718,0 Landsudligning 1.691, , , , ,1 Ugunstigt stillet 230,5 336,5 378,4 420,7 450,5 Tilskud ældreområdet 15,1 20,2 20,9 21,7 22,5 Udligning vedr. udlændinge 69,2 71,8 73,0 75,9 78,8 Udligning selskabsskat 20,6 16,6 13,6 13,5 12,9 Grundbidrag - udvikling -21,3-22,1-22,7-23,5-24,2 Grundbidrag - sundhed -213,2-221,2-228,1-235,6-243,4 Forventet efterregulering 65,1 4,8 Midtvejsregulering 74,2 Intern momsafregning -4,0-3,1-3,1-3,1-3,1 Samlet hele området 2.479, , , , ,1 * incl bidrag til kvalitetsfond 11

10 G æ ld, lån og afdrag For 2009 og overslagsårene budgetteres der hvert år m ed optagelse af skattefinansierede lån på 25 m io. kr. som led i fin an sierin gen af en kan alforbin delse og kvarterplan. I forbindelse m ed afholdelse af udgifter under opførelsen af æ ldreboligprojekter budgetteres der m ed optagelse af byggekreditter, h vorved der u n dgås likviditetstræ k fra kassebeh oldn in gen. Byggekreditterne indfries, når byggeperioden er afsluttet, og der kan optages realkreditlån. D en forventede lånoptagelse til æ ldreboligprojekter sam t forskydn in g i byggekreditter frem går af n eden ståen de tabel. K om m unens sam lede gæ ld, lån og afdrag er vist i nedenstående tabel. I årene forventes der netto afdraget ca. 244 m io. kr. D en sam lede gæ ld in kl. lån vedrøren de æ ldreboliger forven tes at u d- gøre ca. 1,7 m ia. kr. ved udgangen af Samlet gæld mio. kr., løbende priser Bruttogæld primo året 2.056, , , , ,5 Optagne lån (skattefinansieret) 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Afdrag på lån (skattefinansieret) -125,1-82,8-68,7-68,9-64,7 Optagne lån (ældreboliger) 40,2 50,4 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån (ældreboliger) -33,8-18,0-18,6-19,3-20,1 Forskydning i byggekreditter (ældreboliger) 9,5-46,5 0,0 0,0 0,0 Indeksregulering 4,1 3,5 3,4 3,3 3,3 Bruttogæld ultimo året 1.951, , , , ,0 -heraf skattefinansieret gæld 1.114, , ,5 968,6 928,9 Gældsudvikling -105,1-68,4-58,9-59,9-56,5 N ote: + = gæ ld ell. lån / - = gæ ldsafvikling. 12

11 Lån eramme Låneram m en er en sum m ering af de anlæ gsudgifter m v., der forventes at give lånem ulighed i perioden På baggru n d af en foreløbig opgørelse af låneram m en for 2009 forventes det, at der i 2009 kan optages skattefin an sierede lån for ca. 25 m io. kr. under forudsæ tning af, at de lånegivende aktiviteter fin der sted det pågæ lden de år. D et skal un derstreges, at lån em uligh edern e for 2009 ku n er til stede såfrem t: bu dgetterede an læ gsu dgifter bliver afh oldt der ikke afgives yderligere låneram m e- belasten de garan tier der ikke indgås yderligere låneram m ebelastende eksterne lejem ål eller der sker låneram m ebelastning til offentlige-private sam - arbejdsprojekter (O PP-projekter) m ed m in dre Indenrigs- og Sundhedsm inisteriet giver dispensation. For 2009 gives der sæ rskilt låneadgang inden for en dispensationspulje på 500 m io. kr. Låneadgangen om fatter prim æ rt an læ gsu dgifter på folkeskoleom rådet, m en der kan herudover ydes lån til finansierin g af an læ gsudgifter på an dre opgaveom råder, specielt hvor form ålet er at frem m e tilpasningen af kom m unens institutionsstruktur eller kom m u- n en s adm in istrative struktur. D isposition spuljen er prim æ rt forbeholdt kom m uner, der ikke har m u- ligh ed for at tilvejebrin ge fin an sierin g via frigivelse af deponeret overskudslikviditet. D er er i lighed m ed tidligere år indsendt låneansøgning, m en da O dense Kom m une prim o 2009 har deponeret 177,6 m io. kr. i overskudslikviditet, in dkalkuleres der ikke i låneram m en m ed m ulighed for låneoptagelse til skoleinvesterin ger. Velfæ rdsm inisteriet har i foråret 2008 nedsat en arbejdsgru ppe som bl.a. h ar vu rderet en ræ kke spørgsm ål i relation til en ajourføring af lånebekendtgørelsen. A rbejdsgruppens vurdering har ført til flere forslag til æ ndringer af de kom m unale låneog depon erin gsbestem m elser. På baggru n d af rapportens forslag vil m inisteriet i efteråret gennem - føre enkelte æ ndringer af lånebekendtgørelsen og den tilhørende vejledning. Budget

