Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget 2013-16 Notatet sendes/sendt til: Økonomiudvalget (den 7. maj) Nedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget 2013-16. Notatet indeholder i alt 6 afsnit. De 4 første afsnit vedrører demografireguleringer på følgende områder : småbørn (afsnit 1), skolebørn (afsnit 2), ældre (afsnit 3), handicappede (afsnit 4) mens afsnit 5 indeholder et afsnit om udfordringerne i relation til servicerammen. Afsnit 6 indeholder indstillingspunkterne til økonomiudvalget. M.h.t. specialundervisningsområdet blev det ved budgetlægningen for 2012-15 besluttet at foretage et niveauløft på 10,8 mio. kr. fra 2011-12 ud fra forventning om stigende andel elever, der modtager specialundervisning. Samtidig blev det besluttet at decentralisere budgettet for specialundervisning fuld ud til alle skoler med virkning for skoleåret 2012/13. Der foretages derfor ikke længere særskilt demografiberegning vedr. specialundervisningsområdet. Det er vigtigt med jævne mellemrum at foretage en vurdering af, om de nuværende demografimodeller skal ændres/justeres. På både småbørns- og skoleområdet indgår en revision af tildelingsmodellerne i andre sammenhænge (på småbørnsområdet i forbindelse med evaluering af ny områdeledelse og på skoleområdet i forbindelse med selve skolestrukturdebatten). På handicapområdet blev der netop ved budgetlægningen for 2012 vedtaget en ny demografimodel. Tilbage er der således ældreområdet, som også er det område der medfører det største udgiftspres de kommende år. Det foreslås, at direktionen drøfter alternative demografimodeller på ældreområdet og at en eventuel besparelse som følge af forslag til ny demografimodel på ældreområdet indregnes i prioriteringskataloget for 2013-16.
- 2-1. Demografireguleringer på småbørnsområdet. 1.1. Nuværende model Reguleringen på småbørnsområdet foregår via den tildelingsmodel, der er anvendt i forbindelse med indførelse af ny områdeledelse i sommeren 2011 og som blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet den 14/10 2010. Tildelingsmodellen opererer med en gennemsnitsenhedstakst pr. barn. I 2012 udgør budgettet 51.758 kr. til et børnehavebarn og 103.516 kr. til et vuggestuebarn. Dette tal er dog inkl. udgifter til ledelse. Desuden skal tratrækkes forældrebetalingen samt fripladser. Når dette sker er enhedssatsen som skal benyttes i demografireguleringerne følgende: Tabel 1 Gennemsnitspriser (småbørnsområdet) Gennemsnitspris 2012 (kr.) Dagpleje 79.000 Vuggestuer 72.900 Børnehaver 37.600 Ved årsafslutningen reguleres institutionernes budgetter i forhold til det faktisk antal passede børn (jf afsnit 5 om efterregulering). Nedenstående demografireguleringer skal betragtes som bedste bud på udviklingen i antal faktisk passede børn. 1.2 Forventet udvikling i antal småbørn Demografireguleringerne vedrører dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Den interessante målgruppe er dermed udviklingen i antallet af ½-2 årige (vuggestuer og dagpleje) samt 3-5½ årige (børnehaver) 1 Tabel 2 Forventet udvikling i antal småbørn (prognose fra 2013) Antal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ½-2 årige (vuggestuer/dagpleje) 2.736 2.648 2.558 2.526 2.540 2.545 3-5½ årige (børnehaver) 3.927 3.962 3.953 3.914 3.833 3.764 (Kilde: Kommunens befolkningsprognose 2013-25) Tabellen viser et fald i antal ½-2 årige fra 2011 til 2014 hvorefter der forventes en lille stigning. Antallet af 3-5½ årige falder fra 2012 og resten af perioden. Nedenstående tabel viser det faktisk antal passede børn i 2011 i forhold til målgruppen i 2011 og herudfra kan efterspørgselsprocenten beregnes: 1 Der er (i forhold til tidligere) foretaget en mindre justering af målgruppen, så ½ årige nu er medregnet (defineret som halvdelen af de 0 årige). Desuden medtages halvdelen af de 6 årige (5½) i målgruppen vedr. børnehaver.
