Budgetopfølgning 3. pr. 30. september Indtægter. Udgifter. Økonomi INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter Økonomi

2 Indhold Overblik samlet overblik over Budgetopfølgning 3 Bilag: Økonomiudvalget overførselsudgifter Økonomiudvalget serviceudgifter Social og Sundhedsudvalget overførsel og serviceudgifter Børneudvalget overførsel og serviceudgifter Natur- Fritids- og Kulturudvalget serviceudgifter Plan- og Teknikudvalget serviceudgifter og brugerfinansieret område Anlægsoversigt Renter og Afdrag Finansiering 2

3 Overblik/ Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 30 september viser nedenstående overblik: Forventet regnskab Opr. Korr. Forv. Af- Overbop3 pr budget budget regnsk. vigelse /underskud Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Afv. øvrig Forventet overf. til 2017 Finansiering i alt Serviceudgifter - rammen Serviceudg.-udenf.rammen Overførselsudgifter Netto renter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Resultat brugerf. omr Låneoptagelse Likvide aktiver I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 3 en afvigelse på i alt -61,0 mio. kr. på følgende: Finansiering: Serviceudgifter/-rammen: Serviceudg. udenfor rammen Overførselsudgifter Renter på finansiering er en mindreindtægt på 5,5 mio kr., hvilket primært skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, samt indtægter til flygtninge. Økonomiudvalget tværgående udgiftsprespulje mindreudgift -5,0 mio. kr. Økonomiudvalget øvrig drift mindreudgift -3,6 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgift 2,3 mio.kr Børneudvalget merudgift 6,2 mio. kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift -1,2 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget mindreudgift -2,1 mio. kr. Social og sundhedsudvalget merforbrug i alt merforbrug - 0,3 mio. kr. Børneudvalget mindreudgift -1,5 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget mindreudgift - -0,2 mio. kr. Økonomiudvalget mindreudgift -9,1 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget merudgift 3,4 mio.kr. Børneudvalget merudgift 0,9 mio. kr. Renter langfristet gæld -0,2 mio. kr. Renter, tilskud m.v. -0,8 mio. kr. Afdrag på lån merudgift 0,3 mio. kr. Anlæg Mindreudgift -77,8 mio.kr. 69,7 mio.kr. forventes rullet til 2017 Låneoptagelse Strukturel balance Mindreindtægt 20,8 mio. kr. Overskud på -9,0 mio.kr. Serviceudgifterne/rammen: Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på -0,7 mio. kr. rne fordeler sig udvalgsmæssigt på følgende måde: Udgiftsprespulje mindreudgift -5,1 mio. kr. ØU mindreudgift -0,4 mio. kr. SSU merudgift 1,9 mio. kr. BU merudgift 5,4 mio. kr. NFK mindreudgift -0,7 mio. kr. PTU mindreudgift -1,8 mio. kr. i forhold til servicerammen i alt -0,7 mio. kr. 3

4 Hele kr. Hele kr. Hele kr. Den Økonomisk Politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. Nøgletal regnskab 2015 (i prisniveau), budget, prognose Regnskab 2015 Strukturelbalance Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Serviceudgifter/-rammen Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Serviceudgifter udenfor rammen Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele

5 Hele kr. Hele kr. Hele kr. Overførselsudgifter Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Ældre og handicappede Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Regnskab 2015 Tilbud til voksne med særlige behov Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose bop2 Prognose bop3 Hele

6 Hele kr. Hele kr. Tilbud til børn og unge med særlige behov Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele Regnskab 2015 Anlæg kr. - årets prisniveau Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Prognose - bop2 Prognose - bop3 Hele

