AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

Relaterede dokumenter
AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:

Søg, ret, færdiggør, kopier og annuller rekvisitioner Søg indkøbsordrer

MASCOT SmartStore Quick guide Administrator / customer ver3,0

Rekvirent kvik-guide

Disponent kvik-guide

Rekvirent kvik-guide

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

Rekvirent kvik-guide

Indholdsfortegnelse. 1. Åbningsbilledet Forsiden på ILS Online Bestilling Afsendte bestillinger 7. 5.

Rekvirent med prokura kvik-guide

Brugermanual IndFak2 - Indkøb Indhold

Bestilling af IT-varer

Varesøgning Rekvisition - Ordre - Varemodtagelse

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

Vejledning

IndFak Modtager manual

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DE Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

Bestil varer via fritekst-bestillinger

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

Indkøb...2 Hjem...2 Dashboard...2 Aktiviteter...3 Beskeder...5 Varesøgning...8 Søgemuligheder...8 Visning af søgeresultater...11 Indkøbskurv...

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

Ordre Faktura match i IndFak

Søg og bestil varer på markedspladsen (via varekatalog)

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

KMD Opus E-indkøb Vejledning Randers Kommune.

Min virksomhed - Vareekspedition

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

IndFak Indkøber manual

BESKO ONLINE det helt rigtige valg

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

HJEMMESIDE Brugervejledning

Ordrebehandling og fakturering

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

Vejledning arbejdskort

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Quick guide til oprettelse af Oprindelsescertifikater

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

LEMAN / Præsentation

Indhold Log ind... 2 MIN KONTO... 3 PROFIL... 4 Rediger dit kodeord... 4 Order... 4 Fakturaer... 5 Følgesedler... 6 Favoritter...

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Disponent Godkend faktura

Brugervejledning til MASCOT SmartStore Ver02

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Brugermanual til brug af elektronisk madbestilling for borgere, der får mad fra Byens Køkken

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november Koncernøkonomi

Resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen på Staples april 2015

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Amgros leverandørrum (Mine firmasider)

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af Oprindelsescertifikater

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto Bestil mad til dit barn...4

borgere med en bevilling

IndFak Rekvirent manual

Modtag købte materialer. Maj 2012

MASCOT SmartStore Quick guide

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Kvikmanual til FacilityNet

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

Nyt fakturamatch d. 9. maj

Online status. Brugervejledning

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

borgere med en bevilling

Vejledning til Pagunettes Webshop

VEJLEDNING I Lokaleansøgning

Lille butiksløsning: Wordit.dk

Bestilling af forplejning via Pronestor

Weblink. Brugermanual. Hotline:

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

VEJLEDNING TIL MY KENTAUR

Kvikmanual til FacilityNet

APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:

Sådan kommer du i gang

QUICK GUIDE. til E-handel

Indkøber Basisuddannelse

Tips og tricks til EDB lagerstyring

ILS-ONLINE Brugervejledning til Praksis

konsultation Patientinformation

Manual til. Niels Bohr Institutets Rekvisitionssystem

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Amgros leverandørrum (Mine firmasider)

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

En bestilling til bruger starter som en opgave. Brugeren henvender sig enten personligt i Helpdesk, eller sender en mail til helpdesk@nfit.au.dk.

IndFak og Rejsud. Release Note for Tricom 64. Dato: Sølvgade 38E, 1307 København K

Kvikmanual til FacilityNet

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Materialebestilling og lager

Transkript:

Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 Varemodtag dine varer... 2 1.2 Kopier dokument... 4 1.3 Delvis varemodtagelse... 5 1.4 Valgmuligheder... 6 1.4.1 Bekræft ordre... 6 1.4.2 Annuller... 7 1.4.3 Luk ordre... 8 1.4.4 Vis udskrift... 8 Side 1 af 8

1 1.1 Varemodtag dine varer Når varerne bliver leveret, skal du varemodtage den pågældende ordre. Ofte er der en følgeseddel med leveringen, hvoraf ordrenummeret fremgår. Sådan varemodtager du: Klik på ikonet Ordrer Vælg Ordrer og klik på Ordreoversigt Søg ordrenummeret frem i ordreoversigten eller vælg ordren i listen. Åbn ordren ved at dobbelt-klikke på den. Ordreoversigten indeholder alle afsendte ordrer i organisationen. Ved at klikke på den lille grå pil til højre i søgefeltet får du tilgang til en udvidet søgning. Her kan du bl.a. ændre datointerval, søge på bestiller (rekvirent), er, Leverandør osv. Side 2 af 8

