Virksomhedsrapport Skoleudvalget Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. maj 217 Indholdsfortegnelse: Sektor Skoler Side 2 Funktion 3.22.1 - Folkeskoler Side 3 Funktion 3.22.4 - PPR Side 4 Funktion 3.22.5 - DUS Side 5 Funktion 3.22.6 - Befordring Side 6 Funktion 3.22.7 - Regionale tilbud Side 7 Funktion 3.22.8 - Specialundervisning Side 8 Funktion 3.22.9 - Efter- og videreuddannelse Side 9 Funktion 3.22.1 - Bidrag til privatskoler Side 1 Funktion 3.22.12 - Bidrag til efterskoler Side 11 Funktion 3.22.14 - Ungdommens Uddannelsesvejledning Side 12 Funktion 3.22.16 - Specialpædagogisk bistand til småbørn Side 13 Funktion 3.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne Side 14 Funktion 3.3.45 - Erhvervsgrunduddannelser Side 15 Funktion 3.3.46 - Ungdomsudd. for unge med særlige behov Side 16 Funktion 3.35.63 - Kulturskolen Side 17 Funktion 3.38.76 - Ungdomsskolen Side 18 Sektor Administration Side 19 Læsevejledning: Rapporten viser den økonomiske udvikling for sektor Skoler og sektor Administration samt de centrale funktioner på skoleområdet. Udviklingen kan sammenholdes med 2 forskellige fordelinger af budgettet: - Budget i 12. dele, som er en simpel, lineær fordeling af budget 217 - Forbrugsmønster 216, som fordeler budget 216 over månederne efter samme mønster som forbruget i 215 på den pågældende sektor/funktion. Indholdet i de forskellige funktioner forefindes i den pågældende "Beskrivelse". "Forklaring på udvikling" vil indeholde forklaringer på markante afvigelser i de tilfælde, hvor det vurderes at være relevant.
2.5. Sektor Skoler 2.. 1.5. 1.. 5. Forbrug 217 141.714 288.115 433.19 6.593 755.528 Forbrugsmønster 216 148.764 296.412 44.781 611.22 849.844 1.24.625 1.38.97 1.479.195 1.63.227 1.784.676 1.94.549 2.127.168 Budget i 12.-dele 177.264 354.528 531.792 79.56 886.32 1.63.584 1.24.848 1.418.112 1.595.376 1.772.64 1.949.94 2.127.168 Forbrugsprocent 6,7% 13,5% 2,4% 28,2% 35,5%,%,%,%,%,%,%,% Samlede nettodriftsudgifter for hele skoleområdet, hvor en række af de underliggende funktioner vises i rapporten. Den samlede forbrugsprocent på sektoren er netto 35,5, hvilket er lavere end på tilsvarende tidspunkt sidste år, hvor forbrugsprocenten var 4,. Den lave forbrugsprocent skyldes dog at budgettet endnu ikke er nedjusteret i forhold til intern husleje. Når der korrigeres for dette er forbrugsprocenten 38,5. Der forventes balance incl overførsel på 1,7 mio. kr. jf. beslutning i forbindelse med regnskab 216.
1.8. Funktion 3.22.1 - Folkeskoler 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. Forbrug 217 113.626 223.43 333.832 458.849 578.334 Forbrugsmønster 216 111.931 217.866 322.53 446.118 634.58 784.166 93.367 1.33.437 1.154.874 1.275.465 1.397.533 1.54.276 Budget i 12.-dele 128.356 256.713 385.69 513.425 641.782 77.138 898.494 1.26.851 1.155.27 1.283.563 1.411.919 1.54.276 Forbrugsprocent 7,4% 14,5% 21,7% 29,8% 37,5%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.1 omfatter alle folkeskolernes udgifter/indtægter, herunder personale, IT, administration, rengøring, bygninger mv., samt de mindst specialiserede specialklassetilbud. Funktionen omfatter også mellemkommunal afregning for normalelever samt en række puljer. Forbrugsprocenten pr. 31. maj er 37,5 mod 41,2 på tilsvarende tidspunkt sidste år. Den lave forbrugsprocent skyldes dog at budgettet endnu ikke er nedjusteret i forhold til intern husleje. Når der korrigeres for dette er forbrugsprocenten ca. 42,1. Besparelserne i forbindelse med budget 217 får først gennemslag fra 1. august. Det betyder, at der vil være et merforbrug i foråret, som indhentes i efteråret. Der forventes et overskud på ca. 1 mio. kr.
