Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1
Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio. kr.... 3 2.2 Udvalget for Skole, Familie og Børn - et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.... 4 2.3 Udvalget for Ældre og Handicappede - et mindreforbrug på 0,6 mio. kr... 4 2.4 Udvalget for Vækst og erhverv ingen afvigelser... 4 2.5 Udvalget for Sundhed og Kultur et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.... 4 2.6 Udvalget for Miljø og Teknik - et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.... 5 3. for hvert enkelt anlæg... 6 2
1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg Ved vedtagelsen for 2015 vedtog byrådet en investeringsoversigt for 2015 på 57,9 mio. kr. Efterfølgende er der vedtaget af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2015 på i alt 26,6 mio. kr. samt meddelt en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. til erhvervelse af parcelhuse til flygtninge. Det korrigerede anlægs for 2016 er herefter 89,1 mio. kr. Det korrigerede anlægs søges med dette forventede forøget med en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til anskaffelse af boliger til flygtninge, og reduceret med en tillægsbevilling på netto -2,3 mio. kr. til bevillingsmæssig dækning af det realiserede salg af den kommunale del af nordmolen (Hundested Havn). I alt korrigeres tet med 4,9 mio. kr., hvorefter korrigeret anlægs vil udvise i alt 94,0 mio. kr. Vedr. flygtningeboligerne henvises der til bilag 3. Det forventede udviser en netto anlægsudgift på 70,8 mio. kr., eller 18,3 mio. kr. mindre end det korrigerede. Heraf forventes 22,9 mio. kr. overført. Forventede overstiger det forventede mindreforbrug, idet der i det forventede forbrug indgår indtægter, som ikke er teret, og ikke skal overføres. I den forventede anlægsudgift på 70,8 mio. kr. er der indarbejdet et uspecificeret mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som ikke tilknytter sig et særligt anlæg. Det skyldes, at der erfaringsmæssigt altid forekommer mindreforbrug ultimo året som følge af forsinkelser, klager, behandling hos diverse myndigheder m.v., som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt. Beløbet er skønnet af Koncernøkonomi og Miljø og Teknik på grundlag af erfaringer fra tidligere anlægsprognoser. Beløbet fremgår nederst i oversigten i afsnit 3. Det forventede vedrørende de enkelte bilag fremgår bagerst i dette notat. 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg De anlæg, som har de væsentligste afvigelser i forhold til korrigeret og/eller den forventede tidsplan, gennemgås i det efterfølgende for de enkelte udvalg. Af gennemgangen fremgår også de i 2016 afsluttede anlæg. 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio. kr. Det korrigerede er på 4,1 mio. kr., mens det forventede forbrug er på 7,8 mio. kr. Merforbruget på 3,7 mio. kr. vedrører: 7,2 mio. kr. i merudgift vedrørende anskaffelse af boliger til flygtninge. Der henvises til særskilt bilag herom jf. ovenfor 2,3 mio. kr. i merindtægt ved salg af Nordmolen, idet der ikke er teret med salgsindtægter vedrørende diverse ejendomme 1,0 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende slidlag og fortov på udstykningen Tinsoldaten. Arbejdet udføres når alle grunde er bebygget, hvilket først forventes at ske i 2017 3
