Version 21.04.08 Fagområdet Byggeri og miljø årsberetning
Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen. Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april 2008. Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Steen Klausen, EPO-staben Chef for Byggeri og Miljø tilsyn Preben Mørkhøj 1
Indholdsfortegnelse FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.0 FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET 3 2.0 ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET 4 Økonomi regnskab for teknik - byggeri og miljøområdet 4 3.0 NØGLETAL FOR FAGOMRÅDET 5 4.0 RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSERNE I AFTALEN FOR 6 4.1 POLITISKE INDSATSER 6 4.2 FAGLIGE INDSATSER 6 4.3. RESULTAT EGNE INDSATSER 7 2
1.0 Fagchefens årsberetning for fagområdet Politikker, mål og indsatser for samt årets væsentligste begivenheder Byggesagsbehandling : Ved udgangen af året er det lykkedes at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til et niveau svarende til målsætningerne for sager, der alene kan behandles efter byggeloven. Ved sager indeholdende dispensation og lignende behandling af andre myndigheder og fagsekretariater, herunder høring, er sagsbehandlingstiden længere. Generelt for myndighedsbehandlingen af bygge- og miljøgodkendelsesansøgninger gælder, at ansøgningerne er mangelfulde ved modtagelsen og der bruges meget tid og energi på at få fremskaffet det fornødne materiale. Miljøområdet : Har været præget af, at året startede med en sagspukkel fra det foregående år. På virksomhedsområdet kunne arbejdet med godkendelser og tilsyn startes op straks medens der var store problemer med miljøgodkendelser på landbrugsområdet. Året startede med en ny lovgivning, hvor afklaringen af hvorledes og i hvilket omfang der skulle tages hensyn til såvel internationale som nationale naturområder var uafklaret og overladt til kommunerne. Et centralt EDB baseret administrationssystem fremstod først i en anvendelig form midt på året. Ved årets afslutning lå der derfor ca. 40 ansøgninger til behandling. Bygningsvedligeholdelse : Alle kommunens ejendomme er efterset og der er opstillet vedligeholdelsesplaner med tilhørende budgetter. Samtlige fritidscentre / sportshaller er gennemgået og der er opstillet en flerårig plan for istandsættelse af bygningerne. Der blev gennemført vedligeholdelsesopgaver i et omfang lidt mindre end budgetteret, hvorfor en række opgaver og midler hertil overføres til 2008. På anlægssiden udførtes bygherrerolle på Svanninge skoles nybygning, projektering og ombygning på Guldhøjskolen og påbegyndt projektering af ny børnehave i Ringe. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Fagsekretariatets arbejdsområder er præget af en myndighedsrolle på byggesags- og miljøområdet samt en intern service- og driftsopgave på bygningsvedligeholdelses- og projekteringsområdet. På myndighedsområdet arbejdes der frem mod en vejledende og hjælpsom måde at behandle borgere og virksomheder på. Det fremmer dialog og samarbejde, det fremmer en positiv holdning til kommunen som myndighed men det fremmer også fagsekretariatets eget arbejde, idet en tidlig dialog i højere grad sikrer gode og udtømmende ansøgninger. På bygningsområdet prioriteres der efter at forbedre de mest påtrængende opgaver først. På projekteringssiden må det forventes at der i 2008 kommer mange opgaver, såvel budgetterede som mere spontane. Afhængig af opgavemængde kan der blive tale om en løbende tilpasning af normeringen, f. eks. ved ansættelse i tidsbegrænsede stillinger eller projektansættelse. 3
Medarbejderne på byggesagsområdet deltager ad hoc i projekteringsafdelingen afhængig af opgavetyper og personlige kompetencer. 2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab for teknik - byggeri og miljøområdet Hele 1.000 kr. I løbende priser Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i f.t. opr. budget Afvigelse i f.t. korr. budget Byggeri og U 33.943 36.880 35.811-1.868 1.069 Miljø Byggeri og I -10.830-11.720-16.091 5.261 4.371 Miljø Netto 23.113 25.160 19.720 3.393 5.440 Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal Regnskabsbemærkninger Fra 2006 er der overført 1,4 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse. Desuden er tilført 1,5 mio. kr. til IKT-system. Der er meddelt tillægsbevilling til merindtægter på 1 mio. kr. vedrørende byggesagsgebyrer. 4
