Udvendig bygningsvedligeholdelse 3,9 3,9 4,2 4,2 0,0. Asfaltvedligeholdelse + fortove 8,3 8,3 8,3 7,7-0,6-0,6

Budgetopfølgning 3 2010 - Anlæg og jordforsyning. Mio. kr. Budget 2010 Opfølgning 25.8.10 Korrigeret budget Forventet regnskab 25.11.10 Forventet afvigelse Ansøgn. tilligsbev. kassen Ansøgn. tillægsbev. overføres Skoleudvikling og -renovering + børnehaver 40,1 AT-påbud børnehaver - ikke disponeret 0,5 0,5 0,0-0,5-0,5 Dagplejehus 0,5 0,5 0,5 0,0-0,5-0,5 Øvrige projekter børnehaver 0,0 1,2 1,2 0,0 Rådighedsbeløb skoler - ikke disponeret 0,7 0,7 0,0-0,7-0,7 Brovst Skole 25,7 25,7 23,0-2,7-2,7 Fjerritslev Skole 16,3 16,3 16,0-0,3-0,3 Biersted Skole 0,0 12,0 6,0-6,0-6,0 Øvrige projekter skoler 1,3 3,4 3,4 0,0 Cykelstier rådighedsbeløb 8,0 0,0 5,0 0,0-5,0-5,0 Cykelstier Hjortdal og Saltum 3,2 5,8 2,1-3,7-0,5-3,2 Asfaltvedligeholdelse + fortove 8,3 8,3 8,3 7,7-0,6-0,6 Asfalt Tranum Engevej 5,0 5,0 4,4-0,6-0,6 Udvendig bygningsvedligeholdelse 3,9 3,9 4,2 4,2 0,0 Gjøl Havn 0,0 0,3 0,3 0,3 0,0 SINE beredskabssystem 0,0 0,5 0,5 0,0-0,5-0,5 Toiletbygning Blokhus+Slettestrand 0,0 0,5 2,3 0,3-2,0-2,0 Jordforsyning salg af jord -4,0-7,5-7,2-7,2 0,0 Jordforsyning byggemodning 4,0 4,0 5,5 5,5 0,0 Salg af jord til Forsyning A/S 0,0-5,6-5,6-5,6 Salg af Vadestedet - forventet 0,0-4,0-4,0-4,0 Airfence Brovst Speedwayklub 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 TGF klubhus 0,2 0,2 0,2 0,0-0,2-0,2 Ørebro Motorikcenter 2,0 0,0 2,0 0,0-2,0-2,0 Udvidelse af Nr. Halne boldbaner 1,0 0,0 1,0 0,0-1,0-1,0 Renovering af Jetsmark Hallen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 Moseby Multihus 1,5 0,0 1,5 0,0-1,5-1,5 JIF boldbane 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Ridestald 0,7 0,7 0,7 0,7 0,0 Forbedring af haller 1,0 1,0 1,0 0,9-0,1 Aabyro Svømmehal 5,2 5,3 5,3 0,0 Brovst Multihus 0,0-1,9-1,9-1,9 Toftehøj ombygning 0,0 28,5 28,5 28,5 0,0 Brovst Sundhedshus 1,3 1,3 0,0 Skrotningsordning (netto) 2,0 1,0 2,0-1,2-3,2-3,2 Skattefinansierede anlæg + jordforsyning 70 100,6 134,3 91,7-42,6-13,8-28,7

Politikområde 01-03 Budgetopfølgning 3-31.10.2010 Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.) Budget 2010 Korr. Budget 2010 Skønnet forbrug 1. Skønnet forbrug 2. Skønnet regnskab 2010 Afvigelse 1. Afvigelse 2. Afvigelse 3. Ansøging om till. bev. Note 20 Børne- og Familieudvalg 697.456 695.786 692.276 703.418 693.720-4.410 6.933-2.066-9.662 01 Børnepasning 134.131 131.046 131.488 132.554 126.810-1.600 900-4.236-4.800 10 Fælles formål 13.149 13.021 12.349 12.526 9.721-800 -500-3.300-3.300 1 11 Dagpleje 54.882 54.009 52.982 51.980 52.309-1.900-2.200-1.700-1.700 2 13 Børnehaver 43.610 41.637 43.167 45.363 43.237 600 3.300 1.600 1.500 3 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.056 7.945 8.056 7.951 8.409 0 0 464 0 4 19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitut. 14.434 14.434 14.934 14.734 13.134 500 300-1.300-1.300 5 02 Undervisning og fritidstilbud 424.218 423.072 422.585 427.722 424.962-2.996 4.650 1.890-4.414 01 Folkeskoler 260.091 253.320 258.873 261.858 261.220-2.500 7.100 7.900-3.500 6 02 Fællesudgifter for kom. sml. skolevæsen 1.544 1.812 1.544 1.862 1.812 0 0 0 0 7 03 Syge- og hjemmeundervisning 367 367 367 367 367 0 0 0 0 8 05 Skolefritidsordninger 54.413 55.828 52.447 53.388 53.928 0-2.300-1.900 200 9 06 Befordring af elever i grundskolen 14.148 16.248 15.748 15.648 14.848-500 -600-1.400-1.200 10 07 Specialundervisning i regionale tilbud 969 2.369 2.369 2.369 2.369 0 0 0 0 11 08 Kommunale specialskoler 52.197 53.762 50.797 51.603 50.962 0 0-2.800 0 12 10 Bidrag til statslige og private skoler 15.478 15.478 15.478 14.778 14.801 0-700 -677-677 13 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 7.662 8.662 8.662 8.462 8.384 0-200 -278-278 14 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.640 3.630 3.634 3.634 3.634 4 0 4 0 15 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 665 665 665 1.365 1.489 0 700 824 824 16 76 Ungdomsskolevirksomhed 9.399 9.743 9.406 9.793 9.960 0 217 217 217 17 21 Skole- & Familiecentret 3.645 1.188 2.595 2.595 1.188 0 0 0 0 18 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 