7 Overførselsudgifter Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter Overførte rullebeløb fra budget 2015 til 437 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter Af ovenstående fremgår det, at det samlede budget til overførselsudgifter i budget udgør 321,6 mio.kr. Bop3 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 316,7 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt - 4,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et mindreforbrug på -9,2 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har påtaget sig at beregne og udbetale statsrefusionen i og 2017, indtil et nyt it-system er færdigt. Ved budgetopfølgning 3 er der modtaget afregninger til og med august måned, og selvom der fortsat kan være store udsving i afregningerne fra måned til måned, begynder der nu at tegne sig et mønster, som kan bruges til beregninger af det forventede årsforbrug. Der er fortsat enkelte områder f.eks. løntilskud i virksomheder hvor der er problemer med at skaffe valide data til refusionsafregningen. Budgetopfølgningen viser, at der forventes en nedgang i udgifterne til sygedagpenge. Dog er varigheden på visse sygedagpengesager steget i forhold til bop 2 blandt andet på grund af lang sagsbehandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen. Der forventes desuden et fald i udgifterne til A-dagpenge, stort set på samme niveau som ved bop 2. Til gengæld stiger udgifterne til revalidering og jobafklaring, hvilket er helt i tråd med intentionen om at få borgerne videre ud af passiv forsørgelse. Stigningen ser dog ud til at være stagneret i forhold til forventningerne ved Bop 2. Der kommer også flere i fleksjob, men på grund af at flere personer er på gammel refusionsordning, end vi regnede med ved bop 1, forventes nu en mindreudgift til fleksjob på grund af højere refusion. Ledighedsydelses-sagerne er ligeledes delt op i gammel og ny refusionsordning med skilledato , og har ligesom fleksjob-sagerne været gennemgået flere gange. For ledighedsydelses-sagerne gælder også, at flere sager end tidligere forventet, hører til gammel refusionsordning og mange af sagerne har tillige passeret den gamle 18- måneders grænse, hvor kommunen har den fulde udgift. Denne gruppe borgere er efterhånden så dårlige, at de ikke umiddelbart kan placeres i et fleksjob, og der skal derfor tages stilling til, om en anden ydelse vil være mere rigtig for dem. Den store indsats for kontanthjælpsmodtagere, som ØU godkendte den , forventes ikke at få effekt i, idet der er tale om forløb af gennemsnitligt 1½ års varighed. Det er altså først i løbet af 2017, der kan forventes en effekt på forsørgelsesydelserne. Der er her ved budgetopfølgning 3 en forventning om, at dele af investeringen først bliver afholdt i 2017, idet der i kontrakten med ISU er indbygget en gradvis betaling i forhold til, hvor langt borgerne er nået i forløbet. En stor gruppe kontanthjælpsmodtagere, som ikke har været i landet i 7 ud af de seneste 8 år, har fra modtaget integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Udgiften til disse personer er derfor flyttet til politikområde Flygtninge. Der er modtaget færre flygtninge end forventet i 2015, hvilket får en afsmittende virkning på forsørgelsesudbetalingerne i. Til gengæld blev kvoten for sat op og ydelsen ned så der er i den grad tale om ændrede forudsætninger på dette område. Der kom dog ikke nær så mange flygtninge som forventet, og kvoten er efter sommerferien sat ned til 39 personer for Stevns Kommunes vedkommende. Det er meldt ud, at vi skal modtage de sidste 2 flygtninge i år den 1. december, hvilket betyder, at vi når op på 32 personer i kalenderåret. Vi kan dog modtage personer fra -kvoten helt frem til februar Udgifterne til forsørgelse forventes samlet set at falde betydeligt, mens udgifterne til aktivering især danskundervisning forventes at stige. SSU forventer samlet set et merforbrug på 3,4 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Flygtninge-kvoten for er forhøjet fra 64 til 95 personer, men efter sommerferien nedsat til 39. Pr. 1. december har vi modtaget 32 flygtninge og 17 familiesammenførte. er første år med de nye refusionsregler, hvor statsrefusionen beregnes på baggrund af forsørgelsesydelsernes varighed i stedet for på størrelsen. Når det gælder førtidspensioner, er det kun de pensioner, der er tilkendt efter 1. juli 2014, som er overgået til de nye refusionsregler. Udgifterne til de gamle førtidspensioner får vi fortsat henholdsvis 35%, 50% og 65% statsrefusion af, indtil pensionen ophører, f.eks. ved overgang til folkepension. Det statistiske materiale, som er til rådighed efter refusionsreformen kræver, at der skal ændres metode ved budgetopfølgningerne en udfordring, som alle kommuner sidder med i år. Ved denne budgetopfølgning er der afregnet til og med august måned Førtidspensionsområdet administreres af Udbetaling Danmark, men kommunerne har selv ansvaret for, at den mellemkommunale afregning foretages korrekt. Der arbejdes p.t. med at optimere arbejdsgangene på dette område. 7