Funktion 3.22.4 - PPR 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Forbrug 217 2.831 5.859 9.19 12.86 15.993 Forbrugsmønster 216 3.692 7.282 1.92 15.281 19.15 22.752 25.797 29.657 33.654 36.437 39.31 44.85 Budget i 12.-dele 3.674 7.348 11.21 14.695 18.369 22.43 25.716 29.39 33.64 36.738 4.411 44.85 Forbrugsprocent 6,4% 13,3% 2,7% 29,% 36,3%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.4 omfatter udgifter til PPR's skolepsykologer, rådgivning, konsulentbistand og administration. Funktionens skal ses i sammenhæng med Funktion 3.22.16 (Specialpædagogisk bistand til førskolebørn).
18. Funktion 3.22.5 - DUS (SFO) 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Forbrug 217 7.747 2.821 34.229 5.6 65.376 Forbrugsmønster 216 13.37 3.777 47.3 66.929 84.357 88.628 13.497 117.727 129.619 142.55 156.443 171.9 Budget i 12.-dele 14.251 28.52 42.752 57.3 71.254 85.55 99.755 114.6 128.257 142.58 156.759 171.9 Forbrugsprocent 4,5% 12,2% 2,% 29,6% 38,2%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.5 omfatter primært udgifter til skolefritidsordninger og indtægter fra især forældrebetaling. På funktionen registreres endvidere udgifter vedrørende DUS II-ordninger, landsbyordninger og special-sfo. På funktionen registreres også udgifter/indtægter til skolefritidsordninger vedr. mellemkommunale elever. Forbrugsprocenten ligger netto på 38,2 mod 49,3 på tilsvarende tidspunkt sidste år. Det er primært udgiftsiden, der afviger; 44,9 i indeværende år, og 5,9 sidste år. Mindreforbruget er bl.a. begrundet i, at der er mange skoler, som mangler at udkontere udgifter til pædagoger.
35. Funktion 3.22.6 - Befordring 3. 25. 2. 15. 1. 5. Forbrug 217 196 2.268 3.718 4.157 7.374 Forbrugsmønster 216 233 2.156 3.518 6.918 1.2 12.812 12.812 14.847 16.363 2.948 22.66 28.654 Budget i 12.-dele 2.388 4.776 7.164 9.551 11.939 14.327 16.715 19.13 21.491 23.878 26.266 28.654 Forbrugsprocent,7% 7,9% 13,% 14,5% 25,7%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.6 omfatter befordring af elever til normalundervisning, specialundervisning, regionale tilbud samt modtageklasser Betalingerne er ujævnt fordelt henover regnskabsåret.
Funktion 3.22.7 - Spec.uv. i regionale tilbud 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Forbrug 217 57 43 817 1.322 1.724 Forbrugsmønster 216 168 284 1.72 2.299 3.1 3.592 4.122 4.67 5.229 5.798 6.727 Budget i 12.-dele 561 1.121 1.682 2.242 2.83 3.364 3.924 4.485 5.45 5.66 6.166 6.727 Forbrugsprocent,9% 6,4% 12,1% 19,6% 25,6%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.7 omfatter udgifter til specialundervisning i regionale tilbud, herunder køb af pladser på regionale institutioner Betalingerne er ujævnt fordelt henover regnskabsåret.
6. Funktion 3.22.8 - Specialundervisning 5. 4. 3. 2. 1. Forbrug 217 6.316 14.171 16.455 25.643 29.147 Forbrugsmønster 216 6.238 13.289 2.69 2.456 28.411 3.516 36.686 41.32 43.84 51.977 51.915 53.16 Budget i 12.-dele 4.426 8.851 13.277 17.72 22.128 26.553 3.979 35.44 39.83 44.255 48.681 53.16 Forbrugsprocent 11,9% 26,7% 31,% 48,3% 54,9%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.8 omfatter udgifter til specialskoler. Funktionen omfatter også mellemkommunal afregning for specialskoleelever. Forbrugsprocenten ligger på 48,3 mod 38,5 på tilsvarende tidspunkt sidste år. Afvigelsen skyldes, at budgettet endnu ikke er reguleret i forhold til flytning af inklusionsmidler m.v. Der er store udsving på området, og visitationerne i efteråret kendes ikke i øjeblikket. Det er således for tidligt at sige, hvordan året slutter.