139.107 141.668 138.203 143.142 141.948 186 1.383 280-448 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 10.711 11.481 10.711 11.510 10.328 0 0-1.153-700 19 85 Kommunal tandpleje 16.916 16.817 15.916 16.348 16.617 0-500 -200 0 20 89 Kommunal sundhedstjeneste 6.634 6.374 6.634 6.389 6.374 0 0 0 0 21 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 51.344 53.051 53.051 52.869 55.031 1.707-182 1.980 22 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 27.632 28.797 26.557 29.032 26.577-985 219-2.220 22 23 Døgninstitutioner for børn og unge 13.805 13.083 13.083 14.717 14.704-722 1.634 1.621 22 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.088 2.088 2.274 2.300 2.340 186 212 252 252 23 72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser mv. 9.977 9.977 9.977 9.877 9.877 0-100 -100 24 51 Sekretariat og forvaltninger 0 0 0 100 100 0 100 100 25 Total 697.456 695.786 692.276 703.418 693.720-4.410 6.933-2.066-9.662

Note 1-5.10 Dagpleje fælles formål Noter 3. Område 05.10 Dagpleje fælles formål har et samlet budget på 13,0 mio kr. Forbruget pr. 31/10-10 er på kr. 7,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 59,7% Søskende tilskud - konto 510-02-030-08 Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10 er der bogført 3,2 mio. kr for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 3,9 mio. kr. Budgettet er på 3,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Tilskud til forældre der vælger privat pasning - konto 510-02-035-04 Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10 er der bogført 4,7 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 5,3 mio kr. Budgettet er på 5,7 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn - konto 510-02-040-04 Tilskud til pasning af egne børn udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10 er der bogført 0 kr. for perioden frem til og med august måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0 kr. Budgettet er på 0,2 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Administrativ konsulent - konto 510-02-045-00 Udgiften til administrativ konsulent dækker over lønudgiften til én person. Pr. 31/10 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Fællestillidsrepræsentant - konto 510-02-046-08 Fællestillidsrepræsentanten dækker hele området på børnepasning, dvs. dagpleje, børnehaver og SFO/LBO. Pr. 31/7-10 er der bogført 0,5 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,6 mio kr. Budgettet er på 0,6 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. PAU-elever - konto 510-02-048-02 Kontoen dækker den centrale udgift til PAU-elever. Pr. 31/7-10 er der bogført 1,0 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 1,4 mio kr. Budgettet er på 1,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Socialpædagogisk friplads - konto 510-02-330-04 Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10 er der bogført 0,3 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Friplads anbragte børn - konto 510-02-350-07 Friplads anbragte børn er i følge pladsanvisningen dels en mellemregningskonto, som anvendes til opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. fripladser. Endvidere anvendes kontoen også til bogføring af "egne" anbragte børn med friplads. Det forventede forbrug for 2010 vil udgøre 0,1 mio. kr. Budgettet er på 0,5 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,4 mio kr.

Projekt "Bedre dagtilbud" Der har i perioden 2006 til 2009 været afholdt udgifter til 3 projekter under titlen "Bedre dagtilbud". Udgifterne til disse projekter har været afholdt med tilskud fra ministeriet samt en medfinansieringsandel fra deltagende institutioner. Projekterne er afsluttet i 2009 - men tilskuddet fra ministeriet for 2009 er først indgået i 2010. Der er derfor indtægter i 2010 på 2,6 mio. kr., hvor de tilhørende udgifter er bogført i 2009. Der forventes derfor en merindtægt på 2,6 mio. kr. (i 2009 indgik indtægter for 2007 og 2008, hvorfor der var balance. Men i 2007 og 2008 har der været afholdt udgifter uden tilsvarende indtægter - indtægten i 2010 kan således sige at udligne udgifterne i 