- 3 - Tabel 3 - Efterspørgselsprocent 2011 Faktisk passede Antal i målgruppe Efterspørgselsprocent Dagpleje 1.069 2.736 39,1 Vuggestuer 1.138 2.736 41,6 Dagpleje og vuggestuer i alt 2.207 2.736 80,7 Børnehaver 3.563 3.927 90,7 Tabellen viser, at der samlet set er en efterspørgselsprocent for dagpleje og vuggestuer på 80,7%, når der måles i forhold til antal ½-2 årige. Efterspørgselsprocenten for børnehaver er 90,7% når der måles i forhold til antal 3-5½ årige. Forudsættes nu uændret efterspørgselsprocent i perioden 2012-16 kan der beregnes følgende forventede udvikling i antal passede børn: Tabel 4 Forventet udvikling i antal passede småbørn Forventet antal ud fra prognose faktisk 11 2012 2013 2014 2015 2016 Dagpleje 1.069 1.035 1.000 987 993 994 Vuggestuer 1.138 1.101 1.064 1.051 1.057 1.059 Børnehaver 3.563 3.594 3.587 3.551 3.478 3.416 I alt 5.770 5.730 5.651 5.589 5.527 5.469 Tabellen viser et forventet fald i antal børn i dagpleje/vuggestuer frem til 2014, hvorefter der vil ske en lille stigning. For børnehavebørn forventes faldende antal gennem hele perioden. 1.3 Beregnede reguleringer 2013-16 (småbørn) Ud fra ovennævnte forventede udvikling samt de i tabel 1 angivne gennemsnitspriser kan der nu beregnes følgende demografireguleringer 2 : Tabel 5 Beregnede demografireguleringer på småbørnsområdet 1.000 kr. Gennemsnitspris 2012 (kr.) 2013 2014 2015 2016 Dagpleje 79.000-2.749-3.761-3.318-3.178 Vuggestuer 72.900-2.700-3.695-3.259-3.122 Børnehaver 37.600-286 -1.615-4.389-6.721 I alt -5.736-9.071-10.966-13.020 Beregningerne viser, at udgifterne på småbørnsområdet skal reduceres med 5,7 mio. kr. fra 2012 til 2013. I budget 2012-15 blev der forventet en mindreudgift på 2,3 mio. kr. fra 2012 til 2013 altså er der en mindreudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til budget 2012. Nedenstående tabel viser ændringen i forhold til de beløb, der allerede er indregnet i budget 2012-15: 2 Bemærk at prognosetallene (tabel 4) er afrundede tal. I de beregnede demografireguleringer (tabel 5) medtages alle (usynlige) decimaler. Fx beregnes reguleringen på dagplejeområdet fra 2012-13 som følger: (999,8-1.034,8)*79.000 = -2.749.200 kr.
- 4 - Tabel 6 Demografiregulering på småbørnsområdet sammenlignet med budget 2012-15 Mio. kr. 2013 2014 2015 Beregnet ændring (ny prognose) -5,7-9,1-11,0 Budget 2012-15 -2,4-1,5-1,7 Mindreudgift ift budget 2012-15 -3,4-7,6-9,3 Tabellen viser en mindreudgift i alle år på 3,4 mio. kr. i 2013 stigende til 9,3 mio. kr. i 2016. 1.4 Efterregulering vedrørende 2011 I løbet af året og ved årets slutning sker der en efterregulering af tildelingen i forhold til det faktiske antal passede børn. I forbindelse med de løbende budgetopfølgninger til børn og skoleudvalget og byrådet foretager forvaltningen et skøn over det forventede antal passede børn i forhold til den efterspørgselsprocent, der blev skønnet ved udarbejdelsen af budgettet. Ved skønnet i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet har forvaltningen hidtil taget udgangspunkt i institutionernes børnenormering, hvilket har betydet, at der som følge af udbygning af antal pladser og et faldende børnetal i de sidste år er leveret betydelige midler tilbage til kommunekassen i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger. I 2011 er der således i alt afleveret 4,5 mio. kr. primært allerede ved budgetopfølgningen pr. 30/4 2011. Ved udarbejdelsen af basisbudgettet for 2013 vil forvaltningen i stedet udarbejde basisbudgettet i henhold til det forventede antal børn i den pågældende aldersgruppe, jf tabel 4. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt at indarbejde en særskilt demografipulje, idet demografien automatisk indregnes direkte i det samlede budget på småbørnsområdet. Ved de løbende budgetopfølgninger vil det budgetterede beløb blive reguleret i forhold til det faktisk antal passede børn og der foretages endelig efterregulering i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- 5-2. Demografireguleringer på skoleområdet Området vedrører folkeskoler, SFO, bidrag til private skoler/efterskoler samt ungdomsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 2.1 Nuværende model Folkeskoler Det forudsættes, at der sker klassedannelse på baggrund af folkeskolelovens rammer om maks. 28 elever pr. klasse ved skoleårets start. Der tildeles følgende ressourcer pr. klasse: Børnehaveklasse til 3. klasse minimumstimetal 4. 9. klasse tildeles vejledende timetal 10. kasse tildeles minimumstimetal Klasser med elevtal over 21 tildeles yderligere 0,90 lektion pr. elev fra elev nr. 21. Disse ressourcer kan anvendes til deletimer, tolærerordninger, holddannelse m.v. Herefter beregnes skolernes ressourcetildeling på baggrund af en forudsætning om, at den beregnede undervisningstid udgør 41,5 % af lærernes samlede nettoarbejdstid, jfr. budgetforlig 2012-15. Følgende er ikke indeholdt i ovenstående tildeling: aldersreduktion i henhold til overenskomsten, tid til skolekonsulenter og tid til ledelse. På baggrund af ovenstående og planlægningstallene beregnes lønsummen. Lønsummen udregnes endeligt, når det faktiske elevtal pr. 5. september er dokumenteret og reguleres det følgende skoleår ud fra ovenstående model. Skolefritidsordninger Udgifterne til SFO reguleres ud fra udviklingen i antal 6-9 årige. For skoleåret 2012/13 kendes det faktiske antal SFO pladser dog først i løbet af august måned 2012. Nedenstående tal må derfor betragtes som foreløbige. Når det faktiske antal pladser kendes vil en eventuel ændring medtages som en teknisk korrektion til budget 2013-16. Bidrag til private skoler, efterskoler, ungdomsskoler og ungdommens uddannelsesvejledning Bidrag til private skoler reguleres ud fra udviklingen i antallet af 6-16 årige. På efterskoleområdet sker reguleringen ud fra udviklingen i antal 14-16 årige og på ungdomsskoleområdet sker reguleringen ud fra udviklingen i antal 14-17 årige. Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres ud fra udviklingen i antal 16-24 årige. Det faktiske elevtal til private skoler (herunder private skolers SFO) samt efterskoler kendes først pr. 5. september 2012. Nedenstående tal må derfor betragtes som foreløbige. Når det faktiske antal elevpladser kendes vil en eventuel ændring medtages som en teknisk korrektion til budget 2013-16.
- 6-2.2 Forventet udvikling i antal skolebørn Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i relevante aldersgrupper indenfor skoleområdet: Tabel 7 Forventet udvikling i skolebørn (prognose fra 2013) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6-16 årige 13.110 13.069 13.003 12.927 12.917 12.904 6-9 årige 4.542 4.556 4.570 4.551 4.590 4.612 14-16 årige 3.747 3.750 3.713 3.706 3.696 3.646 14-17 årige 4.964 4.995 5.014 4.976 4.961 4.913 16-24 årige 10.274 10.591 10.802 10.918 11.024 11.091 (Kilde: Kommunens befolkningsprognose 2013-25) Tabellen viser, at (6-16 årige) forventes at falde frem til 2014. Der vil også efter 2014 være et fald, som dog er ret begrænset. 6-9 årige (SFO) forventes at stige fra 2011-13, hvorefter antallet falder i 2014 for igen at stige til 2016. Antallet af 14-16 årige (efterskoler) falder fra 2012 og resten af perioden, mens antallet af antallet af 14-17 årige (ungdomsskoler) stiger frem til 2013, hvorefter der forventes et fald. Antallet af 16-24 årige (ungdommens uddannelsesvejledning) stiger gennem hele perioden. 2.3 Beregnede reguleringer 2013-16 (skole). Ud fra den i afsnit 2.1 beskrevne metode samt den forventede udvikling i skolebørn, jf afsnit 2.2 kan der nu beregnes følgende reguleringsbehov på skoleområdet: Tabel 8 Demografireguleringer på skoleområdet. 