Samlet oversigt budgetjusteringer

Den 29. august 2017 Samlet oversigt budgetjusteringer 2018-2021 Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Økonomiudvalget -25-289 -289-289 Miljø- og Klimaudvalget 1.434 667 744 744 Børne- og Uddannelsesudvalget 5.412 11.054 11.248 8.913 Social- og Forebyggelsesudvalget 24.768 24.768 24.351 23.768 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 263 147 147 147 Arbejdsmarkedsudvalget -9.300-9.300-9.300-9.300 I alt budgettilpasninger 22.552 27.047 26.901 23.983 TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 13.104 13.104 13.104 13.104 Miljø- og Klimaudvalget 31 31 31 31 Børne- og Uddannelsesudvalget -3.590-3.590-3.590-3.590 Social- og Forebyggelsesudvalget -8.845-8.845-8.845-8.845 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget 0 0 0 0 Arbejdsmarkedsudvalget -700-700 -700-700 I alt budgettilpasninger 0 0 0 0 Side 1

Den 29. august 2017 Fagudvalg: Økonomiudvalget Økonomiudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Nr Prioritet 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Forøgelse af antal Microsoft cal-licenser 1 80 80 80 80 Barselsudligningspulje 2 2.000 2.000 2.000 2.000 Vestsjællands Brandvæsen 3-371 -371-371 -371 Pulje til ekstraordinære fleksjob - serviceløft 4-1.604-1.868-1.868-1.868 Fishing Zealand (Havørred Sjælland) 5 150 150 150 150 Udbetaling Danmark -280-280 -280-280 I alt budgetjusteringer, drift -25-289 -289-289 Økonomiudvalget: TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Nr Prioritet 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) 7 13.135 13.135 13.135 13.135 Brandhaner 6-31 -31-31 -31 I alt teknik 13.104 13.104 13.104 13.104

Økonomiudvalget Skema: 1 Forøgelse af antal Microsoft cal-licenser Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Tildelingaf licensertiloprettelseafodsherred.dk-e-mailkontitilmedarbejdere, primærtiomsorgsområdet,derikke haren mailadresseidag. Flereogflereaf kommunensdigitaleløsningerforudsætter,at brugeren eroprettetmede-mailadressetil brug for nulstillingafpassword.foromsorgsområdeterdetsærligtkup (KompetenceUdviklingsPlan-system),menogså tværgåendesystemersomeksempelvisintranet,apps tilfraværsregistreringog udsendelseaf 3-i-1-målingertil kommunensansattekræverene-mailkonto. 2licenspakker til 40.000 kr./stk. 80 80 80 80 40 40 40 40 120 120 120 120 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 80 80 80 80 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Thure Jørgensen, Sekretariat &Digitalisering 1107000000 Digitalisering og IT Profitcenter: 11 Center for Sekretariat og Digitalisering Anne Ohlin Ladegaard

Økonomiudvalget Skema: 2 Barselsudligningspulje A. Kontraktbundne udgifter Fagområde: De seneste 2år er antallet af barsler øget markant. Der har været et forbrug i2015 på5,9 mio. kr og i 2016 på 5,3 mio. kr. Budgettet er i2017 på3,641 mio.kr. Iforbindelse med overenskomstforhandlingernei 2005 blev der indgået en aftale om udligning af udgifter til barsels-og adoptionsorlov med virkning fra 1. januar 2007. Formålet med aftalen er at sikre økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen. Der er politisk truffet beslutning om at udligne 100 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den, der er på orlov og dagpengerefusionen (29. maj 2007). Udligningen skal udgøre min. 80 %af sædvanlig løn og dagpengerefusion. Der er således mulighed for at Øget antal barsler - 100 %s udligning 2.000 2.000 2.000 2.000 3.641 3.641 3.641 3.641 5.641 5.641 5.641 5.641 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 2.000 2.000 2.000 2.000 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Inden der træffes politisk beslutning om evt. ændring af barselsudligningsordningen skal Hovedudvalget have haft mulighed for en drøftelse. HR Profitcenter: HR Kirsten Markvardsen

Økonomiudvalget Skema: 3 Vestsjællands Brandvæsen Fagområde: B. Eksternt fastlagte udgifter Kommunens betaling til Vestsjællands Brandvæsen beregnes som en andel af Brandvæsnets samlede budget. Andelen beregnes iforhold til kommunens indbyggertal Kommunens udgifter til betaling til VB i 2018 7.200 7.200 7.200 7.200 7.571 7.571 7.571 7.571 7.200 7.200 7.200 7.200 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -371-371 -371-371 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Kirsten V. Jensen, Økonomi Profitcenter: Kirsten V. Jensen

Økonomiudvalget Skema: 4 Pulje til ekstraordinære fleksjob -serviceløft Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger der er pt. ansat 10 medarbejdere ifleksjob, som finansieres af puljen. I 2018 finansieres derudover løn til en medarbejder i9måneder iborgerservice 2.518 2.518 2.518 2.518 914 650 650 650 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -1.604-1.868-1.868-1.868 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Profitcenter:

