6. februar 2018 Drift - Overførselsansøgninger
Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Miljø- og Teknikudvalget 28.977 29.648 29.250 398 869 398 Vej og Park 28.977 29.648 29.250 398 869 398 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Områder med udvalgets sadgang Budget Miljø- og Teknikudvalget 3.110 6.784 2.002 4.782 4.782 Smukkere Glostrup 75 136 80 57 57 Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Renovering af vejbelysningsanlæg 797 1.106 1.148-42 -42 197 369 352 17 17 Broer og tunneller 1.990 5.021 306 4.715 4.715 Pulje til rådgivning 51 152 116 35 35 Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Broer og tunneller: Mindreforbruget på 4,7 mio. kr. søges overført. Udgifterne på området svinger meget. Nogle år opspares midler som bruges til større vedligeholdelsesarbejder efterfølgende år. Det opsparede beløb forventes anvendt til hovedrenoveringen af broen ved Ring 3/Ballerup Boulevard i 2018. 1/18
Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Børne- og Skoleudvalget 346.339 334.545 329.526 5.019 10.390 4.424 Musikskolen 2.529 2.628 2.628 0 76 0 Ungdomscentret 9.535 8.838 8.760 78 286 78 Dagplejen 7.488 7.530 7.309 221 225 221 Fuglekær 11.962 12.591 12.694-102 359-102 Ejbyvang 9.505 11.190 10.952 238 285 238 Skovager 8.519 8.178 8.648-470 256-470 Rosenåen 15.719 16.950 17.464-514 472-514 Skoven 9.383 8.437 8.708-271 281-271 Engtoften 9.696 10.514 10.270 244 291 244 Hvissingegården 12.334 11.932 12.032-100 370-100 Spirehuset 11.317 10.571 10.652-81 339-81 Perlen 10.327 9.793 10.086-292 310-292 Essedalen 12.910 13.112 12.825 288 387 288 Glostrup Skole, SFO og Klub 160.026 162.698 158.472 4.226 4.801 4.226 PPR 10.964 4-19 23 329 23 Tale-høre konsulenterne 3.633 3.633 3.381 252 109 109 Støttepædagogkorpset 4.793 0-19 19 144 0 Pædagogiske vejledere 6.006 6.006 5.823 183 180 180 Psykologer 3.338 3.338 2.836 502 100 172 CFF ADM 2.932 2.932 2.745 188 88 88 2/18
Børne- og Skoleudvalget Budget 3 % af opr. Budget Varmeværket 2.690 2.707 2.642 65 81 65 Ejbyhus skole 2.724 5.395 5.318 77 162 77 Familieteamet 5.394 2.728 2.749-21 82-21 Tandplejen 7.313 7.338 7.376-38 219-38 Sundhedsplejen 5.302 5.500 5.197 303 159 303 For de mål- og rammestyrede kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Skovager: Skovagers regnskabsresultat for viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket svarer til 2,74 procentpoint over 3 % grænsen. Den primære årsag til merforbruget skyldes, at flere medarbejdere er langtidssyge. Der er indgået en aftale imellem CDS og Skovager om, hvordan merforbruget skal nedbringes. Det er aftalt, at Skovager i løbet af 2 år, får nedbragt deres merforbrug til under 3 %. Rosenåen: sresultatet for for Rosenåen viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket svarer til 0,03 procentpoint over 3 % grænsen. Den primære årsag til merforbruget skyldes at flere medarbejdere er langtidssyge samt færre indskrevne børn i. Endvidere mangler Rosenåen sygerefusion på knap 0,2 mio. kr. for, som bliver bogført i regnskab 2018. Tale-høre konsulenterne: Tale-høre konsulenternes regnskab for viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket er 3,9 procentpoint over 3% grænsen. Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CFF. Der har i en periode i være uklarhed om, hvor stort budgettet for tale-høre konsulenterne var, derfor er der udvist tilbageholdenhed. Dette har bl.a. betydet perioder med vakante stillinger. Endvidere har der være søgt projektmidler i Socialstyrelsen til kompetenceudvikling, hvorfor nye uddannelsesforløb har afventet afgørelsen fra Socialstyrelsen. Der søges overført svarende til 3% grænsen. Pædagogiske vejledere: for de pædagogiske vejledere viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,05 procentpoint over 3% grænsen. Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CFF. Der har i en periode i være uklarhed om, hvor stort budgettet for de pædagogiske vejledere var og derfor er der udvist tilbageholdenhed i forhold til nyansættelser, da der har afventet afklaring af eventuel tildeling af puljemidler fra Socialstyrelsen. Der søges overført svarende til 3% grænsen. 3/18
