Dato: 20. marts 2017 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019, 2020 og 2021 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer, tidsplan og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Nettoudgiftsrammerne for 2018-2021 i budgetcirkulæret tager udgangspunkt i de budgetoverslag, som blev vedtaget af Byrådet 12. oktober 2016. Budgetoverslagene er herefter pris- og lønreguleret til forventet 2018-niveau, jf. bilag 3. I skønnet over priser og lønninger er KL s anbefalede fremskrivningsprocenter anvendt, jf. bilag 2. I de enkelte udvalgs budgetrammer er der herefter foretaget en række tekniske korrektioner i forhold til det fremskrevne budgetoverslag. Ifølge tidsplanen for budgetarbejdet, jf. bilag 4, vil der 16. august 2017 foreligge et samlet skøn over kommunens økonomiske situation. 1. Driftsvirksomheden I dette afsnit er beskrevet hvilke forudsætninger, der ligger bag opgørelsen af de enkelte udvalgs driftsrammer. 1.1 Pris- og lønfremskrivning Budgetrammerne for driftsvirksomheden bliver beregnet med udgangspunkt i de budgetoverslag for 2018-2020, som blev vedtaget sidste år. Budgetoverslagene er fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for 2017. Dette efterreguleres og sammen med skønnet for pris- og lønstigninger fra 2017 til 2018 bliver den samlede fremskrivning af driftsrammerne på 2,05 procent. Der redegøres nærmere for pris- og lønfremskrivningen i bilag 2. 1.2 Tekniske korrektioner Udvalgenes rammer er i forhold til det fremskrevne budgetoverslag korrigeret med: Mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, der er eller forventes vedtaget, og hvor de økonomiske konsekvenser er kendt på nuværende tidspunkt. Byrådsbeslutninger, der har økonomiske konsekvenser i 2018-2021. Overflytninger mellem de enkelte udvalgs rammer. Summen af rammeoverflytninger er 0. Investeringer og mindreudgifter som konsekvens af digitaliseringsprojekter Mer- eller mindreudgifter til sikring mod værditab i basisinfrastruktur
2.3 Budgetrammer for driftsvirksomhed I tabel 1 nedenfor ses udvalgenes nettodriftsrammer. Rammerne for 2018-2021 er sammenlignet med rammerne i budget 2017 (opgjort i 2018-priser). Tabel 1. Nettodriftsrammer 2017-2021 Udvalg i, årets priser 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 625.003 635.758 634.288 634.585 636.554 Trafik- og teknikudvalget 99.982 97.659 99.227 99.068 99.068 Miljøudvalget, miljø 11.183 11.301 11.054 11.054 11.054 Miljøudvalget, renovation -112 1.592 2.131 2.131 2.131 Miljøudvalget, fjernvarme -7.569-12.539-13.549-13.607-13.607 Børne- og Undervisningsudvalget 1.370.538 1.377.978 1.389.514 1.395.676 1.395.676 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 128.561 129.115 129.115 129.115 129.115 Seniorudvalget 645.370 649.292 650.316 648.820 648.625 Sundheds- og Handicapudvalget 617.650 620.876 626.572 632.168 632.363 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 758.380 752.723 767.223 781.515 781.515 4.248.986 4.263.755 4.295.891 4.320.525 4.322.494 2.4 Principper for udarbejdelse af budgetbidrag for udvalgenes driftsvirksomhed For budgetlægningen 2018-2021 fastsættes følgende principper: Udvalgenes samlede driftsrammer kan, i forhold til de rammer der er meldt ud i budgetcirkulære, kun ændres som følge af tekniske korrektioner og demografiske mer- eller mindreudgifter. Disse korrektioner skal være aftalt med Økonomisk Sekretariat. Den korrigerede budgetramme, som fremkommer herved, må ikke overskrides. Det vil sige, at udvalgets budgetbidrag højst må summe op til den korrigerede ramme. Tekniske korrektioner er alene lovændringer, uundgåelige og uforudsete udgiftsstigninger/fald som følge af eksterne forhold, mindreudgifter som følge af generelle indkøbsbesparelser, rammeoverflytninger og tillægsbevillingssager, der er behandlet af Byrådet. Dette gælder også for overførselsindkomster og forsyningsvirksomhedernes