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 Folkeskolen 172 1.358 2.325 1.341 SFO 232-85 572 950 Bidrag til private skoler 1.473 1.058 1.048 1.056 Efterskoler -129-157 -192-368 Ungdomsskoler 35-36 -63-154 Ungd. Udd. Vejledning 98 152 200 230 I alt 1.881 2.290 3.890 3.055 Tabellen viser at der på folkeskoleområdet stor set ikke er noget reguleringsbehov fra 2012-13 (nemlig kun 0,2 mio. kr.). I 2014 og 2015 er der derimod merudgifter ift 2012 på hhv. 1,4 mio. kr. og 2,3 mio. kr. Merudgiften opstår trods et fald i samlet antal 6-16 årige og skyldes en elevforskydning i retning af ældre (og dermed dyrere) elever. En anden større post er bidraget til private skoler. Her forventes en merudgift på 1,5 mio. kr. fra 2012-13 som følgende af stigende elevtal (knap 50). Elevtallet er baseret på skolernes foreløbige indmeldinger og kan først endelig opgøres 5. september 2012. Udgiften falder fra 2013 til
- 7-2014 som følge af faldende antal 6-16 årige og herefter forventes stort set uændret niveau (det svagt faldende antal 6-16 årige opvejes af en stigning i 6-9 årige (SFO)). Samlet er der beregnet merudgifter på 1,9 mio. kr. fra 2012-13. I budget 2012-15 blev der forventet en merudgift 2012 til 2013 på 0,8 mio. kr. I forhold til budget 2012 er der altså tale om en merudgift på 1,1 mio. kr. Nedenstående tabel viser ændringen i forhold til de beløb, der allerede er indregnet i budget 2012-15: Tabel 9 Demografiregulering på skoleområdet sammenlignet med budget 2012-15 Mio. kr. 2013 2014 2015 Beregnet ændring (ny prognose) 1,8 2,1 3,5 Budget 2012-15 0,8 0,6 1,7 Merudgift ift budget 2012-15 1,0 1,4 1,9 2.4 Efterregulering. Med udgangspunkt i de beskrevne modeller på skoleområdet (afsnit 2.1) kan der beregnes følgende efterreguleringsbeløb (engangsbeløb): Tabel 10 Efterregulering på skoleområdet 1.000 kr. Prognose 2012 Faktisk 2012 Efterregulering Folkeskolen 2.246-933 -3.179 SFO 318 572 254 Bidrag til private skoler 1.941 1.941 0 Efterskoler 384 384 0 Ungdomsskoler 117 59-58 Ungd. Udd. Vejledning 161 149-12 I alt 5.167 2.172-2.995 Reguleringen på 3,2 mio. på folkeskolen skyldes yderligere 7 klassesammenslag. Beløbet vil blive medtaget ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2012.
- 8-3. Demografireguleringer på ældreområdet. 3.1 Nuværende model I forbindelse med reguleringen opdeles de ældre i 3 målgrupper nemlig 65-74 årige, 75-84 årige og 85 årige og derover. Til hver af disse målgrupper knyttes et enhedsbeløb. Enhedsbeløbene er oprindelig dannet ud fra de enhedsbeløb Ministeriet anvendte i forbindelse med den kommunale udligning for 2008 3 og er dernæst pris- og lønfremskrevet med den generelle PL-sats. Ved budgetforliget for 2010 blev det besluttet at reducere enhedsbeløbet for de 65-74 årige med 25% under henvisning til den generelt bedre helbredstilstand for denne målgruppe. Den beregnede regulering findes så ved at gange antallet i målgruppen med det tilhørende enhedsbeløb. Der efterreguleres i forhold til det faktiske antal i hver målgruppe (se afsnit 3.5). 3.2 Forventet udvikling i antal ældre Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i antal 65 årige og derover, ifølge kommunens seneste befolkningsprognose: Tabel 11 Forventet udvikling i antal ældre. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 65-74 årige 9.658 10.126 10.537 10.804 11.034 11.216 75-84 årige 4.945 5.042 5.136 5.283 5.372 5.539 85+ årige 1.956 1.989 2.007 2.029 2.091 2.115 (Kilde: Kommunens befolkningsprognose 2013-25) Det ses, at alle aldersgrupper stiger gennem hele perioden. 3.3 Beregnede reguleringer 2013-16 (ældre). Reguleringen sker ved at gange et enhedsbeløb på hver af ovennævnte 3 kategorier (jf afsnit 3.1). Enhedsbeløbene er som følger: Tabel 12 Enhedsbeløb på ældreområdet Kr. 65-74 årige 10.511 75-84 årige 44.959 85+ årige 112.063 Benyttes ovennævnte enhedsbeløb fås følgende demografireguleringer: 3 Ministeriets enhedsbeløb indeholder et vist beløb til de faste udgifter såsom veje, administration m.m. og udgifter til anlæg. Derfor blev de oprindelige enhedsbeløb fra 2008 nedjusteret med 10.000 kr. m.h.p. at få renset tallene for faste udgifter og anlæg.
