Bilag 0 Nedlagte skoler - Bilag 0: Oversigt tomgangsdrift (udgifter ved ubenyttede brug af skolerne) SAGSNR. 10/54439 Samlet Tomgangsdrift 2012 i 1.000 kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt 0 111 0 98 0 177 0 386 Forsikringer m.m. 0 129 0 68 0 78 0 275 Forbrugsafgifter i alt 0 54 0 63 0 51 0 168 Rengøring i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 Bygninger og udenomsarealer i alt - TMU 0 294 0 229 0 306 0 829 Nedlagte skoler - Bilag 2: Oversigt merudgift ved foreningsbrug Samlet Foreningsdrift 2012 i 1.000 kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt 0 15 0 75 0 15 0 105 Forsikringer m.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 Forbrugsafgifter i alt 0 162 0 288 0 113 0 563 - Forventet merbesparelse på varme -50 Rengøring i alt 0 21 0 30 0 30 0 81 - Merforbrug rengøring 0 0 0 30 0 0 0 30 Bygninger og udenomsarealer i alt - KFU 0 198 0 373 0 158 0 749 Nedlagte skoler - Bilag 3: Oversigt over samlede udgifter - Tomgangsdrift + foreningsbrug) Samlet Foreningsdrift 2012 i 1.000 kr. Vedligeholdelse og tilsyn i alt 0 126 0 173 0 192 0 491 Forsikringer m.m. 0 129 0 68 0 78 0 275 Forbrugsafgifter i alt 0 216 0 301 0 164 0 731 Rengøring i alt 0 21 0 60 0 30 0 81 Bygninger og udenomsarealer i alt - GK 0 492 0 602 0 464 0 1.578 Noter: - Uddybende bilag - Sagsnr. 10/54439 Bilag 0: Samlet økonomioversigt over skolerne opdelt i tomgangsdrift og meromkostninger ifm. benyttelse af foreninger. Bilag 1: Økonomioversigt over skolerne inden lukning. Bilag 2: Økonomioversigt over Tomgangsdrift uden aktivitet. Bilag 2: Økonomioversigt over merudgift ved benyttelse af foreninger. 08-03-2013 Økonomioversigt over lukkede skoler. Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen
Bilag 1 Nedlagte skoler - Bilag 1: - Fuld drift som aktive skoler 2010 Driftsudgifter som aktive skoler i 2010 i 1.000 kr. Budget 2010 Faktisk 2010 Budget 2010 Faktisk 2010 Budget 2010 Faktisk 2010 Huslejeudgifter: Leje af bygninger 0 0 0 0 0 14 Huslejeudgifter i alt 0 0 0 0 0 14 Invendig vedligeholdelse af bygninger 75 86 43 41 121 116 Udvendig vedligeholdelse af bygninger 28 16 13 10 20 55 Vedligeholdelse af udenomsarealer 26 19 13 20 22 112 Vedligeholdelse i alt 129 121 69 71 163 283 Forsikringer m.m.: Skatter og afgifter 7 6 4 3 23 23 Forsikringer 66 28 35 15 62 32 Alarm og adgangssystemer 54 64 26 30 33 40 Faste installationer 59 0 34 0 95 5 Forsikringer m.m. 186 98 99 48 213 100 Forbrugsafgifter: El 114 117 81 78 90 87 Varme 203 250 127 142 269 259 Vand 30 23 31 34 24 29 Renovation 12 17 8 9 17 19 Forbrugsafgifter i alt 359 407 247 263 400 394 Rengøring: Egen rengøring lønudgift (Faktisk forbrug anslået) 0 0 108 108 0 0 Rengøringsmidler 29 32 18 10 19 26 Rengøringsselskab 642 698 31 18 455 617 Puljeopgaver - rengøring 0 0 0 0 55 75 Vinduespudsning 26 28 0 0 16 22 Rengøring i alt 697 758 157 136 545 739 Bygninger og udenomsarealer i alt 1.371 1.384 572 518 1.321 1.530 Noter - skema 1: - Sagsnr. 