Børne- og Skoleudvalget Psykologerne: for psykologerne viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er 12 procentpoint over 3% grænsen. Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CFF. Der har i en periode i være uklarhed om, hvor stort budgettet for psykologerne var og derfor er der udvist generel tilbageholdenhed, samtidig har der været flere ansatte på barsel, hvilket også har bidraget til mindreforbruget. Der ansøges om at overføre ca. 0,2 mio. kr., hvoraf 71.852 kr. ligger over 3% grænsen. De overførte midler skal benyttes til indkøb af nyt testmateriale, undervisning og ekstern supervision, hvilket er et krav for at nyuddannede psykologer kan blive autoriserede. CFF Adm.: CFF Adm. er betegnelsen for den administrative del af det tidligere PPR, der nu er en selvstændig målog rammestyret afdeling i Center for Familie- og Forebyggelse. CFF Adm. s regnskab for viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 3,4 procentpoint over 3% grænsen. Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CFF. Mindreforbruget skyldes primært tilpasningerne i organisationen. Der søges overført svarende til 3% grænsen. Sundhedsplejen: Sundhedsplejens regnskabsresultat for viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er 2,5 procentpoint over 3% grænsen. Mindreforbruget skyldes at den etablerede projektstilling som sundhedskoordinator er gældende for en 3-årig periode, men der har været en tidsmæssig forskydning i ansættelsesforholdet, hvorfor der ansøges om af hele mindreforbruget i. Områder med udvalgets sadgang Budget Børne- og Skoleudvalget 3.095 5.272 3.631 1.641 1.422 Uddannelse, dagtilbud 517 588 305 283 283 Seminaruddannelse/pædagogmerit 0 0 29-29 -29 Inklusionspuljen 0 58 54 4 0 Uddannelse, skole 217 257 317-60 -60 IT-udgifter til folkeskolen 892 2.440 2.135 305 305 Udviklingspuljen inkl. Andet 732 990 623 367 367 Projekt - Søgemuligheder i de digitale medier 0 250 143 107 107 Pædagogisk udviklingsarbejde 483 0 0 0 0 4/18
Børne- og Skoleudvalget Budget Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -10 276-45 321 321 SSP 145 178 69 109 108 Styrket familietrivsel og forebyg. børnearbejde 118 235 0 235 21 Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Uddannelse, dagtilbud: Mindreforbruget skal anvendes til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet i forbindelse med de øgede krav til den nye dagtilbudslov, der træder i kraft 1. juli 2018. IT-udgifter i folkeskolen: Der er udleveret Chromebooks til alle elever i 3. 9. klasse samt indkøbt enkelte klassesæt til 0. 2. klasse på hvert undervisningssted i. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på puljen. Midlerne overføres, da der i 2018 og frem skal ske reinvestering af Chromebooks på Glostrup Skole. Projekt - Søgemuligheder i de digitale medier: Projektet som gennemføres i samarbejde mellem Glostrup Skole og Glostrup Bibliotek, er igangsat i, og afsluttes i 1. kvartal 2018. Pædagogisk udviklingsarbejde: Børne- og Skoleudvalget har besluttet at midlerne tildeles Glostrup Skole i forbindelse med deltagelse i A. P. Møller projektet. Tildelingen sker til og med. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Midlerne er tildelt som et led i implementeringen af folkeskolereformen, og skal blandt andet anvendes til lærernes uddannelse i linjefag. Det har ikke været muligt at anvende alle midler i, da der samtidig med det statslige finansierede kompetenceløft også gennemføres A.P. Møller projektet på skoleområdet, hvorfor de uforbrugte midler søges overført. SSP: sresultatet for for SSP viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I mindreforbruget er der taget højde for opsparing til indkøb af en bus. 5/18
