Indledning 3 Skov & Landskab 4. Arbejdet i afdelingerne 19. Tværgående grupper 60

Transkript

1 Arbejdsprogram 2008

2 INDHOLD Indledning 3 Skov & Landskab 4 - Præsentation 4 - Organisation 5 - Udviklingsmål 6 Arbejdet i afdelingerne 19 - Direktionen 19 - Afd. 1: Skovskolen 20 - Afd. 2: Vedplanters genressourcer 24 - Afd. 3: Skov- og landskabsøkologi 28 - Afd. 4: Skovdrift og træprodukter 34 - Afd. 5: Økonomi, politik og driftsplanlægning 37 - Afd. 6: Parker og urbane landskaber 42 - Afd. 7: By- og landskabsstudier 51 - Sekretariatet 56 Tværgående grupper 60 - Skovovervågning 60 - Urban Forestry & Urban Greening 61 - Pyntegrønt 62 - Miljø- og udviklingsbistand 63 2

3 Indledning Arbejdsprogram 2008 (AP08) giver et overblik over de planlagte aktiviteter i Skov & Landskab (S&L) i AP08 er udarbejdet som en elektronisk publikation, og teksten fokuserer primært på de aktivitetsmål, som er opstillet for arbejdet i det kommende år, mens generelle oplysninger om centret og de enkelte afdelinger kan findes på andre dele af netstedet Bidragyderne til AP08 er de enkelte afdelinger på centret samt koordinatorerne fra de tværgående grupper. AP08 er udarbejdet inden for rammerne af Strategi samt Udviklingsmål Hvert tekstafsnit består af en beskrivelse af de vigtigste mål for arbejdet i det kommende år samt et antal milepæle, der belyser, om de anførte mål er opfyldt. Endvidere er der i tabel og på graf vist de ressourcer, som er budgetteret til arbejdet. Teksterne har været drøftet med de Rådgivende Udvalg samt med ressortministerierne inden den endelige godkendelse i Centerbestyrelsen på mødet den 12. december Opfølgningen af AP08 foregår i de enkelte afdelinger samt i de øvrige implicerede grupper. Der vil i Centerberetning 2008 blive redegjort for opfølgningsresultatet, ligesom opfølgningen af udviklingsmålene vil blive nærmere beskrevet. 3

4 Skov & Landskab Præsentation Skov & Landskab er nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning i skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlægning og bydesign ved Københavns Universitet. Mission S&L udfører: forskning og udvikling uddannelse og efteruddannelse overvågning rådgivning og formidling myndighedsbetjening udviklings- og miljøbistand inden for fagområderne skov, landskab og planlægning. Vision S&L skal have det bedste, sammenhængende program for forskning, undervisning og formidling for det 21. århundredes forvaltere af skov og natur samt by og landskab med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Værdier S&L arbejder bl.a. på: at skabe forskning af høj kvalitet, baseret på akademisk uafhængighed og metodefrihed at være et attraktivt uddannelsessted, hvor de uddannelsessøgendes faglige og personlige udvikling sættes i centrum, og hvorfra de færdiguddannede er velanskrevne på arbejdsmarkedet at formidle aktuel, relevant og pålidelig forskningsbaseret viden til de myndigheder og sektorer, som centret skal betjene Spidskompetencer S&L har særlig viden inden for en række områder, hvor centret vil være blandt de internationalt førende: Urban Forestry & Urban Greening Miljøgoder fra skovene Det åbne lands planlægning og forvaltning Landskabsarkitektur og bydesign Bioenergi og biofuels Dyrkning af juletræer og pyntegrønt Skove og træer i udviklings- og miljøbistandsarbejdet Organisation Skov & Landskab er en del af Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Centerbestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af S&L. Bestyrelsen repræsenterer brugere af centrets arbejde samt S&L s medarbejdere og studerende. Ledergruppen har ansvaret for den daglige ledelse af S&L. Gruppen består af direktøren, vicedirektøren og lederne af de faglige afdelinger og Sekretariatet. 4

5 Rådgivende udvalg Seks rådgivende udvalg vejleder Skov & Landskab inden for: Skov og naturressourcer Park og landskab Planlægning og friluftsliv Skovskolens uddannelser og aktiviteter Forskning Udviklings- og miljøbistand Afdelingerne Det faglige arbejde foregår i syv afdelinger med forskning, uddannelse og formidling som overskrifter. Tværgående grupper Fire tværgående grupper sørger for samarbejdet på tværs inden for pyntegrønt, skovovervågning, udviklings- og miljøbistand samt Urban Forestry & Urban Greening. Ressourcer Ressourceanvendelse i Skov & Landskab (mio. kr.) R2006 B2007 B2008 Indtægter 154,6 154,0 156,9 Omkostninger 157,8 163,0 162,9 - heraf timeomkostninger 109,2 113,0 116,7 - heraf øvrig drift 42,5 44,0 40,2 - centralt afholdte fællesudgifter (LIFE/KU) 6,0 6,0 6,0 Årets resultat 2,8-3,0 0,0 Antal årsværk Finansieringskilder Finanslovsbevilling 47,5 49,0 51,8 - heraf basisbevilling 40,8 41,3 43,6 Tilskud (forskningsmidler m.v.) 59,3 51,3 51,4 Andre indtægter 47,7 53,7 53,7 Basisbevilling i % af samlet omsætning 25,9 % 25,3 % 26,8 % Anm.: Årets priser. Metodebemærkninger: Regnskabstal er fra centerberetning Budgettal for 2007 er fra Kvartalsrapport 3. Budgettal for 2008 er fra notat til bestyrelsen af 26. november 2007 Særligt vedr. finansieringskilder i 2007 og 2008: Er beregnet som forholdstal på baggrund af udtræk af budgetterede indtægter på projekttype fra Projects pr. 29. november 2007 gange residualen for indtægter minus bevilling. 5