rammer. De tekniske korrektioner skal være aftalt med Økonomisk Sekretariat og skal fremgå af bilag A. Budgetbidraget skal som udgangspunkt udarbejdes ud fra de forudsætninger, der er i det fremskrevne budget. Hvis udvalget ønsker at omdisponere mellem eksisterende indsatser indenfor udvalgets ramme, skal det fremgå af budgetbidraget (bilag A2). Det er udvalgets ansvar, at den eksisterende indsats, der ønskes fortsat, kan gennemføres indenfor rammerne. Det skal også fremgå af budgetbidraget (bilag A2), hvorledes en eventuel merudgift finansieres. Det anbefales, at det i sagsfremstillingen om udvalgenes budgetbidrag fremhæves hvilke ændringer, der er i budgetbidraget for så vidt angår A2. Ønsker til nye indsatser (bilag D1) indarbejdes ikke direkte i budgetbidraget, men beskrives særskilt og der kan redegøres for en eventuel kobling til kommunestrategien. Der skal ske en 2
prioritering mellem de enkelte ønsker. Investeringer i effektiviseringer prioriteres i den forbindelse højt. Der skal opstilles konkrete finansieringsforslag, der angiver, hvordan ønsker til nye indsatser kan finansieres. Finansieringsforslagene skal beløbsmæssigt svare til mindst 50 procent af ønskerne og må ikke have karakter af tekniske korrektioner. Forslag, der på sigt giver effektiviseringer, vil blive prioriteret højt. Ønsker til nye indsatser under 0,5 mio. kr. skal det enkelte råd og den enkelte brugerbestyrelse så vidt muligt selv prioritere inden for eget budget i samarbejde med forvaltningen. Det skal ske inden for rammerne af de årlige overførselsadgange. Nye budgetønsker og finansieringsforslag, samt evt. ændringer af vilkår i budgettet, skal beskrives i sagsfremstillingen, og reelle beslutninger om ændringer fremgår af indstillingen. Det kan være ændringer indenfor udvalgets egen ramme, eller ændrede forudsætninger for demografiske beregninger. Herunder bør alle egentlige beslutninger, som udvalget selv træffer beslutning om, fremgå af sagsfremstillingen i dagsordenen og havde et særskilt beslutningspunkt. Der skal indarbejdes 50 procent af mindreudgiften som følge af nye indkøbsaftaler, som tekniske korrektioner. Ved en udgiftsstigning som følge af et udbud vurderes effekten i dialog med Økonomisk Sekretariat. Ved digitaliseringsprojekter, jfr. ØU 20.09.2011 sag nr. 234 tilføres området udgifter til itsystem, hvis udgifterne ikke allerede er budgetlagt. 1. år beholder området hele driftsbesparelsen. 2. år indarbejdes som teknisk korrektion 50 procent af nettobesparelsen og fra og med 3. år indarbejdes 75 procent af nettobesparelsen som teknisk korrektion. Der skal udarbejdes konkrete forslag til takster vedrørende forsyningsvirksomhed. Forslagene udarbejdes i samarbejde med Økonomisk Sekretariat. Alle øvrige takster og priser er som forudsat i budgetoverslaget, dog prisfremskrevet. Taksterne skal fremgå af budgetmaterialet. Udvalgenes budgetbidrag skal indeholde en status på de beslutningsnoter, som blev vedtaget i budget 2017-2020. Budgetbeløbene skal rumme alle prisstigninger indtil gennemsnitligt 2018-prisniveau. Budgetbeløbene kan ændres senere i budgetprocessen, hvis det efterfølgende viser sig, at prisudviklingen fra 2017 til 2018 bliver en anden end forventet. Udgifter og indtægter budgetteres som hovedregel eksklusive moms. Såfremt et udvalg ønsker det, kan en del af nettodriftsrammen - efter Økonomiudvalgets beslutning - overføres til anlægsvirksomheden og tillægges den anlægsramme, som Økonomiudvalget har fastsat for det enkelte udvalg. Derimod kan der ikke overføres midler fra anlæg til drift. Besparelser, der er besluttet i forbindelse med tidligere budgetter, skal udmøntes i det omfang, de ikke allerede er specificeret. 3
