Budgetforslag Drift

Transkript

1 Budgetforslag Nr. Indtægter Forslag 1 Nedsættelse af dækningsafgiftspromillen af forretningsejendomme Drift Nr. Børne- og Kulturudvalget Forslag 2 Kontingentforøgelse Vestegnens Kulturuge Forslag 3 Befordring - til brug af løft for Sundhedsområdet Forslag 4 Fars køkkenskole Forslag 5 Materialer til Fremtidens Borgerhus Børne- og Kulturudvalget i alt Nr. Social - og Sundhedsudvalget Forslag 6 Økonomiaftalen - fælles sundhedsaftaler Forslag 7 Etablering af korps for kontaktpersoner Forslag 8 Styrkelse af Familieværkstedet på Ishøjgård Forslag 9 Regulering af timeprisen for hjemmehjælp Forslag 10 Befordring - til brug af løft for Sundhedsområdet Forslag 11 Styrkelse af pårørendeindsats Social- og Sundhedsudvalget i alt

2 Nr. Teknik- og Miljøudvalget Forslag 12 Projekt om støjbegrænsning Forslag 13 Renovationen - Driftsudgifter og renovationsgebyrer Forslag 14 Tværkommunale beredskabsenheder Forslag 15 MOVIA drift Teknik- og Miljøudvalget i alt Nr. Økonomiudvalget Forslag 16 Kompetenceudviklingsforløb for ledere i Vallensbæk kommune Forslag 17 Styrket fokus på indkøb og udbud Forslag 18 Mikrofleksjob i Vallensbæk Kommune Forslag 19 Pulje til organisationsjustering Forslag 20 Minus prisfremskrivning Økonomiudvalget i alt

3 Anlæg Nr Børne- og Kulturudvalget Forslag 21 Knallertbomme ved Idrætscentret 75 Social- og Sundhedsudvalget Forslag 22 Rønnebækhus Teknik- og Miljøudvalget Forslag 23 Renovering af broer Forslag 24 Fremtidens Borgerhus - Etape Forslag 25 Renovering af Pilehaveskolen Forslag 26 Faunapassage St. Vejleå Forslag 27 Broer Forslag 28 Trafiksikring ved Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé Forslag 29 Vallensbæk Torvevej - Strandesplanaden til Gl. Køgelandevej Forslag 30 Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler Anlæg

4 Låneoptagelse Forslag 31 Låneoptagelse til Renovering af Pilehaveskolen Låneoptagelse Øvrige forskydninger Forslag 32 Forpladser til Letbanestationer Øvrige forskydninger

5 Indtægter Forslag 1 Nedsættelse af dækningsafgiftspromillen af forretningsejendomme Dækningsafgiftspromillen af forretningsejendomme sænkes fra 10 til 9,9 fra Det giver et provenutab på ca kr. om året. Der er ikke indregnet, at Vallensbæk Kommune vil modtage tilskud fra puljen til skattenedsættelser. Ifølge oplysninger fra KL er puljen til skattenedsættelser på 150 mio. kr. "overtegnet", men det forlyder samtidig, at de kommuner, som arbejder med mindre skattenedsættelser, herunder denne, vil kunne forvente fuldt tilskud. 5

