Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008

Transkript

1 Version Fagområdet Borgerservice årsberetning 2008

2 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Carsten Salling, EPO-staben Borgerservicechef Anne Kirsten Andersen. 1

3 Indholdsfortegnelse FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN FAGCHEFENS ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET... 5 ØKONOMI REGNSKAB 2008 FOR BORGERSERVICE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3.0 NØGLETAL FOR FAGOMRÅDET...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 4.0 RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSER I AFTALEN FOR

4 1.0 Fagchefens årsberetning for fagområdet Politikker, mål og indsatser for 2008 Åbningstid: Det er politisk besluttet at åbningstiden i Borgerservice er udvidet fra 1. september 2008, således at der nu holdes åbent for personlig betjening til kl på mandage. Øvrig åbningtid er samme som generel åbningstid Årets væsentligste begivenheder År 2008 er år 2 i Faaborg-Midtfyn kommune. Året har været præget af man inden for fagområderne har fået endnu bedre styr på tingene og implementeret de nye arbejdsområder.. Personalet har ydet en meget stor arbejdsindsat og har udvist stor ansvarlighed for eget ansvarsområde. Der har været lavet to tilfredshedsundersøgelser omkring tilfredshed i forbindelse med personlig betjening. I Borgerservice i Ringe er undersøgelsen lavet at kommunens 2. års-elever i forbindelse med deres skoleforløb.i Borgerservice i Faaborg er undersøgelsen lavet at 3 ansat i Borgerservice i forbindelse med afslutningsprojekt til Kommunomuddannelsen. Borgerne er generelt meget tilfredse og vægter den personlige adfærd mindst lige så højt som den faglige viden. Personale: MED-udvalg Der er etableret MED-udvalg under fagsekretariat Borgerservice. Der har været afholdt 8 møder i MUS-samtaler: Der er gennemført MUS-samtaler i efterår 2008 Personaleomsætning: 2 er gået på efterløn/pension, 2 er afskediget grundet sygdom og 4 har fået andet arbejde. Besparelse på personale er sket ved naturlig afgang. Ved stillingsopslag har der været mange ansøgere, der er således ikke rekrutteringsproblemer. Sygefravær: Sygefravær er faldet fra 6,9% i første kvartal til 2,8% i 4. kvartal. Faldet skyldes at 1 langtidsygemeldt er fratrådt. Uddannelse: Mange medarbejdere har deltaget i fagrelaterede kurser, ligesom flere har gennemført kommunomfag, herunder kommunomfaget Borgerservice. Der er ansat l kontorelev i Borgerservice og elever fra andre fagsekretariater er i Borgerservice i 3 mdr. Faglige områder: Telefonomstilling: Der ultimo 2008 foretaget en undersøgelse af telefonbetjeningen i omstilling og fagsekretariater i Faaborg- Midtfyn kommune. Rapport er afleveret primo jan

5 Kropsbårne hjælpemidler: Der er udarbejdet kvalitetstandard på området. Der er indgået indkøbsaftaler via det fælles indkøbskontor. Sygesikring. Der er fortsat konflikt mellem Regionerne og Fodterapeutr vedr. Fodbehandling.. Dette medfører betydeligt ekstraarbejde med refusion af sygesikringstilskud i kommunen Der er en øget tilgang af grænsegængere ( fra andre EU-lande, fortrinsvis Polen)som medfører henvendelser omkring sygesikring og børneydelser. Kommunale begravelser har været i udbud. Pas og kørekort: Der har været åbent for udstedelse af pas to lørdage i maj og juni måned Pension: I efterår 2008 er der konverteret til nyt edb-system KMD-pension Underholdsbidrag: I efterår 2008 er der konverteret til nyt edb- system Børneydelse: I efterår 2008 er der konveteret til nyt edb-system Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Det er en målsætning af flest mulige borgere betjener sig selv digitalt. Det forudsætter at mulighederne er til stede, hvorfor der vil være focus på stadig udvikling af kommunens hjemmeside. I forbindelse med mulighed for indberetning til Skat- Forskud 09, var Skattecenter Svendborg på besøg for at orienterere borgerne om digitale selvbetjeningsmuligheder inden for Skat. Dette tilbud tog borgerne godt imod. I forbindelse med lancering af den nye version af Borger.dk, blev der i samarbejde med Biblioteket holdt en fælles informationsuge, hvor personalet havde focus på at vejlede borgeren om selvbetjeningsløsninger. Hele personalet i Borgerservice har i forbindelse med Borger.dk-kampagnen fået digital signatur. I efterår 2009 kommer en ny version af digital signatur. Den nye signatur vil være mobil, således at den kan bruges alle steder og vil være sammenfaldende med signatur til netbank. Det er derfor forventningen at den nye forbedrede signatur vil fremme øget selvbetjening. 4

6 2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab 2008 for Borgerservice Hele kr. Oprindeligt Korrigeret Regnskab Restkorr. I løbende priser budget 2008 budget årsbudget Borgerservice U Borgerservice I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Der blev overført et overskud fra 2007 på kr. Regnskabsresultatet på de kr. fordeler sig med et underskud på de vanskelige styrbare områder (hjælpemidler, førtidspensioner og boligstøtte) på kr. og et overskud på de styrbare områder på kr. Der er i 2008 givet en tillægsbevilling til hjælpemidler på 3,9 mio. kr. På trods af dette udviser området et merforbrug på 1,7 mio. kr. Overskuddet på de styrbare områder fremkommer bl.a. pga. større indtægter vedrørende opkrævningsopgaven end forventet. Der vil blive søgt om en overførelse på 1,2 mio. kr. til

7 4.0 Resultat-opfølgning på indsatser i aftalen for 2008 Politisk indsats Kommentarer fra Borgerservice Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep Der er ingen politiske indsatser Sæt kun et X Sæt kun et X Faglig indsats Kommentarer fra Borgerservice jf. bilag i aftalen 1. Tilfredshedsundersøgelse Udarbejde i 2. halvår Der er udarbejdet tilfredshedsundersøgelse i Fåborg. Er udarbejdet af 3 ansat i forbindelse med uddannelsesprojekt. I Ringe er der udarbejdet af 2.årselever som fagprøve Status d. 1. sep Sæt kun et X Resultat Sæt kun et X 2. Telefonbetjening Undersøgelse ultimo i samarbejde med EPO for hele den administrative organisation Rapport modtaget ultimo dec LEAN Alle teams har p.ga. personaleudskiftning i kke deltager i undervisningsforløb, men der arbejdes i alle team med LEAN Tre teams deltager i Lean primo Implementering Implementering af KMD underholdsbidrag afsluttet juli. Implementering af KMD pension starter Implemenering af KMD børneydelser starter okt Forløber planmæssigt Afsluttet ultimo 2008 Status: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december 2008 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 6

8 5. Opkvalificering af personale Der arbejdes i alle team med sidemandsoplæring X Egen indsats Kommentarer fra Borgerservice Status Resultat jf. bilag i aftalen d. 1. sep Der er ingen egne indsatser Sæt kun et X Sæt kun et X Status: hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december 2008 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 7