Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08 - Kommunale specialskoler 09 - Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 10 - Bidrag til staten for elever på private skoler 12 - Efterskoler og ungdomskostskoler 14 - Ungdommens uddannelsesvejledning 16 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 17 - Specialpædagogisk bistand til voksne 45 - Erhvervsgrunduddannelser 46 - Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU) 63 - Kulturskole 76 - Ungdomsskole Administration s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Læsevejledning: Rapporten viser et overblik samt den økonomiske udvikling for de centrale funktioner under Skoleudvalget. Udviklingen kan sammenholdes med 2 forskellige fordelinger af budgettet: - Budget i 12. dele, som er en simpel, lineær fordeling af budget 2018 -, som fordeler budget 2018 over månederne efter samme mønster som forbruget i 2017 på den pågældende sektor/funktion. Indholdet i de forskellige funktioner forefindes i den pågældende "Beskrivelse". "Forklaring på udvikling" vil indeholde forklaringer på markante afvigelser i de tilfælde, hvor det vurderes at være relevant. 0
Virksomhedsrapport ultimo november 2018 - overblik Skoleforvaltningen Drift Forbrugsprocent Serviceudgifter Forbrug Korrigeret budget Forbrugsprocent sidste år Sektor: Administration 27.522.924 36.138.000 76,2% 84,3% Sektor: Skoler 1.797.951.203 1.981.927.576 90,7% 90,7% Sum: 1.825.474.127 2.018.065.576 90,5% 90,6% Forbrugsprocent Budgetgaranterede udgifter Forbrug Korrigeret budget Forbrugsprocent sidste år Sektor: Skoler 3.510.403 3.557.000 98,7% 84,0% Sum: 3.510.403 3.557.000 98,7% 84,0% Sektor Skole: Det endelige regnskab på sektoren forventes at udvise mindreforbrug på 15,9 mio. kr. Bemærkninger til de enkelte funktioner er beskrevet på de følgende sider. Sektor Administration: Det endelige regnskab på sektoren forventes at udvise mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Anlæg Anlæg Forbrug Korrigeret budget Forbrugsprocent Sektor: Skoler 57.923.514 84.428.000 68,6% Sum: 57.923.514 84.428.000 68,6% På nuværende tidspunkt forventes mindreforbrug på mellem 0 og 2 mio. kr. 1
110.526 224.196 329.137 459.115 574.830 695.745 804.753 917.149 1.022.541 1.139.890 1.257.199 0 115.896 227.867 340.501 468.016 589.888 715.479 817.445 933.740 1.049.658 1.159.939 1.264.376 1.391.083 115.924 231.847 347.771 463.694 579.618 695.542 811.465 927.389 1.043.312 1.159.236 1.275.159 1.391.083 7,95% 16,12% 23,66% 33,00% 41,32% 50,01% 57,85% 65,93% 73,51% 81,94% 90,38% 0,00% Funktion 03.22.01 omfatter alle folkeskolernes udgifter/indtægter, herunder personale, IT, administration, rengøring, bygninger mv., samt de mindst specialiserede specialklassetilbud. Funktionen omfatter også mellemkommunal afregning for normalelever samt en række puljer. Fuktionen skal ses i sammenhæng med 3.05 DUS og 3.08 Specialskoler. Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 17,5 mio. kr. i alt på de tre funktioner. På funktion folkeskoler forventes et mindreforbrug på ca. 17,1 mio. kr. Det forventes at skolerne overfører ca. kr. 4,4 mio. 2
1.077 654 654 654 719 736 1.305 1.416 1.525 1.541 1.546 0 202 627 793 794 845 878 948 1.039 1.175 1.188 1.191 1.595 133 266 399 532 665 798 930 1.063 1.196 1.329 1.462 1.595 67,52% 41,00% 41,00% 41,00% 45,08% 46,14% 81,82% 88,78% 95,61% 96,61% 96,93% 0,00% Funktion 03.22.02 omfatter bl.a. ferieaktiviteter og tilskud til.feriekolonier. Der forventes balance for funktionen. De to årlige rater til kolonier er udbetalt. 3
2.842 7.223 13.574 14.347 18.175 21.736 25.092 28.220 32.332 35.410 38.162 0 2.950 6.104 9.490 13.342 16.662 20.847 24.700 27.783 31.950 35.424 40.060 44.837 3.736 7.473 11.209 14.946 18.682 22.419 26.155 29.891 33.628 37.364 41.101 44.837 6,34% 16,11% 30,27% 32,00% 40,54% 48,48% 55,96% 62,94% 72,11% 78,97% 85,11% 0,00% Funktion 03.22.04 omfatter udgifter til PPR's skolepsykologer, rådgivning, konsulentbistand og administration. Funktionen skal ses i sammenhæng med 3.16 PPR. Serviceniveauet for ansatte tilrettes mellem de to fuktioner og der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. 4