6 Drift Børne- og Kulturudvalget Forslag 2 Kontingentforøgelse Vestegnens Kulturuge På Vestegnens Kulturinvesteringsråds bestyrelsesmøde er der blevet fremlagt en Business Case for Vestegnes Kulturuge. Sekretariatet har talt med en række ressourcepersoner og medtaget erfaringer fra andre kulturfestivaler, som kan inspirere til, hvordan Vestegnens Kulturuge kan udvikle en bæredygtig økonomi. Rapporten danner baggrund for en beslutning om ny kontingentfastsættelse med virkning fra Det bliver anbefalet, at hver kommune øger deres kontingent til 4 kr. pr. borger fra de nuværende 2 kr. pr. borger. Forslag 3 Befordring - til brug af løft for Sundhedsområdet Der er i økonomiaftalen for 2015 aftalt, at der fortsat skal være fokus på at effektivisere befordringsområdet. Til budget 2015 forventes der på landsplan en samlet effektiviseringspotentiale på 250 mio. kr., hvoraf de 100 mio. kr. skal bruges til løft af sundhedsområdet. For Vallensbæk Kommune giver det kr. til brug for løft af sundhedsområdet, som kan modsvares af mindreudgifter på befordringsområdet for folkeskoler, specialundervisning, voksen og handicap kørsel, dagcenter samt lægekørsel. Heraf kr. for Social- og Sundhedsudvalget og kr. for Børne- og Kulturudvalget. Der skal arbejdes med kvalificering af potentialet i regi af Vallensbæk Kommune, hvorfor der først er indlagt mindreudgifter fra Forslag 4 Fars køkkenskole Fars køkkenskole har haft til formål at styrke fædres og børns madlavningskompetencer, så de tilbereder og spiser sund hjemmelavet mad, som de har tilberedt sammen. Ressourcerne afsættes med henblik på at projektet kan fortsætte i Vallensbæk Kommune. Projektet skal fortsat søge støtte via fonde. Forslag 5 Materialer til Fremtidens Borgerhus Der afsættes yderligere budget med henblik på indkøb af materialer til Fremtidens Borgerhus. 6

7 Forslag 6 Økonomiaftalen - fælles sundhedsaftaler Regeringen og KL er enige om, at der ifm Økonomiaftalen for 2015 afsættes yderligere 350 mio. kr. på landsplan i 2015 med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål for den patientrettede forebyggelse: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre forebyggelige indlæggelser, færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser og færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. Der afsættes kr. i Vallensbæk Kommune, der først præcist kan disponeres, når den endelige sundhedsaftale for foreligger. I henhold til økonomiaftalen lægges der op til finansiering heraf via effektiviseringer af befordring og beredskabsområdet. Social - og Sundhedsudvalget Forslag 7 Etablering af korps for kontaktpersoner Familiecentret i Ishøj skal sikre, at børn og familier med behov for støtte i dagligdagen får denne. Dette har til nu været gjort ved ansættelse af enkeltpersoner eller firmaer, der udbyder dette. Kvaliteten og effekten af den individuelle indsats kan styrkes betragteligt. Der etableres et korps af personer, som er ansat i Familiecentret. Korpset varetager op mod 80 % af de forløb, der i dag varetages på anden måde. Organiseringen af arbejdet kan socialfagligt og ansættelsesfagligt styrkes, ved at der etableres et kontaktperson-team. Formålet med teamet er, at der skabes en organisationsform for kontaktpersonerne i Familiecentret. Familiecentrets kontaktpersonteam skal levere et genkendeligt serviceniveau, og på samme tid skal ressourceforbruget blandt kontaktpersonerne optimeres. Formålet med projektet kan desuden være at: - Der skabes en fællesfaglig base for det udførende personale - Sikre en korrekt ansættelsesprocedure - Optimere ressourceforbruget til pædagogisk arbejde - Få den lettest mulige arbejdsgang for den enkelte bevilgede rådgiver - Tilstræbe et genkendeligt serviceniveau set fra borgerside - Skabe mulighed for gruppebaserede tiltag Opgaverne kan omhandle kontaktpersoner til børn og unge og familier, ledsagere til børn og unge med nedsat funktionsevne, støtte til forældre med at strukturere hverdagen, støtte til at lære, hvordan hverdagen med et barn med ADHD eller autisme kan planlægges og gennemføres. Tilbuddet kan fases ind ved etablering af nye forløb. Der vil således ikke være familier, der skal afbryde deres forløb i privat regi. På denne baggrund kan det fulde potentiale ikke hentes i