6 Ressourceindsatsens relative fordeling på funktioner - budget 2008 Anm.: Grundlaget for beregningen er bruttoudgiften i projektregnskabet. Metodebemærkninger Regnskabstal stammer fra Projects-klassifikationen "Funktion". For 2007 er regnskabstallet pr. 25. november 2007 De anførte procenter er beregnet som bruttoudgiften på fx "Anvendt forskning" sat i forhold til de samlede faglige udgifter. Derved tages højde for faglig administration m.v. og fællesfunktionerne. Budget 2008 er budget pr. 25. november 2007 direkte fra Projects og beregnet på samme måde som for regnskabstal. Udviklingsmål Generelt I henhold til LIFE s 2-årige planlægnings- og budgetprocedure udarbejder S&L udviklingsmål for en 2-årig periode med angivelse af aktiviteter og mål i hvert af årene. Udviklingsmålene udmønter centrets 4-årige Strategi samt relevante dele af KU s og LIFE s strategier og udviklingsmål m.v. og udgør dermed en væsentlig del af grundlaget for den detaljerede arbejdsplanlægning i afdelingerne. Udviklingsmålene fastlægges i dialog med KU-LIFE, Centerbestyrelsen og de deltagende ministerier samt under inddragelse af de Rådgivende Udvalg og Undervisningsudvalget, hvorved interessenternes vurderinger og ønsker årligt bliver inddraget i den samlede proces. For hvert mål er der fastlagt en eller flere milepæle, der tjener som indikatorer for opfyldelsen af det pågældende mål ved den årlige opgørelse i centerberetningen. Mål for 2008 S&L s udviklingsmål for 2008 blev udarbejdet som foreløbige mål i december 2006 for den 2-årige periode , og Centerbestyrelsen har i september 2007 godkendt Ledergruppens indstilling om, at man fastholder disse mål som de endelige mål for Opgørelsen af målene i Centerberetning 2008 vil blive foretaget i relation til de indsatsområder, der er beskrevet i centrets nye Strategi , og der er derfor udarbejdet en bro som fastlægger relationen mellem udviklingsmål/milepæle for 2008 og de nye strategiske indsatsområder. Nedenstående oversigtsskema viser dels de mål, som centret har opstillet (S&L-mål), og dels de mål, som fremgår af LIFE/KVL s strategiplan samt af udviklingskontrakten med Videnskabsministeriet (KVL-mål). De enkelte mål med tilhørende milepæle er nærmere omtalt i de følgende afsnit. 6

7 Måloversigt 1. FORSKNING Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 1.1 Styrket forskningsindsat inden for KVL s kernefelter 1.2 Øget publicering af peer-reviewed artikler Udviklingsmål, som udmønter KVLs strategi og udviklingskontrakt 1.3 Innovationsaccelererende forskningsplatforme 1.4 Ekstern finansiering af forskning 1.5 Forskeruddannelse ph.d. 1.6 Forskeruddannelse erhvervs-ph.d. 1.7 Forskningsledelse 1.8 Strategi for ulandsaktiviteter 2. UDDANNELSE Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 2.1 Internationalisering af uddannelserne inden for landskabsarkitektur, byplanlægning og landskabsforvaltning 2.2 Internationalisering af uddannelserne inden for skov- og naturområdet 2.3 Styrkelse af centrets erhvervsuddannelser og den vertikale sammenhæng mellem uddannelserne 2.4 Styrkelse af efteruddannelsen inden for skov, landskab og planlægning Udviklingsmål, som udmønter KVLs strategi og udviklingskontrakt 2.5 Kvalitetssikring og udvikling af uddannelser og undervisning pædagogiske kurser 2.6 Kvalitetssikring og udvikling af uddannelser og undervisning e-learning 2.7 Øget optag bachelor 2.8 Øget optag kandidat 2.9 Mindre frafald bachelor 2.10 Hurtigere gennemførelse bachelor 2.11 Hurtigere gennemførelse kandidat 2.12 Mindst 85 % af kurserne på kandidatniveau udbydes på engelsk, hvor det er relevant 3. INNOVATION Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 3.1 Styrkelse af innovationsmiljøet på Skov & Landskab Udviklingsmål, som udmønter KVLs strategi og udviklingskontrakt 3.2 Fra forskning til patenter, licenser og nye virksomheder 3.3 Øget samarbejde med virksomheder 3.4 Udpege strategiske områder for innovationsindsatsen 4. FORMIDLING Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 4.1 Fornyelse og forbedring af Videntjenesten 4.2 Øget kendskab i befolkningen til centret gennem styrket mediekontakt Udviklingsmål, som udmønter KVLs strategi og udviklingskontrakt 4.3 Den brede befolknings kendskab til KVL og universitetets aktiviteter og resultater øges målbart 5. MYNDIGHEDSBEREDSKAB Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 5.1 Forbedring af varetagelsen af sektorforskningsopaver for Miljøministeriet 5.2 Forbedring af varetagelsen af sektorforskningsopaver for Udenrigsministeriet 5.3 Strategiske mål fra resultatkontrakten med Miljøministeriet 6. KVALITETSSIKRING, ERHVERVSVEJLEDNING OG GLOBALISERING Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 6.1 International og national kvalitetssikring af forskning, uddannelse og formidling 7

8 7. STRATEGIENS REALISERING MEDARBEJDERE OG LEDELSESUDFORDRINGER Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 7.1 Yderligere integration af og synergi mellem de forskellige fagområder og kulturer i centret 7.2 Sammenflytning af medarbejderne i Hørsholm og Frederiksberg Udviklingsmål, som udmønter KVLs strategi og udviklingskontrakt 7.3 Implementering af personale- og ledelsespolitik 7.4 KVL afdækker nuværende og fremtidige kompetencebehov for alle enheder/medarbejdere 7.5 Ledelsesudvikling 8. ØVRIGE MÅL Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 8.1 Bedre og enklere administrative rutiner og økonomi- og projektstyring Specifikation af mål og milepæle I de følgende afsnit er de enkelte mål nærmere specificeret, idet der tillige er anført de milepæle (resultatkrav), som lægges til grund for vurderingen af målopfyldelsen inden for den anførte frist. Der er tillige anført initialer på det medlem af ledergruppen, som er mål- og milepælsansvarlig (til internt brug på centret). 1. Forskning Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 1.1 Styrket forskningsindsat inden for KVL s kernefelter NEK Det er Skov & Landskabs mål at styrke forskningsindsatsen inden for de KVL-kernefelter, som S&L deltager i, bl.a. ved at udarbejde ansøgninger og iværksætte supplerende aktiviteter som angivet i nedenstående milepæle Milepæle vedr. Fremtidens planter funktionel genetik og molekylær forædling 1 Kobling af kvantitativ og molekylær genetik i mindst to ansøgninger/projekter (fordelt på 2007 og 2008) som basis for bæredygtig forvaltning af genetiske ressourcer hos træer og buske i Danmark og troperne u.h.t. globalisering og klimaforandringer Milepæle vedr. Bæredygtig primærproduktion og bioenergi 2 Bidrag til en ansøgning/projekt om et strategisk forskningscenter for produktion og konvertering af biomasse til bioenergi 3 Udarbejdelse af mindst 1 projekt ved forskningsrådene i samarbejde med andre institutter ved KVL LGR 2008 LGR 2008 VKJ 4 Deltagelse i mindst 1 EU-projekt vedr. faste og flydende biobrændsler 2008 VKJ 5 Iværksættelse af tværgående projekt, der arbejder med bæredygtig primærproduktion 2008 VKJ med jordbund, biodiversitet, naturnære driftsformer og produktion af biomasse til bioenergi Milepæle vedr. Miljø- og naturressourcer økonomi og forvaltning 6 Øget grundforskningsindsats og en højere international profil via min. 3 ansøgninger til 2008 BJT forskningsråd og min. 2 FP7-ansøgninger 7 To større projekter, der empirisk og teoretisk udforsker samspillet mellem mennesket og 2008 BJT naturen i form af de vilde dyreliv afsluttes i Tre EU-IP om targeting of incentives, subvention schemes og landscape management 2008 HV measures afsluttes i 2008 Milepæle vedr. Den levende by 9 Center for Strategisk Byforskning skal i 2007 demonstrere berettigelsen af den tværinstitutionelle 2007 GEJ satsning inden for by- og regionalforskning 10 Center for Strategisk Byforskning afholder en midtvejskonference for præsentation af 2007 GEJ begrebet den grænseløse by 11 Center for Strategisk Byforskning midtvejsevalueres af centrets internationale videnskabelige 2008 GEJ rådgivende udvalg 12 EU-projektet PLUREL igangsættes med KVL som koordinerende institution, og projektets indledende fase gennemføres i forhold til de mål og milepæle, som er angivet i kontrak KJNI 8

