Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495 Blok 4: Specialbørnehaven Solsikken - reduktion beløb pr. barn 0-240 -240-240 Blok 5: Pilehaveskolen - reducering med 15.000 kr. i beløb pr. barn pr. år -405-975 -975-975 Blok 6: Nedlæggelse af konsulentstilling -140-550 -550-550 Blok 7: Åbningstiden reduceres med en 1 time pr. uge i kommunale daginstitutioner -660-1.583-1.583-1.583 Blok 12: Fælles ledelse områdeinstitution Glamsbjerg og Haarby 0-400 -400-400 Blok 13: Tandplejen - nedjustering af budget 0-1.000-1.000-1.000 Blok 15: Reduktion PPR konsulent Tale/Høre - området -175-420 -420-420 Total -1.439-5.663-5.663-5.663
Omprioriteringsblok - O01 Flytning af Helhedsskolen Flemløse Drift besparelser el, vand og varme -42-100 -100-100 Rengøring -83-200 -200-200 Pedelfunktion -81-195 -195-195 Aarupskolen bygningsmæssige tilretning og flytning 150 0 0 0 I alt netto -59-495 -495-495 Helhedsskolen foreslås at flytte fra Flemløse til Aarupskolen. Tildelingen pr. elev vil, efter flytningen til Aarupskolen, skal fortsat være som beløb pr barn til LKT-klasserne på Vissenbjergskolen og Salbrovadskolen. Aarupskolen oplyser, at de har plads til at rumme tilbuddet og vil gerne løfte opgaven. Driftsudgifterne til el, vand og varme på Flemløse Skole reduceres med 50%. Der er dermed tilbageholdt 99.000 kr. til tomgangs drift om året. Rengøringsbudgettet reduceres med 70%. Budgettet der tilbageholdes til rengøring er 97.000 kr. om året. Pedelfunktion og grundbeløb til vedligeholdelse reduceres med 70 %. Der er tilbageholdt 84.000 kr. til tomdrift om året. Der afsættes 150.000 kr. til bygningsmæssige forandringer på Årupskolen som følge af flytningen i 2018. Mængdeforudsætninger: Forudsætninger 2018 2019 2020 2021 Helårsbørn 16 16 16 16 MED-organisationens bemærkninger:
Omprioriteringsblok - O04 Specialbørnehaven Solsikken Reduktion beløb pr barn Reduktion beløb pr barn 0-240 -240-240 I alt netto 0-240 -240-240 Specialbørnehaven Solsikken har de sidste 5 år haft overskud fra 16.000 til 481.000 kr. Solsikkens tildeling er 401.417 kr. pr barn i 2018. Det foreslås at beløb pr barn reduceres med 20.000 kr. pr barn, hvilket er 5% af budgettet. Mængdeforudsætninger: Antal forventede helårsbørn i solsikken Forudsætninger 2018 2019 2020 2021 12 børn 12 12 12 12 Stilling 0-0,5-0,5-0,5 MED-organisationens bemærkninger:
Omprioriteringsblok - O05 Specialskole Pilehaveskolen Reduktion beløb pr barn Reduktion beløb pr barn -405-975 -975 975 I alt netto -405-975 -975 975 Pilehaveskolen har de sidste 3 år haft overskud fra 411.000 til 1.777.000 kr. Pilehaveskolens tildeling er 254.627 kr. pr barn i 2018. Det foreslås at beløb pr barn reduceres med 15.000 kr. pr barn, hvilket er 6% af beløb pr barn budgettet. For 2018 er der regnet med 5/12 virkning, pga. nyt skoleår fra august. Det vil være op til Pilehaveskolen selv at vurdere, om reduktionen udløser personalemæssige reduktioner. Den mellemkommunale opkrævning for Pilehaveskolen er 894 kr. pr dag. For et sammenligneligt tilbud på Skillingeskolen er gennemsnitstaksten 914 kr. pr dag. Mængdeforudsætninger: Antal forventede helårsbørn i Pilehaveskolen Forudsætninger 2018 2019 2020 2021 Assens kommunes helårsbørn 27 65 65 65 For 2018 vil effekten være fra august, hvilket svarer til 27 helårsbørn. Pædagogstillinger - bemærk: Det kan også være andre grupper end pædagoger -1-2,4-2,4-2,4 MED-organisationens bemærkninger:
Omprioriteringsblok - O06 Nedlæggelse af konsulentstilling Konsulent stilling -140-550 -550-550 I alt netto -140-550 -550-550 Reduktion i antallet af konsulenter. 1 konsulent opsiges, medio 2018. Besparelser på konsulentområdet vil medføre, at mulighederne for at støtte op om de decentrale enheder, koordinere og igangsætte fælles aktiviteter og initiativer samt fx at understøtte netværk, vil blive forringet. Hvordan det konkret vil komme udtryk afhænger af den konkrete udmøntning af besparelsen. Konsulent -0,25-1 -1-1 MED-organisationens bemærkninger:
Omprioriteringsblok - O07 Børnehave og vuggestue har åbent i 51 t. om ugen Åbningstid reduceres med 1 time i vuggestue og børnehaver -660-1.583-1.583-1.583-660 -1.583-1.583-1.583 Åbningstiden i børnehaver og vuggestuer reduceres med 1 time. I dag har institutionerne åbent 52 timer om ugen, det foreslås at det reduceres til 51 timer om ugen. Beløb pr barn i vuggestuen reduceres med 2.528 kr. og i børnehaven med 1.107 kr. De private daginstitutioner vil også få et lavere tidskud, da der ikke er hjemmel til at give private institutioner højere tilskud, selvom de har en længere åbningstid end kommunale daginstitutioner. Konsekvenser for borgere: Vil betyde reduceret serviceniveau for forældre, og muligvis medføre at forældre vil fravælge de kommunale tilbud.
