Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse. Dagtilbud Kommunale dagtilbud og dagpleje Dagtilbud Særlige dagtilbud Folkeskole Skoler Folkeskole Transport Opsparing til uddannelse, indkøb og forbedringer samt buffer til at imødekomme eventuelt nedgang i børnetal næste år. Overført merforbrug fra regnskab 2016 samt flere børn. Samlet vurderes lille mindreforbrug, men der er udsving på de enkelte skoler. På baggrund af forbruget i 2017 vurderes der et merforbrug. Effektiviseringstiltag og serviceniveaubeskrivelse er sendt i høring. Side 1 af 8
Børn og unge med særlige behov Denne økonomivurdering viser et forventet mindreforbrug på samlet 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Note 1 Specialiseret børne- og ungeområde Der er med udgangen af juni disponeret nettoudgifter på samlet 63,6 mio. kr. ud af budgettet på 67,4 mio. kr. inklusiv overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Dermed er der 3,8 mio. kr. tilbage af budgettet som skal dække tilgang af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Der har de seneste måneder været en relativ stor tilgang af dyrere anbringelsessager, Center Familie & Handicap forventer dog fortsat, at udgifterne for året svarer til budgettet. Note 2 Børnecenter Himmerland Børnecenter Himmerland er budgetteret til 14 pladser. Der har i årets 1. kvartal været ledige pladser, lige nu er der dog 16 børn indskrevet, heraf 7 på observationsplads og 9 på behandlingsplads. Såfremt denne belægning fortsætter året ud forventer vi et mindreforbrug svarende til overførslen fra sidste år på 0,6 mio. kr. Note 3 og 4 - Ungetilbud Ungetilbuddet er budgetteret til 4 pladser. Der er lige nu 3 unge indskrevet i tilbuddet. På den baggrund forventer vi mindreindtægter på 0,4 mio. kr. og tilsvarende færre udgifter. Note 5 og 6 Socialfaglige tilbud Der er flere børn der er indskrevet i kommunens egne tilbud både i familiebehandling og kontaktpersonteam. På den baggrund er der flere udgifter og tilsvarende flere takstindtægter. Vi forventer lige nu et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Side 2 af 8
Nøgletal Kilde: Eco.kora.dk dog er budget 2017 for Rebild Kommune tilrettet til korrigeret budget. Forventet regnskab er egne data. Side 3 af 8
Dagtilbud Denne økonomivurdering viser et samlet forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler fra sidste år. Den primære årsag til merforbruget er merforbrug på særlige dagtilbud. Note 1 - Dagtilbud-fælles På dagtilbuddenes fællesområde forventer vi et merforbrug på 0,2 mio. kr. Restpuljen fra Fremtidens dagtilbud er fordelt til institutionerne. Udviklingspuljen inklusiv overførsel fra sidste år samt pulje til obligatoriske dagtilbud til to-sprogede anvendes til finansiering af driftsudgifter på de midlertidige dagtilbud i Støvring for 2017, men der mangler finansiering af 0,2 mio. kr. som skal findes inden for fællesområdet for skoler. Note 2 - Mellemkommunale betalinger Afregning for børn der passes på tværs af kommunegrænserne viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,6 mio. kr. Lige nu forventer vi udgifter til gennemsnitlig 50 børn fra Rebild Kommune indmeldt i dagtilbud i andre kommuner. Indtil videre forventer vi indtægter for gennemsnitlig 36 børn fra andre kommuner indmeldt i dagtilbud i Rebild Kommune. Der er budgetteret med en udgift på 0,4 mio. kr. svarende til en nettoudgift på mellem 4-7 børn afhængig af dagtilbudstypen. Lige nu forventer vi en nettoudgift på gennemsnitlig 14 børn. Note 3 Børnehaverne i Støvring Nord De midlertidige dagtilbud: Vuggestuen Rafns Alle og børnehaven Svinget ligger under dette kontraktområde. I august åbner den midlertidige børnehave Svinget. Der er lige nu 7 børn indmeldt i august stigende til 30-40 børn i december. Ved åbningen er der 4 pædagoger tilknyttet for at dække åbningstiden. Den børnetalsafhængige tildeling kan ikke dække udgiften i opstartsperioden, så derfor forventer vi et merforbrug på 0,15 mio. kr. Børnehaverne i Støvring Nord har en opsparing fra tidligere år på 0,6 mio. kr., nu forventer vi et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. inklusiv de midlertidige dagtilbud. Side 4 af 8
Note 4 Rebild Kommunale dagpleje På dagplejen forventer vi for indeværende år balance mellem udgifter og budget. Børnetallet i dagplejen er stigende fra 326 børn i januar til 347 børn i september. Fra sidste år har dagplejen fået overført et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Opsparingen skal blandt andet anvendes til kompetenceudvikling af alle dagplejere og der forventes et forløb igangsat i år. Vi forventer herefter et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Note 5 Særlige dagtilbud Der er ved udgangen af juni disponeret udgifter på samlet 5,6 mio. kr. Der budgetteret med udgifter på 2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug for indeværende år på 3,6 mio. kr. Hertil kommer overført merforbrug fra tidligere år på 2,5 mio. kr. Samlet forventer vi et merforbrug på 6 mio. kr. Budgettet svarer i gennemsnit til 4 børn. Der er aktuelt 8 børn indmeldt i særlige dagtilbud hvoraf 3 børn starter i skoletilbud til august. Derudover er der aktuelt 11 børn i dagtilbud med særlig støtte. Som følge af budgetoverskridelsen skal der ifølge overførselsreglerne laves handleplan for afvikling af merforbrug. På Børne- og ungdomsudvalgets møde i august fremlægges fire forslag til handlemuligheder, som tilsammen giver en udgiftsreduktion på omkring 0,85 mio. kr. årligt. Note 6 Relations- og støtteteam Inklusion Området har arbejdet med handleplan for afvikling af gæld fra tidligere år. Vi forventer, at gælden er fuldt afviklet med udgangen af 2017. Nøgletal Side 5 af 8