8 Boligstøtte bevilges og udbetales af Udbetaling Danmark. Kommunen har dermed ikke føling med udviklingen på samme måde, som da opgaven lå i kommunen. Det giver i sagens natur en vis usikkerhed i budgetopfølgningen. Intet særligt at bemærke. BU forventer en merudgift på 0,9 mio.kr. som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste. 8

9 Serviceudgifter indenfor servicerammen Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter Overførte rullebeløb fra budget 2015 til Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til serviceudgifter i budget udgør 837,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 840,6 mio.kr. Bop3 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 837,1 mio.kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på i alt -3,5 mio. kr. r i forhold til korrigeret budget n i forhold til korrigeret budget er på -3,473 mio kr. Fra budget 2015 til blev der samlet set rullet et overskud på -3,081 mio. kr. I bop3 skønnes der at skulle rulles et mindreforbrug på -2,992 mio. kr. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -5,0 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på -8,6 mio.kr. For puljer ekskl. Udgiftsprespuljen forventet et merforbrug på 1,8 mio. kr. hvilket skyldes forventede besparelser på energi og de sociale områder, som ikke kan indhentes. På tværgående funktioner er der afvigelse på -1,5 mio. kr. som skyldes merindtægter på langtidssyge, og mindreudgifter til løntilskud. På administrationen er der mindreudgifter på 0,9 som fortrinvis består af mindreudgifter til fællesomkostninger på -0,932 mio. kr. (se nærmere specifikation under politikområdet) og under Diverse er der merudgift til produktionsskoler med 0,275 mio. kr. samt 0,060 mio. kr. til medfinansiering af projekt Kriegers Flak m.v. SSU forventer samlet set et merforbrug på 2,3 mio.kr. Heraf et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. områder med overførselsadgang. Merforbrug på 4,3 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov pga. længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, og Socialpædagogisk støtte forventes 3,5 helårspersoner mere end budgetteret samtidig med, at priserne er steget mere end almindelige prisfremskrivning. Merudgift på 2,1 mio. kr. vedr. ældre og handicappede. Siden Bop2 er de modgående foranstaltninger i den integrerede pleje effektueret og de initiativer som der er skabt mulighed for jf. værdighedsmilliarden iværksat, hvilket har medført en nedbringelse af det forventede merforbrug fra 6,5 til 3,4 mio. kr. Endelig forventes en mindreudgift på midlertidig indkvartering af flygtninge -2,4 mio. kr. BU forventer samlet set en merudgift på 5,6 mio.kr. Heraf et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. områder med overførselsadgang. Derudover er de største afvigelse i al væsentlighed merudgift vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov på 8,5 mio. kr. skyldes fortrinsvis nye sager, hvor der er store udgifter. Dertil kommer stigende antal underretninger, hvor der i mange sager iværksættes foranstaltninger. Derudover er der merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. takstfinansierede institutioner, 1,1 mio kr. vedr. egenbetaling og tilskud, merforbrug på pasningsordninger 0,8 mio. kr., mindreforbrug på skoler -0,7 mio. kr. Ved Bop1 blev besluttet modgående besparelser, som medfører mindreforbrug på -2,6 mio. kr. NFK forventer samlet set et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreforbrug -0,1 mio. kr. vedr. Rødvig Lystbådehavn, mindreudgift -0,8 mio. kr. på fritidsfaciliteter, -0,2 mio. på biblioteksvæsen, merindtægter på miljøbeskyttelse 0,3 mio. kr., merudgift 0,33 mio. kr. vedr. rottebekæmpelse. Der forventes overført -0,46 mio. kr. til PTU forventer en nettoafvigelse på det skattefinansierede område på -2,4 mio. kr., som fortrinsvis består af mindreforbrug på kollektiv trafik -1,1 mio.kr samt under faste ejendomme og fritidsområder en mindreforbrug/merindtægt på -1,1 mio. kr. Merindtægter på ejendomme består af ektraordinære indtægter vedr. forbrugsafgifter vedr. Hellested friskole. 9

10 Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter udenfor rammen Overførte rullebeløb fra budget 2015 til 267 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne Forventet forbrug Forventet mindreforbrug På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der en mindreudgift på -1,446 mio.kr. Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2015, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Servicerammen i bop3: Korrigeret serviceramme udmeldt af KL Forventet regnskab Merforbrug overskridelse af servicerammen