Omprioriteringsblok - O12 Fælles ledelse Områdeinstitution Glamsbjerg og Haarby Fælles ledelse for de 2 områdeinstitutioner i Haarby og Glamsbjerg 0-400 -400-400 0-400 -400-400 Fælles ledelse for Områdeinstitution Haarby og Områdeinstitution Glamsbjerg. Budgettet til en fuld lederstilling fjernes og erstattes af 0,25 lederstilling. Budgettildelingsmodellen til daginstitutioner giver en fuld lederstilling og 0,25 lederstilling pr ekstra institution under lederen. Dermed kan der spares 0,75 lederstilling. Den samlede besparelse vil være 400.000 kr. om året, heri er medtaget ændret forældrebetaling og ændring i privat institutioners tilskud. Forslaget vil medføre, at den samlede ledelse af de to institutioner ændres fra 2,0 til 1,25 fuldtidslederstillinger. Der er ikke taget stilling til, hvordan ledelsestiden skal fordeles på de to institutioner. En reduceret ledelseskraft vil have negative effekter på personaleledelse, udvikling, etc. Områdeinstitutioner er defineret ved, at der er en ledelse, en bestyrelse og et budget. Lederstilling 0-0,75-0,75-0,75
Omprioriteringsblok - O13 Tandplejen nedjustering af budgetrammen Nedjustering af budgetrammen 0-1.000-1.000-1.000 I alt netto 0-1.000-1.000-1.000 Regnskabet for tandplejen har de senere år udvist et mindreforbrug. I 2015 var mindreforbruget på 1.355.000 kr., i 2016 på 2.774.000 kr. og i 2017 på 1.144.000 kr. Mindreforbruget ses inden for flere af delområderne og er således ikke koncentreret på ét bestemt område. Med baggrund i de tidligere års mindreforbrug skønnes det, at tandplejens budgetramme kan nedjusteres med 1.000.000 kr. årligt. Der vil i den forbindelse blive kigget på arbejdsgange på området.
Omprioriteringsblok - O15 Reduktion PPR konsulent Tale/Høre- området Reduktion PPR konsulent Tale/Høre- området -175-420 -420-420 I alt netto -175-420 -420-420 Reduktion fra 4 Tale/Høre konsulentstillinger i PPR til 3 stillinger. Konsekvenser for borgere: Vil betyde et reduceret serviceniveau for tale/høre konsulenternes betjening. For nuværende arbejder Tale/høre konsulenterne primært på individ niveau, med udredning og efterfølgende træning af barnet. Tale/høre konsulenterne er også tilknyttet de rådgivende forposter i Assens-modellen i den tidlige forebyggende indsats, på dagtilbudsområdet. En reduktion i medarbejdergruppen vil betyde øget ventetid på udredning, træning og sprogstimulation, samt at Tale/høre konsulenterne ikke vil kunne deltage i det forebyggende forpostarbejde under Assens-modellen Tale/Høre konsulenterne vil ikke i samme omfang kunne tilbyde individuel sprogtræning med børnene. Flere træningsmæssige opgaver vil blive lagt i dagtilbuddene, hos pædagogerne og i hjemmet, hos forældrene, og vil dermed ikke varetages af specialiserede faguddannet medarbejdere. Tale/Hørekonsulent PPR -0,4-1 -1-1