12 U dgifter - ressou rceforbru g D ette afsnit giver en oversigt over det sam lede ressourceforbrug i O dense Kom m une fordelt på de seks udvalg. Efterfølgen de er der opstillet oversigter, der viser hhv. nettodrifts- og anlæ gsudgifter fordelt på udvalgs om råderne. Baggrunden for budgetbeløbene og for de aktiviteter, der varetages inden for det enkelte udvalgsom råde, er der n æ rm ere redegjort for i udvalgen es bu dget- og foku som råder i del 3. D rift D et overordnede billede af nettodriftsudgifternes fordeling og udvikling på de enkelte udvalgs om råder er vist i den efterfølgen de h ovedoversigt. D e sam lede nettodriftsudgifter skønnes for kom m u- nen under ét m ålt i faste priser at blive på et n iveau i alle årern e på ca. 9,1 m ia. kr. Oversigt for budgetområder, drift kr. - Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009-priser Økonomiudvalget By- og Kulturudvalget Æ ldre- og Handicapudvalget Socialudvalget Børn- og ungeudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Hele kommunen P/L regulering Ialt løbende priser Udgifter intet fortegn, indtægter markeret med - A n læ g D en efterfølgen de h ovedoversigt viser, h vorledes nettoanlæ gsudgifternes fordeling og udvikling er på de seks udvalg. Oversigt for budgetområder, anlæg D e sam lede anlæ gsudgifter(excl. indskud i Landsbyggefonden) udgør ca. 396 m io. kr. i 2009, 573 m io. kr. i 2010, 420 m io. kr. i 2011 og 555 m io. kr. i kr. - Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget 2009-priser Økonomiudvalget By- og Kulturudvalget heraf udgør: Indskud i Landsbyggefonden Ældre- og Handicapudvalget Heraf udgør: Indskud i Landsbyggefonden Socialudvalget Børn- og Ungeudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Hele kommunen P/L regulering Ialt løbende priser ekskl. Eks. Landsbyggefonden Udgifter intet fortegn, indtægter markeret med - 14

13 Pris- og Lønstigninger I budgettet er konsekvenserne af de forventede pris- og løn stign in ger in darbejdet. I del 1 - det sam lede resultat er budgetbeløbene opgjort i løben de priser idet pris- og løn er oplyst i en sæ rskilt linje for at kunne sam m enholdes m ed finansieringen. Budgetbeløbene er opgjort i faste 2009-priser i oversigterne for budgetom råderne i del 1 sam t i udvalgenes budget og fokusom råder i del 3. D et anvendte pris- og lønskøn har udgangspunkt i udm elding fra K L Prim o septem ber I bu dgettet er således in darbejdet følgen de pris- og lønskøn: Gennemsnit i pct. Anvendte pris- og lønskøn, arter: Lønninger 5,3 3,5 4,2 4,2 2.2 Fødevarer 2,8 1,5 1,5 1,5 2.3 Brændsel og drivmidler 3,1 1,5 1,5 1,5 2.6 Køb af jord og bygninger -2,0 1,5 1,5 1,5 2.7 Anskaffelser -1,1 1,5 1,5 1,5 2.9 Øvrige varekøb 1,9 1,5 1,5 1,5 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4,2 4,2 4,2 4,2 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser, drift 3,8 3,8 3,8 3,8 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser, anlæg 3,8 3,8 3,8 3,8 4.6 Betalinger til staten 4,6 3,5 3,9 3,9 4.7 Betalinger til kommuner 4,6 3,5 3,9 3,9 4.8 Betalinger til regioner 4,6 3,5 3,9 3,9 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 4,2 4,2 4,2 4,2 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 5,3 3,5 4,2 4,2 5.2 Overførsler til personer 3,1 3,1 3,1 3,1 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 4,2 4,2 4,2 4,2 7.1 Egne huslejeindtægter 4,6 3,5 3,9 3,9 7.2 Salg af produkter og ydelser 4,6 3,5 3,9 3,9 7.6 Betalinger fra staten 4,6 3,5 3,9 3,9 7.7 Betalinger fra kommuner 4,6 3,5 3,9 3,9 7.8 Betalinger fra regioner 4,6 3,5 3,9 3,9 7.9 Øvrige indtægter 4,6 3,5 3,9 3,9 8.6 Statstilskud 3,1 3,1 3,1 3,1 Ialt vægtet P/L-regulering 4,6 3,5 3,9 3,9 15

14 A ftale m ellem K L og regeringen A ftalen om kom m unernes økonom i for 2009 blev indgået m ellem regeringen og K L d. 16. juni Parterne er enige om, at balancen for kom m unerne under ét kan opnås ved m io. kr. A ftalens udgan gspun kt er kom m un ern es budgetter for 2008, suppleret m ed et løft af kom m unernes serviceudgifter på 350 m io. kr. netto. I balancen er indeholdt et betinget balancetilskud på m io. kr., der forudsæ tter at kom m unerne i budgetlæ gningen ikke kollektivt overskrider det aftalte udgiftsn iveau. Serviceudgiftern e Ø kon om iaftalen in debæ rer, at kom m u n ern es serviceudgifter i 2009 udgør m io. kr. un der forudsæ tn in g af, at in dtæ gter fra den cen trale refusionsordning udgør m io.kr.h ertil kom m er yderligere regu lerin g som følge af D U T-prin cippet. D ette niveau er efter KL's vurdering nok til at kunne fastholde det nuvæ rende serviceniveau, m en giver ikke grobund for serviceforbedringer udover hvad der i kom m unerne tilvejebringes gennem effektiviserin g. A ftalen foku serer bl.a. på det specialiserede socialom råde, hvor kom m unernes udgifter forventes at væ re højere end forudsat i 2008, ligesom det var tilfæ ldet i Parterne er på denne baggrund blevet en ige om at løfte udgiftsn iveauet i 2008 m ed 650 m io. kr. D et er desuden aftalt at udgiftsudviklingen på om rådet skal drøftes, når kom m unernes regn skab for 2008 foreligger og Velfæ rdsm in isteriets u n dersøgelse vedr. refu sion i forbin delse m ed dyre en keltsager er afslu ttet. I forbindelse m ed statens refusion af kom m unale u dgifter til sæ rligt dyre en keltsager øn sker regeringen ikke at m odregne for de kom m unale m eru dgifter i 2007 og D er er til gen gæ ld aftalt en m idtvejsregulering af bloktilskuddet for 2009 i forbindelse m ed økonom iforhandlingerne for Frem adrettet forventes m erudgifterne m odregnet i bloktilskuddet. K L og regeringen er desuden enige om at foretage en m idtvejsregulering af skønnet for den kom - m unale m edfinansiering af sundh edsom rådet i forbindelse m ed økonom iaftalen for Regulerin gen gen n em føres ved h jæ lp af et opdateret skøn for m edfinansieringen i 2009 og reguleres i bloktilskuddet for D er blev i forbindelse m ed økonom iaftalen for 2008 aftalt en ræ kke an alyser af n iveau og variation for den kom m un ale m edfin an sierin g. A n alysern e påpeger et potentiale for kom m unerne gennem bedre tilrettelæ ggelse. I dette års økon om iaftale er det aftalt at nedsæ tte et udvalg, der skal vurdere m ulighederne for at styrke de kom m unale incitam enter ved evt. at æ ndre m odellen for m edfinansiering. Skatten i 2009 D er er sæ rlige restriktioner på skatteudskrivningen i H vis kom m unerne under ét hæ ver skatten, træ der en sæ rlig skattem ekanism e kraft. M ekanism en betyder, at kom m uner der hæ ver skatten, i en situation hvor den sam lede skatteudskrivning stiger, vil få inddraget 75 % af m erindtæ gten det første år, 50 % andet år og derefter 0 %. A n læ g A ftalep artern e er p å b aggru n d af k on ju n k - tursituationen blevet enige om, at de kom m unale an læ gsudgifter (in kl. 1 m ia. kr. fra kvalitetsfon den) m aksim alt udgør 15 m ia. kr. i D e 15 m ia. kr. er opgjort uden udgifter til kom m un alt ejede æ ldreboliger, h vilket in debæ rer en skøn n et n iveaukorrektion på ca. 2 m ia. kr. Som følge af kom m unernes indsats for at sikre, at de kom m unale anlæ gsudgifter i 2008 ikke overstiger budgetterne, er det regeringens og K L's forventning, at m ekanism en for m odregning ikke udløses. D et er K L's vurdering, at kom m unernes norm alanlæ gsniveau ligger indenfor ram m erne af det aftalte an læ gsloft. Frigørelse af ressourcer til borgern æ r service Regeringen præ senterede i juni 2008 sin plan for frigørelse af ressourcer til borgern æ r service. Plan en læ gger op til, at m indske udgifterne til adm inistration, in dkøb, en ergi, sygefravæ r, sam t at anven de n yere tekn ologi og arbejdstilrettelæ ggelse for at frigøre ressourcer til service. 16