6.366 20.774 31.617 47.115 61.614 81.335 95.814 101.715 114.985 128.040 140.734 0 8.162 21.937 36.064 53.312 68.879 89.693 102.898 114.763 127.673 141.672 157.376 170.871 14.239 28.479 42.718 56.957 71.196 85.436 99.675 113.914 128.153 142.393 156.632 170.871 3,73% 12,16% 18,50% 27,57% 36,06% 47,60% 56,07% 59,53% 67,29% 74,93% 82,36% 0,00% Funktion 03.22.05 omfatter primært udgifter til skolefritidsordninger og indtægter fra især forældrebetaling. På funktionen registreres endvidere udgifter vedrørende DUS IIordninger, landsbyordninger og special-sfo. På funktionen registreres også udgifter/indtægter til skolefritidsordninger vedr. mellemkommunale elever. Fuktionen skal ses i sammenhæng med 3.01 Folkeskoler og 3.08 Specialskoler. Lavt forbrug skyldes en ikke retvisende fordeling af udgifter mellem skole og DUS. Der forventes et mindreforbrug på ca. 10,3 mio. kr. 5
276 717 4.170 4.479 4.820 10.312 10.388 12.691 14.201 19.649 20.319 0 262 3.041 4.985 5.574 9.888 12.658 12.652 14.376 16.549 17.282 26.512 31.345 2.612 5.224 7.836 10.448 13.060 15.673 18.285 20.897 23.509 26.121 28.733 31.345 0,88% 2,29% 13,30% 14,29% 15,38% 32,90% 33,14% 40,49% 45,31% 62,69% 64,82% 0,00% Funktion 03.22.06 omfatter befordring af elever til normalundervisning, specialundervisning og regionale tilbud. Der forventes mindreforbrug på 4,4 mio. kr. 6
4 4 4 650 698 2.459 2.487 3.248 3.710 3.881 4.495 0 60 450 856 1.384 1.806 2.268 2.278 3.002 3.796 3.796 4.709 5.812 484 969 1.453 1.937 2.422 2.906 3.390 3.875 4.359 4.843 5.328 5.812 0,07% 0,07% 0,07% 11,18% 12,01% 42,31% 42,79% 55,88% 63,83% 66,78% 77,34% 0,00% Funktion 03.22.07 omfatter udgifter til specialundervisning i regionale tilbud, herunder køb af pladser på regionale institutioner Ved nuværende forudsætninger forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. 7
6.979 15.726 18.831 30.771 34.878 39.473 47.276 53.532 52.544 61.126 69.253 0 6.183 13.872 16.109 25.103 28.534 34.107 40.031 45.123 53.120 60.235 58.608 59.218 4.935 9.870 14.805 19.739 24.674 29.609 34.544 39.479 44.414 49.348 54.283 59.218 11,79% 26,56% 31,80% 51,96% 58,90% 66,66% 79,83% 90,40% 88,73% 103,22% 116,95% 0,00% Funktion 03.22.08 omfatter udgifter til specialskoler. Funktionen omfatter også mellemkommunal afregning for specialskoleelever. Fuktionen skal ses i sammenhæng med 3.01 Folkeskoler og 3.05 DUS. Der forventes et merforbrug på ca. 9,8 mio. kr. 8
-3.269-3.188-3.125-2.967-2.492-737 -684 461 1.019 1.686 3.303 0-2.848-1.610-107 -192 1.967 1.219 1.835 3.447 4.040 4.362 6.065 8.024 669 1.337 2.006 2.675 3.343 4.012 4.681 5.349 6.018 6.687 7.355 8.024-40,74% -39,73% -38,95% -36,98% -31,06% -9,18% -8,52% 5,75% 12,70% 21,01% 41,16% 0,00% Funktion 03.22.09 omfatter udgifter og indtægter vedr. kompetenceudvikling og videreuddannelse af lærere og pædagoger i skoledelen. Statstilskuddet er bogført i januar måned. Der har den første del af året været få udgifter, hvilket forklarer udviklingen i forbruget. Der forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. vedr. trepartsmidler. 9
15 15 30 30 30 174 108.571 108.737 108.795 108.817 108.817 0 104.701 104.701 104.701 104.701 104.701 104.701 8.725 17.450 26.175 34.900 43.625 52.351 61.076 69.801 78.526 87.251 95.976 104.701 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,17% 103,70% 103,85% 103,91% 103,93% 103,93% 0,00% Funktion 03.22.10 omfatter betaling for elever på statslige og private skoler. Der forventes merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. 10
8 31.392 31.425 31.433 31.433 31.433 0 9 26.683 26.683 26.691 26.691 26.691 26.692 2.224 4.449 6.673 8.897 11.122 13.346 15.570 17.795 20.019 22.243 24.468 26.692 0,03% 117,61% 117,73% 117,76% 117,76% 117,76% 0,00% Funktion 03.22.12 omfatter betaling for elever på efterskoler. Der forventes merforbrug på ca. 4,7 mio. kr. 11