11 Anlæg Budgetopfølgning 3 Anlæg Oprindeligt budget Korr. budget Forventet forbrug ØU SSU BU NFK PTU Oprindeligt budget Omplacerer 275 Overført fra 2015 til Demenscenter flyttes til Brohøj tillægsbevilling kb marts 100 Projekt bedre mobil og bredbåndsdækning 180 Køb af Mandehoved Hellested Hallen Gulv 684 Busstoppesteder 320 Korrigeret budget Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 129,4 mio.kr. Der forventes et forbrug på 51,6 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -77,8 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 69,7 mio.kr. fra til

12 Låneoptagelse Der søges en tillægsbevilling på 0,811 mio. kr. til mindre låneoptagelse vedr. Mandehoved, dette skyldes at der er kommet tilsagn fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet om tilskud til midlertidige boliger på -0,811 mio. kr. Ligeledes søges der en tillægsbevilling på 10,009 mio. kr. til mindre låneoptagelse vedr. omfartsvej, idet tilsagn om låneoptagelse fra Social- og Indenrigsministeriet ikke længere er gældende. Oprindeligt budget 0 Overført fra 2015 til Omfartsvej Energibesparende foranst Asylcenter ved Mandehoved Nye lånetilsagn i Yderligere låneoptagelse til Mandehoved Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning -180 Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning -880 Korrigeret budget Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Låneoptagelse + = udgift/ - = indtægt kr. Opr. Budget Overf. fra 2015 til Korr. Budget forventet indtægt låneoptagelse r Lånedispensation -forprojektering omfartsvej (lånedisp.-12,7 mio.) Lånoptag til Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning Automatisk låneadgang til flygtninge boliger Flygtningeboliger køb af asylcenter ved Mandehoved Energieffektiviseringer - automatisk låneadgang Låneoptagelse i alt

13 Forventet regnskab bop3 Opr. Korr. Forv. Af- Over-/under-skud Afv. Overf. Positive beløb = udgift budget budget regnsk. vigelse Øvrige til Negative beløb = indtægt 2017 Finansiering Skatter Generelle tilskud Drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter udgiftsprespulje Puljer Tværgående funktioner, puljer m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Beredskabet Social- og sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og pers. tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudg. udenf. servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Børneudvalget Overførselsudgifter Børn Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordn. for børn Skoler m.v Familiehus og sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudg. udenf. servicerammen Tilbud børn og unge m.særlige behov Natur, Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed og kulturomr Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan og teknikudvalget Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudg. udenf. servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Drift i alt Renter Ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansierede omr.drift Låneoptagelse Forskydninger på likvide aktiver

14 Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet Hele kr Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Primosaldo Budgetteret opsparing budget Drift: Over-/underskud lønsumsstyring, rammeaftaler m.m. KB Renoveringsanalyse Stevnshal 275 Anlæg: Rullet anlæg fra 2015 til KB d. 3/ Tillægsbev. Niche Brohøj KB Renoveringsanalyse Stevnshal KB 31/ Mandehoved KB 26/ Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning KB 26/ Bustoppesteder KB 8/ Hellestedhallen forsikring KB 8/ Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning KB13/ Låneoptagelse: Rullet låneoptagelse fra 2015 til KB d. 3/ Lånoptag til Mandehoved KB 26/ Lånoptag til Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning KB 8/ Lånoptag til Projekt bedre mobil- og bredbåndsdækning KB 13/ Renter og afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån budget overført fra Usikkerheder: bop Forbrug af likvide aktiver Skønnet ultimosaldo Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser: Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget Overførte bevillinger fra 2015 til drift Overførte bevillinger fra 2015 til anlæg Overførte bevillinger fra 2015 til låneoptagelse Overførte bevillinger fra 2015 til indfrielse af lån Stevnsvej Tillægsbevilling lånoptagelse Tillægsbevilling drift 275 Tillægsbevilling anlæg Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver Forventet opsparing af likvide aktiver /bop Likviditetsbudget / forbrug af likvide aktiver

