a. opfølgning konto 6 (administration) Opgjort inkl. tilsyn og administration (Bornholms Familiepleje) b. Udvikling af ledelsestilsyn 23.605.782 23.269.922 21.784.807 Stikprøver udtages periodevis. Sagerne gennemgås med fokus på lovmedholdelighed, økonomi, sags- og processtyring samt socialfaglig kvalitet. Udkast til den samlede procedure forventes udarbejdet i løbet af april. 1. Myndighed/Admini stration c. Skærpet opgave- og ansvarsfordeling d. Revision af visitationsprocedure e. Implementering af DUBU Opgaven afventer ny organisering Med baggrund i implementeringen af centermodellen og den situationen i myndighed, fastholdes den nuværende visitationsprocedure/-kompetence. DUBU har en årligt driftsudgift på ca. 425.000 kr. Forventningerne til den i businesscasen breskrevne ressourcebesparelse i sagsarbejdet som effekt af DUBU, vil ikke kunne effektueres. Der er derfor tale om en merudgift på konto 6. Implementeringen af sagsstyringssystemet kræver en stor ressourceallokering. DUBU var oprindeligt planlagt til at gå i drift pr. 1. november 2013, hvilket ikke kunne lade sig gøre. Der er store IT-tekniske problemer i forhold til DUBU's integration med kommunens øvrige systemer. For nuværende er alle sager oprettet i DUBU. Fra og med uge 11 igangsættes opgaven med at overføre sagsakter fra FICS til DUBU. f. fastholdelse og rekruttering Myndighedsafdelingen er hårdt ramt af arbejdsbetinget sygefravær. Yderligere har en medarbejder opsagt sin stilling, der er indgået fratrædelsesaftale med en medarbejder og 3 medarbejdere går på barsel indenfor de næste 3 mdr. For nuværende er der opslået to faste stillinger og tp barselsvikariat. Samtaler forventes afholdt i april 2014. Desuden overføres en administrativ medarbejder til en ledig stilling i myndighedsafdelingen. I forbindelse med den nye organisering og samlingen af sagsbehandlerne vil der være stort fokus på arbejdet med trivsel og kultur. Målet er en fagligt styrkelse, øget robusthed og fastholdelse af kompetente medarbejder.
2. Udførerdel a. Samordning og udvikling af forebyggelse, rådgivning og behandling b. Udarbejdelse af nye ydelsesbeskrivelser for forebyggelse, rådgivning og behandling c. Udarbejdelse af fælles styringsværktøj Udvikling af samordnede indsatser i forhold til familier, børn og unge på tværs af enhederne i Forebyggelse, rådgivning og behandling mellem de samordnede enheder og eksterne samarbejdspartnere.det hidtidige arbejde med at samordne udførerdelen i Bornholms Familiecenter bliver nu yderligere udbygget med PPR og Sundhedsplejen. Et særligt fokus vil blive relationen til almensystemet (skoler og dagtilbud) Der udarbejdes nye ydelsesbeskrivelser, som præciserer og understøtter den ønskede samordnede og tværgående indsats. Der udvikles et fælles styringsværktøj, som gør det muligt at udnytte de samlede ressourcer, på tværs af de enkelte enheder. 3. Løvstikken d. Implementering af den narrative samtalepraksis e. 0-5 års tilbud Medarbejderne i Ungehuset, Børne-/familiehuset og Familibehandlingen har afsluttet det fælles uddannelsesforløb i narrativ samtalepraksis. Næste skridt bliver at sikre, at det lærte implementeres i det daglige arbejde. Der laves en planlagt og koordineret proces for dette. Afventer bygningsmæssig afklaring samt yderligere kvalificering af business case. Forbrug 2.511.076 1.908.000 1.908.000 Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser, omlægning af vagtplan samt stillingstagen til Arbejdet er igangsat primo 2014. Den endelige omlægning af vagtplaner mm. organisering. forventes at ske fra og med 12. maj 2014. Det har vist sig at den eksisterende vagtplanlægning har en så uoverskuelig karakter, at der skal etableres et nyt system fra bunden. Udkast til ydelsesbeskrivelserne forventes færdige medio marts.