3.0 Nøgletal for fagområdet Der er for hvert hovedområde medtaget relevante ECO-nøgletal for. Nøgletallene er ikke kommenteret. Derudover har Faaborg-Midtfyn Kommune beregnet tal for 2008 baseret på det vedtagne budget og ECO-nøgletals afgrænsninger og opgørelsesmetoder. For nærmere oplysninger om de enkelte nøgletal, herunder oplysninger om de enkelte sammenligningsgruppers sammensætning, henvises til www.faaborgmidtfyn.dk. Nøgletal Byggeri og miljø -priser Budget Regnskab Budget 2008 Faaborg- Midtfyn Smlgruppen* Hele Landet Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Redningsberedskab, kr. pr. indb. 146 191 182 143 147 Miljøbeskyttelse mv., kr. pr. indb. 17 51 54 11 14 * Bemærk at sammenligningsgruppen til miljøbeskyttelse er en anden en sammenligningsgruppen til redningsberedskab. 5
4.0 Resultat-opfølgning på indsatserne i aftalen for 4.1 Politiske indsatser Politisk indsats jf. bilag aftalen 1. Byggesagsbehandling sagsbehandlingstid (bilag 1A) 2. Byggesagsbehandling digitalt ansøgningsmateriale (bilag 1B) 4.2 Faglige indsatser Faglig indsats jf. bilag aftalen 1. Bygningsregistrant for alle kommunens egne ejendomme vedr. udvendig vedligehold.stand samt budgetter Kommentarer Betydning Resultat Er godt igang, kvaliteten i sagsbehandling ok. Sagsbeh.tiden er ca. 6 Sæt kun et X Sæt kun et X uger som målsætning. Lidt længere for sager indeholdende dispensationer fra plangrundlaget. (2 fagsekr. behandler + nabohøring) Er et tiltag der skal lette sagsbehandlingen gennem bedre ansøgninger. Vi har ikke haft ressourcer til at arbejde med projektet endnu, men tager initiativ i løbet af 2008 Kommentarer Betydning Resultat Skulle gennemføres for 50% af ejendommene. Er gennemført 100% Sæt kun et X Sæt kun et X samt tilsvarende for fritidscentre og sportshaller. 2. Revision af beredskabsplaner. Risikoanalyse til pol. beh. I som skal danne grundlag for ny beredskabsplan i 2008. Er gennemført fuldt ud, herunder politisk behandling og godkendelse. Betydning: hvor stor betydning tillægger du indsatsområdet for dit aftaleområde på en skala fra 1-5 1= ingen betydning. 5= stor betydning Status: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31.12 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 6
3. Overblik og struktur på miljøområdet. Afklaring af kvalitetsstyring. Arbejdet er igang. Landbrugsmiljøområdet er startet med politisk behandling, der vil strække sig ind i 2008. Kvalitetsstyring er igangsat i samarbejde med øvrige tekniske fagsekretariater. Fra januar 2008 sættes yderligere personaleressourcer ind på området, således at sagsbehandling af ansøgninger kan påbegyndes ved modtagelsen. I er der gennemført tilsyn på landbrug og virksomheder i et omfang, der overholder Miljøstyrelsens krav til minimumstilsyn. 4.3. Resultat egne indsatser Egen indsats jf. bilag aftalen 1. Etablering af fællessekretariat på tværs af det tekniske område (bilag 2) Kommentarer Betydning Resultat Er fuldt igangsat og kører i almindelig drift. 2. Scanning af byggesagsarkiv Opgaven er veldefineret og der er indgået kontrakt. Opgaven er igangsat dec., hovedvægten ligger i 2008 og den sidste færdiggørelse bliver i foråret 2009. Budgettet er justeret tilsvarende over årene og det samlede budgetbeløb holder. Scanningen samles i en database, der er tilgængelig for offentligheden via kommunens hjemmeside. Sæt kun et X Sæt kun et 3. Energivurdering af kommunens ejendomme Der er indgået kontrakt med forsyningsselskaber, der stiller gratis rådgiver til rådighed for komplet faglig gennemgang og beregning af økonomi på kommunens ejendomme. Er igangsat med de første aftaleholdere. I 2008 skal der igangsættes egentlig energimærkning m.m. Betydning: hvor stor betydning tillægger du indsatsområdet for dit aftaleområde på en skala fra 1-5 1= ingen betydning. 5= stor betydning Status: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31.12 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 7