Notat Til:Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/0003231 Dato: 21.05.2012 Sag: Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsbehandler: Politisk økonomiopfølgning ultimo april 2012 Udvalget for Voksne og Sundhed. Sammenfatning Politikområdet Sundhed Der forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. Politikområdet Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 1.000 kr. Politikområde Sundhedsområdet 170.376 177.776 7.400 Sundhedsområdet 170.376 177.776 7.400 Politikområde Ældreområdet 218.039 218.639 0,600 Ældreområdet 218.039 218.639 0,600 Politikområde Sociale Ydelser 185.145 193.045 7.900 Sociale Ydelser 185.145 193.045 7.900 Politikområde Handicap- og Psykiatri 131.162 131.162 0 Handicap- og Psykiatriområdet 131.162 131.162 0 I alt Udvalget for Voksne og sundhed 704.722 720.622 15.900 Heraf inden for 567.141 578.441 11.300 Heraf uden for 137.581 142.181 4.600
Ændringer i budgettet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer mv. 1.000 kr. Politisk godkendte ændringer Korrigeret budget 698.696 6.026 704.722 560.393 6.748 567.141 138.303-722 137.581 Forklaringer Politikområdet Sundhed Der foreligger nu realiseret forbrug for 1. kvartal 2012. Derforventes et merforbrug på 7,4 mio. kr., som fordeler sig således; - Aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. - Vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. - Hospice forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på den specialiserede genoptræning på 0,3 mio. kr. Prognosen tager afsæt i to beregningsmetoder; - Somatik og praksissektoren (omfattet af de nye regler): realiseret forbrug + gennemsnittet af realiseret forbrug,som udgør udgifterne de resterende måneder. - Øvrige sundhedsudgifter: realiseret forbrug + sidste års forbrug (inkl. prisudvikling på 2%), som udgør udgifterne de resterende måneder. Det forventede merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering skyldes en stigning i mængden i forhold til sidste år samt løbende efterreguleringer (aktivitet fra tidl. måneder). Der arbejdes i øjeblikket med temabudgetanalysen vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering og der forventes konkrete forslag (forebyggende tiltag), som skulle reducere udgiftsniveauet. På området vederlagsfri fysioterapi er der etableret et samarbejde med lægerne i kommunen, som løbende orienteres om kommunens udgiftsniveau og kommunens eget behandlingstilbud.der er iværksat en analyse som skal afdække området, herunder komme med evt. besparelsesmuligheder. Forebyggelses- og Sundhedsministeriet er anmodet om, at alle henvisninger til vederlagsfri fysioterapi fremsendes til den kommunale myndighed (visitationen) med henblik på en faglig vurdering. Svar afventes. Politikområdet Ældreområdet For politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som fordeler sig således. Hjemmeplejen, herunder de private leverandører i særdeleshedhar over en lang periode haft stigende antal visiterede timer. Fortsætter det nuværende aktivitetsniveau på 83 personlig og praktisk hjælp giver det et merforbrug på 4 millioner kroner. En gennemgang af sagerne viser at det er en stigning i + 20 timers borgere som er baggrunden for merforbruget. Således er det gennemsnitlige aktivitetsniveau for de øvrige borgere uændret.
Aktuelt er der 35 borgere som får mere end 20 timers hjælp pr. uge. Heraf er 29 borgere over 65 år og 6 borgere under 65 år. De diagnoser som indgår i gruppen for de over 65 årige er særligt: følger efter blodpropper i hjernen, ALS, parkinsonisme og andre neurologiske lidelser. De under 65 årige er kendetegnet ved følger efter hjerneblødninger, rygmarvsskader og medfødte handicaps. Fem af + 20 timers borgerne venter på plejebolig. På 94 (personligt udpeget hjælper) og 95 (BPA) forventes et merforbrug på 0,8 million kroner. På de mellemkommunale afregninger for ældre- og plejeboliger forventes en mindreudgift på 2 millioner. Derudover forventes 0,7 million kroner refunderet fra Regionen for de opgaver kommunen varetager i forhold til dialysepatienter. Sidst er der, som følge af den forlænget byggetid på Hundested Plejecenter, sparet lønmidler til drift af 10 plejeboliger i alt 1,4 million kroner. Der skal i øvrigt bemærkes følgende: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2012 blev det besluttet, at igangsætte et pilotprojekt med løbende revurdering af de tildelte ydelser. Konkret skal ydelserne, hos to hjemmeplejedistrikter og en privat leverandør, revurderes hver 3. måned. Det var tanken at praksis skulle udbredes til hele kommunen i 2013. Indtil nu har der været en anvendt en model hvor det er udførerne som ved revurderingstidspunktet skal melde tilbage til visitationen om, hvorvidt der er grundlag for at ændre de tildelte ydelser. Denne model har vist sig ikke at være farbar således har der kun været få sager hvor der er blevet lagt op til en ændring af de tildelte ydelser. Derfor ændres metoden, således at en visitator i samarbejde med udførerne vurderer hvorvidt, der er behov for at tilrette de tildelte ydelser. Politikområde Sociale Ydelser For politikområdet Sociale