9 ten med EU-kommissionen 13 Igangsættelse af et nyt større nationalt forskningsprojekt om bevaring og fornyelse af urbane landskaber Milepæle vedr. ulandsforskning 2007 KJNI 14 Samarbejdet med udvalgte ledende internationale institutioner udbygges via min. 1 ny 2008 BJT EU-ansøgning og min. 1 forskningsrådsorienteret projektansøgning 15 Udvikling af bæredygtige strategier for brug og bevaring af vedplanters genetiske ressourcer 2008 LGR gennem 3-5 større partnerskabsbaserede programmer m.h.p. kapacitetsopbyg- ning i tropiske udviklingslande samt forsøg på en særlig indsats vedr. klimatilpasning i Afrika Milepæle vedr. Bioetik 16 Forskningsindsatsen styrkes via ansøgning til det Strategiske Forskningsråd samt deltagelse 2008 BJT i min. 1 FP7-ansøgning med bioetisk komponent (BJT) Milepæle vedr. Jord, vand og arealanvendelse 17 Et større konsortium vedr. vandressourcer i relation til arealanvendelse etableres 2008 KRR 1.2 Øget publicering af peer-reviewed artikler NEK Det er Skov & Landskabs mål at øge antallet af publicerede peer-reviewed artikler med mindst 10 % i forhold til 2005 i år 2007 og mindst 20 % i år Antallet af publicerede peer-reviewed artikler øget med mindst 10 % i forhold til NEK 2 Antallet af publicerede peer-reviewed artikler øget med mindst 20 % i forhold til NEK Udviklingsmål, som udmønter KVL s strategi og udviklingskontrakt KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 2: Det er KVLs mål at få del i bevilling til alle 6 relevante innovationsaccelererende platforme (IAFP). Inden for hvilken/hvilke af platformene er det centrets mål at opnå en bevilling i 2007 eller 2008? 1.3 Innovationsaccelererende forskningsplatforme VKJ Det er S&L s mål at opnå bevillinger i 2007 eller 2008 inden for de platforme, som fremgår af nedenstående milepæle 1 Vand fremtidens strategiske ressource 2008 KRR 2 Biologisk produktion nyttige produkter fra fornybare ressourcer 2008 VKJ 3 Vedvarende energi sat i system 2008 VKJ KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 9: Det er KVLs mål frem til 2008 at opnå en årlig stigning på 12 % på EU-midlerne og 10 % på de øvrige eksterne forskningsmidler. Hvor store indtægter er det centrets mål at opnå i henholdsvis 2007 og 2008 fra EU og fra øvrige eksterne forskningsmidler? 1.4 Ekstern finansiering af forskning HPA Det er S&L s mål at fastholde de nuværende samlede eksterne bevillinger til forskning m.m. på 50 mio. kr. årligt, et niveau, som i forvejen er meget højt i forhold til basisbevillingerne. Det er samtidig et mål at foretage en gradvis forøgelse af andelen af EU-midler til ca. 12 mio. kr. årligt 1 Samlede eksterne bevillinger til forskning m.m. udgør 50 mio. kr. årligt 2007 HPA Andelen af EU-midler udgør 12 mio. kr. årlig 2008 HPA KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 10: KVL vil forøge antallet af nyindskrevne ph.d.- studerende fra 87 nyoptagne i 2004/ 111 nyoptagne i 2005 til 140 årligt i Hvor mange ph.d.-studerende er det centrets mål at nyoptage i 2008? 1.5 Forskeruddannelse ph.d. KRR Det er S&L s mål at nyoptage 7 ph.d.-studerende i hvert af årene 2007 og 2008, heraf 2 via ENRECA 1 Nyoptag af 7 ph.d.-studerende i hvert af årene 2007 og KRR 2008 KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 11: KVL vil forøge antallet af nyindskrevne erhvervs- 9

10 ph.d.-studerende fra 4 nyoptagne i 2005 til årligt i Hvor mange erhvervs ph.d.-studerende er det centrets mål at optage i 2008? 1.6 Forskeruddannelse erhvervs-ph.d. Det er S&L s mål at optage 2 erhvervs-ph.d.-studerende i perioden Optag af 2 erhvervs-ph.d.-studerende i perioden KRR KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 14: KVL skal sikre, at alle mellemledere har en ledelsesmæssig uddannelse enten i form af deltagelse på eksterne uddannelsesforløb og/eller ved deltagelse på KVL s eget mellemlederudviklingsforløb. Hvor mange faggruppeledere er det centrets mål at sende på KVL s lederudviklingsprogram i henholdsvis 2007 og 2008, og har samtlige faggruppeledere på centret herefter været på lederudviklingsprogrammet? 1.7 Forskningsledelse Alle S&L s ledere har en ledelsesmæssig uddannelse. Det er S&L s mål at hele ledergruppen deltager i mindst 2 lederudviklingsseminarer i 2007 og 2008, og at mindst 2 deltager i KVL s eget lederudviklingsforløb i perioden 1 Hele ledergruppen deltager i mindst 2 lederudviklingsseminarer i NEK 2 Hele ledergruppen deltager i mindst 2 lederudviklingsseminarer i 2008, og mindst 2 deltager 2008 NEK i KVL s eget lederudviklingsforløb i perioden KVL s strategi: Alle institutter og centre skal have en strategi for ulands-aktiviteter. Hvad er hovedfokus i centrets strategi for centrets ulandsaktiviteter? 1.8 Strategi for ulandsaktiviteter hovedfokus NEK S&L har en omfattende strategi for ulandsaktiviteter, der er vedtaget af Centerbestyrelsen den 7. december Core areas : heraf fremgår af nedennævnte milepæle, som vil være indsatsområder i Use, improvement and conservation of forest genetic resources 2008 LGR 2 The importance of trees, forests, and forest products to rural livelihoods 2008 BJT 3 Governance, policy and legislation on trees and forests 2008 BJT 4 Biomass from forests as a renewable and CO2 neutral energy source 2008 VKJ 5 Urban greening and urban planning 2008 KJNI KRR NEK 2. Uddannelse Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 2.1 Internationalisering af uddannelserne inden for landskabsarkitektur, byplanlægning KJNI og landskabsforvaltning Det er Skov & Landskabs mål at gøre landskabsarkitektuddannelsen til en af de mest attraktive i Europa og at udvikle en ny uddannelse inden for byplanlægningsområdet 1 Udbud af en enhedsbachelor inden for By- og landskabsplanlægning i 2007 med et optag 2007 GEJ af i alt 75 studerende 2 Kandidatdelen af landskabsarkitektuddannelsen omlægges til engelsk 2008 KJNI 3 Optag af 25 udenlandske studerende pr. år udover de ordinære pladser i alt 25 STÅ 2007 KJNI SWOT-analyse til belysning af landskabsforvaltningsuddannelsen i forhold til en yderligere 2007 GEJ/HV internationalisering af uddannelsen 2.2 Internationalisering af uddannelserne inden for skov- og naturområdet BJT Det er Skov & Landskabs mål at arbejde for en forsat kraftig udvikling af de akademiske skov- og naturuddannelser hen imod internationale eliteuddannelser. Uddannelserne udgøres i dag af dels KVL s forstkandidat-studie (cand. silv.), dels Sustainable Tropical Forestry, og endelig forventes Sustainable Forest and Nature Management igangsat i De to sidstnævnte er Erasmus Mundus-uddannelser 1 Forstkandidatstudiet videreudvikles i henhold til regeringens ambitioner om en vifte af små, elitære uddannelser med stærk erhvervsopbakning den udbydes dertil på engelsk 2008 BJT 10