Børne- og Skoleudvalget Takstfinansierede tilbud Brutto Budget Børne- og Skoleudvalget U 4.725 4.838 4.649 189-225 I -4.465-4.828-4.414-414 Globus U 4.501 4.605 4.437 168-247 Globus - Gejd U 224 234 212 21 21 Globus I -4.465-4.828-4.414-414 På de fuldt takstfinansierede tilbud overføres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mer- eller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret. Økonomien på disse tilbud skal balancere over tid. Globus: sresultatet for Globus viser en samlet netto mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Overførslen er under 5 % af det oprindelige budget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i 2019. Mindreindtægten skyldes manglende belægning i institutionen. Der har i været flere tilfælde af akutte anbringelser i forskudte perioder, som afstedkommer ledige pladser i institutionen. 6/18
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Områder med udvalgets sadgang Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Budget 1.279 1.341 927 415 415 Ungdomspolitik 268 300 250 50 50 Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdssteder 3 17 0 17 17 IT-pulje 19 35 3 32 32 Erhvervsservice og iværksætteri 989 989 674 315 315 Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Erhvervsservice og iværksætteri: Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. ønskes overført til budget 2018, og ønskes anvendt til: Deltagelse i projekt Social Bundlinje i samarbejde med bl.a. Den Sociale Kapitalfond Branding/tilrettelægning af kommunikationsstrategi 7/18
Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Social- og Sundhedsudvalget 158.298 162.675 161.632 1.043 4.749 976 Træningscentret 11.157 11.279 10.877 402 335 335 Ældrecentrene 133.908 135.950 135.285 665 4.017 665 Socialpædagogisk Støtteenhed 13.234 15.447 15.470-23 397-23 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Træningscentret: Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CSV. sresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket overstiger 3 % -grænsen på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en ekstraordinær engangsindtægt i starten af vedr. feriepengeforpligtelse, da 6 medarbejdere skiftede afdeling til Træningscentret i forbindelse med omstruktureringen i CSV. Træningscentret søger om at få overført 0,3 mio. kr. svarende til 3 % -grænsen. Områder med udvalgets sadgang Budget Social- og Sundhedsudvalget 7.117 9.644 4.859 4.785 4.759 Kursus og uddannelse 733 87 27 60 42 IT-puljer 793 1.235 564 671 656 Inventar 9 15 18-3 3 Sundhedsindsats Social Pædagogisk Støtteenhed 0 226 271-44 -44 8/18
Social- og Sundhedsudvalget Budget Social Services pulje 1.608 1.608 1.780-172 -172 "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri 469 1.449 131 1.318 1.318 X-IT Rygestop i Folkeskolen 64 185 48 137 137 Mad- og Måltidspolitik 43 144 101 43 43 Alkoholindsats 0 165 26 139 139 Sundhedspuljen 932 1.414 177 1.237 1.237 Mental Sundhed 0 183 10 173 173 Projekt Brobygning: Træningscentret og aktivt foreningsliv 130 0 0 0 0 Ældrepuljen 2.338 2.350 1.708 642 642 Akutfunktionen 0 583 0 583 583 Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. IT-puljer: Beløbet vedrører til CSC Omsorgssystem. Beløbet anvendes bl.a. til udskiftning af PDA'ere på Ældreområdet. Inventar: Forbruget vedrører inventar på flere forskellige områder. Overførslen vedrører