Tillægsbevillinger i 2018 kan som hovedregel kun påregnes i det omfang, der anvises kompenserende besparelser. I enkelte tilfælde kan kompenserende besparelser fordeles på alle udvalgene efter beslutning i Økonomiudvalget. Tekniske korrektioner, som først kan opgøres i september måned, medtages i et særskilt bilag i budgetforliget. Puljen til periodisk vedligeholdelse tildeles i juli midler til 1- og 5 årseftersyn og samtidig indarbejdes korrektioner for energibesparelser og arealændringer. De sidste udgifter blev tidligere afholdt over anlægsbudgetterne. Der vil endvidere midlertidig blive afsat et beløb i 2018 til nødvendig vedligeholdelse af de ejendomme, som er sat til salg. 3. Anlægsvirksomheden Udgangspunktet for udvalgenes anlægsrammer er de rådighedsbeløb, som er afsat i 2018-2020. Anlægsrammerne er prisreguleret til 2018-niveau efter samme princip som driftsvirksomheden. Den samlede prisfremskrivning af anlægsrammerne fra 2017-2018 udgør -3,02 pct. 3.1 Budgetrammer for anlægsvirksomhed I tabel 2 nedenfor ses udvalgenes nettoanlægsrammer. Rammerne for 2018-2021 er sammenlignet med rammerne i budget 2017 (opgjort i 2018-priser). Tabel 2 Nettoanlægsrammer 2017-2021 Udvalg i, årets priser 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 79.434 110.936 99.759 87.681 120.000 Trafik- og teknikudvalget 44.024 49.432 40.415 30.949 0 Miljøudvalget, miljø 21.635 3.252 1.750 1.750 1.750 Miljøudvalget, renovation 0 0 0 0 Miljøudvalget, fjernvarme 65.454 4.847 4.847 0 0 Børne- og Undervisningsudvalget 41.187 52.902 191.805 146.670 0 Kultur-, fritids- og idrætsudvalget 34.789 16.541 2.505 3.424 0 Seniorudvalget 2.241 22.619 42.005 20.680 0 Sundheds- og Handicapudvalget 653 99.548 75.774 33.323 0 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 0 0 0 0 Total 289.417 360.077 458.860 324.477 121.750 3.2 Principper for udarbejdelse af budgetbidrag for udvalgenes anlægsvirksomhed Der skal ske en grundig vurdering af alle anlægsprojekter på investeringsoversigten og ønsker til nye projekter skal ses i sammenhæng med gennemgangen af den eksisterende investeringsoversigt. Udvalgenes forslag til budgetter for anlægsvirksomheden skal udarbejdes efter følgende principper: Udvalgenes budgetbidrag må ikke indeholde væsentlige ændringer, med mindre andet er forudsat i budgetcirkulæret. 4
Alle anlægsaktiviteter skal budgetteres uden moms. Bidragene til anlægsbudget udformes efter de gældende ensartede retningslinjer, jf. budgetvejledning. Udvalgene skal foretage en gennemgang af alle anlægsprojekter, hvor der allerede er afsat rådighedsbeløb. Gennemgangen skal bestå af en grundig vurdering af om priser, tidshorisont for gennemførelse af anlægsprojektet og betalingsår har ændret sig og derfor medfører ændringer i fordeling af rådighedsbeløb i budgetbidraget. Det gælder for alle år. Puljen til periodisk vedligeholdelse tildeles i juli midler til 1- og 5 årseftersyn og samtidig indarbejdes korrektioner for energibesparelser og arealændringer. Ønsker til anlægsprojekter (Bilag K1) skal specificeres hver for sig med angivelse af det konkrete tidspunkt for, hvornår projektet kan igangsættes, hvornår det forventes afsluttet og hvordan udgifterne (betalingerne) fordeler sig over årene. Denne vurdering skal ses i sammenhæng med den eksisterende investeringsoversigt. Der skal ske en prioritering mellem de enkelte ønsker. Investeringer i effektiviseringer prioriteres i den forbindelse højt. Forslag til anlægsønsker skal ses i sammenhæng med større indsatsområder. Budgetbeløbene til anlægsaktiviteter skal rumme alle udgifter forbundet med realisering af den pågældende aktivitet, herunder afledte driftsudgifter. Afledt drift af anlægsprojekter skal altid opgøres. Der skal opstilles konkrete finansieringsforslag, der angiver, hvordan den afledte drift skal finansieres. Finansieringsforslagene skal beløbsmæssigt svare til udgiften til den afledte drift. Anlægsmidler for igangværende arbejder (rådighedsbeløb) kan overføres fra et år til efterfølgende år, mens der ikke kan bruges mere i budgetåret end budgetteret. 4. Tidsplan og afleveringsfrister Byrådets 1. behandling af budgetforslaget vil finde sted den 6. september 2017 og 2. behandlingen den 11. oktober 2017. Tidsplanen for budgetlægningen fremgår af bilag 4. Med venlig hilsen Karin Søjberg Holst / Bo Rasmussen 5