11 som et internationalt tilbud 2 Sustainable Tropical Forestry implementeres og videreudvikles til et stærkt internationalt brand for KVL, herunder som et fundament for e-learning. Der sikres en vækst i det samlede antal studerende 3 Sustainable Forest and Nature Management forventes udbudt og implementeret i 2007, om nødvendigt efter genansøgning i Uddannelsens profil lægger op til, at S&L vil gøre en særlig indsats for rekruttering i EU 4 Yderligere udvikling af e-learning med henblik på at etablere en fælles europæisk 1-årig master uddannelse i tropisk skovbrug i samarbejde med ledende europæiske universiteter 5 Afklaring af, hvorvidt der kan etableres kandidatuddannelse på KVL inden for biomasseproduktion og -forarbejdning i samarbejde med andre KVL-institutter og evt. som Erasmus Mundus-uddannelse 2.3 Styrkelse af centrets erhvervsuddannelser og den vertikale sammenhæng med de akademiske uddannelser Det er Skov & Landskabs mål at styrke centrets erhvervsuddannelser samt den vertikale sammenhæng mellem jordbrugets forskellige uddannelsesniveauer inden for skov, landskab og park, således at videre uddannelsesmuligheder er bedst muligt sikret for alle dimittend-grupper inden for området 2008 BJT BJT 2008 BJT 2008 VKJ ANDB 1 Afklaring af muligheder for tilpasning af de erhvervsrettede uddannelser til KVL-blokstrukturen, 2007 ANDB således at muligheder for fællesundervisning i ækvivalerende kurser og ni- veauer primært på skov- og landskabsingeniøruddannelsen muliggøres 2 Evaluering af skov- og landskabsingeniøruddannelsen og deraf forventede korrektioner 2008 ANDB af uddannelsesbekendtgørelse og studieordning 3 Afklaring af muligheder for og forslag til etablering af en have- og parkingeniør, enten 2008 ANDB gennem kombination med SLing-uddannelsen eller som ny selvstændig professionsbacheloruddannelse 4 Tilrettelæggelse af 1-2 temadage fælles for KVL-naturressource-bacheloruddannelsen 2007 ANDB og erhvervsuddannelserne (SLing/Skov/Nat-tek) inden for hvert af emnerne Træpleje og Pyntegrønt. 2.4 Styrkelse af efteruddannelsen inden for skov, landskab og planlægning KJNI Det er S&L s mål at være førende på KVL inden for efteruddannelsesområdet og i Danmark inden for skov, park og landskab 1 Opretholdelse af mindst to kompetencegivende efteruddannelser (master/diplom) 2007 KJNI Udbud af mindst 20 efteruddannelsesaktiviteter årl. samt gennemførelse af mindst 80 % 2007 KJNI Mindst 2,5 mio. kr. i økonomisk omsætning årligt og afkast på mindst 10 % 2007 KJNI Etablering af 6 kompetence-netværk for udvikling af nye tilbud på efteruddannelsesområdet 2008 KJNI samt gennemførelse af mindst 4 nye aktiviteter som følge af initiativet 5 Senest i 2008 er strukturen for en tværfaglig, international masteruddannelse i Man & Environment på plads 2008 ANDB Udviklingsmål, som udmønter KVL s strategi og udviklingskontrakt KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 16: Fra 2006 vil KVL udbyde et pædagogisk kursus for ansatte, der ikke har gennemført adjunktuddannelsen, herunder indfusionerede medarbejdere. Kurset vil svare til det, der indgår i adjunktuddannelsen. Målet er, at 50 undervisere gennemfører hele kurset i kontraktperioden. Hvor mange medarbejdere er det centrets mål at sende på pædagogisk kursus i henholdsvis 2007 og 2008? 2.5 Kvalitetssikring og udvikling af uddannelser og undervisning pædagogiske HPA kurser Det er S&L s mål at sende medarbejdere på pædagogiske kurser i 2007 og 2008 som anført i nedenstående milepæle 1 9 medarbejdere deltager i pædagogisk kursus i HPA 2 9 medarbejdere deltager i pædagogisk kursus i HPA 11