2.088 3.419 4.737 6.273 7.185 8.903 10.083 11.523 12.731 12.752 14.174 0 2.538 4.038 5.564 5.523 7.059 8.051 9.583 10.918 11.963 13.074 14.503 15.432 1.286 2.572 3.858 5.144 6.430 7.716 9.002 10.288 11.574 12.860 14.146 15.432 13,53% 22,16% 30,70% 40,65% 46,56% 57,69% 65,34% 74,67% 82,50% 82,63% 91,85% 0,00% Funktion 03.22.14 omfatter udgifter/indtægter vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning angående elevernes valg af uddannelse og erhverv. Der forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr. 12
1.065-6 -40 4.365 5.493 6.536 7.674 8.663 9.476 10.422 11.469 0 1.127 2.247 3.322 4.645 5.746 6.166 6.639 7.543 8.491 9.654 10.730 11.619 968 1.937 2.905 3.873 4.841 5.810 6.778 7.746 8.714 9.683 10.651 11.619 9,17% -0,05% -0,34% 37,57% 47,28% 56,25% 66,05% 74,56% 81,56% 89,70% 98,71% 0,00% Funktion 03.22.16 omfatter udgifter og indtægter vedr. specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen. Funktionen skal ses i sammenhæng med 3.04 PPR. 13
467 944 1.793 2.368 3.015 5.142 5.722 6.335 7.476 8.084 9.689 0 391 829 1.787 2.859 3.521 4.328 4.764 5.195 6.742 7.366 8.752 11.580 965 1.930 2.895 3.860 4.825 5.790 6.755 7.720 8.685 9.650 10.615 11.580 4,03% 8,15% 15,48% 20,45% 26,04% 44,40% 49,41% 54,71% 64,56% 69,81% 83,67% 0,00% Funktion 03.22.17 omfatter udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand efter undervisningspligtens ophør. Funktionen omfatter både Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK), kommunikationsinstitutterne samt køb af andre ydelser. Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. 14
416 810 1.176 1.545 1.928 2.324 2.685 2.105 2.536 2.890 3.511 0 381 774 1.136 1.519 1.910 1.251 1.671 1.980 2.359 2.730 3.069 3.557 296 593 889 1.186 1.482 1.779 2.075 2.371 2.668 2.964 3.261 3.557 11,70% 22,77% 33,06% 43,44% 54,20% 65,34% 75,48% 59,18% 71,30% 81,25% 98,71% 0,00% Funktion 03.30.45 vedrører udgifter og indtægter erhvervsgrunduddannelser (EGU). Området er budgetgaranteret. Der forventes balance for funktionen. 15
1.224 2.272 3.737 5.234 6.284 8.737 10.217 11.387 13.661 14.718 17.124 0 845 2.009 3.393 5.002 6.948 8.715 10.327 12.063 14.498 15.257 17.435 19.686 1.641 3.281 4.922 6.562 8.203 9.843 11.484 13.124 14.765 16.405 18.046 19.686 6,22% 11,54% 18,98% 26,59% 31,92% 44,38% 51,90% 57,84% 69,39% 74,76% 86,99% 0,00% Funktion 03.30.46 omfatter udgifter og indtægter vedr. ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Funktionen omfatter både køb af forløb hos Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) samt øvrige udbydere. Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. 16
2.210 2.229 4.141 6.072 6.791 8.574 11.443 14.225 14.303 16.713 18.163 0 2.672 1.982 4.134 5.788 6.184 9.080 11.911 13.232 14.407 15.869 17.164 22.211 1.851 3.702 5.553 7.404 9.255 11.106 12.956 14.807 16.658 18.509 20.360 22.211 9,95% 10,04% 18,64% 27,34% 30,57% 38,60% 51,52% 64,04% 64,40% 75,25% 81,77% 0,00% Funktion 03.35.63 omfatter udgifter og indtægter til musikundervisning. Der forventes balance for funktionen. 17
5.073 10.680 16.048 23.331 26.111 30.052 34.440 38.972 42.467 47.508 51.987 0 5.771 10.921 16.271 23.033 25.648 32.814 33.375 38.140 44.043 46.985 53.999 57.173 4.764 9.529 14.293 19.058 23.822 28.587 33.351 38.115 42.880 47.644 52.409 57.173 8,87% 18,68% 28,07% 40,81% 45,67% 52,56% 60,24% 68,17% 74,28% 83,10% 90,93% 0,00% Funktion 03.38.76 omfatter udgifter til bl.a. ungdomsklubber, ungdomshuse og Ung AUC. Endvidere afholdes udgifter til en del partnerskaber med folkeskolerne i forbindelse med reformen. Der forventes merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. som primært vedr. Ung AUC. 18
2.515 5.059 7.710 10.595 13.027 15.636 17.822 20.645 23.136 25.035 27.525 0 2.953 5.846 8.500 11.625 14.844 17.583 20.355 23.263 25.994 28.745 31.608 36.138 3.012 6.023 9.035 12.046 15.058 18.069 21.081 24.092 27.104 30.115 33.127 36.138 6,96% 14,00% 21,33% 29,32% 36,05% 43,27% 49,32% 57,13% 64,02% 69,28% 76,17% 0,00% Sektor Administration omfatter udgifter til den administrative organisation, råd og udvalg samt administrationsbygninger. Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes midlertidigt vakante stillinger. 19