15 Den politiske budgetaftales særlige fokusområder for budget : Fokusområde Klima og energi Digitalinfrastruktur Den tidlige indsats på børneområdet Kystsikring af Kystvejen Nedsættelse af grundskyld Sundhed Daginstitutioner Udvikling af landsbyerne Statsvej/motorvejsopkobling Beskrivelse Udarbejde strategi for, hvordan vi kan facilitere indfasningen af bæredygtig energi- og varmekilder i Stevns Kommune. Her kan man fx se på oprettelse af energilaug. Arbejde mod bedre mobil og internet dækning i Stevns Kommune. Der skal laves en proces og en strategi for hvornår og hvordan vi sikrer fuld dækning og hurtig forbindelse til alle i kommunen. I 2015 har vi drøftet børns trivsel på frirumsmøder. Dette arbejde fortsættes i med henblik på at afdække, hvordan vi kan opnå et bedre resultat og styrke den tidlige indsats ved at ændre praksis, omprioritere eller tilføre midler. Retningen skal tydeliggøres i en sammenhængende børne- og ungepolitik. Forvaltningen bedes gennemgå kystsikringen på Kystvejen idet havet nærmer sig og der er steder hvor drænrør/brønde allerede nu ligger blottede på selve kysten. Der er et politisk ønske om på sigt at nedsætte grundskylden hvis det er økonomisk muligt. Et fortsat fokus på sundhed og frivillighed skal sikres for at nå målene for det nye sundheds- og frivillighedscenter i Hårlev. Vi skal udvikle det nære sundhedsvæsen fx ved at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Vi skal samtidig understøtte de frivillige kræfter i Stevns og deres vigtige indsats. Der skal sættes fokus på de kommunale dagtilbud, og herunder igangsætte et fremadrettet arbejde for at udvikle eller videreudvikle daginstitutionernes egne profiler. Institutionerne kan fx vælge at blive idrætscertificeret eller en anden profil, som tilgodeser udviklingsønskerne i de enkelte institutioner. Op imod halvdelen af borgerne på Stevns bor i landsbyerne. Vi ønsker at fremme bosætningen og det gode liv, og vil i sætte fokus på, at landsbyerne kommer til at fremstå pænere og det sociale liv i landsbyerne styrkes. En ny vejføring til Stevns vil utvivlsomt styrke Stevns udvikling, derfor vil arbejdet med denne vej stadig have et meget stort fokus. 15

16 Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september

17 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I kr. - -priser Korr. Budget Forventet regnskab Bop 3 Over- / underskud øvrig drift Budget 2017 i - priser Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har påtaget sig at beregne og udbetale statsrefusionen i og 2017, indtil et nyt it-system er færdigt. Ved budgetopfølgning 3 er der modtaget afregninger til og med august måned, og selvom der fortsat kan være store udsving i afregningerne fra måned til måned, begynder der nu at tegne sig et mønster, som kan bruges til beregninger af det forventede årsforbrug. Der er fortsat enkelte områder f.eks. løntilskud i virksomheder hvor der er problemer med at skaffe valide data til refusionsafregningen. Budgetopfølgningen viser, at der forventes en nedgang i udgifterne til sygedagpenge. Dog er varigheden på visse sygedagpengesager steget i forhold til bop 2 blandt andet på grund af lang sagsbehandlingstid i Arbejdsskadestyrelsen. Der forventes desuden et fald i udgifterne til A-dagpenge, stort set på samme niveau som ved bop 2. Til gengæld stiger udgifterne til revalidering og jobafklaring, hvilket er helt i tråd med intentionen om at få borgerne videre ud af passiv forsørgelse. Stigningen ser dog ud til at være stagneret i forhold til forventningerne ved Bop 2. Der kommer også flere i fleksjob, men på grund af at flere personer er på gammel refusionsordning, end vi regnede med ved bop 1, forventes nu en mindreudgift til fleksjob på grund af højere refusion. Ledighedsydelses-sagerne er ligeledes delt op i gammel og ny refusionsordning med skilledato , og har ligesom fleksjob-sagerne været gennemgået flere gange. For ledighedsydelses-sagerne gælder også, at flere sager end tidligere forventet, hører til gammel refusionsordning og mange af sagerne har tillige passeret den gamle 18- måneders grænse, hvor kommunen har den fulde udgift. Denne gruppe borgere er efterhånden så dårlige, at de ikke umiddelbart kan placeres i et fleksjob, og der skal derfor tages stilling til, om en anden ydelse vil være mere rigtig for dem. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