Center for Økonomi Bilag 2 Økonomisk Sekretariat 9. marts 2017 Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2018-2021 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 (Budgetvejledning G1-1). Budgetvejledningen indeholder blandt andet: Reviderede skøn over pris- og lønudviklingen fra 2015 til 2017 Skøn over pris- og lønudviklingen fra 2017 til 2018 Skøn over pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2021 KL s skøn er brugt ved pris- og lønfremskrivning af udvalgenes rammer. De fremskrevne rammer fremgår af budgetcirkulæret. Fremskrivning af lønbudgettet Lønsummen fremskrives med KL s forventede lønstigninger inklusive efterreguleringer to år tilbage. Reguleringer udover fremskrivningen finder kun sted på baggrund af tekniske korrektioner til budgettet. Det vil sige ny lovgivning og byrådsbeslutninger, der har personalemæssige konsekvenser. Tjenestemandspensioner budgetteres fortsat konkret, det vil sige med udgangspunkt i de konkrete udgifter i Gladsaxe Kommune. KL s samlede skøn for lønregulering, inklusive korrektioner vedrørende tidligere år, udgør 2,33 pct. Der afsættes ikke midler til lokal løndannelse. Prisfremskrivningen af driftsrammer KL har revideret deres skøn over stigningsprocenterne vedrørende tidligere år på de enkelte udgifts- og indtægtsarter. Der er tale om både op- og nedreguleringer, men samlet set skønnes gennemsnitligt en noget højere stigning end ved sidste års budgetlægning; 2,05 pct. mod 1,61 pct. ved augustskønnet sidste år. Ved fremskrivningen af de enkelte udgifts- og indtægtsarter fra 2017-niveau til 2018-niveau er anvendt de fremskrivningsprocenter, som KL anbefaler. Med Gladsaxe Kommunes udgiftsfordeling betyder det, at driftsrammerne eksklusiv løn i alt fremskrives netto med 1,67 pct. fra 2017 til 2018. Reguleringen af art 2.3 Brændsel og drivmidler udgør +5,47 pct. Den kraftige stigning skal ses i sammenhæng med at arten i tidligere års budgetter både er steget og faldet meget. Den enkeltvis største ændring er på arten 2.7 Anskaffelser med -8,54 pct., men da budgettet på denne art udgør under 1 promille af det samlede budget, har det ingen praktisk betydning.
2 På en række områder (bl.a. varmeværker, fjernvarme og takstfinansierede institutioner) skal udgifter og indtægter balancere. Forskelle i fremskrivning mellem udgifter og indtægter korrigeres som tekniske korrektioner eller i forbindelse med takstberegninger senere i budgetprocessen. Lønnen efterreguleres med -0,17 pct. vedrørende de to tidligere budgetår og med 2,50 pct. vedrørende 2017 til 2018, således at den samlede regulering bliver på 2,33 pct. Med efterregulering og fremskrivning bliver den samlede pris- og lønfremskrivning af driftsrammerne fra 2017 til 2018 som tidligere nævnt på 2,05 pct. Prisfremskrivning af anlægsrammer Anlægsrammerne bliver hovedsagelig fremskrevet med art 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser. Som det fremgår af nedenstående tabel, foreslår KL denne art fremskrevet med -3,07 procent inkl. efterreguleringer. Den negative fremskrivning skyldes, at KL efterregulerer de seneste to års fremskrivninger med samlet -5,45 pct. og fremskriver 2017 til 2018 med 2,38 pct. Da der er enkelte udgifter og indtægter på andre arter end 4.5 på anlægsområdet, bliver anlægsrammerne under ét fremskrevet med i alt -3,02 pct. fra 2017 til 2018. Der vil senere i budgetprocessen ske reguleringer på en række anlægsprojekter som er konkret budgetteret. Pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene 2019-2021 forventes stigninger på 2,40 pct. fra 2018 til 2019 og 2,40 pct. fra 2019 til 2020 og 2,40 pct. fra 2020 til 2021.