- 9 - Tabel 13 Demografireguleringer på ældreområdet 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 65-74 årige 4.325 7.131 9.545 11.454 75-84 årige 4.206 10.847 14.858 22.359 85+ årige 2.040 4.517 11.478 14.136 I alt 10.571 22.495 35.882 47.950 Tabellen viser en samlet merudgift på 10,6 mio. kr. i 2013 stigende til 48,0 mio. kr. i 2016. I budget 2012-15 var der indregnet en stigning på 11,5 mio. kr. fra 2012-13. Den nye beregning viser kun 10,6 mio. kr. altså en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Nedenstående tabel viser ændringerne i forhold til budget 2012-15: Tabel 14 Demografiregulering på ældreområdet sammenlignet med budget 2012-15 Mio. kr. 2013 2014 2015 Beregnet ændring (ny prognose) 10,6 22,5 35,9 Budget 2012-15 11,5 24,1 37,8 Mindreudgift ift budget 2012-15 -0,9-1,6-1,9 I forhold til tidligere foreslås, at de beregnede demografireguleringer fremover dækker over merudgifterne til både ældreområdet og sundhedsområdet (primært udgifter vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering og genoptræning). Der er nemlig stor sammenhæng mellem de 2 området, idet indsatsen på sundhedsområdet (herunder den forebyggende indsats) har stor betydning for udgiftsudviklingen på ældreområdet. 3.4 Efterregulering vedrørende 2011 Den beregnede efterregulering er som følger: Tabel 15 Beregnet efterregulering på ældreområdet Enhedsbeløb (kr.) Forventet Faktisk Efterreg (1.000 kr.) 65-74 årige 10.355 10.128 10.126-17 75-84 årige 44.294 5.039 5.042 133 85+ årige 110.407 1.959 1.989 3.309 I alt 3.425 Beregningerne viser, at ældreområdet skal have tilført yderligere 3,4 mio. kr. i efterregulering vedrørende 2011 primært som følge af flere 85+ årige end forventet. Ældreområdet fik ved budgetlægningen for 2012-15 tilført 2,0 mio. kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med et stigende antal genoptræningsplaner (der modtages fra hospitalerne). Det foreslås, at dette beløb modregnes ovennævnte 3,4 mio. kr. Tilbage er der 1,4 mio. kr. som fra 2013 foreslås at dække den vedtagne besparelse fra budget 2011-14 på vederlagsfri fysioterapi 4. For 2012 er der fundet kompenserende besparelser, hvorfor restbeløbet i 2012 på 1,4 mio. kr. foreslås at tilfalde kommunekassen. 4 For en nærmere beskrivelse af sagen henvises til byrådets dagsorden den 26. marts 2012.