15 R egerin gen og K L er blevet en ige om, at kom - m unerne kan om stille aktiviteter svarende til et råderum på 1 m ia. kr. i 2009 stigende til 5 m ia. kr. i 2013 ved om prioriteringer og bedre ressourceudnyttelse. Råderum m et skal anvendes til kom m unal service til borgern e. Regeringen vil sam m en m ed KL udarbejde konkrete forslag til statslige tiltag, der kan bidrage til at frigøre ressourcer i kom m unerne for 0,5 m ia. kr. i 2010 stigen de til 2,5 m ia. kr. i Forslagen e vil tage udgangspunkt i planen for frigørelse af ressou rcer til borgern æ r service, sam t digitaliserin gsstrategien for , afbu reau k ratiserin gsprogram m et og kvalitetsreform en s program for m edfinansiering af ny arbejdskraftbesparende teknologi. Digital forvaltn in g Som opfølgning på aftalen fra som m eren 2007 om en fæ llesoffen tlig strategi for digitaliserin g af den offentlige sektor for er det aftalt, at kom m un ern e afh older i alt 115,9 m io. kr. i perioden til digitaliserin gsstrategien og en n y digital sign atur. Regeringen og K L har aftalt at afholde yderligere ed age frem til 2012 for at un derstøtte in itiativern e i digitaliseringsstrategien, herunder understøtte m ålsæ tningen om, at al kom m unikation m ellem det offen tlige og borgere og virksom h eder foregår digitalt i D er er afsat 17,5 m io. kr. til pu ljen for frem m e af kom m unale digitaliseringsløsninger i Parkerin gsin dtæ gter R egeringen ønsker at æ ndre lovgivningen vedr. parkerin gsin dtæ gter. D et kan betyde, at stign in ger i kom m un ale parkerin gsin dtæ gter, der skyldes udvidelser af eksisterende eller etablering af nye parkerin gszon er, takststign in ger m v. vil blive m odregnet i kom m unens tilskud. D et forventes ikke, at denne æ ndring påvirker indtæ gtsniveauet i O dense Kom m une, da de seneste takstreguleringer er gennem ført m ed virkning fra d. 1. januar 2007 og m odregningen vil tage udgangspunkt i år niveauet. Trepartsaftaler R egerin gen in dgik i som m eren 2007 trepartsaftaler m ed K L, D anske Regioner, FTF, LO og AC. A ftalerne betyder, at der gen n em økon om iaftalern e udm øn tes h h v. 414,7 m io. kr. i 2008, dern æ st 803,4 m io. kr. i 2009 og 2010 og 714,2 m io. kr. i M idlerne skal bl.a. an ven des til uddan n else, ledelse og person alem æ ssige in itiativer, sam t sen iorpolitiske in itiativer og kom petenceudvikling aftalt i forbindelse m ed overenskom stforhandlingerne Trepartsm idlern e placeres som en pulje un der Ø konom iudvalget. D er stilles en ræ kke krav til udm øntningen af m idlerne, som bl.a. forudsæ tter en grundig afdæ kning af personalem æ ssige karakteristika og etableringen af beslutningsfora m ed deltagelse fra de faglige hovedorganisationer sam t ledelses- og m edarbejderrep ræ sen tan ter. Pu ljen adm inistreres derfor af Kom petencec enter H R. D er er endvidere aftalt en fuld digitalisering af kom m unernes af syge- og barselsdagpenge. En ny, obligatorisk løsning forudsæ ttes at m edføre kom - m un ale n ettobesparelser på i alt 96 m io. kr. fra 2011, h voraf ku n 26 m io. kr. årligt tilfalder staten. In dtil den n ye løsn in g er sat i drift er det aftalt, at kom m unerne viderefører den nuvæ rende løsning, hvilket svarer til 16 m io. kr. fra A nsvaret for VA S (it-system til kon trol af berettiget sygefravæ r) og evt. D U T-kom pen sation afklares frem m od forhandlingerne om kom m unernes økonom i for