kun inventar til kronikerkonsulenten. Skal indsatser i rammepapiret for psykiatri: Det høje beløb på 1,3 mio. søges overført, da der er tidsmæssige forskydninger i nogle planlagte indsatser, som ikke er gennemført endnu. Derudover er der forventede udgifter på psykiatriområdet ift. Sundhedsaftalen. X-IT Rygestop i Folkeskolen: Projektet udløb i. Der er endnu ikke blevet lavet en endelig restafregning. De overførte midler skal bruges til den endelige restafregning, og de resterende midler vil ryge tilbage i sundhedspuljen. Mad- og Måltidspolitik: 9/18
Social- og Sundhedsudvalget Der skal i forbindelse med et ernæringsprojekt laves ernæringsberegninger af maden på ældrecentrene. Der skal også udarbejdes en lokal mad- og måltidspolitik på ældreområdet. De 43.000 kr. skal anvendes til ovenstående indsatser. Alkoholindsats og Mental Sundhed: Der er ikke afsat budget til ovenstående indsatser i 2018. De ikke forbrugte driftsmidler fra søges overført i forbindelse med implementering af indsatser i relation til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for alkohol og mental sundhed. Sundhedspuljen: Det samlede mindreforbrug i puljen på 1,2 mio. kr. søges overført. Puljen disponeres af Socialog Sundhedsudvalget, som behandler alle bevillingssager over 25.000 kr. Projekt Brobygning: Trænings- centret og aktivt foreningsliv: Midlerne tildeles Træningscentret, da det overgår fra projekt til drift. Tildelingen sker fra og frem. Akutfunktionen: Midlerne skal bruges til oprettelse og drift af akutfunktionen på ældreområdet som orienteret om på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december. Takstfinansierede tilbud Brutto Budget Social- og Sundhedsudvalget U 149.229 156.109 156.556-447 2.836 I -149.229-149.179-152.463 3.284 KABS U 64.821 66.312 66.785-473 -1.228 KABS - Gejd U 6.480 5.884 7.024-1.140 KABS I -71.301-71.301-71.687 386 KABS - Viden U 12.228 17.370 15.955 1.415 4.437 KABS - Viden - Gejd U 77 199 156 43 KABS - Viden I -12.305-12.255-15.234 2.979 Parkvænget U 37.771 39.570 39.948-377 388 Parkvænget - Gejd U 2.668 1.899 1.704 195 Parkvænget I -40.440-40.440-41.010 570 Bakkehuset U 19.276 19.239 19.235 4-639 Bakkehuset - Gejd U 1.080 1.080 1.062 18 Bakkehuset I -20.356-20.356-19.695-661 Novavi Pensionatet U 4.828 4.555 4.687-132 -122 Novavi Pensionatet I -4.828-4.828-4.837 10 10/18
Social- og Sundhedsudvalget På de fuldt takstfinansierede tilbud overføres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mer- eller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret. Økonomien på disse tilbud skal balancere over tid. KABS: Glostrup Ejendommes andel under KABS viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. i. Merforbruget skyldes primært af merforbrug fra 2016 samt dobbelt husleje i en periode pga. flytning. Der er udarbejdet et nyt budget for Glostrup Ejendommes andel under KABS for 2018 som vil balancere. KABS Viden: KABS Viden har haft et mindreforbrug, som primært skyldes overførslen af midler fra sidste år. Merindtægterne skyldes en udvidelse af KABS Videns aktiviteter/projekter. Bakkehuset: Bakkehuset udviser en netto mindreindtægt på knap 0,7 mio. kr. De manglende indtægter hos Bakkehuset skyldes ikke lav belægning, men derimod efterreguleringer af de senere års mindreforbrug, hvilket sker som en takstnedsættelse. Glostrup Ejendommes andel under Bakkehuset viser et mindreforbrug på 18.434 kr. i. På kommunalbestyrelsens møde d. 13. december blev det besluttet, at et eventuelt mindreforbrug for Bakkehuset og deres andel hos Glostrup Ejendomme skulle overføres til anlægsprojekt 550060 Bakkehuset diverse forbedringsprojekter i 2018 i forbindelse med ssagen. Da beløbet ikke er større, ansøges det overført til drift i stedet. 11/18