Folkeskole Denne økonomivurdering viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførslerne fra sidste år. Området har samlet fået overført 5,0 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016 Note 1 Folkeskoler fællesområde Området indeholder puljemidler blandt andet til fremtidens folkeskole, der er disponeret til eksempelvis IT-netværk og hardware. Fællesområdet indeholder også udviklings- og uddannelsespuljen, samt et jobrotationsprojekt for PAU-elever. Vi forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på to-sprogspuljen, efter overførslen på 1,0 mio. kr. fra integrationsområdet til dækning af flere børn i modtagerklasserne. I vores vurderingen er der ikke taget højde for en eventuel stigning i flygtningebørn hen over efteråret. Puljen fordeles til særlig sprogstøtte og supplerende undervisning til to-sprogselever, samt til modtagerklasserne på Bavnebakkeskolen og Sortebakkeskolen. På fællesområdet er der også fortsat 2,8 mio. kr., som er midler fra staten, der skal bruges til at styrke efteruddannelse af lærer og pædagoger, så der sikres fuld kompetence- og linjefagsdækning. Projektet løber frem til 2020, hvor midlerne skal være anvendt. Note 2 Mellemkommunale betalinger - Skoler og SFO Betalingerne for det frie skolevalg over kommunegrænserne indgår i den årlige elevtalsreguleringen sammen med reguleringerne på vores egne skoler. Reguleringen forventer vi bliver på 0,4 mio. kr., men er afhængig af det faktiske elevtal pr. 5. september 2017. Side 6 af 8
For betaling for børn der passes på tværs af kommunegrænserne i SFO-tilbud sker der ikke regulering i løbet af året. I budgettet for SFO er der budgetteret med en indtægt svarende til netto 75 børn, mens forventningen for 2017 kun er 20 børn og vi vurderer derfor et merforbrug på 0,7 mio. kr. Note 3 Transport På baggrund af forbruget indtil nu i 2017, forventer vi et merforbrug på skole- og specialkørsel på 3,0 mio. kr. Byrådet har i september 2016 besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring. Projektet er gennemført, og har resulteret i en række effektiviseringstiltag og en servicebeskrivelse for flextrafikken i Rebild Kommune. Effektiviseringstiltagene og servicebeskrivelsen er nu sendt i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og skolebestyrelserne. Note 4 Skørping Skole Vores vurdering for Skørping Skole er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. I forbindelse med den nye tildelingsmodel, har skolen modtaget en kompensation på 1,0 mio. kr. Skolen har valgt at gemme kompensationen, så midlerne overføres til 2018, hvor den fulde effekt af den nye tildelingsmodel slår igennem. Note 5 Sortebakkeskolen For Sortebakkeskolen er vores vurdering et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget er dels en andel af det beløb der blev givet til etablering af inklusionsberedskab, men også tilbageholdenhed, da der er et ønske om at skabe et økonomisk råderum, samt at skolen næste skoleår har lærer der skal have linjefagsuddannelse. Note 6 Suldrup Skole Suldrup Skole endte regnskab 2016 med et merforbrug på 0,6 mio. kr. og skal derfor have en handleplan i henhold til overførselsreglerne. Skolen har gennem de seneste år været udfordret af lave klassekvotienter, og effekten af den gamle tildelingsmodel gør, at vi forventer, at merforbruget ved udgangen af 2017 vil være vokset til 0,8 mio. kr. Skolen vil fortsat have stor tilbageholdenhed, og det er forventningen, at den fulde effekt af den nye tildelingsmodel gør, at der i 2018 vil være balance i økonomien og at gælden vil blive nedbragt væsentligt. Side 7 af 8
Note 7 Terndrup Skole og Bakkehusene (Kilden pr. 1. august) I 2016 havde Terndrup Skole og Bakkehusene et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. og skal derfor i 2017 have en handleplan i henhold til overførselsreglerne. Vores vurdering er, at merforbrug ved udgangen af 2017 samlet set er nedbragt til 0,4 mio. kr. Terndrup og Bælum skoler arbejder på at få det nye inklusionsberedskab implementeret og få skabt sammenhæng på tværs af skoleafdelingerne, inden de fusionerer den 1. august. Note 8 Vidtgående specialundervisning På baggrund af visiteringerne pr. ultimo juli forventer vi et merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes at der er sket flere nye visiteringer. Nøgletal Side 8 af 8