Økonomiudvalget Skema: 5 (Fishing Zealand) Havørred Sjælland Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Projektet arbejder med at: -Engagere sig ialt, hvad der relaterer sig til det sjællandske vandmiljø -Styrke de tværkommunale og erhvervsklyngemæssige samarbejder -Indgå ivandmiljø-baserede undervisningsprojekter -Understøtte det frivillige arbejdeinden forlystfiskerområdet -Videreudvikle servicestrukturerne inden forlystfiskerturismen -Afvikle arrangementer, som harhaftfokuspåatskabe nye lystfiskermarkeder -Cementere bæredygtighed som et grundlæggende princip for lystfiskeri Det eren betingelse for at være med iprojektet, at de deltagende kommuner arbejder aktivt med at forbedre vandmiljøet og øvrige betingelserne for en sund fiskebestand. Formelt er det sådan her beskrevet: Havørred Sjælland (Fishing Zealand)skal sikre naturgrundlagetfor godeogsunde bestandeaf fisk ivandløb, søer og kystvande, samtidig med at indsatsen bidrager tillængere turistsæson, erhvervsudvikling, friluftsliv og beskæftigelse i kommunerne. Bæredygtighed er et vigtigt parameter isamarbejdsgrundlaget. Se iøvrigt http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/default.asp?p=odsherred&page=document&docid=94981&itemid=95064, hvordetfremgår, atanna-louise Atterman er kommunens repræsentant istyregruppen. Natur, Miljø og Trafik arbejder aktivt iprojektet. Visit Odsherred drager stornytte af projektets resultater og bruger det ideres markedsføring, lige som projektet også selv formår atfågod mediedækning. Intet budget fra år 2018 150 150 150 150 0 0 0 0 150 150 150 150 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 150 150 150 150 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt

Thure Jørgensen, Sekretariat &Digitalisering Profitcenter: Thure Jørgensen, Sekretariat &Digitalisering

Økonomiudvalget Skema: Udbetaling Danmark -administrationsbidrag til IT/eksisterende IT Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Budgettet under Center for Job &Ydelser er ikke nedjusteret til den faktiske udgifter til Udbetaling Danmark. 5.523 5.523 5.523 5.523 5.243 5.243 5.243 5.243 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -280-280 -280-280 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Budgettet ligger på en art 4.6 betalinger til staten, som bliver prisfremskrevet i forhold til KL's udmeldte pris- og lønniveau. Det er derfor en lille buffer påsmå 70.000 kr., såfremt udgiftsniveauet vedr. Udbetaling Danmark ændrer sig. Kirsten V. Jensen, Økonomi XG-0023030002-00005 Profitcenter: 2303010003 Kenneth Gudme

Økonomiudvalget Skema: 7 Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Alle elever, SSH, SSA, kontorelever samt PAU-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget, således at: Et evt. mindreforbrug påen eller flere elev-grupper som administreres af center for HR, skal bruges til at dække et forventet merforbrug påde øvrige elev-grupper. Flere af elev-grupperne ændres hyppigt med antal elever fra år til år og denne nye løsning med samling under Økonomiudvalget, muliggører en størrelse fleksibilitet med styringen og budgetfordelingen uden at der skal laves særskilte tillægsbevillinger. Budget fra Børne- og uddannelsesudvalget Budget fra Social- og Forebyggelsesudvalget Budget til Økonomiudvalget Budget 2018 Budget Budget Budget -3.590-3.590-3.590-3.590-9.545-9.545-9.545-9.545 13.135 13.135 13.135 13.135 Ialt - - - - Budget fra år 2018 Kontorelever 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 1.653 14.788 14.788 14.788 14.788 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 13.135 13.135 13.135 13.135 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Budgettet for alle elev-grupper ønskes samlet under Økonomiudvalget Kirsten Markvardsen, HR Profitcenter:

Økonomiudvalget Skema: 7 Brandhaner Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Budget til brandhaner overgår fra beredskabet (økonomiudvalget) til Center for Natur, Miljø og Trafik (Miljø- og Klimaudvalget) Budget fra år 2018 31 31 31 31 31 31 31 31 0 0 0 0 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -31-31 -31-31 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Opgaven overgår til Center for Natur, miljø og trafik. Kirsten V. Jensen, Økonomi Profitcenter: Kirsten V. Jensen, Økonomi

Den 29. august 2017 Fagudvalg: Miljø- og Klimaudvalget Miljø- og Klimaudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Nr Kategori 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Øgede driftsudgifter på 2-1 veje 1 100 100 100 100 HedeDanmark 2 414 414 414 414 Movia 3 871 104 181 181 Udlejning af telemaster 4 49 49 49 49 I alt budgetjusteringer 1.434 667 744 744 Miljø- og Klimaudvalget: TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Nr Kategori 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Brandhaner 5 31 31 31 31 I alt teknik 31 31 31 31

21.729 21.635 19.432 19.432 22.600 21.739 19.613 19.613 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 871 104 181 181

Den 29. august 2017 Fagudvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget : Budgetjusteringer 2018 forslag 2019 2020 2021 Nr Katgori 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Kommunens folkeskoler - udvikling i elevtal 1 X -2.048-299 396-1.069 10. klasse - udvikling i elevtal 2 X 55 318 186 98 Private skoler - udvikling i elevtal/ændring i bidrag 3 X 2.673 2.813 2.846 2.636 Efterskoler - udvikling i elevtal 4 X 257 506 166-72 UU-vejledning - psykologordning 5 A 177 177 177 177 Specialskoler - øget udgift pr. plads og et forventet fald 6 X 1.289 2.227 1.566 236 Økonomiske fripladser 7 E 2.000 2.000 2.000 2.000 Tengslemark special børnehave flere børn 8 X 1.602 1.602 1.602 1.602 Dagplejen - udvikling i børnetal 9 X -428-428 -428-428 Dagtilbud - udvikling i børnetal 10 X 2.566 3.389 3.643 3.896 Dagtilbud - fald i flygtninge 11 X -2.678-1.633-855 -572 Dagtilbud - private - udvikling i børnetal 12 X -403-44 -51 409 Leje af pavillioner Sydskolen, afdeling Asnæs 13 A 350 426 Administrativt budgetoplæg I alt budgetjusteringer, drift 5.412 11.054 11.248 8.913 Børne- og Uddannelsesudvalget : TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Nr Katgori 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Samling af elevpladser (SSH, SSA, PAU og kontor) under ØU 14 X -3.590-3.590-3.590-3.590 I alt teknik -3.590-3.590-3.590-3.590