3 Oversigt over anvendte stigningsprocenter Efterregulering tidligere år Pris- og lønregulering 2017-2018 Samlet regulering Udgiftsarter: 1 Lønninger -0,17 2,50 2,33 2.2 Fødevarer -1,85 1,03-0,82 2.3 Brændsel og drivmidler 2,56 2,91 5,47 2.7 Anskaffelser -10,92 2,38-8,54 2.9 Øvrige varekøb -2,37 0,15-2,22 4.0 Tjenesteydelser uden moms 0,64 2,38 3,02 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser -5,45 2,38-3,07 4.6 Betalinger til staten 0,55 2,38 2,93 4.7 Betalinger til kommuner 0,61 2,38 2,99 4.8 Betalinger til regioner -0,33 2,25 1,92 4.9 Øvrige tjenesteydelser 0,64 2,38 3,02 5.1 Tjenestemandspensioner 0,73 2,50 3,23 5.2 Overførsel til personer -0,27 1,32 1,05 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 0,27 3,16 3,43 Indtægtsarter: 7.1 Egne huslejeindtægter 0,35 2,38 2,73 7.2 Salg af produkter og ydelser 0,35 2,38 2,73 7.6 Betalinger fra staten 0,35 2,38 2,73 7.7 Betalinger fra kommuner 0,35 2,38 2,73 7.8 Betalinger fra amtskommuner 0,35 2,38 2,73 7.9 Øvrige indtægter 0,35 2,38 2,73 8.0 Refusioner 0,00 2,50 2,50 8.6 Statstilskud 0,00 2,50 2,50
Bilag 3 Økonomiudvalget (drift) Budgetoverslag 633.303 632.833 633.059 633.059 Tekniske korrektioner: 1. Kommunevalg 1.549 2. UCC Blaagaard, overførsel af driftsudgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget 320 320 3. Bidrag til tjenestemandspension fra Nordvand 80 80 80 80 4. Justering af lønpulje til kompensation for ophør af tjenestemænd 2.269 2.269 2.269 2.269 5. Varig kompensation for tjenestemænd ophørt i 2016-1.770-1.770-1.770-1.770 6. ØU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i 2016 349 349 349 349 7. Leasede biler -20-20 -20-20 8. Social Balance, overførsel fra Beskæftigelsesog Integrationsudvalget 1.000 9. ISG, opjustering af budget 420 10. Finansiering af systemkonsulent 550 550 550 550 11. KMD-system EKJ -342-342 -342-342 12. Leasing af køretøjer, Beredskab Øst 19 19 410 410 Tekniske korrektioner 1: 2.455 1.455 1.526 3.495 Budgetcirkulære 635.758 634.288 634.585 636.554 1. 2. 3. 4. Der skal afholdes kommunevalg i 2017. Det efterfølgende kommunevalg afholdes i 2021. Der afsættes budget i 2021 svarende til det afsatte budget til kommunevalg i 2017. Økonomiudvalget behandlede 31.1.2017, pkt. 20, udmøntning af driftsbudget til UCC/Blaagaard. I sagen indgår, at der skal afsættes yderligere tomgangsudgifter til vagt og sikring på 320.000 kr. i 2018 og 2019, som indarbejdes som teknisk korrektion i Budget 2018. Nordvand betaler et bidrag til kommunen til tjenestemandspension for de tjenestemænd, der er udlånt til selskabet. Som følge af dødsfald blandt tjenestemændene nedjusteres indtægten med 80.000 kr. årligt. Puljen til særlige overenskomstmæssige forhold anvendes hovedsagelig til at kompensere for merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd. Den forventede udgift til kompensation i 2018 er estimeret til 4.425.000 kr. I forhold til det fremskrevne budget er der behov for at korrigere puljen med 2.269.000 kr. varigt.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. Der udmøntes i alt 1.770.447 kr. for tjenestemænd ophørt i 2016 fordelt med 1.250.215 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, 63.047 kr. til Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget, 51.875 kr. til Seniorudvalget, 56.676 kr. til Trafik- og Teknikudvalget og 348.634 kr. til Økonomiudvalget. Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. Merudgiften på Økonomiudvalgets eget område for tjenestemænd ophørt i 2016 er 348.634 kr. årligt. Ved overgang til leasing af biler skønnes en årlig besparelse på 10.000 kr. pr. bil. På Økonomiudvalgets område er der siden sidste års budgetlægning overgået 2 biler til leasing. Budgetrammen reduceres således med 20.000 kr. varigt. Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker, at midlerne til Social Balance, fremskudt vejledning og mentor, samles på Økonomiudvalgets område. De fleste af midlerne til dette formål er allerede samlet her, men der resterer 1.000.000 kr. i 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, som herved budgetoverføres til Økonomiudvalget. Etablering af projektet Fysisk Kompetenceudvikling i Intern Service Gladsaxes lejemål blev finansieret ved, at driftsbudgettet til Intern Service Gladsaxe blev reduceret med 420.000 kr. i perioden 2017-2020. Sagen blev godkendt af Byrådet 31.8.2016, pkt. 77. Fra 2021 opjusteres budgettet til tidligere niveau. Implementering af det nye system KMD Nexus, som afløser systemerne KMD Care, KMD EKJ og incorp, medfører en række budgetoverførsler mellem Økonomiudvalget, Sundheds- og Handicapudvalget og Seniorudvalget. Tilsammen er implementeringen udgiftsneutral. På Økonomiudvalget afsættes lønsum til en systemkonsulent. I forbindelse med overgang til nyt it-system har Digitaliseringsafdelingen og Social- og Sundhedsforvaltningen aftalt, at Digitaliseringsafdelingens midler til KMD-systemet EKJ budgetoverføres fra Økonomiudvalget til Seniorudvalget. Beløbet er 342.336 kr. i 2017-priser. I forbindelse med leasingaftalen med Beredskab Øst i forhold til beredskabskøretøjerne, mangler en tilpasning i 2020-2021 i forbindelse med revurdering af værdien af køretøjerne samt en generel P/L justering i 2018-2021 forhold til leasingaftalens forudsætninger.
