Version d Veje og forsyning årsberetning 2008

Transkript

1 Version d Veje og forsyning årsberetning 2008

2 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og dialog. Derfor er det naturligt at alle aftaleholdere udformer en årsberetning og resultatopfølgning på aftalen Formålet med årsberetningen er bl.a. At styrke opfølgningen på mål og indsatser og dermed bidrage til kvalitetsudviklingen af vores serviceydelser At opfølgningen danner grundlag for en konstruktiv dialog og refleksion om årets resultater med relevante aktører, (medarbejdere, brugerbestyrelser, fagchefer, direktionen, politikere mv.) At skabe et overblik over aftaleholderens resultater på mål og indsatser samt organisationen set under et. At synliggøre de mange gode resultater og sikre sammenhæng mellem det vi siger vi vil og det vi gør. Målet er altså et fælles afsæt for dialog om resultaterne for de mange spændende mål og indsatser. Kom vi i mål hvad gjorde at det lykkedes og fik vi fejret succeserne. Hvilke læringspointer tager vi med ind i det nye år og hvordan kan vi forankre disse i hverdagen og videreformidle vores erfaringer til omverden. Årsberetning for fagområdet Staben for Evaluering, Projekt og Organisation (EPO) har opsummeret aftaleholdernes resultater inden for fagområderne i en årsberetning for fagområdet. Fagchefen har efterfølgende udarbejdet en kort beretning om resultaterne på mål og indsatser på tværs af fagområdet. Årsberetningen for fagområderne forelægges direktionen, fag- og stabscheferne, lederforum samt det relevante politiske udvalg i marts/april Dialogen om resultaterne Fagcheferne forventes at indgå i dialog med aftaleholderne på fagområderne enten enkeltvis eller via de fælles ledermøder. Fagcheferne skal understøtte og afvikle dialogmøder mellem de politiske fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere mv. Direktionen afholder resultat-samtalerne med fag-og stabscheferne Direktionen vælger ud fra aftaleholdernes årsberetninger 8-10 aftaleholdere fra institutionsniveau til resultatsamtale. Årsberetningen for fagområdet indarbejdes efterfølgende i kommunens samlede Regnskab & Årsberetning for Med venlig hilsen Projektleder for Dialogbaseret Aftalestyring Carsten Salling, EPO-staben Fagchef for veje og forsyning, Preben Terp 1

3 Indholdsfortegnelse FORMÅL MED ÅRSBERETNINGEN ÅRSBERETNING FOR FAGOMRÅDET Årsberetning for fagsekretariatet Årsberetning fra Park og vej Årsberetning Faaborg Havn ØKONOMI FOR FAGOMRÅDET NØGLETAL FOR FAGOMRÅDET RESULTAT-OPFØLGNING PÅ INDSATSER I AFTALERNE FOR Fagchefens resultat på indsatser i aftale Aftaleholdernes resultat på indsatser 2008 Park og vej aftaleholdernes resultat på indsatser 2008 Faaborg havn 11 2

4 1.0 Årsberetning for fagområdet 1.1. Årsberetning for fagsekretariatet Politikker, mål og indsatser for 2008 Trafiksikkerhedsarbejderne og udbygningen af stinettet kom godt i gang og følges op i de kommende år. Årets væsentligste begivenheder Myndighedsområderne for spildevand og affald er blevet indkørt i sine nye roller i fortsættelse af selskabsgørelserne. Implementeringen af det nye renovationssystem viste sig at være langt mere krævende end forudset. Tilsynet med vandværkerne og enkeltindvinderne er nu systematiseret. Sagen om vandforsyning på Korshavn har været krævende. Opgaverne i kølvandet af motorvejsbyggeriet kræver stadig en del ressourcer. Budgettets anlægsprogram blev realiseret trods de sene politiske udmeldinger. Flere store cykelarrangementer krævede ekstra ressourcer. Den ulovlige saltplads på materielgården i Faaborg har fået tag på, så den nu er i orden. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Arbejdet med affaldsplanen, spildevandsplanen og vandforsyningsplanen er nu gået i gang og skal realiseres i de kommende to år. Der er fortsat meget store datamængder som skal indsamles og systematiseres både på vejområdet og på forsyningsområdet. De nye trafikstrømme skal registreres efter at motorvejen og Nr. Søby Årslevvejen er blevet taget i brug. Der skal indføres ruteoptimering og GPS-styring i vintertjenesten. 1.2 Årsberetning fra Park og vej Politikker, mål og indsatser for 2008 Afdelingen har haft et højt samlet sygefravær i Det skyldes 5 medarbejdere, som var langtidssygemeldt. For øvrige medarbejdere ligger sygefravær på 4%. Det samlede mål for sygefravær for afdelingen er dog opfyldt. 3