0,2 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende omlægning af kloakledning i Allegade. Arbejdet udføres når den private lodsejer igangsætter byggeriet, hvilket først forventes at ske i 2017 2.2 Udvalget for Skole, Familie og Børn - et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Det korrigerede er på 26,9 mio. kr., men det forbrug er på 20,3 mio. kr. Mindreforbruget på 6,6 mio. kr. vedrører: 0,1 mio. kr. i merforbrug på udvidelsen af Frederiksværk Skole, Enghaven 6,7 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende Unge- og Kulturcenteret Afsluttede anlæg Udvalget har behandlet følgende anlægser i indeværende år: Folkeskolereform pulje til ud- og ombygninger Udvidelse af Frederiksværk Skole, Enghave 2.3 Udvalget for Ældre og Handicappede - et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det korrigerede er på 6,1 mio. kr., mens det forventede forbrug er på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrører: 0,6 i merindtægter eftersom der ikke er teret indtægt i form af statstilskud til servicearealer ved ombygningen af Hundested plejecenter 2.4 Udvalget for Vækst og erhverv ingen afvigelser Det korrigerede er på 0,4 mio. kr., mens det forventede forbrug er på 0,4 mio. kr. Forundersøgelse Arktisk Museum er eneste anlægsarbejde på udvalgets område, og der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret. 2.5 Udvalget for Sundhed og Kultur et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det korrigerede er på 11,5 mio. kr., mens det forventede forbrug er på 8,6 mio. kr. Mindreforbruget på 2,9 mio. kr. vedrører: Idrætspuljen, som består af følgende to dele hhv. 6,0 mio. kr. vedr. idrætspuljen 2016, og 4,2 mio. kr. som er resttet fra idrætspuljen 2015, som er overført til 2016. Området forventer, at 7,2 mio. kr. anvendes i 2016, hvilket medfører et mindreforbrug i på 3 mio. kr., som forventes overført. Afvigelsen er dog afhængig af idrætsstrategien, der endnu ikke foreligger. 4
2.6 Udvalget for Miljø og Teknik - et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Det korrigerede er på 40,0 mio. kr., men det forventede forbrug er på 33,2 mio. kr. Mindreforbruget på 6,9 mio. kr. vedrører: 1,0 i merforbrug på slidlag, idet fra drift endnu ikke er overført til anlæg. Dette vil ske i særlig sag fra Teknik og Miljø herom 0,4 mio. kr. i mindreforbrug til etablering af busstoppesteder, idet projektet er reduceret 0,5 mio. kr. i mindreforbrug til Frederiksværk Station, Hurtigbus, idet projektet forventes nedlagt 1,5 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende etablering af tunnel Fr. sundsvej, Kregme. Forbruget er under forudsætning af frivillig aftale om arealerhvervelse 0,9 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende pulje til Cykelstier og Trafiksikkerhed, idet flere projekter først forventes færdigetableret i 2017 0,2 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende Tidligere Grusgrav Virkeliggørelse, idet det ikke p.t. forventes, at foreningen får søgt flere eksterne midler i år 1,1 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende opgradering af toiletter ved badestrande, idet kystdirektoratet skal søges om tilladelse til arbejdernes igangsætning 0,3 mio. kr. i mindreudgift på Nørregade, Hundested - Forskønnelse, som forventes overført til Trafikal analyse Hundested Havn og Bymidte, idet alene planlægningen forventes udført i år, mens udførelsen foretages i 2017 1,4 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende Trafiksikkerhed i Ølsted, idet skitseprojekt og arealerhvervelse først skal på plads 0,7 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført l vedrørende Udvikling af Liseleje, idet projektet fordrer involvering af borgere og erhvervsforening 1,0 mio. kr. i vedrørende Bygningsrenovering 2016, idet der erfaringsmæssigt er sager der trækker ud, og regninger først modtages efter supplementsperiodens udløb 5