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 01 Forventede elevtal - ressourcetildeling 2017/18 03.22.01 Fagområde: Folkskoler Ændrede beregningsforudsætninger Ressourcetildeling til skoleområdet er blevet godkendt i fagudvalgt i april. Der er sket indmeldelser i kommende børnehaveklasser og derfor er der kommet ny tildeling til skoleområdet. Der er fald i elevtallet i forhold til tidligere forventninger. Færre elever end forventet i folkeskole -40 8 23-13 Færre elever end forventet i modtageklassen -13-11 -11-5 Færre elever end forventet i udsllusning fra modt. -11-20 -20-5 113.506 109.758 107.149 107.149 111.458 109.459 107.545 106.080 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -2.048-299 396-1.069 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Ressourcetildelingen er gældende fra 1. august 2017 og til 31.7.2018. Der er konstateret en merudgift i forhold til budgettet til mellemkommunal afregning for folkeskoleundervisning. på kr. 1,3 mio. Budgettet er ikke blevet justeret trods fald i elevtal. Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 02 10. klasse tilbud 03.22.01 Fagområde: Folkskoler Ændrede beregningsforudsætninger 10 Gymn. 2 3 0-2 10. Fødevarer 12 12 12 12 10. Erhverv 20/20 0 0 0 0 10. klasse på OUC -8-8 -8-8 10. Erhverv EUD -7-7 -7-7 3.705 3.574 3.574 3.574 3.760 3.892 3.760 3.672 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 55 318 186 98 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Det er svært at kende elevernes valg fra skoleår 2018/19 men samme andel af aldersgruppe 16 år anvendes. Endvidere er taget udgangspunkt i optælling til BOU-møde i april sag om elevernes valg til 10. klasse. Tillagt 3 elever mere til Fødevarer Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 03 Bidrag til elever på private friskoler 03.22.10 Fagområde: Bidrag til Private friskoler Ændrede beregningsforudsætninger Stigning i elever i private skoler 40 47 9 3 Stigning i elever i private SFO 17 17 17 17 25.777 24.875 24.297 24.297 28.450 27.688 27.143 26.933 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 2.673 2.813 2.846 2.636 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 04 Bidrag til elever på efterskoler 03.22.11 Fagområde: Bidrag til Efterskoler Ændrede beregningsforudsætninger Ændring i i elever efterskoler 6 12 4-2 4.741 4.730 4.730 4.730 4.998 5.236 4.896 4.658 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 257 506 166-72 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 05 Bidrag til fællles psykologordning for 10. klasser og ungdomsuddannelser 03.22.14 Fagområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Ændrede beregningsforudsætninger Manglende øget udgift oplyst sent i 2016 177 177 177 177 2.887 2.887 2.887 2.887 3.064 3.064 3.064 3.064 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 177 177 177 177 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 06 Specialskoler - stigning i elevtal og mgl. Indtægt elever fra andre kommuner 03.22.08 Fagområde: Specialskoler Ændrede beregningsforudsætninger udvikling i antal elever -1 1-4 -8 øget antal elever til inklusion 4 4 6 6 Øget udgift pr. enhed 3 4 4 4 60.137 58.126 58.126 58.126 61.427 60.354 59.692 58.362 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 1.289 2.227 1.566 236 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Ressourcetildeling godkendt i Børne- ogu ddannelsesudvalgets møde i april danner grundlag for beregnet frekvens. Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102

Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 07 Dagtilbud - Økonomiske fripladser - lovændringer 05.25.14 Fagområde: Dagtilbud E. Lov- og cirkulæreprogram Øget udgift 2.000 2.000 2.000 2.000 4.800 4.820 4.824 4.824 6.800 6.820 6.824 6.824 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 2.000 2.000 2.000 2.000 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Der er DUT regulering af merudgifter. Denne udgør 79 mio. i 2017 og betyder for Odsherred kommune kr. 471.000. Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 08 Tengslemark Specialbørnehave 05.28.25 Fagområde: Specialbørnehave Ændrede beregningsforudsætninger Øget antal 6 6 6 6 4.272 4.272 4.272 4.272 5.874 5.874 5.874 5.874 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 1.602 1.602 1.602 1.602 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 09 Kommunale dagpleje 05.25.11 Fagområde: Dagtilbud før skolestart Ændrede beregningsforudsætninger Fald i børnetal -4-4 -4-4 28.997 29.211 29.532 29.532 28.569 28.783 29.104 29.104 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -428-428 -428-428 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 10 Kommunale dagtilbud 05.25.14 Fagområde: Dagtilbud før skolestart Ændrede beregningsforudsætninger Udvikling børnetal i 0-2 år 32 25 21 22 Udvikling i børnetal 3-5 årige -10-1 20 26 47.306 47.530 47.731 47.731 49.871 50.919 51.374 51.626 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 2.566 3.389 3.643 3.896 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 11 Kommunale dagtilbud fald i forventede flygtninge 05.25.14 Fagområde: Dagtilbud før skolestart Ændrede beregningsforudsætninger Udvikling børnetal i 0-2 år -12-5 -2-1 Udvikling i børnetal 3-5 årige -14-13 -8-6 4.156 4.167 4.028 4.028 1.478 2.534 3.173 3.456 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -2.678-1.633-855 -572 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU12 Private dagtilbud udvikling i børnetal 05.25.14 Fagområde: Dagtilbud før skolestart Ændrede beregningsforudsætninger Udvikling børnetal i 0-2 år privat dagtilbud 2 2 2 2 Udvikling i børnetal 3-5 årige privat dagtilbud -5 1 1 7 Udvikling børnetal i 0-2 år privat dagpasser 0 0 0 0 11.856 11.612 11.734 11.734 11.453 11.568 11.683 12.143 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -403-44 -51 409 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: BOU 13 Pavillioner på Afdeling Asnæs, Sydskolen 03.22.01 Fagområde: Folkskoler A. Kontraktbundne udgifter I forbindelse med lukning af Grevinge afdeling blev der opsat pavillionner i afdeling Asnæs til af hjælpning af pladsproblemer på grund af øget klasser, idet der her skete større elevtilgang. Der var ikke søgt bevilling til udgiften til leje af pavillioner, idet dette ikke indgik i besparelsespotientialet ved lukning af Grevinge afdeling. Aftale om leje ophører ved i 2019. Der afsættes yderligere kr. 76.000 i 2019 til afhentning af pavilllionen i henhold til kontrakt Øget udgifter til leje af pavillioner 0 0 0 350 426 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 350 426 0 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt I forbindelse med halvårsregnskabet 2017 justeres budget med merudgiften i 2017 i afdeling Asnæs, Sydskolen. Lejeudgift er oplyst af Plan, byg og erhverv. Frans Falk, Dagtilbud & Uddannelse Profitcenter: 3101010102 Helle Irø/Thomas Winther