Økonomiudvalget Økonomiudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Økonomiudvalget 186.160 180.706 184.264-3.559 5.607-3.737 Direktionen 5.144 4.949 4.844 105 154 105 Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter 11.687 12.443 12.253 190 373 154 Center for HR og Politik 12.425 12.412 12.083 329 372 329 Center for Økonomi og Styring 11.977 12.558 12.311 247 359 247 Glostrup Ejendomme 71.021 63.821 69.896-6.075 2.131-6.075 Center for Kultur og Borgerkontakt 9.212 9.775 9.631 144 276 144 Center for Miljø og Teknik 13.205 13.287 13.191 96 396 96 Center for Social Service 10.161 10.309 10.352-44 305-44 Center for Sundhed og Velfærd 9.518 8.209 7.781 428 286 286 Center for Dagtilbud og Skole 2.575 2.627 2.648-21 77-21 Jobcenter 20.620 21.473 20.967 506 619 506 Center for Familie og Forebyggelse 8.615 8.845 8.308 536 258 536 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Glostrup Ejendomme: sresultatet for viser et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. på Glostrup Ejendommes målog rammestyrede område under Økonomiudvalget. Siden Glostrup Ejendomme blev oprettet i 2014, har der været økonomiske udfordringer og regnskabsresultaterne har hvert år vist merforbrug. I 2015 var der akkumuleret et underskud på 12,7 mio. kr., som blev overført til 2016. Det lykkedes at nedbringe underskuddet noget i 2016, således at der kunne overføres 8,7 mio. kr. til. I løbet af er der sket omstruktureringer i centrets ledelse, og der er blevet arbejdet på at få skabt et overblik 12/18
Økonomiudvalget over centrets samlede økonomi. Der er bl.a. blevet udarbejdet nye økonomiske styringsredskaber, så forbruget lettere kan følges på daglig basis. I er der udvist stor tilbageholdenhed, hvilket har medført at underskuddet er nedbragt til 6,1 mio. kr. Det har dog betydet, at man har været nødt til at udskyde visse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af f.eks. rengøringsmaskiner. Center for Miljø og Teknik: sresultatet for viser et netto mindreforbrug på 96.061 kr. Det består dog af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til fælleskontor vedr. letbanen og et merforbrug på 0,4 mio. kr. på selve centerrammen. Glostrup Kommune skal gennem de kommende år betale en andel af udgifterne til fælleskontor vedr. letbanen. Restbudgettet på 0,5 mio. kr. overføres derfor til samme formål i 2018. Centrets merforbrug på knap 0,4 mio. kr. er under 3 % grænsen. Center for Sundhed og Velfærd: Center for Sundhed og Velfærd kommer ud af regnskab med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 mio. kr. over 3 % grænsen. Mindreforbruget skyldes bl.a. stillingsvakance i i forbindelse med omorganisering af centret. Center for Sundhed og Velfærd søger om at få overført 0,3 mio. kr. svarende til 3 % grænsen. Center for Familie og Forebyggelse: sresultatet for viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette mindreforbrug overstiger 3 %, der udgør 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vakancer i årets løb. Der ansøges om, at det samlede mindreforbrug overføres på grund af ekstraordinære personaleudgifter i 2018. Områder med udvalgets sadgang Budget Økonomiudvalget 7.722 15.309 5.491 9.818 10.426 Geografisk Information (GIS) 787 951 277 675 675 Samarbejde med venskabsbyer 19 19 0 19 0 Puljebeløb 2.172 4.431 811 3.620 3.620 Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år 0 467 130 338 338 Sektorforvaltninger 1.723 2.145 1.636 508 508 Uddannelse 1.176 1.425 1.242 182 182 Letbaneaktiviteter 0 424 204 220 220 Kontormaskiner og inventar 50 297 0 297 297 13/18