8 Forslag 8 Styrkelse af Familieværkstedet på Ishøjgård Familiecentret i Ishøj skal sikre, at børn og familier med behov for støtte i samspil i familien får det rette tilbud. Dette gøres dels i Familieværkstedet på Ishøjgård, dels ved indgåelse af aftaler med private aktører. I disse to tilbud er der tale om familiebehandling, råd og vejledning til børn, unge og familier. De private aktører har en højere gennemsnitspris for deres ydelser. Ved at styrke de interne ressourcer og kompetencer på Familieværkstedet kan udgiften til eksterne leverandører bringes ned. Tilbuddet kan fases ind ved etablering af nye forløb. Der vil således ikke være familier, der skal afbryde deres forløb i privat regi. På denne baggrund kan det fulde potentiale ikke hentes i Forslag 9 Regulering af timeprisen for hjemmehjælp Prisen pr. times hjemmehjælp, som kommunens hjemmepleje afregnes ud fra, har hidtil været fastsat på baggrund af hjemmeplejens regnskab to år forud, samt prisfremskrivning og betyder for 2015 en stigning ca. 15% på hovedparten af timerne. Da timeprisen i 2014 vurderes at stemme overens med det faktiske forbrug i hjemmeplejen baseret på forbruget de første fem måneder af året, vil det for 2015 være tilstrækkeligt at pris- og lønfremskrive prisen for 2014, hvilket giver en besparelse på 1,87 mio. kr.. Hvad angår prisen pr. times hjemmehjælp, som de private leverandører afregnes efter, ønskes den fastsat via udbud i slutningen af 2014 i forlængelse af den nylige lovændring på området. Et sådan udbud forventes som minimum at give en besparelse på kr. svarende til den relative besparelse, der er for kommunens hjemmepleje. Den nærmere beskrivelse af udbudskriterierne forelægges SSU til godkendelse i efteråret Forslag 10 Befordring - til brug af løft for Sundhedsområdet Der er i økonomiaftalen for 2015 aftalt, at der forsat skal være fokus på at effektivisere befordringsområdet. Til budget 2015 forventes der på landsplan en samlet effektiviseringspotentiale på 250 mio. kr. hvoraf de 100 mio. kr. skal bruges til løft af sundhedsområdet. For Vallensbæk kommune giver det kr. til brug for løft af sundhedsområdet, som kan modsvares af mindreudgifter på befordringsområdet for folkeskole, specialundervisning, voksen og handicap kørsel, dagcenter samt lægekørsel. Heraf kr. for Social- og Sundhedsudvalget og kr. for Børne- og Kulturudvalget. Der skal arbejdes med kvalificering af potentialet i regi af Vallensbæk Kommune, hvorfor der først er indlagt mindreudgifter fra Forslag 11 Styrkelse af pårørendeindsats Der afsættes midler til en halv stilling ekstra for at intensivere den opsøgende og rådgivende funktion i forhold til pårørende - typisk ægtefæller - hvor der har været tilfælde af f.eks. hjerneblødning, falduheld med varig virkning eller demens mv. En del pårørende søger ikke selv rådgivning, når den pårørende pludselig oplever, at der skal ydes en helt anden hjælp til ægtefællen/familiemedlemmet - og en mere opsøgende virksomhed vil derfor kunne nå flere familier. 8

9 Teknik- og Miljøudvalget Forslag 12 Projekt om støjbegrænsning Kommunalbestyrelsen har i kommuneplanstrategien angivet en mere aktiv kommunal rolle i bekæmpelsen af støj i kommunen. Denne opgave understøttes økonomisk med kr. i 2015 og Budgetbeløbet skal anvendes til at igangsætte arbejde for at nedbringe støj. Konkret skal midlerne anvendes til at indgå i en fælleskommunal indsats f.eks. gennem Gate 21, som i samarbejde med forskere, erhvervsdrivende og andre kommuner udvikler og fremmer løsninger i støjbegrænsning. Endvidere kan Vallensbæk Kommune potentielt være et forsøgsområde "Living Lab" for støjbekæmpelse. Endelig skal midlerne anvendes til en aktiv rolle i påvirkningen af andre myndigheder til fokus på støjbegrænsning i Vallensbæk Kommune samt til Kommunalbestyrelsens arbejde med at omsætte kommuneplanstrategien. Forslag 13 Renovationen - Driftsudgifter og renovationsgebyrer Kommunen skal sikre, at mellemværendet med renovationsområdet er i balance. På nuværende tidspunkt har renovationsområdet et tilgodehavende på ca. 8,7 mio. kr. For at afvikle kommunens gæld til renovationsområdet foreslås taksterne nedsat med 365 kr. årligt for en 125 liter sæk for en havebolig og 109 kr. årligt for en etagebolig. Det betyder takster i 2015 på kr. for tømning af 125 liter sæk for en havebolig og kr. for en etagebolig. Der ændres ikke i ordningerne. Forslag 14 Tværkommunale beredskabsenheder Regeringen og KL er i Økonomiaftalen for 2015 enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster pr. 1. januar 2016, ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i 20 større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Forslag 15 MOVIA drift På baggrund af ændring af lov om Trafikselskaber har Movia sendt et forslag om ny fordeling af buslinjer. Vallensbæk Kommune vil som konsekvens af den nye linjefordeling opnå en besparelse på kr. Der er lagt op til at de økonomiske effekter gennemføres med 33% i 2016, 66% i 2017 og med fuld effekt i