16 U dviklingstendenser i plangrundlaget Befolkn in g Befolkningstallet har igennem de seneste 5 år væ - ret stigende i O dense Kom m une. Pr. 1. juli 2008 var der således personer m ed bopæ l i O dense Kom m une. D et var 801 flere personer end ved sam - m e tid i I 2006 skete der en æ n drin g i flyttem øn stret i O dense K om m une, i den forstand at m an oplevede en større fraflytning til de øvrige kom m uner fra O dense end om vendt. D enne udvikling fortsatte i 2007, hvor m an således så flere fraflytninger end tilflytninger til kom m unen. D er er dog fortsat en nettotilflytning til O dense i aldersgruppen årige. Forklarin gen er prim æ rt, at O dense er en uddannelsesby, hvor m ange unge søger hen for at videreuddanne sig. I den seneste befolkningsprognose fra 2008 forventes befolkningstallet at stige fra de nuvæ rende person er til person er i Sam m enlignes dette års prognose m ed sidste års progn ose, kan det um iddelbart kon stateres at der i den nyeste prognose er tale om en nedjustering af forventningerne til de kom m ende års befolkningsudviklin g. Den forventede befolkningsudvikling Faktiske tal Indeks 2008 = 100 I de kom m ende år forventes antallet af 0-6 årige og antallet af skolebørn i alderen 7-16 årige at falde. A ntallet af unge m ellem 17 og 24 år forventes at stige, m ens antallet af årige og årige forventes at have en faldende udvikling. A ldersgruppen årige forven tes at stige de kom - m ende år, hvilket også er gæ ldende for de 80+ årige. B eskæ ftigelse A rbejdsstyrken udgjorde i 2007 ca person er, h eraf var de kn ap i beskæ ftigelse. D ette svarer til at 49,9 pct. af befolkningen var i beskæ ftigelse. Sam m enlignet m ed 2006 har der væ ret en stign in g i beskæ ftigelsen på person er. Erh vervsfrekven sen blan dt de årige (an del i arbejdsstyrken i forh old til befolkn in gen), var i 2007 på 73,3 pct. D ette er en lavere erhvervsfrekvens end de andre sam m enlignelige storbykom m uner, hvor eksem pelvis Å rhus og A alborg har erhvervsfrekvenser på hhv. 75,3 pct. og 75,6 pct. Befolkningsudvikling i pct. fordelt på kom m uneplanom råder, I juni m åned 2008 var der ledige personer i O dense Kom m une, hvilket er fæ rre end sam - m e m åned året før. Ledighedsprocenten er i dette tidsru m faldet fra 3,3 pct. til 1,9 pct.

17 A rb ejdspladser D er var i januar 2007 ca arbejdspladser i O dense Kom m une, hvilket er ca flere arbejdspladser end året før. D en største stigning i antallet af arbejdspladser er sket in den for Fin an sierin g m v., hvor væ ksten har væ ret på godt 17 pct. i perioden 2002 til Boligudbygning Antal af arbejdspladser For de resterende kom m uneplanom råder, dvs forventes der isæ r udbygning m ed boliger ved blandt an det Seden syd, V illestofte syd, A gedru p, Bellin ge N V, Skt. Klem ens sam t N æ sbyhoved Broby i de kom - m ende år. Pendling I øjeblikket er m an i gang m ed at revidere Kom m u- neplanen. H er vil det blive undersøgt om behovet og placeringen af nye ram m eom råder for byudvikling i O dense Kom m une er hensigtsm æ ssigt. Boligudbygn in g For hele kom m unen regnes der ibrugtaget boliger i perioden for alle 12 kom m u- neplanom råder, hvilket giver et gennem snit på 574 boliger pr. år. For kom m uneplanom råderne 0,1 og 2 regnes der ibrugtaget boliger - dvs.63 pct. af boligudbygningen i kom m unen. Størstedelen af boligerne kom - m er til at ligge i om dannelsen af slagterigrunden D anish C row n, på den gam le busstation ved Sdr. Boulevard sam t på havnen. Boligudbygning