12 KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 17: Det er KVL s mål at antallet af kurser, der fast gør brug af KVL E-learning skal stige fra 6 i 2005 til 50 i Hvor mange af centrets kurser skal fast gøre brug af KVL E-learning i 2008? 2.6 Kvalitetssikring og udvikling af uddannelser og undervisning e-learning S&L forventer at gøre fast brug af e-learning i 10 kurser i S&L forventer at gøre fast brug af e-learning i 10 kurser i NEK KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 20: KVL vil på bacheloruddannelserne forøge optaget fra 450 i 2005 til 550 i Med hvilke tiltag vil centret bidrage til at forøge optaget på bacheloruddannelserne? 2.7 Øget optag bachelor Det er S&L s mål at bidrage til at forøge optaget på KVL s bacheloruddannelser gennem de tiltag, som er anført i nedenstående milepæle 1 Ny enhedsbachelor i By- og landskabsplanlægning øger optaget med 30 studerende pr KJNI år 2 Årligt 25 udenlandske studerende på landskabsarkitektuddannelsen (en forøgelse med 2007 KJNI 10 pr. år) 2008 KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 21: KVL vil på kandidatuddannelserne forøge optaget af studerende med en bacheloruddannelse, der ikke er taget på KVL, fra 145 i 2005 til 180 i Med hvilke tiltag vil centret bidrage til at forøge optaget af kandidatstuderende med en bacheloreksamen taget uden for KVL? 2.8 Øget optag kandidat KJNI Det er S&L s mål at bidrage til at forøge optaget af kandidatstuderende med en bacheloreksamen taget uden for KVL gennem de tiltag, som er anført i nedenstående milepæle 1 Etablering af aftale om fri adgang for studerende fra arkitektskolerne til landskabsarkitektuddannelsen 2007 KJNI 2 Iværksættelse af 2 Erasmus Mundus projekter for at forbedre rekrutteringen til Agricultural 2007 BJT Development KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 22: KVL har som mål, at frafaldet for studerende optaget på KVLs bacheloruddannelser i årene falder yderligere til 23 % og for studerende optaget i 2005 til 19 %. Med hvilke tiltag vil centret bidrage til at formindske frafaldet? 2.9 Mindre frafald bachelor KJNI S&L har kun afgørende indflydelse på én bacheloruddannelse: Landskabsarkitektur. Gennem udvikling af et både fagligt og socialt aktivt studiemiljø søger S&L at fastholde de studerende, men med et øget antal studerende begynder de fysiske rammer at virke i modsat retning. 1 Udvikling af et fagligt og socialt aktivt studiemiljø på landskabsarkitekturstudiet 2008 KJNI 2 I forbindelse med UR2005 søges udviklet større og erhvervsrelevante kursusforløb, så 2008 KJNI de studerendes interesse holdes ved lige under hele studiet KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 23: KVL har som mål, at af de 454 bachelorstuderende som blev optaget i 2005 dimitterer 35 % i 2008 efter normeret studietid, og 75 % på normeret tid plus et år (2009). Med hvilke tiltag vil centret bidrage til at de bachelorstuderende hurtigere gennemfører deres studium? 2.10 Hurtigere gennemførelse bachelor KJNI På S&L s primære bacheloruddannelse Landskabsarkitektur udarbejder lærer og studerende i fællesskab vejledende studieplaner, som sikrer de studerende et sammenhængende studieforløb med mindst mulig spildtid. 1 Fra 2007 forventes indført 2 fagpakker for hhv. (by)planlægning og (landskabs)arkitektur, 2007 KJNI hvilket yderligere vil øge de studerendes mulighed for at målrette uddannelsen KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 24: KVL har som mål, at af de 343 kandidatstuderende (ekskl. veterinærstuderende) som blev optaget i 2005 dimitterer 40 % i 2007 efter normeret tid og resten inden for det efterfølgende år med undtagelse af de få, der falder fra. NEK KJNI 12

13 Med hvilke tiltag vil centret bidrage til, at de kandidatstuderende gennemfører deres studium inden for normeret tid? 2.11 Hurtigere gennemførelse kandidat Forsinkelser på kandidatuddannelsen har oftest sammenhæng med a) udlandsophold eller b) speciale. S&L har med UR2005 tilrettelagt skovbrugskandidatuddannelsen med et helt semester uden obligatoriske fag for at tilgodese muligheden for udlandsophold, og der er tanker om at udbygge denne ordning, så man kan vælge enten et forårs- eller efterårssemester. 1 Der planlægges forstærket vejledning om valg af specialeemne, så de studerende vælger 2008 NEK emner, som er gennemførlige på rimelig tid KVL s strategi: KVLs kandidatuddannelser udbydes på engelsk, hvor det er relevant, og mindst 85 % af kurserne på kandidatniveau udbydes på engelsk, hvor det er relevant. Hvor stor en procentdel af centrets kandidatkurser udbydes på engelsk? 2.12 Mindst 85 % af kurserne på kandidatniveau udbydes på engelsk, hvor det er NEK relevant S&L forventer at udbyde nedenstående andele af kandidatuddannelserne på engelsk. 1 Skovbrug: 100 % 2008 BJT 2 Landskabsarkitekt med specialisering i parkforvaltning: 100 % 2008 KJNI 3 Landskabsarkitekt med specialisering i landskabsplanlægning: 50 % 2008 KJNI 4 Landskabsforvaltning: 50 % 2008 GEJ NEK 3. Innovation, virksomhedssamarbejde og videnoverførsel Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 3.1 Styrkelse af innovationsmiljøet på Skov & Landskab KJNI Det er S&L s mål at opretholde og videreudvikle et innovationsskabende forskningsmiljø 1 Kommerciel overdragelse af 1 IPR til privat erhvervsvirksomhed 2008 VKJ 2 Mindst 1 ny IPR-anmeldelse inden for park og landskab 2008 KJNI 3 Internt program gennemføres for at øge S&L s fokus på innovation 2008 KJNI Udviklingsmål, som udmønter KVL s strategi og udviklingsplaner KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 31: KVL vil opnå et stabilt niveau for indberetninger af opfindelser på 30 årligt fra Hvor mange opfindelser er det centrets mål at indberette i henholdsvis 2007 og 2008? 3.2 Fra forskning til patenter, licenser og nye virksomheder KJNI Det er S&L s mål at indberette nedenstående opfindelser i 2007 og Der indberettes 1 opfindelse i KJNI 2 Der indberettes 2 opfindelser i KJNI KVL s udviklingskontrakt, mål nr. 34: KVL vil øge den del af ekstern forskningsfinansiering, der kommer fra privat finansiering og samarbejdsaftaler fra 64 mio. kr. årligt i 2005 svarende til 24 % af den eksterne forskningsfinansiering til 75 mio. kr. årligt i Hvor store indtægter fra privat finansiering og samarbejdsaftaler er det centrets mål at opnå i 2008? 3.3 Øget samarbejde med virksomheder KJNI Det er S&L s mål at opnå privat finansiering i 2008 som anført nedenfor 1 Den private finansiering udgør mindst 9 mio. kr. i KJNI KVL s strategi: Der udpeges strategiske områder for innovationsindsatsen. Hvilke strategiske områder for innovationsindsatsen vil centret udpege? 3.4 Strategiske områder for innovationsindsatsen KJNI S&L s innovationsindsats vil primært blive rettet mod nedenstående strategiske områder 13