Børne- og Uddannelsesudvalget Skema: 14 Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Alle elever, SSH, SSA, kontorelever samt PAU-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget, således at: Et evt. mindreforbrug på en eller flere elev-grupper som administreres af center for HR, skal bruges til at dække et forventet merforbrug på de øvrige elev-grupper. Flere af elev-grupperne ændres hyppigt med antal elever fra år til år og denne nye løsning med samling under Økonomiudvalget, muliggører en størrelse fleksibilitet med styringen og budgetfordelingen uden at der skal laves særskilte tillægsbevillinger. Budget 2018 Budget Budget Budget Budget fra Børne- og uddannelsesudvalget -3.590-3.590-3.590-3.590 Budget fra Social- og Forebyggelsesudvalget -9.545-9.545-9.545-9.545 Budget til Økonomiudvalget 13.135 13.135 13.135 13.135 I alt - - - - Budget fra år 2018 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590 3.590 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -3.590-3.590-3.590-3.590 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Budgettet for PAU-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget Kirsten Markvardsen, HR Profitcenter: Kirsten Markvardsen, HR

Den 29. august 2017 Fagudvalg: Social- og Forebyggelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Nr Kat. 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Plejefamilier og Netværksplejefamilier, efterværn 1 F 993 993 993 993 Opholdssteder, efterværn 2 F 543 543 543 543 Statsrefusion af dyre enkeltsager, efterværn 3 F -2-2 -2-2 Forebyggende foranstaltninger, efterværn 4 F 363 363 363 363 Sundhedscenter drift, husleje 5 A 450 450 450 450 Ændrede finansiering af KMF 6 C 10.960 10.960 10.960 10.960 Kræftplan IV - DUT pulje 7 E 0 0 0 0 Rygestop socialt udsatte - DUT-pulje 8 E 0 0 0 0 Helbredstillæg 9 D 1.200 1.200 1.200 1.200 STU 10 F 1.000 1.000 583 0 Ændret beboersammesætning Siriusparken 11 X 1.500 1.500 1.500 1.500 Flere i beskyttet beskæftigelse 103 12 X 640 640 640 640 Flere på herberg og forsorgshjem 13 x 1.503 1.503 1.503 1.503 Øget tilgang til friplejeboliger 14 X 3.600 3.600 3.600 3.600 Ændre afregning med regionen for respirator brugere 17 A 1.100 1.100 1.100 1.100 Tilpasning af budget til Baeshøjgård 18 A 918 918 918 918 I alt budgetjusteringer 24.768 24.768 24.351 23.768 Social- og Forebyggelsesudvalget: TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Nr Kat. 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Flytning af Team på Tværs fra AU 15 X 700 700 700 700 Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) 16 X -9.545-9.545-9.545-9.545 Udmøntning af besparelse på administrationen 345 345 345 345 I alt teknik -8.845-8.845-8.845-8.845

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 1 Unge mellem 18-22 år anbragt iplejefamilier eller netværksplejefamilier 05.28.22 Fagområde: Anbringelse i plejefamilier og Netværkspleje F. De specialiserede områder Der forventes 9,67 helårspersoner iplejefamilier i2018. Det er 0,16 mere end forventet i2017. Der er 7,67 der forsætter fra 2017 til 2018 og der forventes en tilgang på2 i løbet af det resterende 2017 og i 2018. Der forventes 1,33 helårspersoner i netværkspleje i2018. Det er det sammen som forventet i2017. Der er 1,00 der fortsætter fra 2017 til 2018 og der forventes en tilgang på0,33 iløbet af det resterende 2017 og i2018 Plejefamilie 3.297 3.297 3.297 3.297 Netværkspleje 119 119 119 119 2.423 2.423 2.423 2.423 3.416 3.416 3.416 3.416 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 993 993 993 993 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Annette Larsen, Børn & Familie Profitcenter: 3201040000, 3201040001 Inge Plambech

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 2 Ungemellem 18-22 åranbragt påopholdssteder 05.28.20 Fagområde: Anbringelse påopholddsteder F. De specialiserede områder Der forventes 9,33 helårspersoner påopholdssteder i2018. Det er 1,26 mindre end forventet i 2017. Der er 9,00 der forsætter fra 2017 til 2018 og der forventes en tilgang på 0,33 i løbet af det resterende 2017 og i2018. Der forventes 0,83 helårspersoner på kost- og efterskoler i2018. Det er 0,83 mere end forventet i 2017. Der er ingen, der fortsætter fra 2017 til 2018 men der forventes en tilgang på0,83 i løbet af det resterende 2017 og i2018. Der forventes 2,42 på eget værelse i 2018. Det er 0,58 mindre end forventet i2017. Der er 1,75 der fortsætter fra 2017 til 2018 og der forventes en tilgang på 0,67 i løbet af det resterende Opholdsteder 4.368 4.368 4.368 4.368 Kost- og efterskoler Eget værelse 290 290 290 290 641 641 641 641 4.756 4.756 4.756 4.756 5.299 5.299 5.299 5.299 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 543 543 543 543 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Annette Larsen, Børn &Familie Profitcenter3201050000, 3201050001, 3201050002 Inge Plambech