18 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Den store indsats for kontanthjælpsmodtagere, som ØU godkendte den , forventes ikke at få effekt i, idet der er tale om forløb af gennemsnitligt 1½ års varighed. Det er altså først i løbet af 2017, der kan forventes en effekt på forsørgelsesydelserne. Der er her ved budgetopfølgning 3 en forventning om, at dele af investeringen først bliver afholdt i 2017, idet der i kontrakten med ISU er indbygget en gradvis betaling i forhold til, hvor langt borgerne er nået i forløbet. En stor gruppe kontanthjælpsmodtagere, som ikke har været i landet i 7 ud af de seneste 8 år, har fra modtaget integrationsydelse i stedet for kontanthjælp. Udgiften til disse personer er derfor flyttet til politikområde Flygtninge. Der er modtaget færre flygtninge end forventet i 2015, hvilket får en afsmittende virkning på forsørgelsesudbetalingerne i. Til gengæld blev kvoten for sat op og ydelsen ned så der er i den grad tale om ændrede forudsætninger på dette område. Der kom dog ikke nær så mange flygtninge som forventet, og kvoten er efter sommerferien sat ned til 39 personer for Stevns Kommunes vedkommende. Det er meldt ud, at vi skal modtage de sidste 2 flygtninge i år den 1. december, hvilket betyder, at vi når op på 32 personer i kalenderåret. Vi kan dog modtage personer fra -kvoten helt frem til februar Udgifterne til forsørgelse forventes samlet set at falde betydeligt, mens udgifterne til aktivering især danskundervisning forventes at stige. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

19 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 310 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 43 helårspersoner 5-26 uger: 104 helårspersoner uger: 65 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner (På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding). Sygemeldte i alt: 199 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 31 helårspersoner 5-26 uger: 76 helårspersoner uger: 33 helårspersoner 53 uger ->: 44 helårspersoner Der er fortsat afløbsudgifter under gammel refusionsordning. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 416 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 16 helårspersoner uger: 21 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 145 helårspersoner 115 helårspersoner 5 helårspersoner 3 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

20 Kontante ydelser Personer uden ret til soc. pension: 3 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 12 helårspersoner uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner 429 helårspersoner fordelt på: 9 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 7 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 420 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 141 helårspersoner x kr. Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 19 helårspersoner uger: 24 helårspersoner 53 uger ->: 94 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til soc. pension: 140 helårspersoner 119 helårspersoner 8 helårspersoner 10 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 3 helårspersoner 5-26 uger: 14 helårspersoner uger: 27 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner Der er fortsat afløbsudgifter under gammel refusionsordning. Der forventes en merudgift på kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

21 Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 87 helårspersoner uger: 77 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner 207 helårspersoner, heraf 4 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 3 på kontantydelse 1 på løntilskud med kontantydelse 199 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 17 helårspersoner 5-26 uger: 65 helårspersoner uger: 51 helårspersoner 53 uger ->: 66 helårspersoner Der er fortsat afløbsudgifter under gammel refusionsordning, i alt 11,5 helårspersoner. Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

22 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 26 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,4 helårspersoner uger: 0,6 helårspersoner 53 uger ->: 25 helårspersoner Revalideringsydelse: Løntilskud: 39 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0 helårspersoner uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 36 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden : Lønmodtagere: Selvstændige: 50 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 38 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

23 Revalidering Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere og selvstændige: 141 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden : Lønmodtagere: Selvstændige: 92 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 56 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. 11 helårspersoner x kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før : 16 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter : 45 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse efter : 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,9 helårspersoner uger: 1 helårsperson 53 uger ->: 43 helårspersoner Ledighedsydelse før : 52 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter : 24 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse efter : 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 1 helårsperson uger: 0,5 helårspersoner 53 uger ->: 22 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