14 1 Særlig innovationsindsats rettet mod træteknologi 2008 VKJ 2 Særlig innovationsindsats rettet mod park og landskabsområdet 2008 KJNI 4. Formidling til det omgivende samfund Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 4.1 Fornyelse og forbedring af Videntjenesten Det er Skov & Landskabs mål at udvikle en ny og bedre Videntjeneste til gavn for det samlede skov-, park- og landskabserhverv samt by- og landsplanlægningen 1 Omsætningen er øget med 5 % om året i sammenlignet med KJNI En fornyet udgave af Videntjenesten er søsat i KJNI 4.2 Øget kendskab i befolkningen til centret gennem styrket mediekontakt Det er Skov & Landskabs mål, at den brede befolknings kendskab til centrets og KVL s aktiviteter og fagområder skal øges 1 Mindst 4 store medieomtaler årligt (forsidestof i landsdækkende aviser eller radio-/tvnyhederne) 2007 KJNI Mindst 400 presseklip pr. år (målt som antal presseklip) 2007 KJNI 2008 Udviklingsmål, som udmønter KVL s strategi og udviklingsplaner KVL s strategi: Den brede befolknings kendskab til KVL og universitetets aktiviteter skal øges målbart. Med hvilke tiltag vil centret bidrage hertil? 4.3 Den brede befolknings kendskab til KVL og universitetets aktiviteter skal øges KJNI målbart Se mål 4.2. Centrets informationsenhed arbejder med en presseplan, der omfatter pressemeddelelser, presseseminarer samt Skov & Landskab Nyt 1 Udarbejdelse og løbende vedligeholdelse af Presseplan KJNI 2 Udarbejdelse og løbende vedligeholdelse af Presseplan KJNI KJNI KJNI 5. Myndighedsberedskab Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 5.1 Forbedring af varetagelsen af sektorforskningsopaver for Miljøministeriet KJNI Det er Skov & Landskabs mål at opretholde et tilstrækkeligt videnberedskab til understøttelse af Miljøministeriets videnbehov, at varetage forsknings- og udviklingsopgaver samt overvågning for Miljøministeriet, samt at rådgive ministeriet inden for fagområderne skov, landskab, planlægning og friluftsliv på tilfredsstillende vis. Rådgivningen forventes især at vedrøre følgende emner: implementering af naturnær skovdrift i de danske skove, herunder certificering/akkreditering, kommunalreformen og deraf ændrede organisationsforhold, etablering af nationalparker, landskabsplanlægning, miljø- og naturressourceøkonomi og -forvaltning samt udfasning af brug af pesticider på offentlige arealer. 1 Indgåelse af en ny resultatkontrakt med Miljøministeriet 2007 KJNI 2 80 % målopfyldelse i forhold til resultatkontraktens ( ) milepæle 2008 KJNI 3 Etablering af hjemmesider for fagdatacentrene for Skov samt Friluftsliv og turisme 2007 KJNI 4 Etablering af videnportal om valg af træer og buske i Danmark 2007 LGR 5 Implementering af en ny integreret skovovervågning 2007 VKJ 6 Udvikling og formidling af metoder til landskabsplanlægning 2007 GEJ 5.2 Forbedring af varetagelsen af sektorforskningsopaver for Udenrigsministeriet NEK 14

15 Det er Skov & Landskabs mål at opretholde et tilstrækkeligt videnberedskab til understøttelse af Udenrigsministeriets videnbehov, at varetage forsknings- og udviklingsopgaver samt formidling og kapacitetsopbygning for Udenrigsministeriet i dansk og international udviklingsbistand samt at rådgive ministeriet inden for fagområderne skov, landskab og planlægning på tilfredsstillende vis 1 Indgåelse af ny resultatkontrakt med Udenrigsministeriet 2007 NEK 2 80 % målopfyldelse i forhold til resultatkontraktens (2004-7) mål 2007 NEK 3 Implementering af bæredygtige strategier for brug og bevaring af vedplanters genetiske 2007 LGR ressourcer gennem 3 større partnerskabsbaserede programmer m.h.p. kapacitetsopbygning i tropiske udviklingslande 4 Udvikling og implementering af Skovskole-baserede naturressource uddannelser i ANDB Danida programsamarbejdslande 5 Løsning af mindst én udredningsopgave per år under Resultatkontrakten CPH 5.3 Strategiske mål fra resultatkontrakten med Miljøministeriet Resultatkontrakten for fastlægger et antal 4-årige strategiske mål, som er af særlig betydning for arbejdet i de administrative styrelser i kontraktperioden, idet det anføres, at disse mål årligt vil blive suppleret med et antal centermål i relation til Miljøministeriet, der fokuserer på ministeriets aktuelle koncernmål og på nye prioriterede problemstillinger inden for centrets fagområder. Nedenstående liste viser de mål, som har milepæle med frist i 2007 Mål 1 Bæredygtig forvaltning af træer og buske og deres genetiske ressourcer 1 Indsamling, opformering, bevaring, afprøvning og anvendelse af ca. 30 danske træ og 2007 LGR buskarter til landskabsformål ( ) 2 Metoder til kvalitetssikring og -kontrol af reproduktivt formeringsmateriale 2007 LGR Undersøgelser vedrørende genetiske aspekter af naturnære driftsformer 2007 LGR 4 Udvikling og afprøvning af klimastærkt plantemateriale til skov og pyntegrønt 2007 LGR Mål 2 Skovovervågning 1 Første samlede rapportering over skovenes areal, ressourcer, tilstand 2007 VKJ 2 Dataindsamling og datavalidering (løbende med årlig afrapportering) 2007 KRR Monitering, opgørelse og rapportering af kulstofbinding for sektoren Land-Use Change 2007 KRR and Forestry (LUFC) under FN s Klimakonvention (årligt) Håndtering af internationale henvendelser vedr. skovstatistik (UN-FAO) (løbende) 2007 VKJ 8 Etablering af samarbejde med DINA og KMS vedrørende en forbedret klassifikation af 2007 VKJ Danmarks areal til skov, andet træbevokset areal eller andet, på grundlag af EO-data, fx flyfotos 9 Integration med friluftslivstatistikken jf. selvstændigt resultatkrav 2007 GEJ/VK J Mål 3 Landskabskarakterkortlægning AFSLUTTET i 2006 Mål 4 Beslutningsstøttesystem for naturpleje AFSLUTTET i 2005 Mål 5 Videncenter for planlægning i det åbne land 1 Udvikling af formidlingsstrategi for Videncentret, herunder udgivelse af en kort, netbaseret årbog fra centret Mål 6 Inddragelse af friluftsliv i skovovervågningen AFSLUTTET i 2006 KJNI 2007 GEJ Mål 7 Naturens betydning for sundheden 4 Viden om de grønne omgivelsers betydning for motivationen og udbyttet af motion 2007 KJNI Mål 8 Naturnær skovdrift omstilling og økon. konsekvenser AFSLUTTET i 2006 Mål 9 Miljø- og naturressourceøkonomi i skov og landskab AFSLUTTET i 2006 Mål 10 Skovrejsning dokumentation 4 Monitering, opgørelse, fremskrivning og indberetning af bindingen af drivhusgasser for sektoren i forbindelse med skovrejsning under FN s klimakonvention (Land-use change and forestry) samt under Kyoto Protokollen (årligt) 2007 KRR 15

