Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE LEDER... 3 5 AFSKAFFELSE AF TILDELING TIL REVISION FOR SELVEJENDE DAGINSTITUTIONER... 4 6 PRÆCISERING AF TEKST I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 4 6.1 PRÆCISERING FOR AFSNIT OMKRING RENGØRING... 4 6.2 PRÆCISERING FOR AFSNIT OMKRING INDBOFORSIKRING... 4 7 TILFØJELSE AF KAPITEL OMKRING ADMINISTRATIV PRAKSIS... 4 7.1 NYT AFSNIT I KAPITEL FOR ADMINISTRATIV PRAKSIS I AFTENKLUBBERNE... 5 7.2 NYT AFSNIT I KAPITEL FOR ADMINISTRATIV PRAKSIS OMKRING GÆSTEDAGPLEJE I DAGINSTITUTIONER... 5 8 LØBENDE TILPASNING AF ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET I FORVALTNINGEN... 5 Side 1

1 Baggrund Herning Kommune gennemførte pr. 1. august 2012 en større strukturændring på dagtilbudsområdet. Strukturændringen medførte et behov for en ny model for ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO er og aftenklubber. Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde d. 29. februar 2012 at godkende en ny ressourcetildelingsmodel for området. I forbindelse med udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel blev der udarbejdet et administrationsgrundlag, hvor alle økonomiske tildelingskriterier og principper fremgår. Administrationsgrundlaget udgør derfor de politisk besluttede principper for ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO er og aftenklubber på området. Ved administrationsgrundlagets vedtagelse blev det besluttet, at modellen skulle evalueres i 2015. Formålet med denne fremstilling er derfor en gennemgang af de ændringer, der ønskes tilført i administrationsgrundlaget fra 2015. Kapitel 8. indeholder dog ændringsønske i forhold til forvaltningens løbende ajourføring af administrationsgrundlaget fremadrettet. 2 Puljer Der er siden administrationsgrundlagets vedtagelse blevet etableret flere forskellige puljer. Puljerne er etableret på baggrund af forskellige politiske beslutninger (f.eks. projekt Knæk Kurven). Disse puljer fremgår ikke i administrationsgrundlaget, da der er tale om centrale puljer, der er etableret efter administrationsgrundlagets vedtagelse. Administrationsgrundlaget udgør det politisk vedtagne grundlag for tildeling af ressourcer til daginstitutioner, SFO er og aftenklubber, hvorfor forvaltningen ikke må ændre i fremstillingens indhold. Administrationsgrundlaget ønskes ajourført så alle puljer, der dækker udgifter for de decentrale enheder eller udmønter budget til decentrale enheder, fremover fremgår i fremstillingen. Dagtilbud har ligeledes nogle centrale puljer, der er afsat til udgifter der vedrører hele dagtilbudsområdet 1 og dennes administration. Disse puljer vil ikke komme til at indgå i administrationsgrundlaget, da de ikke har en direkte sammenhæng til daginstitutioner, SFO er og aftenklubberne. Ligeledes ønskes det præciseret i administrationsgrundlaget, hvilke puljer der er etableret for centrale midler, og hvilke puljer der består af decentrale midler. I forhold til puljer der er placeret centralt, skelnes der mellem puljer der er etableret for centrale midler, og puljer der er etableret for decentrale midler. I den tidligere ressourcetildeling 2 blev der udlagt en 100 % tildeling til de decentrale enheder, hvor der efterfølgende blev trukket 2,6 % af denne tildeling til finansiering af forskellige decentrale puljer. Disse puljer benævnt decentrale puljer er således finansieret for decentrale midler. Denne praksis blev dog ændret i forbindelse med ny ressourcetildeling pr. 1. august 2012, da de decentrale enheder ønskede, at puljerne fremadrettet blev afsat forlods. Puljerne er dog fortsat at betragte som decentrale midler i den nye 1 Inkl. Dagpleje mv. 2 Ressourcetildelingen der var gældende før 1. august 2012 Side 2