18 O dense K om m unes organisation og opgaver I dette afsnit beskrives, hvordan O dense Kom m une er sam m ensat organisatorisk på såvel det adm inistrative som politiske plan. A fsn ittet in dledes m ed en beskrivelse af O dense K om m unes styreform og den tilhørende organisatoriske opbygning. D ernæ st er der for h vert u dvalg en beskrivelse af u dvalgets rolle og opgaver. H en sigten m ed afsn ittet er at give læ seren en kort indføring i O dense Kom m unes organisatoriske struktur, inden der i senere kapitler tages fat på en m ere detaljeret gennem gang af de enkelte udvalgs fokusom råder og budget for O den se K ommun es styreform - mellemformstyre med delt admin istrativ ledelse O den se K om m un es styreform adskiller sig fra Styrelsesloven s alm in delige styreform, som er det traditionelle udvalgsstyre. O dense K om m une har indført m ellem form styre m ed delt adm inistrativ ledelse. I et m ellem form styre er det fortsat økon o- m iudvalget og de stående udvalg, der har ansvaret for den um iddelbare forvaltn in g. Til forskel fra det alm indelige udvalgsstyre er form æ ndene for de stående udvalg im idlertid fødte m edlem m er af Ø kon om iudvalget. En dvidere er der den forskel, at udvalgsform æ ndene væ lges af kom m unalbestyrelsen ved forholdstalsvalg m ed virkning for kom - m unalbestyrelsens funktionsperiode og ikke af udvalgenes egne m edlem m er. I m ellem form styret m ed delt adm in istrativ ledelse er de adm inistrerende direktører ansat m ed referen ce til rådm an den og ikke stadsdirektøren, som det er tilfæ ldet i kom m un er m ed tradition elt udvalgsstyre. U d over in itiativ- og in dstillin gsret på tvæ rgående opgaver, som hører under Ø konom i- udvalget, h ar stadsdirektøren in gen form el kom petence i forhold til de adm inistrerende direktører. For at sikre et helhedssyn og et fæ lles ansvar blandt alle direktørerne for den sam lede drift og udviklin g af O den se K om m un e som organ isation og leveran dør af serviceydelser til borgern e og virksom hederne i O dense, er der etableret en direktørgruppe, der gennem ugentlige m øder sikrer den nødvendige koordinering og helhedssyn. D erudover indgås der i sam råd m ed de respektive rådm æ nd resultatkontrakter m ellem de adm inistrerende direktører og stadsdirektøren, der fastsæ tter resultatm ål og forventninger til den enkelte direktør. K ommun en s organ isation Som det ses af organ isation sdiagram m et er kom m u- n en opdelt i 6 udvalg, som relaterer sig til 5 forvaltninger. Form æ ndene for de forskellige udvalg benæ vnes rådm æ nd bortset fra Ø konom iudvalget, hvis fødte form and er Borgm esteren. H ver forvaltning ledes af en adm in istreren de direktør, som refererer til den respektive rådm and. D u kan læ se m ere om de en kelte u dvalgs roller og opgaver i de følgen de afsn it. Politisk hovedorganisationsplan Odense Byråd ( 29 medlemmer ) Socialudvalget (7) Arbejdsmarkedsudvalget (7) By- og Kulturudvalget (7) Økonomiudvalget (5) Æ ldre- og Handicapudvalget (7) Børn- og Ungeudvalget (7) Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen By- og Kulturforvaltningen Borgmesterforvaltningen Æ ldre- og Handicapforvaltningen Børn- og Ungeforvaltningen 20 Det lokale Beskæftigelsesråd Flygtninge-/Indvandrerrådet Beboerklagenævnet Hegnssynet Huslejenævnet Beredskabskommissionen Bevillingsnævnet Børn- og Ungeudvalget handicaprådet Lokalnævnet Odense Havn Odense Brandvæsen Klagerådet Æ ldrerådet Daginstitutionsbestilling Dagplejecenterbestilling Folkeoplysningsudvalget Skolebestyrelser Ungdomsskolebestyrelser

19 Ø konom iudvalget U dvalgets rolle Ø konom iudvalget varetager kom m unens overordnede tvæ rgående økonom iske, personalem æ ssige og plan læ gn in gsm æ ssige opgaver. Ø kon om iudvalgets rolle er i den forbindelse at fokusere på: tvæ rgåen de strategiske overvejelser u n derstøttelse af de politiske processer koordinering og sikring af helhedsorientering på tvæ rs af kom m unen i sam spil m ed de øvrige udvalg. Ø konom iudvalget har desuden til opgave, dels at påvirke kom m unens generelle udvikling, og dels at m edvirke til, at kom m unen er en fleksibel og effektiv organ isation m ed borgere, virksom h eder og andre interessenter i centrum. Endvidere ligger den centrale forvaltning af følgende drifts- og udviklingsopgaver under Ø konom iudvalget: Personaleadm inistration, IT, kom m unikation, uddan n else, jura, statistik, erh vervs- og arbejdsm arkedsforh old, m arkedsføring, venskabsbyer in tern ation ale forh old, Even th ou se, Stadsarkivet sam t O dense Brandvæ sen. U dvalgets opgave Ø kon om iudvalgets budget og opgavevaretagelse er opdelt i 4 h ovedom råder: Fæ llesadm in istration, Fæ l- lesudgifter og Byråd og valg sam t O dense Brandvæ - sen. Fæ llesadmin istration en dæ kker over en ræ kke cen trale om råder, der skal sikre den overordn ede koordinering på tvæ rs af kom m unen vedrørende økon om i, person alepolitik, jura, IT og plan læ gn in g. O m rådet dæ kker også over drift af Stadsarkivet. Fæ llesudgifter in deh older en ræ kke udviklin gsorien terede aktiviteter af tvæ rkom m un al karakter. D et drejer sig blandt andet om erhvervsfrem m e og m arkedsføring af kom m unen. H erudover indeholder om rådet udgifter til tjenestem andspensioner, forsikringsstyring, fæ lles økonom iske styringssystem er, større IT-projekter, elever og m edlem skab af K L. Byråd og valg dæ kker over udgifter til m edlem m er af Byrådet, h eru n der vederlag, diæ ter, m øder, rejser og generel repræ sentation. Indenfor dette om - råde afholdes endvidere udgifter i forbindelse m ed valg til Byrådet, Folketin get og EU -Parlam en tet. O den se B ran dvæ sen s opgaver er at forebygge, begræ nse og afhjæ lpe skader på personer, ejendom og m iljøet ved ulykker og katastrofer. U d over de m ere kendte opgaver som brand, forurening, biluheld m ed fastklem te, ulykker på og i vandet, arbejder bran dvæ sn et m ed m ålrettet at forebygge ulykker gen n em bran dsyn, kam pagn er, uddan n else i førstehjæ lp og brandbekæ m pelse m ed m ere. 21