10 Økonomiudvalget Forslag 16 Kompetenceudviklingsforløb for ledere i Vallensbæk kommune Som opfølgning på kommunens nye ledelsesgrundlag gennemføres et kompetenceudviklingsforløb for ledere i Vallensbæk Kommune i 2014 og Kompetenceudviklingsforløbet forventes at få en varighed på dage og forløbet vil både have fokus på ledelsesdiscipliner indenfor forandringsledelse, kommunikation og strategiarbejde samt mere traditionelle styringsværktøjer indenfor blandt andet økonomistyring og personalejura. Forløbet ønskes gennemført i et samarbejde mellem personaleafdelingen og en ekstern konsulent, som kan sikre den nødvendige faglighed i modulerne. Forløbet kommer både til at bestå af nogle fælles faglige oplæg til hele ledergruppen og af elementer målrettet ledelsesniveauerne fra ledelsesgrundlaget (f.eks. Centerchefgruppen samt institutionsledere). Der søges på den baggrund, om at lederudviklingspuljen for 2015 øges med kr. samt yderligere kr. i overslagsårene. Forslag 17 Styrket fokus på indkøb og udbud Kommunens centrale indkøbsfunktion opnormeres med én medarbejder, således at den centrale indkøbsfunktion fremadrettet kommer til at bestå af tre årsværk. Forslaget er flersidigt. For det første vurderede kommunens revision (BDO) i forbindelse med deres forvaltningsrevision i revisionsberetningen til Regnskab 2013, at kommunen ikke til fulde har de nødvendige ressourcer til at løfte opgaverne på indkøbs- og udbudsområdet. For det andet vil en opnormering af indkøbsområdet også indebære at flere områder kan konkurrenceudsættes samt sikre en højere "compliance" på eksisterende aftaler. Endelig er det også vurderingen, at en opnormering med én medarbejder i den centrale indkøbsfunktion i højere grad vil sikre, at kommunen lever op til sine forpligtigelser i forhold til udbudsretten og reglerne omkring annoncering. Det er vurderingen, at investeringen i èn medarbejder i den centrale indkøbsfunktion på grund af flere konkurrenceudsættelser samt bedre compliance på eksisterende aftaler kan "hvile-i-sig-selv" efter et år, men det forudsætter indhøstning af gevinster decentralt i forbindelse hermed. Forslag 18 Mikrofleksjob i Vallensbæk Kommune Der er 8 borgere i Vallensbæk Kommune, som har været fleksjobberettigede og modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, så kommunen ikke modtager nogen refusion. Hvis disse borgere ikke kan tilbydes ressourceforløb eller førtidspension skal de have tilbudt et fleksjob. Da det stadigt ikke er lykkedes at finde et fleksjob, tilbydes de fleksjob i Vallensbæk Kommune i fx 5 timer ugentligt, så de kommer i gang på arbejdsmarkedet. Målet er i første omgang, at halvdelen tilbydes fleksjobansættelse og udvide puljen "Det rummelige arbejdsmarked". Forslag 19 Pulje til organisationsjustering Den 1. januar 2014 blev den nye nærværs-organisation implementeret. Vi vil være kendetegnet ved fokus på dialog, relationer og netværk mellem borgere, politikere, erhverv, foreninger, andre samarbejdspartnere, medarbejdere og ledere. Vores fælles faglige mål skal være kendt på tværs af organisationen. Der afsættes en pulje i 2015 til brug for organisationsjusteringer Forslag 20 Minus prisfremskrivning Forslaget indebærer, at der ikke foretages en prisfremskrivning af budgettet fra 2014 til