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 3 Statsrefusion af særlige dyre enkeltsager 05.28.20 Fagområde: Statsrefusion af særlige dyre enkelsager F. De specialiserede områder Refusionafsærligedyreenkelsagervedr.ungemellem18-22 år anbragt på opholdssteder.der forventes3,33helårspersoneri2018. SDE refusion opholdssteder -197-197 -197-197 -195-195 -195-195 -197-197 -197-197 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -2-2 -2-2 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Annette Larsen, Børn &Familie Profitcente 3201030000 Inge Plambech

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 4 Forebyggendeforanstaltninger forungemellem 18-22 år 05.28.21 Fagområde: Forebyggende foranstaltninger F. De specialiserede områder På støttekontaktpersoner og anden hjælp forventes 31,25 helårspersoner. Der forventes 27,00 der fortsætter fra 2017 til 2018, og der forventes en tilgang på4,25 i løbet af det resterende 2017 og 2018. Støttekontaktpersoner 2.398 2.398 2.398 2.398 Anden hjælp 238 238 238 238 2.273 2.273 2.273 2.273 2.636 2.636 2.636 2.636 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 363 363 363 363 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Annette Larsen, Børn &Familie Profitcente 3201080000 Inge Plambech

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 5 Drift af Sundhedsscenter - mindreindtægt fra regionen. Fagområde: A. Kontraktbundne udgifter Der er indgået en ny aftale med Region Sjælland om betaling af husleje og driftsudgifter på Sundhedscenter Odsherred. Aftalen efterlader bevillingen for sundhedscentret med en mindreindtægt på 450.000 kr. årligt fra 2017 og frem (mindreindtægten i2017 skyldes dog en fejl i den oprindelige købsaftale, som løbi11 år, mens kommunen kun havde afsat midler til dækning af husleje i10 år). Regionens fremtidige betaling er reguleret efter det reelle m2-antal, som regionen anvender. Dette ændrer dog ikke ved udgifterne til drift af bygningen, hvorved kommunens budget til driften af bygningen skal udvides svarende til mindreindtægten. 450 450 450 450 0 0 0 0 450 450 450 450 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 450 450 450 450 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Budgettet og særligt forudsætninger for bevillingen til sundhedscentret er ved at blive gennemgået, idet budgettet ikke er blevet justeret, omplaceret og opdateret trods ændret status for selve sundhedcentret og løbende organisationsændringer irelation til tilbudene påcentret, hvilket har ændret ved forudsætningerne for bevillingen. Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Folkesundhed og Administration Profitcenter: Sundhedscenter -Bydgningsdrift Esben Frederiksen

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 6 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) 04.62.81 Fagområde: A. Kontraktbundne udgifter KMF omlægges fra 2018 til en aldersdifferentiret ordning. Der bliver tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller. Der foretages justeringer for det somatiske området samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret. Budgettallet fastsættes hvert år i Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Kommunen kompenseres for merudgiften via bloktilskuddet. Bevillingen ligger uden for servicerammen og påvirker således ikke denne Merudgiften tilaktivitetsbestemt medfinansiering indgår med 10.960 mio. kr. Det svarer til en stigning på8% baseret på vores faktiske udgifter i 2017. Altså vores udgifter hvis 2018 afregningsmodellen havde været gældende i 2017. KLs prognose forudsiger en stigning på16 %. Den er beregnet på baggrund af vores befolkningssammensætning.???? 137.000 137.000 137.000 137.000 147.960 147.960 147.960 147.960 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 10.960 10.960 10.960 10.960 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Merudgiften tilaktivitetsbestemtmedfinansiering indgår med 10.960mio.kr.Det svarertilen stigning på 8% baseret på voresfaktiskeudgifter i2017.altså voresudgifterhvis2018afregningsmodellenhavdeværet gældendei2017.klsprognoseforudsigerenstigning på 16 %.Denerberegnet på baggrundaf vores Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Folkesundhed og Administration Profitcenter: mmunal medfinansiering af sundehedsvæs Esben Frederiksen

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 9 Budgetudvidelse til Helbredstillæg for pensionister og førtidspensionister. 54867 Fagområde: Personlige tillæg mv. D. Overførselsudgifter Justering af budgettetsforudsætninger,da budgettethar væretunderfinansieretiårene2015,2016og 2017. 1.200 1.200 1.200 1.200 5.135 5.135 5.135 5.135 6.335 6.335 6.335 6.335 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 1.200 1.200 1.200 1.200 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Efter en nærmere budgetgennemgang har det vist, at stigningen iudgifter primært skyldes øget udgifter til tilskud til høreapparater og medicin til pensionister og førtidspensionister. Ydelsen har karakter af en sikringsydelse, hvorfor det ikke er muligt administrativt at påvirke udgiftsniveauet. Andreas Hegnsvad, Job &Ydelser # Profitcenter: 2303010009 Anders Johansen