20 By- og K ulturudvalget U dvalgets rolle By- og K ulturudvalget h ar den um iddelbare forvaltning på disse hovedom råder: A realanvendelse, teknik og m iljø sam t kultur. U dvalgets opgaver By- og K ulturudvalgets opgaver og budget er fordelt på følgende 6 hovedom råder: Fæ llesadmin istration en om fatter Ledelsessekretariatet og Ø konom ifunktionen, der yder beslutningsstøtte til By- og K ulturudvalget, til rådm anden og til chefm ødet og sikrer driftsstøtte til de udførende afdelinger bl.a. inden for økonom i, kom - m unikation, organisation, H R, IT, og jura. Fæ llesadm in istration en er også støttefun ktion for forvaltningens program m er og projekter. K ulturaktiviteter om fatter opgaver in den for teater, m usik, billedkun st, dan s, udstillin gsaktiviteter, film, kulturhuse, events, H.C. A ndersen m.m. Plan og Byg om fatter aktiviteter inden for byforn yelse, støttet byggeri, køb, salg og byggem odn in g af jord til bolig- og erh vervsform ål, byggerådgivn in g i forbindelse m ed nyopførelse eller om bygning af kom m unale ejendom m e, adm inistration af udlejningsejendom m e sam t ejendom m e til kom m unal anvendelse. H erudover varetages planlæ gning og m yndighedsbehandling efter Planlovens og Byggeloven s bestem m elser. N atur, M iljø og Trafik om fatter aktiviteter m ed bevaring, vedligeholdelse og udvikling af de kom m u- nale veje, stier, byrum, grønne arealer og rekreative om råder i O dense Kom m une. O pgavesæ ttet om fatter plan læ gn in g og sagsbeh an dlin g efter M iljøbeskyttelsesloven, V an dforsyn in gsloven, Byggeloven, lov om foruren et jord, M iljøm ålsloven, R åstofloven, Van dløbsloven og N aturbeskyttelsesloven. O den se Bys M useer arbejder m ed O denses og Fyns arkæ ologi, h istorie, bygn in gs- og lan dskabsku ltu r, kunsthistorie sam t de to store fynboer H.C. A ndersen og C arl N ielsen. G ennem indsam ling, undersøgelser, registrering, bevaring, forskning og form idling skal O dense Bys M useer give befolkningen adgang til kulturarven og belyse udviklingen inden for de næ vnte ansvarsom råder. O den se C en tralbiblioteks opgave er at frem m e oplysn in g, uddan n else og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og an dre egn ede m aterialer til rådighed, fx m usik og elektroniske inform ationsressourcer, herunder Internet og m ultim e- dier. Biblioteket form idler kom m unal og statslig inform ation og inform ation om sam fundsforhold i øvrigt. 22

21 Æ ldre- og H an dicapu dvalget U dvalgets rolle Æ ldre- og H andicapudvalget varetager den um iddelbare forvaltning af sociale og sundhedsm æ ssige opgaver i relation til æ ldre sam t voksn e m ed læ n- gerevaren de psykiatriske lidelser og borgere m ed vidtgåen de fysiske og psykiske h an dicap. U dvalget træ ffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til en keltperson er i h en h old til sociallovgivn in gen i form af bl.a. plejeboliger, h jem m eh jæ lp, h jem m e- sygepleje, h jæ lpem idler, æ ldre- og h an dicapegn ede boliger, træ n in gs- og aktivitetstilbu d, m otorkøretøjer, døgn tilbu d, støttecen tre og bofæ llesskaber, beskyttede væ rksteder, distriktspsykiatri m.v. O m rådets m ålsæ tninger og serviceniveau er næ r- m ere præ ciseret i Æ ldre- og H andicapforvaltningens kon trakter, kvalitetsstan darder og servicedeklarationer. U dvalgets opgaver Æ ldre- og H andicapforvaltningens budget og opgavevaretagelse er opdelt i 3 h ovedom råder: Fæ llesadm in istration en Pleje og om sorg H an dicap og psykiatri. K om petencefordelingen m ellem Æ ldre-og H andicapudvalget, rådm anden og forvaltningen er efterfølgen de fastsat af Æ ldre- og H an dicapu dvalget. Fæ llesadmin istration en Ø kon om isekretariatet og Ledelsessekretariatet sikrer koordinering og udvikling af forvaltningens forskellige opgaveom råder. D e kon krete opgaver om - fatter bl.a. økon om i, IT-strategi, ledelsesin form a- tion, plejeboligbyggeri, in tern e/ekstern e kon trakter, faglig niveaulæ gning på pleje- og om sorgsom - rådet, tilsyn, klageråd sam t sekretariatsbetjen in g af det politiske u dvalg. V isitation skon toret V isitation skon toret varetager m yn digh edsopgaven i forh old til bevillin g af h jem m eh jæ lp, plejeboliger, æ ldreboliger, aktivitets- og træ n in gstilbu d sam t m adleverin g. O den se K ommun ale Æ ldrepleje O dense K om m unale Æ ldrepleje forestår driften af de kom m unale plejeboliger, kom m unal hjem m e- pleje og praktisk bistan d, sygepleje, aktivitets- og træ ningstilbud sam t m adlevering til æ ldre og handicappede. H an dicap- og psykiatriafdelin gen A fdelin gen varetager bl.a. opgaver ift. døgn tilbu d, dagtilbud (beskæ ftigelse og aktivitets- og sam væ rstilbud) sam t støtte i eget hjem til voksne m ed læ n- gerevaren de sin dslidelser, og kom plekse sociale problem er sam t borgere m ed vidtgående fysiske og / eller psykiske handicaps (psykisk udviklingshæ m - m ede, svæ rt bevæ gelsesh æ m m ede, sen h jern eskadede m v.). 23

22 Socialu dvalget U dvalgets rolle og opgaver Socialu dvalget varetager den u m iddelbare forvaltning af kom m unens sociale opgaver vedrørende voksne, herunder bl.a.: tilbud og ydelser til socialt udsatte borgere efter lov om social service sæ rlige ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og lov om in tegration forebyggelse og beh an dlin g af m isbru g tilskud til frivillige organ isation er og foren in ger tilken delse og u dbetalin g af førtidspen sion u dbetalin g af folkepen sion, delpen sion og boligstøtte koordin erin gen af in tegration som rådet. I Borgerservicecen ter løses følgen de opgaver, der hører under Socialudvalgets um iddelbare forvaltning: u dbetalin g af fam ilieydelser og børn etilsku d folkeregister sam t den kom m unale skatte- og opkræ vn in gsopgave sygesikrin g person lige tillæ g og h elbredstillæ g sam t en keltydelser til førtidspen sion ister person lige tillæ g til alderspen sion ister personlige hjæ lpem idler og kørselsordninger til personer over 18 år pladsanvisning prøvelse af vielsesbetin gelsern e på borgm esterens vegne u dvalget u darbejder forslag og in dstillin g til byrådet om sektorplaner m.v. inden for de ovennæ vnte om råder i sam arbejde m ed Ø konom iudvalget. U dover en stabsfunktion h ører følgende centre un der Socialudvalget: Borgerservicecen ter Socialcen ter Ydelsescen ter. 24