3. Funktion 3.22.9 - Efter- og videreuddannelse 25. 2. 15. 1. 5. -5. Forbrug 217-2.55-1.416-94 -169 1.731 Forbrugsmønster 216-3.18-1.174-37 7.859 16.372 19.78 2.681 24.162 25.77 7.146 9.753 11.718 Budget i 12.-dele 976 1.953 2.929 3.96 4.882 5.859 6.835 7.812 8.788 9.765 1.741 11.718 Forbrugsprocent -21,4% -12,1% -,8% -1,4% 14,8%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.9 omfatter udgifter og indtægter vedr. kompetenceudvikling og videreuddannelse af lærere og pædagoger i skoledelen. Statstilskudet for 217 er bogført.
12. Funktion 3.22.1 - Bidrag til privatskoler 1. 8. 6. 4. 2. Forbrug 217 Forbrugsmønster 216 11.463 11.463 11.463 11.463 11.463 11.463 Budget i 12.-dele 8.455 16.911 25.366 33.821 42.276 5.732 59.187 67.642 76.97 84.553 93.8 11.463 Forbrugsprocent,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.1 omfatter betaling for elever på statslige og private skoler. Udgiften konteres i juli måned.
3. Funktion 3.22.12 - Bidrag til efterskoler 25. 2. 15. 1. 5. Septem -ber Oktobe r Forbrug 217 Forbrugsmønster 216 26.887 26.887 26.89 26.896 26.896 26.893 Budget i 12.-dele 2.241 4.482 6.723 8.964 11.25 13.447 15.688 17.929 2.17 22.411 24.652 26.893 Forbrugsprocent,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.12 omfatter betaling for elever på efterskoler. Udgiften konteres i juli måned.
16. Funktion 3.22.14 - Ungdommens Uddannelsesvejledning 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Septem -ber Oktobe r Forbrug 217 2.485 3.953 5.447 5.47 6.911 Forbrugsmønster 216 2.5 3.259 4.43 5.799 5.879 6.428 7.659 8.573 9.841 1.813 12.329 13.7 Budget i 12.-dele 1.142 2.283 3.425 4.567 5.78 6.85 7.992 9.133 1.275 11.417 12.558 13.7 Forbrugsprocent 18,1% 28,9% 39,8% 39,5% 5,4%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.14 omfatter udgifter/indtægter vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning angående elevernes valg af uddannelse og erhverv. Der var merforbrug i 216 på 1,5 mio. kr., og der er iværksat en plan, der skal sikre balance indenfor de kommende 2-3 år. Planen får størst gennemslag fra 218. Der forventes et merforbrug i 217 på ca. 1,8 mio. kr.
Funktion 3.22.16 - Specialpædagogisk bistand til børn 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Forbrug 217 1.19 2.372 3.56 4.93 6.65 Forbrugsmønster 216 85 1.539 2.257 3.142 3.971 4.728 5.52 6.276 7.64 8.886 1.467 11.497 Budget i 12.-dele 958 1.916 2.874 3.832 4.79 5.749 6.77 7.665 8.623 9.581 1.539 11.497 Forbrugsprocent 1,3% 2,6% 3,5% 42,6% 52,8%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.16 omfatter udgifter og indtægter vedr. specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Funktionen skal ses i sammenhæng med funktion 3.22.4 (PPR)
16. 14. Funktion 3.22.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne 12. 1. 8. 6. 4. 2. Septem -ber Oktobe r Forbrug 217 396 841 1.814 2.91 3.572 Forbrugsmønster 216 541 1.36 2.18 2.697 4.729 5.737 7.427 8.86 9.2 1.61 11.335 13.968 Budget i 12.-dele 1.164 2.328 3.492 4.656 5.82 6.984 8.148 9.312 1.476 11.64 12.84 13.968 Forbrugsprocent 2,8% 6,% 13,% 2,8% 25,6%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.22.17 omfatter udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand efter undervisningspligtens ophør. Funktionen omfatter både Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK), kommunikationsinstitutterne (herunder Taleinstituttet, voksenområdet) samt køb af andre ydelser. Der mangler en nedjustering af budgettet på ca. kr. 1,5 mio., der vedrører intern husleje.