Økonomiudvalget Digitaliseringsstrategi 0 220 0 220 220 Digitalisering af arbejdsgange, robotteknologi Budget 0 125 0 125 125 KOMBIT, monopolbrud -16 1.183-803 1.986 1.986 Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. Informationsmøder for medarbejdere 0 212 0 212 212 52 109 72 37 37 Kommunal information 799 998 879 119 119 Projekt Fremtidens forstæder 0 276 0 276 276 Lokalplaner mv. 255 451 364 87 87 Byudvikling, kommuneplan m.v. 143 0 0 0 0 Loop-City 403 405 401 4 0 Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne Udlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje 0 109 42 67 0 158 676 0 676 676 Risikostyring 0 387 184 203 203 Fælles IT og telefoni 8.039 7.865 7.295 570 570 Forsikringspulje til præventive tiltag 0 200 72 128 128 Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Geografisk Information: Mindreforbruget skyldes primært, at diverse abonnementer og aftaler tidligere har været bogført på gammelt regnskabsår. En stor del af udgiften for er således bogført i 2016. Fra 2018 og frem vil udgifterne blive bogført i de år, de vedrører. Puljebeløb: Området består af følgende puljer: 14/18
Økonomiudvalget Pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer Den attraktive arbejdsplads Trivselsundersøgelse Reduktion af administrationsudgifterne Sammenhold og Glostrup-ånd Pulje til udvikling af administrationen Åben Kommune Støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år: I blev der i Center for HR og Politik igangsat en række nye tiltag til at nedbringe sygefraværet i Glostrup kommune. Ved at samle midler fra øvrige områder i Center for HR og Politik er det lykkedes at samle ca. 1 mio. kr. til at finansiere sygefraværstiltagene i og 2018. For at kunne videreføre de nuværende tiltag ønskes mindreforbruget på 0,3 mio. kr. overført til budget 2018. Herudover ønskes der tilført 63.877 kr. fra Uddannelse Sektorforvaltninger: udviser et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. De 79.000 kr. skyldes et uuddelt restbeløb, som skal overføres med henblik på finansiering af massagestol, som Hoved-MEDudvalget har godkendt fra Arbejdsmiljøpuljen. De resterende 0,4 mio. kr. er mindreforbrug på kontorelever, der ønskes anvendt til at sikre eleverne 3 måneders ansættelse efter endt elevtid. Uddannelse: De uforbrugte midler på AKUT-puljen ønskes overført med 0,1 mio. kr. til den centrale AKUT fond, da der mangler at blive afregnet for 2015 og 2016 og der ønskes overført 63.877 kr. til Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år. Letbaneaktiviteter: Mindreforbruget på ca. 0,2 mio. kr. søges overført. På Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2018 behandles en sag om Interregprojektet Fremtidens intelligente mobilitet på Banegårdspladsen, hvor det bl.a. skal besluttes, om størstedelen af beløbet til letbaneaktiviteter skal flyttes til anlægget vedrørende Interregprojektet. Beløbet skal bruges til trafikregistrering på Banegårdspladsen i sammenhæng med den trafikregistrering, der allerede finder sted på Ring 3 i forbindelse med anlæg af letbanen. KOMBIT, monopolbrud: I forlængelse af KL s anbefalinger reserveres de midler, der udbetales i forbindelse med salget af KMD s ejendomme, til at implementere nye IT-systemer under monopolsbrudsprogrammet. Glostrup Kommune samarbejder via KOMBIT (Kommunernes It-fællesskab) med de øvrige kommuner i DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening) om at implementere bedre og billigere it-systemer til håndtering af udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge samt et administrativt system, der skal sikre overblik i sager på tværs af kommunen. Der er tale om tre it-systemer, som erstatter systemer, som KMD i dag har monopol på. Systemerne er blevet forsinket af flere omgange og forventes jfr. KOMBITs nuværende tidsplaner implementeret i løbet af 2018 og 2019. Implementeringsmidlerne fra ønskes derfor overført. Byudvikling, kommuneplan m.v.: 15/18