ressourcetildeling. Der har været nogle udfordringer med, at nogle af puljerne var overbudgetteret, hvor der siden d. 1. august 2012 er akkumuleret et overskud. I 2013 blev nogle af puljemidlerne ført tilbage til institutionerne, en sådan opgørelse kan dog først ske ultimo året, hvor de decentrale enheder ikke kan nå at planlægge, hvad ressourcerne skal anvendes til i året. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, såfremt forvaltningen kan føre de overskydende midler tilbage i ressourcetildelingen til de decentrale enheder. Forvaltningen har dog ikke et endeligt overblik over, hvor meget der skal føres tilbage. Dette skyldes at folketinget d. 11. juni 2014 vedtog en større omlægning af sygedagpengereglerne. I dag standser kommunen udbetalingen af sygedagpenge, når der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder. Fra den 1. juli 2014 standses udbetalingen af sygedagpenge i stedet, når der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder. Det må derfor forventes, at træk på den decentrale vikarpulje vil øges efter 1. juli 2014. Derfor ønskes der en tilkendegivelse af, om forvaltningen fremadrettet må regulere på størrelsen af de decentrale puljer ved budgetlægning, hvilket vil ske ved at føre midlerne tilbage til de decentrale enheders ressourcetildeling, hvor midlerne tilsvarende er finansieret fra. Tilbageførsel af midlerne ved årets start vil ligeledes give de decentrale enheder mulighed for at planlægge årets ressourceanvendelse med afsæt i den enkelte institutions samlede økonomiske ramme. 3 Ny særlig grundtildeling til kommunale udenomsarealer Forvaltningen har oplevet, at der har været enkelte institutioner, der har et udenomsareal, der grænser op til grunden for daginstitutionens legeplads, hvor det er kommunen, der har forpligtigelse til vedligeholdelse af arealet. Daginstitutionerne er i nogle tilfælde dog nødsaget til at foretage en vis vedligeholdelse af det omtalte udenomsareal, hvorfor der ønskes indført et afsnit i administrationsgrundlaget om en ny særlig grundtildeling til kommunale udenomsarealer. Tildelingen ønskes fastsat til et årlig beløb på 25.000 kr. pr. institution 3 i 2014 priser. Tildelingen gives til institutioner, der har en forpligtigelse til vedligehold af et betydeligt kommunal udenomsareal, der grænser op til institutionens grund. Tildeling sker efter individuel vurdering af lederen for Dagtilbud. 4 Ny pulje til basislederuddannelse for nye ledere Herning kommune har lavet en ny basisuddannelse for nye ledere. Til dette formål ønskes afsat en pulje på 0,5 mio. kr. p.a. Basislederuddannelsen er et led i CBL ledelsesgrundlag, som består af et ledelsesgrundlag, mentorordning for leder og ledelsesudvikling basislederuddannelse. Puljen finansieres af Dagtilbudsområdets centrale tilpasnings- og udviklingspulje. Puljen til basislederuddannelsen vil dog indgå fremadrettet som en decentral pulje. 3 Det er pt. to institutioner der har udfordringen Side 3

5 Afskaffelse af tildeling til revision for selvejende daginstitutioner Selvejende daginstitutioner har tidligere modtaget en tildeling på 3.000 kr. pr. institution årligt til afholdelse af udgifter til revision. Det har dog vist sig, at udgiften er dækket af kommunens nuværende aftale med revisionsselskabet EY. Tildelingen ønskes derfor afskaffet med virkning fra 2015. 6 Præcisering af tekst i administrationsgrundlaget Dette afsnit tager afsæt i forskellige præciseringer der ønskes indført i administrationsgrundlaget. Præciseringerne har ingen praktisk betydning. Der er i stedet tale om præciseringer, der tager afsæt i spørgsmål, der ofte har været til regelsættet for de enkelte tildelingskriterier og -principper. 