5 Alle medarbejdere har fået lavet en individuel kompetenceafklaring. Den skal benyttes i forbindelse med fremtidig planlægning af kurser og uddannelser. Afdelingen har været tilbageholdende med hensyn til økonomien, for at kunne realiserede budgettere rationaliseringsgevinster. Det er sket ved ikke at genbesætte stillinger og flere medarbejdere er vinterhjemsendt. Årets væsentligste begivenheder Afdelingen har i 2008 ansat nye ledere til Park Nord og Kørsel/værksted Vejafdelingen blev omorganiseret i 2008 fra geografisk opdeling af medarbejderne til selvstyrende funktionsopdelte arbejdshold. Det har resulteret i en mere ensartet udførsel af opgaverne og et bedre samarbejde mellem medarbejderne Afdelingen afholdte i juni en maskinauktion, hvor der blev solgt ca. 210 maskiner, køretøjer m.v., som var til overs ved kommunesammenlægningen. I Faaborg er der til vintertjenesten blevet bygget en overdækket salthal og udvidet kapaciteten med saltvand fra 20 kbm. til 60 kbm. Lørdag d. 6. september blev der afholdt Åben Hus på de 3 materialepladser, hvor alle kommunens borgere havde mulighed for få et indblik i afdelingens maskinpark og arbejdsopgaver. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Ud fra de individuelle konpetanceafklaringer igangsættes i 2009 kurser og uddannelser. Enkelte kurser er allerede planlagt i foråret. En styregruppe bestående af medarbejdere og ledere har udarbejdet et forslag til ny struktur/organisation i Park- og Vejafdelingen. Alle medarbejdere har i processen haft mulighed for at bidrage med nye ideer til disse ændringer. Ny endelig organisation offentliggøres d. 7.4 med opstart d De første registreringer fra Fagsekretariaterne forventes at kunne integreres i afdelingens områdestyring til planlægning og udførsel af opgaverne. 1.3 Årsberetning Faaborg Havn Politikker, mål og indsatser for 2008 Det politiske indsats område for Faaborg havn i 2009 har været udbygning af lystbådekapaciteten. Der er udarbejdet et projekt, Skudehavnen af Cowi, ligeledes er der ved at blive udarbejdet et lokalplan forslag for området. Projektet er desværre blevet bremset på grund af manglende plads i kommunens anlægsramme, men der søges om at mulig gøre projektet i

6 Årets væsentligste begivenheder Kim Michael Jensen er blevet ansat som ny Havneassistent, han er tidligere tømrermester, hvilket vi har haft særdeles meget gavn af. I 2009 har havnen brugt en del midler på at renovere kajanlæg under vandlinien. Der er blevet etableret mini golf baner på havnen, det er dog kun den del af banen ved Flydedokken der har nået at være i gang. En af årets store begivenheder er jo Fyn Rundt for gamle sejlskibe torsdag i uge 30, hvilket vi også kan glæde os til i Havnen havde et samlet anløb af gæste både af forskellig størrelser, i 2008, hvilket er stigning på ca. 3 % i forhold til rekord året Havnen fordoblede også gods mængden over kaj i 2008 til knapt tons, og vi arbejder på en yderligere forøgelse. Udviklingstendenser, forventninger og fremtidige mål og indsatser Som tidligere beskrevet arbejdes der med en udvidelse af lystbåde kapaciteten Skudehavnen. Så har vi barslet med et ønske om forlængelse af Østkajen med ca. 100 m, med dertil opfyldt areal, og uddybning til 7 m. dette vil gøre Faaborg særdeles attraktiv for den fremtidige mulighed for anløb af krydstogts skibe, og ligeledes vil vi kunne tage lidt større tankskibe ind med Bio olie produkter til Økotech. Der arbejdes fortsat med muligheden for en Kiel Færge og anløb af krydstogts skibe inden for en årrække. 5