Trafik- og Teknikudvalget (drift) Budgetoverslag 97.872 99.440 99.281 99.281 Tekniske korrektioner: 1. TTU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i 2016 57 57 57 57 2. Vedligehold skolers idrætsbaner, overførsel til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget -270-270 -270-270 Tekniske korrektioner 1: -213-213 -213-213 Budgetcirkulære 97.659 99.227 99.068 99.068 1. 2. Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. På Trafik- og Teknikudvalgets område udmøntes 56.676 kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tiltrådte 7.2.2017, sag nr. 14, at der som en del af udmøntningen af udvalgets servicepulje skulle bruges 300.000 kr. årligt på forbedring af skolernes idrætsbaner. Der er efterfølgende på møde den 28.2.2017 besluttet mellem Idrætsanlæggene og Driftsafdelingen, at de udgifter som Trafik- og Teknikudvalget hidtil har brugt på området, overføres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
Miljøudvalget, ramme 1 (drift) Budgetoverslag 11.311 11.064 11.064 11.064 Tekniske korrektioner: 1. Leasede biler -10-10 -10-10 Tekniske korrektioner 1: -10-10 -10-10 Budgetcirkulære 11.301 11.054 11.054 11.054 1. Ved overgang til leasing af biler skønnes en årlig besparelse på 10.000 kr. pr. bil. På Miljøudvalgets område er én bil overgået til leasing.
Miljøudvalget, renovation (drift) Budgetoverslag 1.592 2.131 2.131 2.131 Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: 0 0 0 0 Budgetcirkulære 1.592 2.131 2.131 2.131
Miljøudvalget, fjernvarme (drift) Budgetoverslag -12.539-13.549-13.607-13.607 Tekniske korrektioner: 0 0 0 0 Tekniske korrektioner 1: 0 0 0 0 Budgetcirkulære -12.539-13.549-13.607-13.607
Børne- og Undervisningsudvalget (drift) Budgetoverslag 1.377.758 1.389.294 1.395.456 1.395.456 Tekniske korrektioner: 1. UCC Blaagaard, overførsel til Økonomiudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget -1.020-1.020-1.020-1.020 2. BUU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i 2016 1.250 1.250 1.250 1.250 3. Leasede biler -10-10 -10-10 Tekniske korrektioner 1: 220 220 220 220 Budgetcirkulære 1.377.978 1.389.514 1.395.676 1.395.676 1. 2. 3. Byrådet tiltrådte 22.2.2017, sag nr. 20, at der overføres driftsudgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget til anlægs- og driftsudgifter på KFIU og ØU vedrørende UCC Blaagaard. Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. På Børne- og Undervisningsudvalgets område udmøntes 1.250.215 kr. Ved overgang til leasing af biler skønnes en årlig besparelse på 10.000 kr. pr. bil. På Børne- og Undervisningsudvalgets område er én bil overgået til leasing.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (drift) Budgetoverslag 128.482 128.482 128.482 128.482 Tekniske korrektioner: 1. UCC Blaagaard, overførsel fra Børne- og Undervisningsudvalget 300 300 300 300 2. KFIU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i 2016 63 63 63 63 3. Vedligehold skolers idrætsbaner, overførsel fra Trafik- og Teknikudvalget 270 270 270 270 Tekniske korrektioner 1: 633 633 633 633 Budgetcirkulære 129.115 129.115 129.115 129.115 1. 2. 3. Byrådet tiltrådte 22.2.2017, sag nr. 20, at der overføres driftsudgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget til anlægs- og driftsudgifter på KFIU og ØU vedrørende UCC Blaagaard Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets område udmøntes 63.047 kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tiltrådte 7.2.2017, sag nr. 14, at der som en del af udmøntningen af udvalgets servicepulje skulle bruges 300.000 kr. årligt på forbedring af skolernes idrætsbaner. Der er efterfølgende på møde den 28.2.2017 besluttet mellem Idrætsanlæggene og Driftsafdelingen, at de udgifter som Trafik- og Teknikudvalget hidtil har brugt på området, overføres til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.