6.1 Præcisering for afsnit omkring rengøring Der ønskes indført en præcisering i administrationsgrundlaget, hvor det fremgår, at de kommunale daginstitutioner skal anvende Rengøringskontoret ifølge kommunens indkøbsaftale. Det ønskes ligeledes præciseret at tildelingen svarer til den reelle udgift 4, og at budgettet fremgår på gruppering 710 i institutionens kontoplan. 6.2 Præcisering for afsnit omkring indboforsikring Der ønskes indført en præcisering af, at tildelingen til indbo dækker en gennemsnitlig udgift til indboforsikring i en kommunal institution, med henvisning til kommunens dækning og praksis for indboforsikring. Forvaltningen modtager ofte spørgsmål fra selvejende institutioner, der har tegnet forsikring uden for den kommunale aftale, hvor de ofte har tegnet en større dækning end den, der er besluttet i kommunens aftale, hvorfor deres årlige udgift overstiger den tildeling, der gives. 7 Tilføjelse af kapitel omkring administrativ praksis Der ønskes indarbejdet et kapitel i slutningen af administrationsgrundlaget med forskellige administrative praksis for forskellige områder, hvor denne skal fremgå. Det nye kapitel vil indeholde en indledning, der beskriver, at kapitlets indhold beskriver administrativ praksis og ikke er et udtryk for politiske principper for tildeling. Formålet med tilføjelse af dette kapitel er, at institutioner mv. har én samlet oversigt hvor alle økonomiske principper og praksis fremgår. Kapitlet ønskes fremadrettet ajourført løbende af forvaltningen. 4 Dog ekskl. ekstra udgift såfremt institutionen har bestilt dette Side 4

7.1 Nyt afsnit i kapitel for administrativ praksis i aftenklubberne Der er siden administrationsgrundlagets tilblivelse blevet udarbejdet en vejledning for administrativ praksis i aftenklubberne. Aftenklubberne i Herning Kommune opkræver selv forældrebetaling mv., hvorfor der er behov for en beskrivelse af denne praksis. Denne vejledning ønskes indarbejdet i administrationsgrundlaget under nyt kapitel for administrativ praksis. 7.2 Nyt afsnit i kapitel for administrativ praksis omkring gæstedagpleje i daginstitutioner Der er siden administrationsgrundlagets tilblivelse blevet udarbejdet en vejledning for administrativ praksis omkring gæstedagpleje i daginstitutionerne. Gæstedagplejetilknytning i daginstitution sker på basis af tidligere politisk beslutning. Der har efterfølgende været behov for at udarbejde en vejledning for administrativ praksis, der f.eks. beskriver, hvordan økonomien reguleres imellem dagplejen og de daginstitutioner, der har gæstedagplejetilknytning. Denne vejledning ønskes indarbejdet i administrationsgrundlaget under nyt kapitel for administrativ praksis. 8 Løbende tilpasning af administrationsgrundlaget i forvaltningen Der ønskes endvidere en drøftelse af, om forvaltningen må ajourføre administrationsgrundlaget fremadrettet efter politiske beslutninger og efter de aftalte principper. Administrationsgrundlaget udgør i dag det politisk vedtagne grundlag for tildeling af ressourcer på området. Den manglende løbende ajourføring af administrationsgrundlaget bevirker, at denne hurtigt mister sin funktion som en dækkende fremstilling for, hvordan der tildeles ressourcer på området. En del af formålet med etablering af et administrationsgrundlag har været, at de decentrale ledere mv. hurtigt kunne danne sig et overblik over områdets ressourcetildeling og de puljer der kan søges ressourcer fra mv. Når elementer ikke fremgår i fremstillingen, mister fremstillingen sin værdi som en fyldestgørende vejledning for, hvordan den økonomiske ramme fastlægges for de decentrale enheder. Det vurderes derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen fremadrettet kan ajourføre administrationsgrundlagets indhold efter nye politiske beslutninger og efter de politiske principper, der er gældende på området. Side 5