Funktion 3.3.45 - Erhvervsgrunduddannelser 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Forbrug 217 369 749 1.99 1.47 1.849 Forbrugsmønster 216 435 856 114 545 941 1.319 1.618 1.818 2.135 2.459 3.19 3.54 Budget i 12.-dele 295 59 885 1.18 1.475 1.77 2.65 2.36 2.655 2.95 3.245 3.54 Forbrugsprocent 1,4% 21,2% 31,1% 41,5% 52,2%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.3.45 vedrører udgifter og indtægter erhvervsgrunduddannelser (EGU). Området er budgetgaranteret. Bruttoudgiften følger det afsatte budget. Statstilskudet er ikke bogført.
Funktion 3.3.46 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 25. 2. 15. 1. 5. Septem -ber Forbrug 217 813 1.934 3.265 4.813 6.685 Forbrugsmønster 216 774 1.77 3.682 5.212 6.491 9.359 11.553 14.361 15.793 17.47 19.562 22.446 Budget i 12.-dele 1.871 3.741 5.612 7.482 9.353 11.223 13.94 14.964 16.835 18.75 2.576 22.446 Forbrugsprocent 3,6% 8,6% 14,5% 21,4% 29,8%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.3.46 omfatter udgifter og indtægter vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Funktionen omfatter både køb af forløb hos Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) samt øvrige udbydere. I forbindelse med budget 217 er funktionen reduceret med 3 mio. kr.
Funktion 3.35.63 - Musikarrangementer (Kulturskolen) 25. 2. 15. 1. 5. Septem -ber Oktobe r Forbrug 217 2.636 1.955 4.77 5.79 6.1 Forbrugsmønster 216 2.622 3.133 4.169 7.171 8.145 1.529 13.756 15.923 14.454 17.687 18.81 22.51 Budget i 12.-dele 1.875 3.75 5.625 7.5 9.375 11.251 13.126 15.1 16.876 18.751 2.626 22.51 Forbrugsprocent 11,7% 8,7% 18,1% 25,4% 27,1%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.35.63 omfatter udgifter til musikundervisning. Kulturskolen har endvidere budget og forbrug, der vedrører Billedskolen og Drama. Dette er ikke medtaget i ovennævnte tal, da disse udgifter konteres på funktion 3.22.2 Forbruget ligger lavere end på tilsvarende tidspunkt sidste år. Forbruget stiger i efteråret, hvor der er afsat midler til samarbejde med folkeskolerne.
6. Funktion 3.38.76 - Ungdomsskolen 5. 4. 3. 2. 1. Septem -ber Oktobe r Forbrug 217 5.348 1.12 15.79 21.345 23.769 Forbrugsmønster 216 5.834 1.992 16.361 21.29 28.84 28.32 33.82 38.235 42.574 46.264 51.8 54.19 Budget i 12.-dele 4.52 9.3 13.55 18.6 22.58 27.1 31.511 36.13 4.514 45.16 49.518 54.19 Forbrugsprocent 9,9% 18,7% 27,9% 39,5% 44,%,%,%,%,%,%,%,% Funktion 3.38.76 omfatter udgifter til bl.a. ungdomsklubber, ungdomshuse og Ung AUC. Endvidere afholdes udgifter til en del partnerskaber med folkeskolerne i forbindelse med reformen. Samlet set følger funktionen udviklingen fra 216. Budgettet er endnu ikke nedjusteret for ændringen med intern husleje, hvilket betyder en reduktion på ca. 2,1 mio. kr.
45. Sektor Administration 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Septem -ber Oktobe r Forbrug 217 2.969 5.877 8.545 11.686 14.922 Forbrugsmønster 216 3.374 6.266 9.451 12.843 17.37 2.223 23.264 26.317 29.478 32.564 35.967 4.478 Budget i 12.-dele 3.373 6.746 1.12 13.493 16.866 2.239 23.612 26.985 3.359 33.732 37.15 4.478 Forbrugsprocent 7,3% 14,5% 21,1% 28,9% 36,9%,%,%,%,%,%,%,% Sektor Administration omfatter udgifter til den administrative organisation, råd og udvalg samt administrationsbygninger. Den samlede forbrugsprocent på sektoren er netto 36,9, hvilket er lavere end på tilsvarende tidspunkt sidste år, hvor forbrugsprocenten var 42,8. Budgettet nedreguleres med 2,7 mio. kr. i forbindelse med intern husleje, hvilket giver en reel forbrugsprocent på 39,6%. Der forventes balance for sektoren.