23 A rbejdsm arkedsudvalget U dvalgets rolle og opgaver A rbejdsm arkedsu dvalget varetager den u m iddelbare forvaltn in g af opgavern e på beskæ ftigelsesom rådet, kom m unens overordnede integrationspolitik og opgaver i relation til lov om dan skuddann else til voksn e sam t ydelser kn yttet h ertil. U dvalget træ ffer afgørelser i sager om ydelser m.v. til en keltpersoner i henhold til de dele af lovgivningen, der vedrører oven n æ vn te opgaver. U dvalget udarbejder forslag og in dstillin g til byrådet om sektorplan er m.v. inden for de ovennæ vnte om råder i sam arbejde m ed Ø konom iudvalget. Følgen de cen tre h ører un der A rbejdsm arkedsudvalget: Jobcen ter Ydelsescen ter. 25

24 Børn- og U ngeudvalget U dvalgets rolle Børn- og U ngeudvalget varetager forvaltningen af O dense K om m unes opgaver på børn- og ungeom - rådet. Børn- og U n geudvalget h ar vedtaget en sam let Børn og U ngepolitik, som sæ tter ram m erne for, hvordan børn og unge m ødes af de kom m unale tilbu d. Politikken an giver ligeledes retn in gen for politikernes styring af "virksom heden". Form ålet m ed arbejdet i Børn- og U ngeforvaltningen er at m edvirke til at sikre børn og unge i O dense K om m une gode opvæ kstvilkår, herunder sikre at børn og unge udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at læ re, således at de opnår tillid til egne m uligheder og en baggrund for at tage stilling og handle. U dvalgets opgaver Børn - og U n geudvalgets budget og opgavevaretagelse er opdelt i 6 h ovedom råder: fæ llesadm in istration skoler dagin stitu tion er og dagpleje fritid børn og fam ilie fæ lles enheder. Fæ llesadmin istration en varetager opgaver i forhold til rådm and, udvalgs- og næ vnsm edlem m er sam t adm inistrative opgaver og rådgivning i forhold til forvaltningens øvrige afdelinger og institutioner. Skoleafdelin gen varetager opgaver i relation til alm in delig u n dervisn in g for kl., skolefritidsordning, sæ rlige undervisningstilbud, specialpæ - dagogisk bistan d, drift af folkeskolen sam t fagligeog adm inistrative funktioner. Form ålet m ed undervisningen er blandt andet at give eleverne m uligh ed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sam m enhæ ng. Sæ rlige undervisningstilbud, specialpæ dagogisk bistan d gives til elever i folkeskolen, h vis udviklin g kræ ver sæ rlig h en syn tagen eller støtte, som ikke kan ydes inden for ram m erne af den alm indelige undervisning. U ndervisningen om fatter også sæ rlig tilrettelagt dan skun dervisn in g for to-sprogede elever. Skolefritidsordn in gen er en in tegreret del af folkeskolen. D en har til form ål, i sam arbejde m ed foræ ldrene, at skabe helhed og sam m enhæ ng i barnets tilvæ relse ved at give det alsidige udviklingsm u- ligh eder. 26 In stitution safdelin gen varetager opgaver i relation til dagpasning for børn i aldersgruppen fra 6 m dr. til skolestart, h erun der bl.a. vuggestuer, børn eh aver, integrerede institutioner og dagplejen. D esuden varetages organ iserin gen af støttepæ dagogern e. Fritidsafdelin gen om fatter folkeoplysn in g m v., det vil sige idræ tsforen in ger, børn- og u n geforen in ger, oplysn in gsforbun d m fl. som tilbyder aktiviteter og undervisning til borgere i alle aldersgrupper sam t in dsatser overfor sæ rlige grupper. K lubvirksom heden henvender sig til børn og unge i alderen år m ed tilbu d om aktiviteter i efterm iddags- og aftentim erne. D er er til klubtilbuddet kn yttet en opsøgen de in dsats. U n gdom sskoletilbuddet om fatter de årige, der tilbydes undervisning i alm ene ungdom sskolefag, prøveforbereden de un dervisn in g, specialun dervisning m v. og i tilknytning hertil klubvirksom hed. H erudover tilrettelæ gger og gen n em fører un gdom s- skolerne en ræ kke andre aktiviteter for årige, som i overen sstem m else m ed un gdom sskolen s form ål kan indgå i kom m unens sam lede ungdom s- politik. O dense K om m unes Eliteidræ tssekretariat forestår koordin ation af det sam lede arbejde om krin g u dviklin gen af eliteidræ tten i O den se. O dense M usikskole tilbyder m usikundervisning til børn og unge fra 0-25 år indenfor kategorierne elem en tæ r m u sikun dervisn in g, in stru m en talundervisning sam t kor, orkester, sam m enspil og hørelæ re. Talentfulde unge på Fyn m ellem 14 og 25 år tilbydes optagelse på M usikalsk G run dkursus, som forbereder de u n ge til optagelse på et klassisk eller rytm isk m usikkon servatorium. B ørn - og Familieafdelin gen varetager opgaver i h en h old til Serviceloven og Lov om forebyggen de sundhedsordninger for børn og unge, hvilket bl.a. om fatter sundhedstjeneste, hjæ lp til børn og unge m ed nedsat fysisk/psykisk funktionsevne sam t socialfaglige in dsatser. O pgavern e vedrører m yn - digh edsudøvelsen på det sociale om råde, såvel som driften af en ræ kke dag- og døgn tilbu d. På sundhedsom rådet varetages opgaverne af sundhedstjenesten m ed opgaver som alm ene sundhedsfrem m ende foranstaltninger sam t råd, vejledningsog undersøgelsesfunktioner. På handicapom rådet ydes råd, vejledning, udredning og henvisning sam t etablerin g af foran staltn in ger.