16 9 Gennemførelse af ph.d.-projekt om miljøøkonomiske instrumenter, herunder skovrejsningstilskud Mål 11 Vurdering af værditilvækst i trækæden 4 Analyser af produktionssystemerne i den sekundære sektor (bioenergisektoren, savværker) Mål 12 Byernes kvalitet og kommunernes planlægning AFSLUTTET i 2006 Mål 13 Regional udvikl. og bymønster i dansk og europ. perspektiv AFSLUTTET i 2005 Mål 14 Pesticidfri drift af veje, skove og grønne områder 2007 BJT 2007 BJT 2 Gennemførelse af mindst 2 efteruddannelsesaktiviteter årligt i kontraktperioden 2007 KJNI 3 Evaluering af aftalen og de udviklede strategier 2007 KJNI 6. Kvalitetssikring, erhvervsvejledning og globalisering Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 6.1 International og national kvalitetssikring af forskning, uddannelse og formidling NEK Det er Skov & Landskabs mål at øge den internationale og nationale kvalitetssikring af forskning, uddannelser og formidling i perioden Udvikling af brugen af internationale advisory boards (Scientific Advisory Committee og 2008 NEK International Advisory Committee) 2 Benchmarking på udvalgte områder med udvalgte nationale og udenlandske institutioner 2008 NEK 3 Større antal peer review-artikler pr. VIP i perioden 2008 NEK 4 Aktiv deltagelse i KVL s auditering af uddannelserne 2008 NEK 5 Brugerundersøgelse 2007 gennemføres 2007 NEK 7. Strategiens realisering medarbejdere og ledelsesudfordringer Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 7.1 Yderligere integration af og synergi mellem de forskellige fagområder og kulturer NEK i centret Det er S&L s mål at opnå yderligere integration af og synergi mellem universitets-, sektorforsknings-, Skovskole- og Danida Skovfrøcenter-kulturer i perioden Målet er at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede medarbejdere for at kunne arbejde for centrets vision. Et arbejdsmiljø med respekt og samarbejde mellem alle i centret vil yderligere fremme den igangværende integration. Derfor vil der i perioden blive lagt vægt på aktiviteter, der styrker medarbejdernes kompetencer i forhold til kommende behov inden for såvel undervisning, internationalisering som ledelsesudvikling 1 Opfølgning på medarbejdertilfredshedsundersøgelse og gentagelse i NEK 2 Alle relevante sektorforskningsmedarbejdere har modtaget pædagogisk efteruddannelse 2008 NEK i Mindst 5 medarbejdere på projektlederkurser, og mindst 10 medarbejdere på kurser i 2008 NEK academic writing i perioden 4 Langsigtet plan for generationsskifte i ledergruppen og blandt professorer præsenteres for Centerbestyrelsen i perioden 2008 NEK 5 Nedsættelse af en eller flere arbejdsgrupper, der kan identificere barrierer for opnåelse af yderligere synergi mellem de forskellige kulturer i Skov & Landskab og komme med forslag til, hvorledes de kan overvindes 6 Alle afdelinger skal have påbegyndt arbejdet med kompetenceudvikling (gruppeudviklingssamtaler, kompetencekortlægning og arbejdsprocesanalyse) og have gennemført det for mindst 3 grupper 7.2 Sammenflytning af medarbejderne i Hørsholm og Frederiksberg Det er Skov & Landskabs mål, at medarbejderne i Hørsholm og Frederiksberg flytter 2008 NEK/ BJ for CeSam 2008 NEK/ BJ for CeSam NEK 16

17 sammen snarest muligt og senest i 2008 for at realisere den fulde synergi. I den forbindelse skal det søges at styrke aktiviteterne på Skovskolen i Nødebo og kommunikationen med medarbejderne lokaliseret på Eldrupgård på Djursland og ved Vejle 1 Byggeriet startes i NEK 2 Byggeriet indvies i NEK Udviklingsmål, som udmønter KVL s strategi og udviklingsplaner KVL s personale- og ledelsespolitik skal implementeres og udmøntes lokalt. Hvilke tiltag vil centret iværksætte.mhp. at implementere politikken? Har centret særlige fokusområder i forbindelse hermed (fx SU, sikkerhed, mv.)? 7.3 Implementering af personale- og ledelsespolitik S&L har allerede i fusionsfasen formuleret væsentlige dele af en personale- og ledelsespolitik, der ligger inden for rammerne af KVL s personale- og ledelsespolitik. Politikken vil blive løbende justeret og tilpasset 1 Løbende justering og tilpasning af S&L s personale- og ledelsespolitik KVL skal vedtage en kompetenceudviklingsstrategi, hvis overordnede sigte skal være at fastlægge særlige strategiske indsatsområder, som skal forankres på alle niveauer i organisationen. Hvordan vil centret implementere KVL s kompetenceudviklingsstrategi, og hvordan indgår MUS, GRUS og medarbejdertilfredshedsundersøgelser heri? 7.4 KVL afdækker nuværende og fremtidige kompetencebehov for alle enheder/medarbejdere S&L vil bl.a. afledt af centrets bidrag til de særlige strategiske indsatsområder gennem såvel rekruttering som gennem de årlige MUS og GRUS sikre, at de nødvendige kompetencer hhv. vedligeholdes og bygges op. S&L gennemfører i 2006 et projekt, der skal understøtte den strategiske kompetenceudvikling (implementere de nødvendige værktøjer og processer) 1 Ifm. årlig MUS og GRUS kortlægges behovet for kompetenceopbygning KVL skal understøtte den løbende udvikling af ledernes ledelsesudvikling. Hvordan vil centret understøtte faggruppeledere, studieledere og andre i deres ledelsesarbejde? 7.5 Ledelsesudvikling NEK S&L deltager aktivt i KVL s ledelsesudvikling både for nuværende og potentielle ledere og har herudover nedenstående årlige aktiviteter 1 Gennemførelse af mindst to lederudviklingsseminarer med konsulent om året Gennemførelse af mindst fire årlige møder mellem ledergruppen og studieledere og 2007 professorer 2008 NEK NEK HPA HPA NEK NEK 8. Øvrige mål Udviklingsmål, som udmønter centrets strategi og udviklingsplaner 8.1 Bedre og enklere administrative rutiner og økonomi- og projektstyring HPA Det er Skov & Landskabs mål at bidrage bedst muligt til bedre og enklere administrative rutiner og økonomi- og projektstyring på KVL i samarbejde med KVL s administration. Det er endvidere et mål at styrke det økonomisk/faglige datagrundlag for ledelsesstrategiske beslutninger, herunder klarere belysning af undervisningsøkonomien 1 Bedre tidsregistreringssystem implementeres 2007 HPA 2 Forbedring af budgetterings- og budgetopfølgningsværktøjer (rapporteringsfaciliteter) til 2007 HPA projektledere og områdeansvarlige (afdelingsledere /faggruppeledere) 3 Forbedret økonomisk ledelsesrapportering til understøttelse af strategiske beslutninger 2007 HPA 17

18 f.s.v. angår undervisning, forskning og rådgivning 4 Procedurer ved ansættelse af medarbejdere evalueres med henblik på eventuel effektivisering 2008 HPA og forenkling 5 Procedurer ved tilsagnsskrivelser fra KVL s mange forskellige mindre kasser gennemgås 2007 HPA med henblik på forbedring og forenkling 6 Regler, rammer, økonomi og procedurer for de forskellige ph.d.-tilskud /ph.d.-ordninger 2007 HPA klargøres 7 Forbedret anvendelse af og efteruddannelse i IKT på S&L og i KVL 2008 HPA 8 Fornyelse af intranettet 2007 HPA 18