Seniorudvalget (drift) Budgetoverslag 648.245 649.487 648.105 648.105 Tekniske korrektioner: 1. Finansiering af nyt IT-system 319 34-80 -275 2. Budgetoverførsel til drift af nyt IT-system 334 401 401 401 KMD-system EKJ 342 342 342 342 3. SEU's andel af kompensation for tjenestemænd ophørt i 2016 52 52 52 52 Tekniske korrektioner 1: 1.047 829 715 520 Budgetcirkulære 649.292 650.316 648.820 648.625 1.-2. Implementering af det nye system KMD Nexus, som afløser systemerne KMD Care, KMD EKJ og incorp, medfører en række flytninger mellem ØU, SHU og SEU. Tilsammen er implementeringen udgiftsneutral. 3. I forbindelse med overgang til nyt it-system har Digitaliseringsafdelingen og Social- og Sundhedsforvaltningen aftalt, at Digitaliseringsafdelingens midler til KMD-systemet EKJ budgetoverføres fra Økonomiudvalget til Seniorudvalget. Beløbet er 342.336 kr. i 2017- priser. 4. Merudgiften ved at ansætte overenskomstansatte medarbejdere i stedet for tjenestemænd kompenseres fra en central pulje på Økonomiudvalget. På Seniorudvalgets område udmøntes 51.875 kr.
Sundheds- og Handicapudvalget (drift) Budgetoverslag 623.399 628.877 634.359 634.359 Tekniske korrektioner: 1. Helbredsundersøgelser, flygtninge, overførsel til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget -95-95 -95-95 2. Finansiering af nyt IT-system -869-584 -470-275 3. Budget til Incorp -334-401 -401-401 Midler afsat til praksisudvalg -1.225-1.225-1.225-1.225 Tekniske korrektioner 1: -2.523-2.305-2.191-1.996 Budgetcirkulære 620.876 626.572 632.168 632.363 1. Som en del af udmøntningen af Sundheds- og Handicapudvalgets servicerammepulje, besluttede udvalget 1.2.2017, sag nr. 8, at overflytte 95.000 kr. årligt vedrørende helbredsundersøgelser af flygtninge til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 2.-3. Implementering af det nye system KMD Nexus, som afløser systemerne KMD Care, KMD EKJ og incorp, medfører en række flytninger mellem ØU, SHU og SEU. Tilsammen er implementeringen udgiftsneutral. 4. Gladsaxe Kommunes bidrag til praksisplansudvalgene indgik om en del af budgetaftalen for 2016. Det kan konstateres, at det ikke har været muligt at opnå decentrale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi. Jf. KL's sektorskrivelse vedr. sundhed forslås midler afsat til praksisplanudvalg derfor tilbageført til kommunekassen.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (drift) Budgetoverslag 753.628 767.128 781.420 781.420 Tekniske korrektioner: 1. Social Balance, overførsel til Økonomiudvalget -1.000 2. Helbredsundersøgelser, flygtninge, overførsel fra Sundheds- og Handicapudvalget 95 95 95 95 3. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb, udgift 1.322 4. Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb, indtægt -1.322 Tekniske korrektioner 1: -905 95 95 95 1. 2. Budgetcirkulære 752.723 767.223 781.515 781.515 Social- og Sundhedsforvaltningen ønsker, at midlerne til Social Balance, fremskudt vejledning og mentor, samles på Økonomiudvalgets område. De fleste af midlerne til dette formål er allerede samlet her, men der resterer 1.000.000 kr. i 2018 på Beskæftigelsesog Integrationsudvalget, som herved budgetoverføres til Økonomiudvalget. Som en del af udmøntningen af Sundheds- og Handicapudvalgets servicerammepulje, besluttede udvalget 1.2.2017, sag nr. 8, at overflytte 95.000 kr. årligt vedrørende helbredsundersøgelser af flygtninge til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 3.-4. Gladsaxe Kommune har modtaget tilsagn om modtagelse af tilskud til projektet 'Det er altid tid til virksomhedspraktik'. Udgifter og indtægter vedrørende 2018 udgør 1,322 mio.
Økonomiudvalget (anlæg) Budgetoverslag 110.536 99.359 87.681 0 Tekniske korrektioner: 1. PPV-pulje, UCC Blaagaard 400 400 2. Anlægspulje 120.000 Tekniske korrektioner 1: 400 400 0 120.000 Budgetcirkulære 110.936 99.759 87.681 120.000 1. 2. Byrådet tiltrådte 22.2.2017, sag nr. 20, at der overføres udgifter fra Børne- og Undervisningsudvalget til anlægs- og driftsudgifter til KFIU og ØU vedrørende UCC Blaagaard Der afsættes en anlægspulje i 2021 på 120 mio. kr.