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 10 Øgede udgiftertil STU 33046 Fagområde: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ændrede beregningsforudsætninger Iforbindelse med at Ankestyrelsen har indskærpet STU lovens tolkningsmuligheder overfor kommunerne (jfr. K-meddelelse 39 og 40): Enkommune kanikke afbrydeen ungdomsuddannelsemed henvisningtil, atdenungeerfor dårligtfungerendetilat kunne følgeundervisningenog deltageaktivt i uddannelsen. Omkommunens praksisisagerom særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser(stu) og: Ungeudviklingshæmmedeog andreungemedsærligebehovharet retskrav på enungdomsuddannelse. Dererikkenogennedregrænseiforbindelsemed målgruppevurderingenefterlov omungdomsuddannelsefor unge med særlige behov. Denungekanderforikke havefor store funktionsnedsættelsereller værefor svagtfungerendeiforholdtil 2 konkrete sager a kr. 500.000 1.000 1.000 583 9.599 9.349 9.349 9.349 10.599 10.349 9.932 9.349 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 1.000 1.000 583 0 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Klagenævnet for Specialundervisning eriforbindelse med behandlingen af en konkret sag omafslagpå en STU, blevet opmærksompåkommunens beskrivelse afmålgruppen foren STU. Familien haridenkonkrete sag valgtatfrafalde deres klage, ogvi træfferderfor ikke afgørelse isagen. Vifinder anledning til generelt at vejlede Odsherred kommune om,at beskrivelsen af målgruppen fejlagtigt giverudtryk for, at der er en nedre grænse formålgruppevurderingen. Frans Falk, Dagtilbud &Uddannelse

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 11 Ændret boeboersammensætning isiriusparken 5.38.50 Fagområde: Social og psykiatri Ændrede beregningsforudsætninger BeboersammensætningenpåSiriusparkenharsiden2013tid ændret sig,såledesatdenpædagogiske indsats sammenholdtmedpleje-ogomsorgsopgavener stigende.detbetyder,attakstenforopholdsåledesogså er stigendeogindregnes ide årligebudgetter. Derersåledesflere borgereforhvem,der opkrævesenhøjere takst,mendetteerikkeafspejletiårlige budgetter,der tilgårsiriusparken.dethar indtilvidereværetmuligt at løseopgavenindenfordentildelte ramme,menda flerebeboereikkelængerevilkunnebenytteaktivitetstilbud erderbehovforen budgetjustering, såledesattakstenogså afspejlesitilbuddet. Konkreterbeboersammensætningen ændret fra18påhøjtakstog 12 på lav til23påhøjtakstog7pålav. Merudgiftenvedenborger på højtakst er 150.000kr. årligt. Stigningenpå5borgereudgørsåledes1,5mio.kr. årligt. Borgere på høj takst ibudget 2018 18 18 18 18 Borgere på høj takst på Siriusparken maj 2017 23 23 23 23 17.396 17.396 17.396 17.396 18.896 18.896 18.896 18.896 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 1.500 1.500 1.500 1.500 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Erik Pedersen, Social &Psykiatri Profitcenter: Siriusparken Jane Siegenfeldt Jensby

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 12 Flere helårspersoner på 103: Beskyttet beskæftigelse 05.38.58 Fagområde: Social og psykiatri Ændrede beregningsforudsætninger Der er tale om udgifter til beskyttet beskæftigelse jf. 103. Der er tale om en skal bestemmelse, således at borgeren har ret til beskyttet beskæftigelse. Antallet af borgere, der ønsker besæftigelse er steget og kan således ikke afholdes indenfor det oprindelige budget. Basisbudgettet for 2018 rummer netto 22 borgere på 103 á ca. 122.000 kr. stykket. Der er ved udgangen af maj måned 2017 27,2 herlårspersoner på 103 á ca. 122.000 kr. stykket. Dette tal forventes at være uændret i2018. Ialt en stigning påca. 640.000 kr. pr. år. Helårspersoner ibasisbudget 2018 (netto) 22,0 22,0 22,0 22,0 Forventet antal helårspersoner pba. 2017 (netto) 27,2 27,2 27,2 27,2 2.585 2.585 2.585 2.585 3.225 3.225 3.225 3.225 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 640 640 640 640 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Erik Pedersen, Social &Psykiatri Profitcenter: Voksenafdelingen-Myndighed Jane Siegenfeldt Jensby

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 13 -V. 2, 3.aug 2017 Flere borgere på 109/110: Herberg og kvindekrisecentre 05.38.42 Fagområde: Social og psykiatri Ændrede beregningsforudsætninger Der er tale omudgifter til ophold påkrisecentre, herberg ogforsorgshjem. Kommunen haringen indflydelse på, hvem dertager ophold. Deter alene tidligere opholdskommune, der har betalingsforpligtelse. Gennem de senere år har flere personer end først antaget valgt at tage ophold idisse instituioner. Det er et stigende problem både iodsherred, men også andre kommuner har samme oplevelse. Myndighed har dog prioriteret området, således at der følges tæt op pådisse sager med henblik påtil stadighed at nedbringe udgiften. Der er ibasisbudgettet plads til 2,8 helårspersoner á netto 235.000 kr., samt en objektiv finansering til Fonden Medusa på 120.000 kr. Imaj 2017 skønnes der, i2018, at være 11,33 helårspersoner á kr. 190.000. En stigning på ialt 1.503.000 kr. pr. år Helårspersoner ibasisbudget 2018 2,8 2,8 2,8 2,8 Skønnet antal herårspersoner i 2018 11,3 11,3 11,3 11,3 770 770 770 770 2.273 2.273 2.273 2.273 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 1.503 1.503 1.503 1.503 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Erik Pedersen, Social &Psykiatri Profitcenter: Jane Siegenfeldt Jensby