24 Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Løntilskud: 2 helårspersoner x kr. Ressourceforløbsydelse: 105 helårspersoner x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 11 helårspersoner uger: 13 helårspersoner 53 uger ->: 79 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 31 helårspersoner x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 1 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner Løntilskud, ressourceforløb: Ressourceforløbsydelse: 0,5 helårsperson x kr. 118 helårspersoner x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 5 helårspersoner uger: 9 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Løntilskud, jobafklaring: Jobafklaringsforløb: 0,5 helårsperson x kr. 35 helårspersoner x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 1 helårspersoner uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 31 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr., dels på grund af stigning i antal personer og dels på grund af stigning i driftsudgifter og mentorordning for personer i ressourceforløb / jobafklaring. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

25 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: 3 helårspersoner Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Lønsum øvrige: 3,9 mio. kr. Lønsum virksomhedsservice: 1,0 mio. kr. (ophører med udgangen af ) Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 4 helårspersoner 17 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 personer x gns kr. 27 personer x gns kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra ændres fokus i retning af endnu mere virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet er tilpasset efter de nye regler. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS3, VUC, Fobiskole, Drop ud, Bo-ophold, BOMI, UngeXgrænser, Assistancen, Quick Care, Marselisborg, EUC, Køge Handelsskole og Center for Stress. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

26 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger lige over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således statsrefusion af næsten alle udgifterne. Den 8. december 2015 godkendte ØU en ny strategi på beskæftigelsesområdet. Nødvendigheden af at ændre indsatser blev meget tydelig med indførelsen af refusionsreformen. Nu tildeles statsrefusionen på baggrund af varigheden på forsørgelsesydelserne frem for i forhold til, om borgeren er i aktivering eller ej. Der er indgået aftale med firmaet ISU om en særlig indsats for 100 borgere, som har modtaget kontanthjælp i meget lang tid. Der er tale om forløb på op til 1½ år, så effekten af indsatserne forventes først at vise sig på kontanthjælpsudgifterne i løbet af Desuden er der indgået aftale med firmaet Sherpa om en mentorordning for 10 aktivitetsparate borgere, som har modtaget kontanthjælp i mere end 1 år. Strategien blev forelagt efter budgetvedtagelsen og derfor godkendte ØU, at de budgetmæssige konsekvenser blev medtaget i budgetopfølgningerne i. Det var nærliggende at tænke, at en del af den ekstra indsats kunne finansieres af besparelser på de indsatser, som borgerne ellers skulle have haft. Det må bero på et skøn, hvad borgerne ville have fået af andre tilbud i, men det kan nu konkret konstateres, at de 100 aktuelle borgere, som nu er henvist til ISU for 4,4 mio. kr. i 2015 samlet set har fået tilbud for 1,3 mio. kr. Hovedparten af finansieringen skal altså findes på sparet kontanthjælp i sidste halvdel af 2017 og fremover. Det kan desuden konstateres, at de konkrete borgeres udvikling sammenholdt med de kontraktmæssige aftaler med ISU betyder at afregning af hele beløbet på 4,4 mio. kr. ikke kommer til at ske i. Refusionsloft: Refusionsloftet er nedsat fra på baggrund af statens skøn over udviklingen i kommunernes udgifter til aktivering af ledige. Samtidig er 50% direkte statsrefusion af mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere fjernet og udgifterne til mentor er lagt ind under refusionsloftet. Disse to forhold + ovenstående investering betyder, at Stevns Kommunes udgifter nu ligger langt over driftsloftet og statsrefusionen af udgifterne er nede på ca. 29% i gennemsnit. Tilbudsviften gennemgås løbende med henblik på at reducere udgifterne til et realistisk og acceptabelt niveau. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Seniorjob: 31 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 17 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) 16 helårspersoner x kr. netto. Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Seniorjob: 34 helårspersoner 11 helårspersoner x kr. 5 helårspersoner x kr. 0 helårspersoner (100% statsrefusion) 23 helårspersoner x kr. netto. Der forventes en merudgift på kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