Ydelser forventes fortsat et uændret samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. svarende til 4,3 %. Der er mindre forskydninger i mer/mindre forbrugende set i forhold til rapporteringen i april. På førtidspensioner forventes der et merforbrug på 6,2 mio. kr.svarende til 5,2 % i forhold til budgettet. Merforbruget fordeler sig som følger; - Gl. ordning 35 % refusion merforbrug på 0,6 mio. kr. - Gl. ordning 50 % refusion merforbrug på 0,6 mio. kr. - Ny ordning 35 % refusion merforbrug på 5,0 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldesprimært at den faktiske gennemsnitspris i 2012 er væsentlig højere end forudsat i den prognose som blev anvendt i forbindelse med budgetlægningen i 2011. Der vil i forbindelse med budgetrevisionen blive udarbejdet en ny prognose for 2012 og for overslagsårene. På boligstøtte området forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger; - Boligsikring mindreforbrug på 0,5 mio. kr. - Boligydelse mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes primært et mindre antal sager end forventet (prognose fra 2011). Endvidere er nedlæggelse af boligenheder i Høje-Tøpholm og Maglehøj medvirkende til nedgangen i antallet af sager. Der forventes et merforbrug på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse(STU) og forebyggende foranstaltninger for børn og unge på 3,3 mio. kr. svarende til 8,6% af det samlede budget afsat på Sociale ydelser indenfor.
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse(STU) forventes med udgangspunkt af april mdr. et merforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes at der på visitationsmøde i marts mdr. er tilkendt 10 STU-forløb med start i efterår 2012 svarende til 1,0 mio. kr. Der er endnu et visitationsmøde i maj måned hvor der er indstillet yderligere 7 STU-forløb med opstart i efteråret 2012 svarende til en udgift på forventet0,7 mio. kr. Velfærdsservice vil i samarbejde med børne- og familieområdet, job- og arbejdsmarkedetsområdet samt UU Nordsjælland igangsætte et arbejde med henblik på at sikre bedst mulig tilrettelæggelse og styring af hele STU-området. Arbejdet vil bl.a. tage udgangspunkt i KL s STU - vejledning fra marts 2012. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge viser med udgangspunkt af april måned et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer bl.a. at der er visiterede flere borgere end forudsat i budgettet samt at prisen på nogle foranstaltninger er dyrere end deni budgettet forventede gennemsnitspris. I forhold til seneste økonomirapportering har der været afholdt visitationsmøde som har medført en øget tilgang. Den forventede prognose for området er usikker og vanskelig at udarbejde,fordi derpå de månedlige visitationsmøder vil være sager som ikke er kendt på det tidspunkt prognoserne udarbejdes og som det derfor ikke er muligt at tage højde for. Der vil til budgetrevisionen pr. 31. maj blive foretaget en tættere opfølgning, med henblik på en vurdering af hvilke udgifter de kommende anbringelser fra familieområdet vil betyde for budgettet i 2012. Budgettet for 2012 kan derfor komme underyderligere pres. Samtidig vurderer området hvilke muligheder der er for modgående foranstaltninger som kan være med til at sikre overholdelse af budgettet. Der er indledt et samarbejde med Voksenstøtte omkring køb af ydelser på efterværnsområdet hvor det forventes, at det vil være billigere at købe ydelsen internt i stedet for brug af eksterne leverandører. Denne ordning vil medføre, at der tilføres budget internt fra området til voksenstøtte til finansiering af ydelserne som de påtager sig at løse. Politikområde Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at være i balance. Prognosen for politikområdet er usikker på baggrund af de månedlige visitationsmøder,hvor det ikke er muligt at tage højde kommende nødvendige foranstaltninger. Forventet regnskab 2012 er udarbejdet med udgangspunkt i kendte anbringelser med udgangen af aprilmåned 2012 og de ændringer til nyvisiteringer som kendes på nuværende tidspunkt.i forhold til seneste økonomiopfølgning er der tilkendt 1 domsanbragt svarende til 1,5 mio. kr. samt ekstra støtte til 1 borger udover den godkendte døgntakst svarende til 0,8 mio. kr. Budgettet bliver fulgt tæt. Aktuelt arbejdes med revisitationer med baggrund i BDO ssagsgennemgang af enkeltsager over 0,7 mio. kr. som kan være med til at bringe det samlede budget på området i balance. Det skal bemærkes at dette arbejde kan tage optil 1-2 år før alle sager er endeligt behandlet. Initiativer der skal imødegå merforbruget Velfærdsservice har i et samarbejde mellem ledere og økonomimedarbejdere for området udarbejdet et bruttokatalog over de handlemuligheder der kan sættes i spil til genopretning af økonomien. Velfærdsservice økonomi uden for Virksomhedsaftalerne er i udgangspunktet budgetlagt og disponeret på borgerniveau. Der er derfor ingen større omstillingsmuligheder, som ikke konkret skal hentes hos de enkelte borgere via en revisitation af borgerens sag hos myndigheden. Det er en forudsætning, at den nødvendige revisitering kan gennemføres hurtigt.