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 14 Tilgang af borger til friplejeboliger med 83 og 85 støtte 5.32.33 Fagområde: Omsorg Sundhed Ændrede beregningsforudsætninger Gennemde senere år har voksenmyndighed fået flereunge borgere medbrugforpersonligpleje 83ogstøtte efter 85tilligemedenledsagerordning.Borgerneboriegenbolig medegenlejekontraktog opholdsstederne ergodkendtefterfriplejeboligloven. Derharværetentilgang på 5borgere,derikke kan rummesindenfordeteksisterendebudget. Derertale omborgeremedfysiskehandicap, deraltidvilkrævebåde 83 og85støtte. Der er ligeledes et efterslæb i forhold til budget. Gennemsnitudgiftpr.borgertil 83udgør650.000kr. Derindhentes refusionpåde fleste af borgerne, denneerfratrukkeogderer derfortaleomennettoudgift. Borgere ifriplejeboliger tidligere 5 5 5 5 Nuværende antal borgere 10 10 10 10 2.900 2.900 2.900 2.900 6.500 6.500 6.500 6.500 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 3.600 3.600 3.600 3.600 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Profitcenter: Visitationen

Økonomiudvalget Skema: 17 Stigning i udgifter til Regionen vedr. respiratorområdet. 05.32.32 Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Stigningen skyldes ny samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og kommunerne om respiratorområdet. Konkret drejer det sig om ensretning af takster, ide fælles hjælpeordninger såalle omkostninger fordeles med 33 pct. til kommunerne og 67 pct. til Regionen. Tidligere varierede fordelingen for Odsherred Kommune sig mellem 2-57 pct., baseret påkonkret udmåling af ydelser efter Serviceloven. Se evt. Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og kommunerne om respiratorområdet. Sagerne fordeler sig mellem Center for Omsorg og Sundhed, Center for Social og Psykatri og Center for Børn og Familier Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 1.100 1.100 1.100 1.100 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Beløbet er anslået påbaggrund af nuværende kendte sager, og kan ændre sig ved ændringer i borgersager. Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Profitcenter: Konsulent Agnethe Christiansen og konsulent Hanne Nielsen Visitation

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 18 Budgettilpasning af Baeshøjgårds budget 05.32.32 Fagområde: Omsorg Sundhed Ændrede beregningsforudsætninger Manglendetekniskbudgettilpasningaf budget tilbaeshøjgård.jf. driftsoverenskomsten 0 0 0 0 918 918 918 918 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 918 918 918 918 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Profitcenter: Visitationen Lone Svane, Økonomisk Konsulent

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 15 Overført opgave fra AU Fagområde: Social og psykiatri Ændrede beregningsforudsætninger Team på Tværser opgavemæssigtflyttetfrajobcentrettil SocialogPsykiatri.Budgetskalderfor flyttesfraautil SOF 0 0 0 0 700 700 700 700 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 700 700 700 700 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Erik Pedersen, Social &Psykiatri Profitcenter: Socialpsykiatri Centerchef Erik Pedersen

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 16 Samling af elever (SSH, SSA, PAU og kontorelever) Fagområde: Ændrede beregningsforudsætninger Alle elever, SSH, SSA, kontorelever samt PAU-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget, således at: Et evt. mindreforbrug påen eller flere elev-grupper som administreres af center for HR, skal bruges til at dække et forventet merforbrug påde øvrige elev-grupper. Flere af elev-grupperne ændres hyppigt med antal elever fra år til år og denne nye løsning med samling under Økonomiudvalget, muliggører en størrelse fleksibilitet med styringen og budgetfordelingen uden at der skal laves særskilte tillægsbevillinger. Budget fra Børne- og uddannelsesudvalget Budget fra Social- og Forebyggelsesudvalget Budget til Økonomiudvalget Budget 2018 Budget Budget Budget -3.590-3.590-3.590-3.590-9.545-9.545-9.545-9.545 13.135 13.135 13.135 13.135 Ialt - - - - Budget fra år 2018 9.545 9.545 9.545 9.545 9.545 9.545 9.545 9.545 0 0 0 0 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -9.545-9.545-9.545-9.545 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Budgettet for alle SSH og SSA-elever ønskes samlet under Økonomiudvalget Kirsten Markvardsen, HR Profitcenter: Kirsten Markvardsen, HR

Social- og Forebyggelsesudvalget Skema: 19 Udmøntning af 360 graders besparelse påadministionsområdet 05.32.32 Fagområde: Omsorg Sundhed Ændrede beregningsforudsætninger Analysenpåadministrationsområdetudmøntedeenbesparelse påhvert fagcenter,da OmsorgSundhedhar administrativtpersonale både på økonomiudvalgetog Social-ogForebyggelsesudvalgetsområde,blev besparelseniførste omgangtagetunder Social-ogForebyggelsesudvalget.Endelaf besparelsenskulledoghave væretfratrukket Økonomiudvalget. Derer tale omenteknisk ændring forat bringe balance idenudmøntedebesparelseogdermedreducererden rammederliggerunder Økonomiudvalget. Administration 1 1 1 1 0 0 0 0 345 345 345 345 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 345 345 345 345 Positivt fortegn =merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn =mindreudgift/merindtægt Anne Dorte Greve Madsen, Omsorg &Sundhed Profitcenter: Visitationen Lone Svane, Økonomisk Konsulent

Den 29. august 2017 Fagudvalg: Kultur og Folkeoplysningsudvalget Kultur og Folkeoplysningsudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Budgetjusteringer: beskrivelse: Nr Kat. 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Regulering af tilskud til Museum Vestsjælland 1 138 22 22 22 Grøn pleje på kulturområdet 2 125 125 125 125 I alt budgetjusteringer, drift 263 147 147 147 Kultur og Folkeoplysningsudvalget: TEKNIK 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Nr Kat. 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser I alt teknik - - - -

Prisfremskrivning af opstartsbudget 138 138 138 138 1.246 1.246 1.246 1.246 1.371 1.371 1.371 1.371 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 125 125 125 125