4. Aflastninger Antal børn/unge i aflastning 74,8 91,5 90,0 88,5 87,0 89,8 82 Årlig gennemsnitspris 127.076 118.230 118.230 Forbrug 9.419.181 10.617.054 9.694.860 FASE 1: Gennemførte genvurderinger 22 25 FASE 2: Gennemførte genvurderinger 36 62 Genvurdering af 87 eksisterende aflastningssager Som det ses af tallene overnfor er målsætningerne nået i forhold til fald i antallet af aflastninger samt i det samlede forbrug. Dette også ift. målsætningerne for 2017. Der mangler stadig flere genvurderinger, hvorfor der fortsat er et potentiale. Potentialet vurderes dog ikke til at have en økonomisk størrelse, der gør at vi vælger at prioritere ressourcer hertil ift. den generelle situation i myndighed. Fremover vil fokus på aflastningsområdet være på aflastningsstruktur og tilbudsviften. 5. Merudgifter 6. Tabt arbejdsfortjeneste Forbrug 1.985.897 3.792.065 3.792.065 Forbrug 5.782.141 5.440.250 5.440.250 Genvurdering af sager Opgaven er udsat. Dette er gjort med baggrund i en vurdering af gevinstpotentialet. Ressourcerne er i første omgang prioriteret til det generelle arbejde i myndighedsafdelingen.
7. Plejefamilier Antal anbringelser i plejefamilie 79,3 80,1 79,3 78,6 77,8 78,2 71,3 Årlig gennemsnitspris 387.766 390.790 390.790 Forbrug 31.654.122 30.559.778 27.863.327 Afsluttede/gennemførte genopretninger 115 152 Den samlede opgave med genopretning af anbringelsessagerne blev iværksat september 2013. 16 sager er afsluttet af genopretningsteamet og der arbejdes for nuværende i 33 sager, der forventes afsluttet i løbet af marts 2014. I forhold til de oprindeligt udtagne sager er 82 sager afsluttet af sagsbehandler og 17 overgået til anden handlekommune. 8. Opholdssteder Antal anbringelser i opholdssteder 13,0 10,8 10,5 10,3 10,0 10,5 8,0 Årlig gennemsnitspris 801.403 939.910 939.910 Forbrug 9.261.561 9.869.055 7.519.280 Særlig risiko Se kommentarer under pkt. 7 Plejefamilier. Grundet spiseforstyrrelser er der for nuværende 10 bornholmske familier tilknyttet Bispebjergs Børnepsykiatriske afdeling, hvoraf 3 er døgnindlagt. Dette vil kunne resultere i flere anbringelser på opholdssteder/døgninstitutioner ved udskrivning. Døgnanbringelser i omegnen af 1,5 mio. kr. årligt pr. anbringelse. Primo 2014 har ovennævnte, samt sager med kriminalitet i særlig farlig karakter nødvendiggjort anbringelser. Antal anbringelser i døgninstitutioner 15,0 15 15 14 14 14,5 12 Årlig gennemsnitspris 1.372.842 1.307.826 1.307.826 Forbrug 19.618.379 18.963.480 15.693.914 9. Døgninstitutioner Særlig risiko Se kommentarer under pkt. 7 Plejefamilier Se kommentarer under pkt. 8 opholdssteder
a. Børnehus Hovedstaden 10. Myndighedsarbejde med eksterne b. Socialtilsyn Hovedstaden parter c. Familieplejen Bornholm Der er tale om et nyt myndighedssamarbejde. Skal sikre at samarbejdet kommer godt fra start. Socialtilsyn Hovedstaden igangsætter godkendelse af alle plejefamilier på Bornholm i foråret 2013 Forsat udvikling af samarbejdet med familieplejen på baggrund af de nye principper og rammer