I tabellen nedenfor er vist de forskellige forslag til handlemuligheder som området kan bringe i spil. Forslag Handlinger/konsekvenser Besparelse mio. kr., 2012 Udskydelse af ITprojekt på Botilbudene Overførsler til virksomhederne fra 2011 Fremrykning af budgethåndtag 2013 Fremrykning af budgethåndtag 2013 Bofællesskab for unge socialt udsatte borgere Anlægsprojektet udskydes i et år.(driftsoverførsel fra 2010 til 2012)-tilbageføres fra anlæg til drift. Konsekvensen heraf er at den modernisering af IT m.v. og de forbedrede muligheder for opsamling af data på beboerne m.m. i botilbuddene bliver yderligere udskudt og at den nuværende papirbaserede registrering må fortsætte. Overførsler til virksomhederne i Velfærdsservice suspenderes. Konsekvensen er at de aktiviteter, der skulle gennemføres med disse midler ikke gennemføres eller at serviceniveauet sænkes. Nogle af midlerne er allerede disponeret, hvilket betyder at der lægges et pres på virksomhedernes økonomi i øvrigt. Pensionering i forhold til deltagelse i 103 tilbud og hvis mulig også 104 aktiviteter Kvalitetsstandard Nedsættelse af rådighedsbeløb på personlige tillæg Det forventes, at der kan opnås en besparelse ved at nogle unge, der ellers har behov for mere omfattende støtte vil kunne profitere af tilbuddet. Ca. 0,4 Ca. 1,0 Ca. 0,1 Ca. 0,1 Ca. 0,2 Reduktion af tilskuddet til at tage hjælpere med på ferie for borgere med en 96 ordning Reduktion af ledsagerordninger på Botilbud Gennemgang af ophold og betalingskommuner Dette forslag søges realiseret i år og er allerede forelagt UVS til drøftelse. Forslaget indebærer, at der ikke gives tilskud til at hjælpere rejser med på ferie for borger på en 96 ordning. Udgiften hertil er ikke budgetlagt i udgangspunktet, men forslaget vil kunne bidrage til en reduktion af udgifterne. Størrelsen af besparelsen er ikke mulig at opgøre nu, fordi det er uklart hvad der kan nå at blive iværksat i år. Forslaget indebærer et nyt lavere serviceniveau for egne borger der bor i kommunens botilbud. Forslaget er at nedsætte antallet af ledsagetimer fra 15 til 8 timer pr. måned. Forslaget indebærer, at disse borger i mindre omfang får mulighed for at bevæge sig uden for deres Botilbud. Forslaget betyder at BDO bliver bedt om atscreene alle Halsnæs Kommunes mellemkommunale refusioner med henblik på at identificere eventuelle manglefulde eller manglende opkrævninger samt fejlregistreringer af kommunale forhold i Folkeregistreret. Erfaringer i andre kommuner har vist at der er Der arbejdes videre med forslaget Der arbejdes videre med forslaget Der arbejdes videre med forslaget
Reduktion af den eksterne hjemmevejledning mulighed for at afdække merindtægter ved mellemkommunal refusion og generelle tilskud. Ordninger er baseret på en nocurenopay aftale, men BDO skal have et honorar på 30 % af det provenu som de finder. Tilbuddet indebærer at udviklingshæmmede som har et dagtilbud ikke samtidigt skal have tilknyttet en ekstern hjemmevejleder. I praksis skal dagtilbuddet samtidig undervise og vejlede om de daglige gøremål som den udviklingshæmmede har i sit hjem. Forslaget betyder også at den udviklingshæmmede ikke får besøg at en vejleder i sit hjem. Der nedlægges en stilling som hjemmevejleder. Ca. 0,2