Den 29. august 2017 Fagudvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget: Budgetjusteringer 2018 forslag Administrativt budgetoplæg 2019 2020 2021 Nr kat 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Budgetregulering til EGU forløb 1 D 1.000 1.000 1.000 1.000 budgetregulering til Produktionsskole 2 D -1.000-1.000-1.000-1.000 Budgetomlægning Integrationsprogram 3 D Budgetomlægning Integrationsydelser 4 D Budgetomlægning til sygedagpenge 5 D budgetregulering til Kontant- og Uddannelseshjælp 6 D -3.000-3.000-3.000-3.000 Budgetomlægning til ressourceforløb og jobafklaring 7 D budgetregulering til førtidspension 8 D -1.300-1.300-1.300-1.300 budgetregulering til A-dagpenge 9 D -3.000-3.000-3.000-3.000 budgetregulering til Ledighedsydelse 10 D -1.000-1.000-1.000-1.000 budgetregulering til kommunal beskæftigelsesindsats 11 D -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt budgetjusteringer, drift -9.300-9.300-9.300-9.300 Administrativt budgetoplæg Arbejdsmarkedsudvalget: TEKNIK 2018 forslag 2019 2020 2021 Beskrivesle: Nr Kat 2018 priser 2018 priser 2018 priser 2018 priser Overførsel af budget til team på tværs til SOF 12 X -1.430-1.430-1.430-1.430 Team på Tværs midler til Uddannelseshjælp 13 X 730 730 730 730 I alt driftsudvidelser -700-700 -700-700

Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 1 Budgetregulering til EGU forløb 33045 Fagområde: Erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold D. Overførselsudgifter Efter nærmere gennemgang har det vist, at der er flere borgere som vælger EGU forløb end Produktions skolen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.559 1.559 1.559 1.559 2.559 2.559 2.559 2.559 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 1.000 1.000 1.000 1.000 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Budget omlægning fra Produktions skolen til EGU Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: 2301000003 Jesper wisen

Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 2 Budgetregulering til Produktionsskole 33044 Fagområde: Produktionsskoler D. Overførselsudgifter Efter nærmere gennemgang har det vist, at der er flere borgere som vælger EGU forløb end Produktions skolen -1.000-1.000-1.000-1.000 3.495 3.495 3.495 3.495 2.495 2.495 2.495 2.495 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -1.000-1.000-1.000-1.000 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Budget omlægning fra Produktions skolen til EGU Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: 2301000002 Jesper wisen

Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 6 Budgetomlægning til Kontant- og uddannelseshjælp 55773 Fagområde: Kontanthjælp- og uddannelseshjælp D. Overførselsudgifter Det forventes at antallet af borgere i gruppen bliver mindre, dette skal dels ses på baggrund af bedring i beskæftigelsen generalt. -3.000-3.000-3.000-3.000 79.010 79.010 79.010 79.010 76.010 76.010 76.010 76.010 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -3.000-3.000-3.000-3.000 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: 2303020007 Jesper wisen

Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 8 Budgetregulering til Førtidspension 54868 Fagområde: Førtidspension D. Overførselsudgifter Der forventes en fortsat positiv udvikling i antallet af førtidspensionister. -1.300-1.300-1.300-1.300 153.621 153.621 153.621 153.621 152.321 152.321 152.321 152.321 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -1.300-1.300-1.300-1.300 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: 2303020004 Anders Johansen

Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 9 Budgetregulering til A-dagpenge 55778 Fagområde: Dagpenge til forsikrede ledige D. Overførselsudgifter Der forventes en fortsat positiv udvikling i antallet af forsikrede ledige -3.000-3.000-3.000-3.000 54.819 54.819 54.819 54.819 51.819 51.819 51.819 51.819 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -3.000-3.000-3.000-3.000 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: 2303020009 Anders Johansen

Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 10 budgetregulering til Ledighedsydelse 55883 Fagområde: Ledighedsydelse D. Overførselsudgifter Der forventes en fortsat positiv udvikling i antallet af borgere på ledighedsydelse -1.000-1.000-1.000-1.000 15.499 15.499 15.499 15.499 14.499 14.499 14.499 14.499 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -1.000-1.000-1.000-1.000 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: 2303020012 Anders Johansen

Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 11 Budgetregulering til kommunal beskæftigelsesindsats 56890 Fagområde: Kommunal beskæftigelsesindsats D. Overførselsudgifter veden fortsat positiv udvilking i beskæftigelsen, forventes et mindre behov for aktiviteter -1.000-1.000-1.000-1.000 14.248 14.248 14.248 14.248 13.248 13.248 13.248 13.248 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -1.000-1.000-1.000-1.000 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: 230204005 Anders Johansen

Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 12 overførsel af budget til team på tværs 56890 Fagområde: Kommunal beskæftigelsesindsats Ændrede beregningsforudsætninger 700.000kr. af budgettet på arbejdsmarkedsudvalget under center for Job og Ydelser vedrørende Team på tværs, overføres til Sundheds og forebyggelsesudvalget under center for Social og Psykiatri, da udgifterne til projektet afholdes her. Det resterende budget på arbejdsmarkedsudvalget overføres til Uddannelseshjælp. -1.430-1.430-1.430-1.430 1.430 1.430 1.430 1.430 0 0 0 0 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) -1.430-1.430-1.430-1.430 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: 2302030002 Anders Johansen

Arbejdsmarkedsudvalget Skema: 13 Overførsel af resterende team på tværs midler 56890 Fagområde: Uddannelseshjælp Ændrede beregningsforudsætninger Andel af Team på Tværs pulje som forbliver på Arbejdsudvalget overføres til Uddannelseshjælp. 730 730 730 730 6.015 6.015 6.015 6.015 6.745 6.745 6.745 6.745 Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner) 730 730 730 730 Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt Andreas Hegnsvad, Job & Ydelser # Profitcenter: 2302030001 Anders johansen