10/54439 12.09.12: - Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen. Ovenstående budgettal er korrigeret budgettal for 2010. Ovenstående udgifter vedr. tomgangsdrift (Se skema 2) af ovenstående skoler er p.t. financieret af ejendomsenhedens budget, da der, i forbindelse med lukningen af skiolerne, ikke er afsat separat budget til drift af nedlagte skoler. (Den fulde budgetbesparelsen er medtaget i forbindelse med lukningen) Merudgifter i forbindelse med anden benyttelse af skolerne er ikke indregnet i ovenstående. - Se anslået merudgifter for 2012 ifm. benyttelse af lokalerne til fritidsbrug i skemaet herunder. (Alle tal er anslået udgifter for 2012 ifølge ejendomsenheden) Udover ovennævnte skoler er Rørbæk skole p.t. ikke i brug, og Radsted Skole forventes solgt snarest, da der p.t. er en køber inde i billedet. Der arbejdes p.t. på muligheden for, at Guldborgland Skole kan overdrages til foreningerne. (- Tingsted modellen) Såfremt Radsted Skole sælges (Uden baneanlæg), skal påregnes en ekstraudgift til enten leje af omklædningsfaciliteter i forbindelse med foreningernes benyttelse af boldbanerne, eller der skal findes anden placering til foreningerne, med dertil hørende udgifter, hvilket kan blive en udfordring. 08-03-2013 økonomioversigt over lukkede skoler - aktiv drift af skolen Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen
Bilag 2 Nedlagte skoler - Bilag 2: Oversigt tomgangsdrift (udgifter ved ubenyttede brug af skolerne) Tomgangsdrift 2012 i 1.000 kr. Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Tilsyn (3 timer/uge) 0 78 0 78 0 78 Invendig vedligeholdelse af bygninger (10% af opr.) 0 5 0 3 0 13 Udvendig vedligeholdelse af bygninger 0 16 0 10 0 55 Vedligeholdelse af udenomsarealer 0 12 0 7 0 31 Vedligeholdelse i alt 0 111 0 98 0 177 Forsikringer m.m.: Skatter og afgifter 0 6 0 3 0 16 Forsikringer 0 66 0 35 0 62 Alarm og adgangssystemer 0 57 0 30 0 Forsikringer m.m. 0 129 0 68 0 78 Forbrugsafgifter: El (ca. 5% af oprindeligt budget + 1.000 i afgift) 0 6 0 7 0 6 Varme (Ca. 20% af oprindeligt budget) 0 44 0 18 0 43 - Reguleret for skift fra Pille- til oliefyr 0 0 0 34 0 0 Vand (ca. 5% af oprindeligt budget) 0 2 0 3 0 2 Renovation 0 0 0 0 0 0 Faste installationer (ca. 5% af oprindeligt budget ) 0 2 0 1 0 0 Forbrugsafgifter i alt 0 54 0 63 0 51 Bygninger og udenomsarealer i alt 0 294 0 229 0 306 Samlet anslået tomdrifts omkostning for ejendomsenheden vedr. lukkede skoler. 829 Noter - skema 2: - Sagsnr. 10/54439 12.09.12: - Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen: Ovenstående udgifter vedr. tomgangsdrift er p.t. financieret af ejendomsenhedens eget budget, da der, i forbindelse med lukningen af skolerne, ikke er afsat separat budget til drift af nedlagte skoler. Merudgifter i forbindelse med anden benyttelse af skolerne er ikke indregnet i ovenstående. - Se skema 3 - anslået merudgifter for 2012 ifm. benyttelse af lokalerne til fritidsbrug i skemaet herunder. (Alle tal er anslået udgifter for 2012, og oplyst af ejendomsenheden) Hvor der ikke foreligger tal for anslåede omkostninger i bilaget for oprindeligt beregningsgrundlag fra 2010, er der taget udgangspunkt i faktiske udgifter for 2010. 08-03-2013 Økonomioversigt over lukkede skoler - Tomgangsdrift Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen
Bilag 3 Nedlagte skoler - Bilag 3: Oversigt over merudgift ved foreningsbrug Merudgift ved foreningsbrug i 2012 i 1.000 kr. Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Budget 2012 anslået 2012 Vedligeholdelse af baner m.m. 0 15 0 75 0 15 Vedligeholdelse i alt 0 15 0 75 0 15 Forbrugsafgifter: (i alt: 350-34) (i alt: 113) El 0 30 0 73 0 14 Varme 0 126 0 237 0 97 - Reguleret for skift fra Pille- til oliefyr 0 0 0-34 0 0 Vand 0 6 0 12 0 2 Forbrugsafgifter i alt 0 162 0 288 0 113 Rengøring: Renovation 0 2 0 2 0 2 Rengøringstilskud til foreninger 0 16 0 24 0 24 Rengøringsmidler 0 3 0 4 0 4 Rengøring i alt 0 21 0 30 0 30 Bygninger og udenomsarealer i alt 0 198 0 393 0 158 Samlet anslået meromkostning for Fritid vedr. foreningsbrug af lukkede skoler 749 - Heraf anslået udgifter afholdt af Ejendomsenheden -435 (Beregnet jf. oplysninger fra ejd.enheden: kr. 145.000 /4*12) Noter - skema 3: - Sagsnr. 10/54439 12.09.12: - Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen: Ovenstående merudgifter ifm. foreningsbrug er anslået udgifter på baggrund af faktiske udgifter for 1. halvår 2012. Merudgiften er p.t. financieret af ejendomsenhedens budget, med en budgetoverførsel fra Fritidsafdelingen på kr. 145.000,00 for 2012. For 2013 er det af ejendomsenheden anslået, at de aftalte kr. 145.000,00 i 2012 kun kan dække udgifter til drift i ca. 4 måneder frem til 1.5.2013. - Se i øvrigt sagsfremstillingen. Fortsat brug af ovenstående skoler til foreningsformål i 2013 vil, for Fritidsafdelingens vedkomende, beløbe sig til ca. kr. 749.000, som der p.t. ikke er afsat penge til i budgettet. Heri er indeholdt udgifter, som afholdes af TMU, og hvoraf vi må forvente, at vi skal overføre ca. kr. 435.000 i 2013, for fortsat at kunne benytte lokalerne til foreningsbrug. (Baseret på, at kr. 145.000 afsat i 2012, kun vil kunne dække de første 4 måneder i henhold til udmelding fra ejendomsenheden). 08-03-2013 Økonomioversigt over lukkede skoler - meromk. v/ Foreningsbrug Alex Jørgensen - Fritidsafdelingen
Nedlagte skoler - Bilag 4: Oversigt over rengøringsudgifter ved foreningsbrug Lokation 1 Lokation 2 Adresse Postnr. By Beløb pr. md. Periode Antal mdr. Samlet beløb 1. rate 2.rate Aftale Forening Forening Kontaktperson Forening Telefonnr. Forening mail Bemærkning Toreby Skole "Rottehullet" Gl. Landevej 13, Toreby 4891 Toreby L. 3.000,00 01.01.12-31.12.12 8 24.000,00 12.000,00 12.000,00 Folkedanserne i Toreby Søren Ove Dengsø 54869452 kirsten.ove.dengsoe@mail.tele.dk Radsted Skole Til salg Østerbyvej 8, Radsted 4990 Sakskøbing 2.000,00 01.01.12-31.12.12 8 16.000,00 8.000,00 8.000,00 Radsted Idrætsforening Birthe Sigvard 54704457 paint1@live.dk Guldborgland Skole Guldborgvej 228 4862 Guldborg 3.000,00 01.01.12-31.12.12 8 24.000,00 12.000,00 12.000,00 Guldborg IF Maibritt Mathiasen 50850526 ma.ma@lite.dk Slemminge Gl. Skole Engestoftevej 112 4990 Sakskøbing 3.000,00 01.09.12-31.12.12 1 3.000,00 1.500,00 1.500,00 10 timer/uge Slemminge- Fjelde Idrætsforening Inge Pabst 28420197 kipabst@mail.dk Aftalt én gang 01.09.12 Brydebjerg Skole Brydebjergvej 11 4880 Nysted 2.000,00 01.01.12-31.12.12 8 16.000,00 8.000,00 8.000,00 Sydøstlolland Gymnastikforening Merete Jørgensen 54874802/29646417 MJC@seas-nve.dk Rønnebakken "Gl. Børnehave" Fabriksvej 5 4990 Sakskøbing 2.000,00 01.01.12-31.12.12 10 20.000,00 10.000,00 10.000,00 Danseklubben SAX Brian Jørgensen 25162002 brj@guldborgsund.dk Start 1.8.2012 - samt opstart 4.000,00 Rørbæk Skole UDGÅET 1.000,00 01.01.12-31.12.12 0 0,00 0,00 0,00 SØS 103.000,00 51.500,00 51.500,00