3. for hvert enkelt anlæg Anlægsprojekter (i hele kr.) Anlægsprojekter i alt 57.920.500 31.147.363 89.067.863 70.750.781-18.317.082 22.880.406 Økonomiudvalget -1.519.000 5.650.918 4.131.918 7.822.506 3.690.588 1.222.733 Tværgående pulje til digitalisering 250.000 110.000 360.000 360.000 0 Anskaffelse Parcelhuse (flygtninge) 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 Anskaffelse af boliger til flygtninge 7.167.000 7.167.000 7.167.000 Byggemod af Kregme Syd 0 250.988 250.988 200.000-50.988 50.988 Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten 981.745 981.745 10.000-971.745 971.745 Jordforsyning - Salg og Markedsføring mv 250.000 250.000 0-250.000 Jordforsyning - Salg og Markedsføring mv 0 0 0 0 Kobberzonen og Valseværkspladsen 225.000 225.000 225.000 0 Omlægning Kloakledning Allégade Nord 200.000 200.000 0-200.000 200.000 Restafregning vedr. afsluttede 233.326 233.326 233.326 0 anlægsprojekter Salg af Arresø Skole, Kregme -84.972-84.972 551 85.523 Salg af Arresø Skole, Kregme 0 Salg af diverse ejendomme 2016 50.000 50.000 Salg af ejendom til Forsyningen 13.953 13.953 13.953 0 6
Anlægsprojekter (i hele kr.) Salg af ejendom til Forsyningen 0 Salg af grund Bjørnedalsvej 38, frv 0 Salg af grund Bjørnedalsvej 38, frv 0 Salg af græsareal v. rådhusets parkering 67.839 67.839 20.489-47.350 Salg af græsareal v. rådhusets parkering -930.000-930.000-930.000 0 Salg af jord til Hundested Varmeforsyning 50.240 50.240 50.240 0 Salg af jord til Hundested Varmeforsyning 0 Salg af kommunal del af Nordmolen -122.185-122.185 91.989 214.174 214.174 Salg af kommunal del af Nordmolen -2.507.042-2.507.042-2.500.000 Salg Erhversgrunde Ullerup Industri -39.942-39.942 39.942 Salg Erhversgrunde Ullerup Industri 0 Salg og Markedsføring Kregme Syd 0-33.774-33.774 200.000 233.774 Salg og Markedsføring Kregme Syd -3.000.000-3.000.000-3.000.000 0 Stålsat By 981.000-481.000 500.000 500.000 0 Stålsat By 2016 481.000 481.000 481.000 0 Valsetorvet 228.700 228.700 156.000-72.700 Valsetorvet 0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 23.519.500 3.346.480 26.865.980 20.293.388-6.572.592 6.700.000 Arresø Skole, Ølsted, Garderober 886.000 80.000 966.000 966.000 0 Arresø, Magleblik - Udendørsarealer 500.000 20.000 520.000 520.000 0 Folkeskolereform 500 500 500 0 Hundested Skole, Lerbjerg 10.239.000 300.000 10.539.000 10.539.000 0 7
Anlægsprojekter (i hele kr.) Projektledelse af skolebyggerier (Løn) 600.000 0 600.000 600.000 0 Skolekøkken Frv Skole Melby 1.559.887 1.559.887 1.559.887 0 Skolekøkkener 1.119.075 1.119.075 1.119.075 0 Skoleplus 5.006.000-19.916 4.986.084 4.986.084 0 Skoleplus -2.212.000-2.212.000-2.212.000 0 Udvidelse af Frv. Skole Enghave -46.695-46.695 80.713 127.408 Unge- og Kulturcenter - Forundersøgelse 134.129 134.129 134.129 0 Unge- og Kulturcenteret 8.000.000 200.000 8.200.000 1.500.000-6.700.000-6.700.000 Renovering af legepladser 500.000 500.000 500.000 0 Udvalget for Ældre og Handicappede 0 6.144.511 6.144.511 5.504.511-640.000 0 Etablering Leve-Bo Køkken, Hundested Plej 2.623.511 2.623.511 2.623.511 0 Investering i køkkeninventar LEVEBO 385.000 385.000 385.000 0 Ombygning køkken Solhjem og Humlehaven 3.136.000 3.136.000 3.136.000 0 Statstilskud servicearealer, Hundested plejecenter -640.000-640.000 Udvalget for Vækst og Erhverv 0 368.504 368.504 365.000-3.504 0 Forundersøgelse Arktisk Museum 368.504 368.504 365.000-3.504 Udvalget for Sundhed og Kultur 6.250.000 5.257.226 11.507.226 8.573.325-2.933.901 3.000.000 Gjethuset Støjdæmpning 360.000 360.000 360.000 0 Renovering af adgangsforhold til Kosmorama -153.610-153.610-153.610 0 Gubben - møbler og digital opgradering 250.000 250.000 250.000 0 8