27 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 64 personer i - alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Der forventes 215 helårspersoner på ydelse svarende til kontanthjælpsniveau. Varighed på forsørgelsesydelser i den 3-årige integrationsperiode: 0-4 uger: 15 helårspersoner 5-26 uger: 56 helårspersoner uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 99 helårspersoner Danskuddannelse og øvrige aktiveringsudgifter er personbudgetteret ud fra kendte personer + forventet tilgang på baggrund af kvoten. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Der er modtaget 60 kvote-flygtninge i familiesammenførte voksne og 25 børn. Kvoten for blev forhøjet til 95 personer, men er efterfølgende sat ned til 39 personer. Stevns Kommune modtager i alt 32 personer i indeværende kalenderår de sidste 2 ankommer Hertil kommer foreløbig 17 familiesammenførte børn og voksne. Der forventes 62 helårspersoner på kontanthjælp og 92 helårspersoner på den lavere integrationsydelse. Der er ikke tilstrækkeligt statistisk grundlag for at opgøre varighed på ydelserne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 3, pr

28 Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 30. september

29 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 3 - I kr. Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnsk. Forventet overførsel Afv. Øvrig drift Økonomiudvalget Serviceudgifter Puljer Udgiftsprespulje Driftsbespaelse sociale områder Indkøbsstategi Energiprojekt Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinans Rengøringskorps Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Birkehøj Administration Organisationspulje Overførsler til estimeret Fællesomkostninger Direktion Økonomi, HR & IT Ledelsessekretariatet Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Social, Sundhed & Ældre Børn & Læring Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Stadepladser Hyrevogne/førerkort Budgetopfølgning 3 pr. 30. september - Økonomiudvalget 2

30 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Produktionsskoler Erhverv og Tinghus Beredskabet Østsjællands Beredskab Overordnede bemærkninger Der er i alt en mindreudgift på -8,6 mio. kr. hvoraf de -3,2 mio. kr. er forventet overførsel til Nettoafvigelsen på -5,4 mio. kr. består af Puljer -3,3 mio kr. Tværgående funktioner -1,5 mio. kr. Administration -0,9 mio. kr. Diverse 0,3 mio. kr. Der er mindreudgifter på puljer, som modsvares af de forventede besparelser på energi og de sociale områder, som ikke kan indhentes. På tværgående funktioner er der afvigelse på -1,5 mio. kr. som skyldes merindtægter på langtidssyge, og mindreudgifter til løntilskud. På administrationen er der mindreudgifter på 0,9 som fortrinvis består af mindreudgifter til fællesomkostninger på -0,932 mio. kr. (se nærmere specifikation under politikområdet) og under Diverse er der merudgift til produktionsskoler med 0,275 mio. kr. samt 0,060 mio. kr. til medfinansiering af projekt Kriegers Flak m.v. Usikkerheder Rengøringskorpset I forbindelse med B2017 blev det besluttet at der skulle ske en besparelse på rengøringskorpset. Der er sket en gennemgang af området, hvor der har været en konsulentfirma inde og foretage opmålinger m.v. og der er primo november sket opsigelse af rengøringspersonale. Der forventes derfor merudgifter i til konsulent. Det er usikkerhed om der i bliver over- eller underskud. Der er derfor ikke estimeret en overførsel til Budgetopfølgning 3 pr. 30. september - Økonomiudvalget 3

31 Puljer Opgaver Diverse puljer. Delpolitikområde: Økonomiaftale Omprioriteringsbidrag 1 % årligt Der er fra indarbejdet omprioriteringsbidrag på 1 % om året i henhold til økonomiaftalen og finansloven. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder sundhed, ældre og tryghed. Beløbet for 2017 udgør -8,0 mio. kr.og øges med -8 mio. kr. årligt. Delpolitikområde: Udgiftsprespulje Der er afsat 5,080 mio. kr. til uforudsete udgifter. Anvendes til merudgifter på øvrige udvalg. Mindreudgifter -5,080 mio. kr. Delpolitikområde: Digitaliseringspulje Der forventes en effektivisering på -0,4 mio. kr. fra 2017 og frem vedrørende digitalisering. Delpolitikområde: Driftsbesparelse sociale område I forbindelse med at der er afsat 0,5 mio. kr. i til rationaliseringskonsulent/praksisundersøgelse på det social område(afsat under Fællesomkostninger på administrationen), forventes der, at kunne ske reduktion på -1,0 mio. kr. Besparelsen på det sociale område forventes ikke at kunne indhentes i Mindreindtægt på 1,0 mio. kr. Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Der forventes at kunne opnås besparelse på 1,1 mio. kr. Ingen Ingen Delpolitikområde: Energiprojekt På energiområdet forventes en besparelse på -0,782 mio. kr. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september - Økonomiudvalget 4