25 Fæ lles en h eder På m ødet den 13. juni 2006 besluttede Børn- og U ngeudvalget en ny struktur i Børn- og U ngeforvaltningen, dette indbefatter etableringen af fem fæ lles kontraktstyrede enheder. D e fæ lles kontraktstyrede enheder skal understøtte helhed og sam - m enhæ ng i styring og prioritering af indsatser og ressourcer i Børn- og U ngeforvaltningen. Enhederne får således alle reference til chefgruppen m ed hver en fagch ef som kon trakth older. D e fæ lles kon - traktstyrede enheder er følgende om råder: Tan dplejen : O m rådet om fatter udgifter til kom - m un al tan dpleje til kom m un en s børn og un ge under 18 år sam t specialtandpleje til sam m e m ålgru ppe. Ligeledes dæ kker om rådet in dtæ gter ved salg af kom m unale tandplejeydelser - fx om sorgstan dpleje og tan dlæ gekon su len t. Tan dplejen varetager på entreprenørbasis for O dense og de øvrige fynske kom m uner, den specialiserede tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæ m m ede m fl., der ikke kan benytte den alm indelige private og kom - m unale tandpleje U ngdommens U ddannelsesvejledning O dense og O megn (U U O ): D en 1. august 2004 blev U U O oprettet som en tvæ rkom m unal sam arbejdsordning. U U O dæ kker følgende kom m uner: O dense, A ssens, N ordfyn, K ertem in de og N yborg. U U O h ar 60 m edarbejdere og er adm in istrativt foran kret i O dense K om m une under BU F som kontraktstyret enhed. Blandt U U O 's arbejdsopgaver skal næ vnes: O psøgende vejledning for unge under 25 uden uddan n else. K ollektiv og in dividu el vejledn in g til elevern e i klasse. Form idlin g af in troduktion skurser og brobygn in gsforløb. Form idler erh vervspraktik. Tvæ rfagligt vejledn in gssam arbejde m ellem un gdom suddan n elser, arbejdsm arked, institutioner og kom m uner. Bistår skolern e ved tilrettelæ ggelsen af den obligatoriske uddan n elses-, erh vervs- og arbejdsm arkedsorien terin g. Pæ dagogisk, psykologisk rådgivn in g (PPR ): Pæ dagogisk Psykologisk Rådgivning yder rådgivning og vejledning om børn m ed behov for specialpæ dagogisk bistan d sam t varetager specialpæ dagogisk indsats i form af tale/høreundervisning på daginstitutioner, skoler og sæ rlige undervisningstilbud PPR O dense betjener desuden børn fra andre kom - m uner, der m odtager specialpæ dagogisk bistand i O dense K om m unes tilbud i forbindelse m ed visitation og psykologfaglig udredning, rådgivning og vejledn in g. PPR O dense arbejder for at understøtte den politisk beslu ttede strategi om en in klu deren de praksis i daginstitutioner og skoler, en løbende kvalitetsudviklin g af tilbudden e til børn m ed sæ rlige beh ov og en tæ t dialog m ellem norm al- og specialom rådet. PPR O dense er fra 2007 om dannet til en kontraktstyret enhed m ed det form ål at styrke den tvæ rgående funktion på tvæ rs af skole-, institutions- og fritidsom rådet. O den se Idræ tspark: O den se Idræ tspark består af 2 idræ tsh aller, gym nastikh al, 2 ish aller, atletikstadion, fodboldstadion, cricketstadion, cykleban e, 5 svøm - m ehaller og et friluftsbad. U dover at væ re O dense Kom m unes opvisningsanlæ g, benyttes de forskellige an læ g til træ n in g for såvel eliteidræ tten som breddeidræ tten. O dense Isstadion anvendes desuden til offentligt skøjteløb og svøm m ehaller til offentlig svøm ning og skolesvøm ning. C en ter for Specialun dervisn in g til voksn e (C SV ): Som følge af kom m unalreform en overtager O dense K om m une den 1. januar 2007 en del af den tidligere am tskom m unale specialundervisning for voksne. O dense Kom m une er således driftsherre for tilbud på Vestfyn, i O dense sam t for kostskolen Brangstrupskolen på M idtfyn. På C SV tilbydes heltidsundervisning i op til 3 år sam t deltidsundervisning for voksne m ed generelle indlæ ringsvanskeligh eder. D er er yderligere ivæ rksat deltidsu n dervisn in g for øvrige h an dicapgrupper, fx sin dsliden de og voksn e m ed sen t erh vervet h jern eskade. Sæ rlig undervisning for voksne er en fæ lles kontraktstyret enhed under Børn- og U ngeforvaltningen. 27

26 Del 2 Politikom råder og større opgaver i foku s In dledn in g M ål-, ram m e- og resultatstyring er den prim æ re styreform i O dense K om m une. D et indebæ rer, at Byrådet u dstikker de overordn ede m ål og bu dgetram m er og delegerer dem til udvalgene. D erefter er det udvalgenes ansvar at sikre, at m ålene opfyldes inden for ram m erne af det givne budget. I budgetpublikation en s del 2 beskrives således O dense K om m unes overordnede vision og udvalgte elem enter af kom m unens politikkom pleks. Politikkerne skal danne grundlag for udvalgenes form u- lering af politiske delm ål og resultatkrav for det kom m ende år. U dvalgenes budgetbidrag beskrives efterfølgen de i bu dgetpu blikation en del 3 og m ålsæ tninger og resultatkrav i del 4. 28