Anlægsprojekter (i hele kr.) Idrætspulje 2016 6.000.000 6.000.000 3.000.000-3.000.000 3.000.000 IT - Nyt lokale booking system -10.425-10.425 0 10.425 Pulje til fritids- og idrætsinvesteringer 6.000.000-1.776.841 4.223.159 4.223.159 0 Renovering af baderum i svømmehal -11.898-11.898 30.000 41.898 Strategi for idrætsområdet 350.000 350.000 350.000 0 Åbne Haller 500.000 500.000 500.000 0 Forbedrede adgangsforhold Sundhedshuset 9.637 9.637 Udvikling af Paraplyen - Motionsrum 4.140 4.140 Udvalget for Miljø og Teknik 29.670.000 10.379.724 40.049.724 33.192.051-6.857.673 6.957.673 Asfalt Slidlag 5.000.000 5.000.000 6.000.000 1.000.000 Cykelsti Allégade - Stålsat By 894.981 894.981 894.981 0 Etablering af busstoppesteder 1.200.000 1.200.000 800.000-400.000 Etablering af ny busvendeplads ved Ølsted -189.157-189.157-189.157 0 station Etablering af tunnel Fr.sundsvej Kregme 2.300.000 2.884.521 5.184.521 2.500.000-2.684.521 2.684.521 Etablering af tunnel Fr.sundsvej Kregme -2.418.400-2.418.400-1.200.000 1.218.400-1.218.400 Flytning af Busstop for linje 320 R 0 200.000 200.000 200.000 0 Frederiksværk Station, Hurtigbus 500.000 500.000 0-500.000 Hvide Klint - Støttepunkt for formidling 179.689 179.689 179.689 0 Hvide Klint - Støttepunkt for formidling -172.300-172.300-172.300 0 Klimasikring Fr. Værk - Forprojektering 500.000 500.000 500.000 0 9
Anlægsprojekter (i hele kr.) Kregmestien 2.564.920 2.564.920 2.564.920 0 Kregmestien -1.240.000-1.240.000-1.240.000 0 Kystsikring 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 Nørregade Hundested - Forskønnelse 1.000.000 250.000 1.250.000 1.000.000-250.000 250.000 Parallelvej 647.518 647.518 647.518 0 Pulje til Cykelsti og Trafiksikkerhed 2.500.000-800.000 1.700.000 800.000-900.000 900.000 Pæn Kommune 1.000.000-685.702 314.298 314.298 0 Pæn Kommune - Hundested Cruise 250.000 250.000 250.000 0 Pæn Kommune - Turbinehus/Kanalplænen 250.000 250.000 250.000 0 Pæn Kommune 2016 500.000 500.000 500.000 0 Renovering af vejbelysning (2016) 200.000 200.000 200.000 0 Renovering af vejbelysning 2015 1.919.813 1.919.813 1.919.813 0 Renovering af vejbelysning 2014 3.000.000-3.000.000 0 0 0 Tidligere Grusgrav - Virkeliggørelse 171.552 171.552 0-171.552 171.552 Toiletter ved badestrande, opgradering 1.450.000 0 1.450.000 350.000-1.100.000 1.100.000 Trafikal analyse Hundested Havn og Bymidte 150.000 150.000 150.000 0 Torvet i Liseleje (Ankerpladsen) 200.000-200.000 0 0 0 Trafiksikkerhed i Ølsted 800.000 2.020.000 600.000-1.420.000 1.420.000 Udskift gangbroer ved Krudtværksmuseet 1.220.000 760.397 760.397 760.397 0 Udvikling af Liseleje 800.000 200.000 1.000.000 350.000-650.000 650.000 Vejbelysning, tilbagekøb 2.800.000 2.800.000 2.800.000 0 Vejprojekter ink. chikaner 0 122.604 122.604 122.604 0 10
Anlægsprojekter (i hele kr.) Bygningsrenovering 2016 8.000.000 8.000.000 7.000.000-1.000.000 1.000.000 ESCO - Fase 2 - Entreprisefase -314.982-314.982-314.982 0 ESCO - Fase 2 - Entreprisefase 1.049.875 1.049.875 1.049.875 0 Molerne i Frederiksværk og Hundested 50.000 50.000 50.000 0 Pulje til bygningsrenovering 2015 0 2.554.395 2.554.395 2.554.395 0 - uspecificeret 0-5.000.000-5.000.000 5.000.000 11