19 Arbejdet i afdelingerne Direktionen Vigtige arbejdsopgaver for Direktøren: Opfølgningen på vores medarbejdertilfredshedsundersøgelse Understøtningen af og opfølgningen på arbejdet med kompetenceudvikling i Skov & Landskabs enkelte afdelinger. Samarbejdet på tværs af afdelingerne i Skov & Landskab, på Fakultetet og på Universitetet. De eksterne samarbejdsrelationer med vores interessenter nationalt og internationalt. Undervisningen og vores uddannelser. - Naturligvis med fuld respekt for prorektors, prodekans og studieledernes kompetencer, idet ledergruppens opgave på det grundlag er at sikre de nødvendige ressourcer og muligheder samt koordinering og opbakning. Fundraising, herunder specielt til genopretning og fornyelse af Skovskolens campus i Nødebo. Nybyggeriet på Rolighedsvej 23, der meget gerne skulle begynde i

20 Afdeling 1 Skovskolen Ressourceanvendelse i Afdeling 1 (mio. kr.) R2006 B2007 B2008 Indtægter 42,5 39,8 42,9 Omkostninger 42,6 43,4 43,6 - heraf timeomkostninger 30,1 31,3 32,6 - heraf øvrig drift 12,5 12,1 11,0 Årets resultat -0,1-3,6-0,7 Antal årsværk Finansieringskilder Finanslovsbevilling 3,4 4,0 3,9 - heraf basisbevilling 3,1 3,1 3,1 Tilskud (forskningsmidler m.v.) 2,0 0,8 1,6 Andre indtægter 37,1 34,9 37,4 Basisbevilling i % af samlet omsætning 7,2 % 7,3 % 7,1 % Anm.: Årets priser. Metodebemærkninger Regnskabstal er fra bevillingsafregning Budgettal for 2007 er fra Kvartalsrapport 3. Budgettal for 2008 er fra notat til bestyrelsen af 26. nov Særligt vedr. finansieringskilder i 2007 og 2008: Er beregnet som forholdstal på baggrund af udtræk af budgetterede indtægter på projekttype fra Projects pr. 29. november 2007 gange residualen for indtægter minus bevilling. Ressourceindsatsens relative fordeling på funktioner - budget 2008 Anm.: Grundlaget for beregningen er bruttoudgiften i projektregnskabet. Metodebemærkninger Regnskabstal stammer fra Projects-klassifikationen "Funktion". De anførte procenter er beregnet som bruttoudgiften på fx "Anvendt forskning" sat i forhold til de samlede faglige udgifter. Derved tages højde for faglig administration m.v. og fællesfunktionerne. Budget 2008 er budget pr. 25. november 2007 direkte fra Projects og beregnet på samme måde som for regnskabstal. 20

21 Vigtige mål for arbejdet i 2008 Med afsæt i sektorens behov og sammenhængen i Skov & Landskabs samlede profil ønsker Skovskolen at ændre kerneprofil og virkefelt fra uddannelsesvirksomhed til et videncenter for praksisnær udvikling og læring. Via kobling mellem undervisning og deltagelse i forskningsbaseret praksisnær udviklingsarbejde er det målet at skabe øget interaktion og synergi mellem hhv. centrets videnproduktion, det grønne erhvervsområde og skolens undervisere for derved at øge rum og volumen for praksisforankret videnproduktion, læring og formidling mere bredt. På grundlag af den opbyggede teknisk/faglige, pædagogiske og formidlingsmæssige knowhow inden for skov-, park- og naturarealernes benyttelse og beskyttelse ønsker Skovskolen at være på forkant i udviklingen af formidlings-, oplevelses-, event- og fritidstilbud, der i et stadigt mere urbaniseret samfund efterspørges af betalingsvillige brugere (oplevelsesøkonomi). Fortsat udvikling, markedsføring og kvalitetssikring af skolens erhvervsuddannelser (ingeniør, tekniker, AMU) gennem øget indsats for bedst muligt at matche erhvervsområdets kompetenceefterspørgsel, elevers og studerendes motivation og kompetenceopbygning i et fleksibelt og motiverende fysisk og virtuelt læringsmiljø. Udvikling og kundeopsøgende markedsføring af målrettede efter- og videreuddannelsestilbud til virksomheder, organisationer og individuelle brugere inden for skov-, park- og naturforvaltningsområdet både rettet mod et generelt udbud men også mod ønsket om at etablere egentlige samarbejds- og netværksaftaler med private og offentlige virksomheder. Til at udnytte og styrke det tværgående samarbejde i S&L vedrørende naturformidling og praksisnær friluftsliv samt styrke Skovskolens formidlingsbaserede undervisning og videnproduktion, skal der gennem partnerskaber og projektsamarbejde med eksterne partnere arbejdes med at videreudvikle Viden- og udviklingscenter for Naturformidling. Øget samarbejde med NGO er samt mellem S&L-afdelinger, fakultet og universitet vedr. udvikling af og deltagelse i internationale projekter inden for praksisnær udvikling og kapacitetsopbygning. Øget fleksibilitet internt i skolens organisation og opgaveudførelse med henblik på at udvikle og anvende de menneskelige, fysiske og økonomiske ressourcer til den bedst mulige service og kvalitet i kundetilgang, opgaveløsning og samarbejdsrelationer. Forsat vægt på generel kompetenceudvikling af medarbejdere, men også mere målrettet mod internt kompetenceopbygning af nye forretningsområder inden for praksisnær udvikling, læring, formidling og oplevelse. Øgning og sikring af skolens samlede indtjeningsgrundlag ved større satsning på deltagelse i eksternt finansierede udviklingsprojekter, gennem målrettet fundraising, indgåelse af forretningsaftaler med private og offentlige virksomheder samt salg af kursusfaciliteter. Beskrivelse af milepæle MP nr. Tekst Ansvarlig 1 Igangsætning af Viden- og udviklingscenter for Naturformidling. Konkrete projekter MRJ og partnerskaber med eksterne samarbejdspartnere. 2 Igangsætte udviklingen af Skovskolen til Grøn Campus Nødebo ved omdisponering ANDB af arealer og dele af bygningsmassen til at rumme etablering af udendørs showroom for faciliteter og installationer til brug for naturnært friluftsliv og formidlingsaktiviteter. 3 Udarbejde materiale og tilrettelægge proces hen mod finansiering og efterfølgende ANDB/OQJ udarbejdelse af helhedsplan for Skovskolens område. 4 Udvikling og gennemførelse af programflade for sommerferieaktiviteter ANDB/PU/- MRJ m.fl. 5 Videreudviklet ønsket om involvering i praksisnære udviklingsprojekter. Målet er mindst 5 konkrete projekter eller udviklingsmidler for minimum 0,5 mio. kr. i Igangsætning af have- og parkingeniøruddannelsen såfremt positivt tilsagn fra UVM/Akkrediteringsinstituttet opnås. Ellers udviklet som linjedeling på SLinguddannelsen. ANDB m.fl. 21