7 2.0 Økonomi for fagområdet Økonomi regnskab 2008 for Veje- og forsyningsområdet Hele kr. I løbende priser Oprindeligt budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Restkorr. årsbudget Veje og Forsyning U Veje og Forsyning I Netto Merforbrug og mindreindtægter er negative tal, mindreforbrug og merindtægter er positive tal. Regnskabsbemærkninger Området omfatter Fagsekretariat Veje og Forsyning, Park og Vej samt Faaborg Havn. I forhold til det korrigerede budget, er der et mindreforbrug på 14,655 mio. kr. Der er overført 8,675 mio. kr. fra 2007 til Der har således for hele området været et mindreforbrug for 2008 isoleret set på 5,98 mio. kr. Styrbare udgiftsområder For de styrbare udgiftsområder er der overført 8,675 mio. kr. fra 2007 til Overførslen til 2009 udgør i alt 15,198 mio. kr. Der er således et mindreforbrug i 2008 på de styrbare områder på 6,523 mio. kr. Generelt er den primære årsag hertil, henstillingen i 2008 om at overføre så stort et driftsbeløb som muligt til Det har medført at overførselsbeløbene fra 2007 og tidligere ikke er blevet anvendt i 2008, ligesom mange planlagte aktiviteter på vejområdet ikke er blevet gennemført. Derudover er der i 2008 ikke genansat personale i de stillinger som er blevet ledige i løbet af året, hvilket har medført et væsentligt lavere forbrug på den løbende drift. Specifikt i forhold til Fagsekretariat Veje og Forsyning, indgår der i regnskabet opkrævede beløb vedr. vandindvinding og opgravninger efter ledningsarbejder med henholdsvis kr. og 1,031 mio. kr. Beløbene skal anvendes til de to formål. Specifikt i forhold til Park og Vej indgår der i regnskab 2008 en ekstraordinær indtægt på ca. 1 mio. kr. vedr. salg af materiel i forbindelse med en optimering af maskinparken. Derudover har den korte supplementsperiode medført, at Park og Vej har modtaget fakturaer vedr for godt kr. efter supplementsperiodens udløb. Disse er derfor bogført i regnskab 2009, men relaterer sig reelt til Vanskeligt styrbare udgiftsområder Vintertjenesten er et vanskeligt styrbart område, og der er således ikke overført overskud/underskud fra tidligere år. I 2008 er der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr. I forhold til det oprindelige budget til vintertjeneste, er budgettet reduceret med 2,5 mio. kr. i 2008, på baggrund af et merforbrug i 2007, forbruget i 1. kvartal af 2008 samt for at overholde servicedriftsrammen for Merudgiften skyldes bl.a. at der i 2008 er lavet en overbygning til saltlageret i Faaborg, samt større udgifter end forventet, til den del af vintertjenesten som udføres af Vejdirektoratet. 6

8 3.0 Nøgletal for fagområdet Nøgletal 2008-priser Budget 2008 Regnskab 2008 Faaborg- Smlgruppen Hele Faaborg- Midtfyn Landet Midtfyn Vejvæsen kr. pr. indb Heraf: -vejvedligeholdelse mv.* belægninger* vintertjeneste* Budget 2009 Faaborg- Midtfyn I alt kr. pr. meter vej 47,6 54,1 67, ,3 Vejlængde jan pr. indb. 19,1 19,4 13, ,0 7

9 4.0 -opfølgning på indsatser i aftalerne for Fagchefens resultat på indsatser i aftale Politisk indsats 1. Investeringer i trafiksikkerhed Kommentarer fra Veje og forsyning Var forsinket p.g.a. budgetovervejelserne i løbet af året. Målet blev nået alligevel. d. 1. sep Sæt kun et Sæt kun et 2. Cykelstier Do. Faglig indsats 1. Overordnede veje og forsyngningskontoret Kommentarer fra Veje og forsyning De overordnede veje er ikke planlagt endnu, og der skal foretages fornyede målinger inden der kan tages fat på det i Forsyningskontoret har nået sine mål. d. 1. sep Sæt kun et Sæt kun et : hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december 2008 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 8

10 Egen indsats 1. Mindre harmoniseringsopgaver Kommentarer fra Veje og forsyning En del af disse opgaver er klaret, men der er et stykke vej endnu. d. 1. sep Sæt kun et Sæt kun et : hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december 2008 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 9

11 4.2 Aftaleholdernes resultat på indsatser 2008 Park og vej Politisk indsats 1. Realisering af budgetterede rationaliseringsgevinster Kommentarer fra Park og vej d. 1. sep Sæt kun et Sæt kun et Faglig indsats Kommentarer fra Park og vej d. 1. sep Der er ingen faglige indsatser Sæt kun et Sæt kun et Egen indsats Kommentarer fra Park og vej d. 1. sep Syge- og fraværspolitik Sæt kun et Sæt kun et 2. Fokus på kompetenceudvikling : hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december 2008 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 10

12 4.3 aftaleholdernes resultat på indsatser 2008 Faaborg havn Politisk indsats 1. Udbygning af lystbådhavnen Kommentarer fra Havnen Tegninger og økonomiske beregninger er på plads. Lokalplan forslag er under udarbejdelse, og vi er så klar til den første politiske drøftelse. d. 1. sep Sæt kun et Sæt kun et 2. Bade og toiletforhold på Faaborg Havn Vi har planer om at opstaret renovering af de gamle bade og toilet faciliteter i trafik havnen ca. 1. oktober., efter en udbuds runde. Faglig indsats Kommentarer fra Havnen d. 1. sep Der er ingen faglige indsatser Sæt kun et Sæt kun et : hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december 2008 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 11

13 Egen indsats Kommentarer fra Havnen 1. Krydstogtskibe Vi vil deltage på den kommende krydstogts messe i Maiami, da det er et must for at nå resultater. d. 1. sep Sæt kun et Sæt kun et 2. Flere gæstesejlere Maj, juni og juli i 2008 var bedre end 2007, det bliver spændende at se det endelige resultat. : hvor tæt på er indsatsen i at være gennemført d. 31. december 2008 på en skala fra 1-5 1= ikke påbegyndt.. 5= fuldt gennemført. 12