Har du modtaget alle varer og alt er ok kan du klikke på Varemodtag Klik på Ok Side 3 af 8

Status er nu ændret til Fuldt varemodtaget 1.2 Kopier dokument Det er muligt at kopiere og genbruge en ordre, som du således kan sende igen med opdaterede informationer. Klik på Kopier dokument En ny fane 'Dokumentdetaljer' bliver åbnet, og dokumentet får et nyt rekvisitionsnummer. Dokumentet indeholder de samme informationer som på den oprindelige ordre. Det vil sige: Varelinjer udfyldes automatisk med vareantal, kontering og ordreinformation, samt leverings- og faktureringsadresse. Leveringsdatoen opdateres til dags dato +1 (først kommende hverdag) Ordren får automatisk et nyt ordrenummer ved afsendelse Side 4 af 8

Det tjekkes automatisk, at varerne på ordren fortsat kan bestilles via brugerens kataloger. Hvis en vare ikke længere kan bestilles, bliver den automatisk fjernet fra rekvisitionen. Du kan ændre indholdet, tilføje og fjerne varer i rekvisitionen indtil rekvisitionen sendes til leverandøren. Når en kopieret ordre er sendt til leverandøren, betragtes den som en ny ordre, og det fremgår ikke, at indholdet stammer fra en tidligere ordre. 1.3 Delvis varemodtagelse Hvis en eller flere varer mangler, rettes antallet af leverede varer til på de enkelte linjer, hvorefter der klikkes på Varemodtag. Herefter får ordren status Delvis varemodtaget. Når de resterende varer eller nogle af dem bliver leveret, foretager du varemodtagelse igen, indtil ordren er fuldt varemodtaget. Hvis nogle varer er i restordre og aldrig vil blive leveret, lukker du varemodtagelsen med klik på "Luk ordre". Du kan altid genåbne en lukket varemodtagelse, dog skal du angive en begrundelse. Hvis varer skal returneres eller varemodtagelsen af anden grund skal gøres om, kan du varemodtage et negativt antal. Hvis flere varer er leveret end det bestilte, kan du varemodtage yderligere antal. Side 5 af 8

1.4 Valgmuligheder 1.4.1 Bekræft ordre Bekræft ordren på vegne af leverandøren. Lige nu er der ikke mange leverandører som kan sende svar retur via systemet. Atea er pt. den eneste som automatisk returnerer en bekræftelse af ordren. Du har her mulighed for at ændre ordrens leverandørstatus til Bekræftet hvis leverandøren har bekræftet din ordre enten via mail eller telefon. Klik på Bekræft ordre i listen Valgmuligheder. Leverandørstatus er ændret til Bekræftet. Side 6 af 8

1.4.2 Annuller Annuller ordren på vegne af leverandøren. Lige nu er der ikke mange leverandører som kan sende svar retur via systemet. Derfor kan du handle på leverandørens vegne. Hvis ordren af en eller anden grund ikke kan leveres kan du annullere hele ordren. Klik på Annuller i listen Valgmuligheder Skriv en kommentar om hvorfor du annullere ordren og klik på OK Status ændres nu til Annulleret Side 7 af 8

1.4.3 Luk ordre Ordren kan lukkes: når der ikke skal varemodtages mere på bestillingen og fakturaen er godkendt hvis ordre og faktura ikke er udlignet mod hinanden, men fakturaen er behandlet og betalt. Klik på Luk ordre i listen Valgmuligheder Ordren har hermed ændret status til Ordre lukket. Ordren kan altid åbnes igen ved at klikke på Genåbn varemodtagelse. Herefter skal der gives en kommentar på hvorfor den ønskes åbnet igen. 1.4.4 Vis udskrift Ved at klikke på Vis udskrift i listen Valgmuligheder kan du se ordren til udskrift. Side 8 af 8