Trafik- og Teknikudvalget (anlæg) Budgetoverslag 46.237 41.406 30.949 0 Tekniske korrektioner: 1. Gladsaxe Boulevard, ingen låneoptagning -991-991 2. Gladsaxe Boulevard 3.000 3. Infrastrukturinvestering -3.000 4. Forpladser til letbanestationer 5.311 1.500 1.500 5. Mobilitetspulje -1.046-1.500-1.500 6. Fremkommelighed i Ringbyen -1.847 7. Vækstpulje, overflytning fra 2017 1.768 Tekniske korrektioner 1: 3.195-991 0 0 Budgetcirkulære 49.432 40.415 30.949 0 1. 2.- 3. 4.- 6. 7. Det er besluttet ikke at lånefinansiere etableringen af Gladsaxe Boulevard, hvorfor et beløb på 1 mio. kr. årligt til dette nulstilles. Økonomiudvalget godkendte 14.3.2017, sag nr. 59, tillæg på 3 mio. kr. til rådighedsbeløb til Gladsaxe Boulevard, finansieret af puljen til Reinvestering i infrastruktur, begge i 2020. Økonomiudvalget godkendte 14.3.2017, sag nr. 59, tillæg på 8,311 mio. kr. til forpladser ved letbanestationer, finansieret af Mobilitetspuljen 2016-2020 og fremkommelighed i Ringbyen, fase 1. Økonomiudvalget godkendte 7.2.2017 sag nr. 35, at overføre 1,768 mio. kr. af vækstpuljen fra 2017 til 2018.
Miljøudvalget, ramme 1 (anlæg) Budgetoverslag 25.275 23.773 0 0 Tekniske korrektioner: 1. Understøttelse af klimatilpasningsarbejdet 750 750 750 750 2. Klimatilpasning på kommunale ejendomme 1.000 1.000 1.000 1.000 3. Klimatilpasning, nulstilling Gladsaxes andel -5.943-5.943 4. Klimatilpasning, nulstilling Nordvands andel -17.830-17.830 Tekniske korrektioner 1: -22.023-22.023 1.750 1.750 Budgetcirkulære 3.252 1.750 1.750 1.750 1.- 4. Som følge af lovændringer omkring finansieringen af klimatilpasningsprojekter, som bl.a. betyder, at Nordvand i højere grad kan finansiere projekter 100%, tiltrådte Økonomiudvalgets 10.1.2017, sag nr. 7, en række ændringer i finansieringen af klimatilpasningsprojekter. Udover nærværende ændringer, bortfalder lånoptagelser, renter og afdrag på de finansielle konti.
Miljøudvalget, renovation (anlæg) Budgetoverslag 0 0 0 0 Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: 0 0 0 0 Budgetcirkulære 0 0 0 0
Miljøudvalget, fjernvarme (anlæg) Budgetoverslag 4.847 4.847 0 0 Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: 0 0 0 0 Budgetcirkulære 4.847 4.847 0 0
Børne- og Undervisningsudvalget (anlæg) Budgetoverslag 52.902 191.805 146.670 0
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (anlæg) Budgetoverslag 16.541 2.505 3.424 0
Seniorudvalget (anlæg) Budgetoverslag 22.619 42.005 20.680 0
Sundheds- og Handicapudvalget (anlæg) Budgetoverslag 99.548 75.774 33.323 0
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (anlæg) Budgetoverslag 0 0 0 0 Tekniske korrektioner: Tekniske korrektioner 1: 0 0 0 0 Budgetcirkulære 0 0 0 0
GLADSAXE KOMMUNE Økonomisk Sekretariat Den 20.marts 2017 Tommy Høgh Danielsen Bilag 4: Tidsplan for budget 2018-2021 Tirsdag 04.04. kl. 8.00 Inden udgangen af juni Tirsdag 04.07. Fredag 07.07. Onsdag 16.08. Onsdag 23.08. Lørdag 26.08 Mandag 28.08. Tirsdag 29.08. kl. 8.00 Onsdag 06.09. kl. 18.00 Mandag 25.09. kl. 14.00 Tirsdag 03.10. kl. 8.00 Onsdag 11.10. kl. 18.00 Økonomiudvalget behandler retningslinjer for budgetcirkulæret for udarbejdelsen af budget 2018-2021. Budgetbidragene behandles i fagudvalgene. Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Økonomisk Sekretariat Økonomiudvalget orienteres om udvalgenes drift- og anlægsønsker, finansieringsforslag og demografi. Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen endeligt skøn. Borgmesteren udsender et oplæg til budget. Gladsaxedag. Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet. Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling. Byrådets 1. behandling af budgettet. Frist for aflevering af ændringsforslag fra politiske partier. Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet. Byrådets 2. behandling af budgettet. J. nr. 00.30.04P05 1 Sag: 2013/14019 003