11 Anlæg Forslag 21 Knallertbomme ved Idrætscentret Der opsættes knallertbomme ved Idrætscentret, som ved Nøddeboparken. I forbindelse med udvælgelsen og opsætningen af bommene skal der indhentes inspiration fra Frederiksberg Kommune. Forslag 22 Rønnebækhus Der afsættes en anlægsbevilling i 2018 med henblik på udvikling af Rønnebækhus. Forslag 23 Renovering af broer Der gennemføres et funktionsudbud af drift og renovering af broer over de næste 15 år. Forslaget vil nedbringe det øjeblikkelige kapitalbehov fra 8 mio. kr. til en årlig merudgift på kr. Forslag 24 Fremtidens Borgerhus - Etape I 2013 traf Kommunalbestyrelsen beslutning om at etablere Fremtidens Borgerhus med baggrund i visionen om "én indgang - mangfoldige muligheder: Et mødested, som udvikler sig dynamisk i samspil mellem Vallensbæk Kommune, private aktører og frivillige kræfter". Efter afholdt licitation blev 1. etape gennemført med aflevering foråret Anlægsbevillingen i 2016 drejer sig om 2. etape af Fremtidens Borgerhus, herunder bl.a. med omdannelse af KB-salen til multifunktionel sal. Det skal bemærkes, at Dansk Folkeparti med budgetaftalen ikke forpligter sig til at støtte anlægsbevillingen for 2016 til Fremtidens Borgerhus. Forslag 25 Renovering af Pilehaveskolen Yderligere budget til den allerede afsatte anlægsbevilling vedrørende renovering af Pilehaveskolen på kr. i 2016 og 2017 (i alt: kr.), hvoraf de kr. forventes at kunne låneoptages. Forslag 26 Faunapassage St. Vejleå I forbindelse med etablering af Ringstedbanen har BaneDanmark foreslået en løsning, hvor det bliver muligt at føre St. Vejleåen udenom Vallensbæk søerne gennem en faunapassage. Forslag 27 Broer Der afsættes yderligere kr. (i alt kr.) på grund af den verserende retssag mod Bane Danmark omkring ansvar og betaling for vedligeholdelse af broer. 11

12 Forslag 28 Trafiksikring ved Vallensbæk Torvevej/Idræts Allé Der afsættes 2 mio. kr. til en trafiksikring af krydset ved Vallensbæk Torvevej og Idræts Allé. Der udarbejdes en trafiksikkerhedsrevision af krydset for at afklare hvilke forandringer, der vil være mest hensigtsmæssige for at forbedre trafiksikkerheden, f.eks. rundkørsel, lyskryds eller lignende. Forslag 29 Vallensbæk Torvevej - Strandesplanaden til Gl. Køgelandevej Etape 2 af det allerede igangsatte projekt med indsnævring af Vallensbæk Torvevej fra fire til to spor. Etape 2 er indsnævring af strækningen fra Strandesplanaden til Gammel Køge Landevej. Forslag 30 Uvildig kapacitetsundersøgelse lokaler Der iværksættes en uvildig undersøgelse af hvordan kommunens lokaler, både decentralt og centralt, anvendes og udnyttes. Dette for at sikre, at kommunens lokaler anvendes hensigtsmæssigt. Låneoptagelse Forslag 31 Låneoptagelse til Renovering af Pilehaveskolen Øvrige forskydninger Forslag 32 Forpladser til Letbanestationer Der afsættes en anlægsbevilling i 2018 med henblik på forpladser til den kommende Letbane. 12

13