- 10-4. Demografireguleringer på handicapområdet 4.1. Nuværende model På baggrund af de faktiske udgifter til handicapområdet fordelt på relevante alderskategorier beregnes en gennemsnitspris pr. alderskategori, jf nedenfor: Tabel 16 Gennemsnitspriser på handicapområdet Gns priser Kr. 0-14 årige 194.286 15-18 årige 275.424 19-23 årige 281.766 24-30 årige 245.114 31-40 årige 289.604 41-50 årige 242.449 51-60 årige 269.807 61-65 årige 233.229 66+ årige 292.431 Som det fremgår af ovenstående tabel, er der relativt stor forskel på de gennemsnitlige priser på borgere som modtager tilbud, afhængigt af aldersgruppen. Gennemsnitspriserne ganges så på den forventede udvikling i de relevante alderskategorier (afsnit 4.2) for at få det samlede reguleringsbeløb (afsnit 4.3). Det skal bemærkes, at modellen forudsættes uændret andel handicappede indenfor hver alderskategori. En sådan forudsætning kan diskuteres, jf afsnit 4.4. 4.2 Forventet udvikling i antal indenfor målgruppen Forvaltningen har opgjort antallet af handicappede i 2012 indenfor ovennævnte kategorier. Forudsat uændret andel pr. alderskategori kan der med udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose forventes følgende udvikling i antal handicappede: Tabel 17 Forventet udvikling i antal indenfor målgruppen Antal målgruppe 2012 2013 2014 2015 2016 0-14 årige 124 123 122 121 121 15-18 årige 106 107 107 107 106 19-23 årige 171 174 177 179 181 24-30 årige 215 218 220 225 232 31-40 årige 257 252 247 244 241 41-50 årige 336 339 341 341 339 51-60 årige 300 301 302 307 310 61-65 årige 125 121 118 115 115 66+ årige 125 129 133 137 140 I alt 1.759 1.763 1.768 1.775 1.786
- 11-4.3 Demografireguleringer på handicapområdet Med udgangspunkt i ovenstående gennemsnitspriser samt en forventet udvikling i antal indenfor målgruppen kan der beregnes følgende demografibeløb i 2013-16: Tabel 18 Beregnede demografireguleringer på handicapområdet 1.000 kr 2013 2014 2015 2016 0-14 årige -186-358 -499-580 15-18 årige 298 386 179 128 19-23 årige 754 1.609 2.350 2.820 24-30 årige 787 1.313 2.432 4.151 31-40 årige -1.540-2.923-3.895-4.714 41-50 årige 644 1.266 1.094 706 51-60 årige 149 610 1.792 2.784 61-65 årige -914-1.731-2.230-2.263 66+ årige 1.268 2.461 3.463 4.342 I alt 1.260 2.633 4.685 7.374 Tabellen viser merudgifter på 1,3 mio. kr. fra 2012 til 2013 stigende til 7,4 mio. kr. i 2016. I budget 2012-15 er der allerede indregnet en stigning på 2,9 mio. kr. I forhold til budget 2012-15 er der således tale om en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Nedenstående tabel viser ændringerne i forhold til budget 2012-15: Tabel 19 Demografireguleringer på handicapområdet sammenlignet med budget 2012-15 Mio. kr. 2013 2014 2015 Beregnet ændring (ny model) 1,3 2,6 4,7 Budget 2012-15 2,9 6,3 10,1 Mindreudgift ift budget 2012-15 -1,6-3,6-5,4 4.4 Efterregulering vedrørende 2011 Modellen indeholder ikke efterregulering, da der som udgangspunkt er tale om en minimumsmodel, jf ovenfor. 5. Udfordringer i relation til servicerammen Den nye budgetlov stadfæster, at kommunen bliver målt på overholdelse af det oprindelige servicebudget. I relation til demografireguleringerne opstår problemet, hvis det i løbet af budgetåret viser sig, at der skal passes flere småbørn eller skolebørn end forventet. I en sådan situation vil det beregnede efterreguleringsbeløb betyde et pres på servicerammen og kan være med til, at kommunen overskrider det oprindelige budget og dermed risikerer sanktioner i form af reduceret bloktilskud. Det er derfor afgørende, at modellerne sikrer budgetoverholdelse i det enkelte år og at en eventuel tilretning først sker for det kommende år. Det foreslås, at direktionen udarbejder forslag til model, der sikrer budgetoverholdelse i selve budgetåret.
- 12-6. Indstilling Økonomi indstiller til direktionen, At de beregnede demografireguleringer på småbørnsområdet, skoleområdet, ældreområdet og handicapområdet indarbejdes i basisbudget 2013-16, At den beregnede efterregulering på ældreområdet på 3,4 mio. kr. indarbejdes med 0 kr. i 2012 og 1,4 mio. kr. i 2013 og frem, At direktionen drøfter alternative demografimodeller på ældreområdet og at en eventuel besparelse som følge heraf indregnes i prioriteringskataloget for 2013-16, og At direktionen (af hensyn til sanktionslovgivningen) udarbejder forslag til model, der sikrer budgetoverholdelse i selve budgetåret.