Økonomiudvalget Kontoen er i slået sammen med kontoen til lokalplaner m.v., hvor der ligeledes er sadgang. Der er derfor hverken korrigeret budget eller forbrug i. Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne: Der er et engangsrestbeløb på ca. 67.000 kr. som det trods forudgående års bestræbelser ikke har været muligt at knytte til faktiske aktiviteter. Det anbefales at beløbet tilføres kassebeholdningen. Risikostyring: Der er ikke noget oprindeligt budget vedr. risikostyring. Risikostyring er finansieret ved, at et beløb fra puljen Momsafløft vedr. forsikringserstatninger på konto 8 overføres hertil. Beløbet i puljen Momsafløft vedr forsikringserstatninger spares op og tilføres med jævne mellemrum risikostyringsområdet. Fælles IT og telefoni: Mindreforbruget i skyldes primært, at implementering og tilhørende følgeomkostning til Microsoft Office 365 endnu ikke er fuldt ud gennemført. Forsikringspulje til præventive tiltag: Mindreforbruget i skyldes primært, at risikokoordinatoren som administrerer puljen først er ansat i efteråret. Mindreforbruget ønskes overført og forventes bl.a. anvendt til etablering af videoovervågning, forebyggelse af indbrud samt udskiftning af låse på diverse ejendomme for at skabe en mere sikker løsning. 16/18
Kulturudvalget Kulturudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Kulturudvalget 22.618 22.319 22.163 156 679 156 Glostrup Bibliotek 10.892 10.811 10.750 60 327 60 Glostrup Idrætsanlæg 11.726 11.508 11.412 96 352 96 For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Områder med udvalgets sadgang Budget Kulturudvalget 4.312 5.107 3.824 1.283 761 Aktivitetscentret Sydvestvej 14 101 30 72 72 Andre Kulturelle opgaver 1.654 2.029 1.471 558 482 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.395 1.395 1.319 75 0 Lokaletilskud 564 564 468 97 0 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd Frivilligt socialt arbejde SEL 18, frivilligt ældrearbejde 50 144 119 25 25 156 334 156 178 177 270 330 234 96 5 Boligsocial indsats i Hvissinge 209 209 27 181 0 Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. 17/18
Kulturudvalget Andre kulturelle opgaver: Der overføres midler til blandt andet kunst og bogudgivelse. I forbindelse med at puljen til lokale kulturfyrtårne blev nedlagt i 2016, besluttede Kulturudvalget at uforbrugte midler fra 2015 skulle overføres til 2016 til graffitiafrensning på multibanen i Hvissinge. Disse midler er videreført til. Da der i 2016 og ikke er brugt midler på graffitiafrensning, foreslås det derfor, at puljen ikke overføres. Såfremt behovet for graffitiafrensning skulle opstå skal det vurderes om udgiften kan afholdes indenfor Kulturudvalgets øvrige område, eller om der skal søges anden finansiering. Den veloverståede Glostrup Festival viste et merforbrug på 55.870 kr., da det ikke helt er lykkedes at indgå sponsorater svarende til det budgetterede. Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 14. december 2016 besluttet, at et evt. merforbrug, grundet manglende sponsorater, ikke søges overført, men regnskabsforklares. Endvidere overføres midler til aktiviteter på den midlertidige plads i Bymidten, da det ikke har været muligt at gennemføre aktiviteter i, hvorfor der planlægges med flere aktiviteter i 2018, som et bidrag til strategien for udvikling af bymidten. Boligsocial indsats i Hvissinge: Som tidligere nævnt, blandt andet i budgetopfølgningen pr. 30. september, har administrationen fortsat ikke modtaget et oplæg til en fremtidig samarbejdsaftale mellem Glostrup Boligselskab Paraplyen og Glostrup Kommune. I er der kun afregnet et mindre aconto beløb for afholdte aktiviteter i årets løb, derfor søges der ikke om af mindreforbruget. 18/18