2007 og 2008). Der forventes en mindreudgift på 3,3 mio kr. Note 2-5.11 Dagpleje 3. Område 05.11 Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på kr. 70,6 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på kr. 55,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 79,0% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på kr. 16,6 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på kr. 12,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 75,9%. Forældrebetaling - konto 511-02-150-04 Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 15,9 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 12,2 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 14,9 mio kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 1,0 mio. kr. Dette skyldes en nedgang i børnetallet fra 640 til 612. Fripladser - 511-02-110-09 Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til fripladser udviser et forbrug på kr. 2,0 mio. kr. Budgettet er på kr. 2,1 mio kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Lønninger dagplejere - konto 511-02-015-50 Lønbudgettet til dagplejere er på 61,4 mio. kr. ud fra et børnetal på 640 børn. Pt. ligger det gennemsnitlige børnetal på 613 børn. Forbruget pr. 31.10.10 er på 43,8 mio kr. Der vil være en forventet børnetalsregulering på 27/3,75 = 7,20 dagplejere af 331.400 kr. svarende til en mindreudgift på 2,4 mio. kr. Ud fra det forventede forbrug for 2010 ser det ud til at der er sket tilpasning af antal dagplejere i forhold til det faldende børnetal. Lønninger tilsynsførende - konto 511-02-016-07 Lønbudgettet til tilsynsførende er på 4,1 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.10 er på 3,3 mio kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 3,7 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Lønninger pladsanvisningen - konto 511-02-017-04 Lønbudgettet til pladsanvisningen er på 1,2 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.10 er på 1,1 mio kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 1,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto 511-02-850-02 / 511-02-860-09 Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje i andre kommuner er på kr. 0,3 mio kr. Udgiften pr. 31.10.2010 er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje fra andre kommuner er på 0,6 mio kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 0,4 mio. kr. Den forventede indtægt for 2010 udgør ca. 0,7 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på 0,1 mio. kr. Øvrige konti - herunder overførsel af over-/underskud Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Note 3-5.13 Børnehaver 3. Område 05.13 Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på 65,0 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.10 er på 55,3 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,0% efter overførsel fra tidligere år Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 23,4 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 19,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,4%. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 3,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 87,0%. Indtægtsbudgettet, som hovedsageligt består af forældrebetaling, er samlet på 23,4 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 18,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 80,0%. Fripladser - konto 513-02-010-50 Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til fripladser udviser et forbrug på 3,0 mio. kr. Budgettet er på 2,8 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Forældrebetaling konto 513-02-020-06 til 513-02-180-50 Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 22,5 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 18,3 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,2 mio. kr. Der forventes derfor en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto 513-02-855-05 / 513-02-875-08 Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver i andre kommuner er på kr. 0,7 mio kr. Udgiften pr. 31.10.2010 er på kr. 0,1 mio. kr. Den forventede udgift for 2010 udgør ca. 0,6. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver fra andre kommuner er på 1,0 mio kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 0,4 mio. kr. Den forventede indtægt for 2010 udgør ca. 0,8 mio. kr. Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,2 mio kr. Øvrige konti - fællesomkostninger På øvrige konti under fællesomkostninger forventes der ikke væsentlige afvigelser fra budgettet.

Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på 61,6 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,2 mio. kr.. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 52,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 84,9% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 0,6 mio. kr. De enkelte børnehaver Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til 31.10.2010 medtaget. Der er 3 børnehaver der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 83,3% med mere end 5%, heraf er der et par børnehaver der overskrider væsentligt. Der er i forbindelse med den igangværende besøgsrunde taget en snak med de pågældende børnehaver. Det skønnes at børnehaverne samlet overholder budgettet - der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Lederløn På området må der påregnes merudgiter på ca. 900.000 kr. til lederløn som følge af ekstraordinære ansættelser i forbindelse med langvarig sygdom samt frartrædelse m.v. i forbindelse med lederskift. Børnetalsregulering Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31.10.10, samt det forventede børnetal for resten af året beregnet en forventet børnetalsændring på 2,2 børn færre for børnehaverne og 7,9 børn flere for børnehavedelen af LBO'erne (stigningen i LBO'erne bogføres under 3.05) Der forventes derfor et mindreforbrug på børnehaverne på 2,2 * 48.000 svarende til ca. 0,1 mio. kr. Herudover er der en regulering på 0,7 barn flere i småbørnsgruppen i Grøftekanten. Der forventes derfor et merforbrug på 0,7 * 106.000 svarende til ca. 0,1 mio. kr. Samlet forventes der derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 4,2 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr. 31.10 forventes der et forbrug på 4,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Afvigelsen indstilles overført til 2011. Der forventes en merudgift på 1,6 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Note 4-5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3. Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 8,0 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr. 31.10 forventes der et forbrug på 8,4 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merudgiften skyldes den allerede indregnede 5%'s besparelse, som man vedtog KKR i 2009. Aftalen gik i sin enkelthed ud på, at kommunerne skulle nedsætte deres takster med 5%. Det er konstateret, at taksten på specialbørnehaven Birken i Aalborg Kommune ikke er nedsat med 5%, og det er på denne institution, vi har flest børn. Afvigelsen indstilles overført til 2011. Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Note 5-5.19 Tilskud til private pasningsordninger: 3. Område 05.19 Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på 14,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 11,5 mio.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 79,8%.

Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget 2,8 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 2,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 93,2%. Tilskud til puljeordninger afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til tilskud til puljeordninger udviser et forbrug på 3,1 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr. Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på 11,6 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 8,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 76,5%. Tilskud til privatinstitutioner afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 10 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2010 til tilskud til privatinstitutioner udviser et forbrug på 10,0 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. Note 6-3.01 Folkeskoler: 3. Område 03.01 Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på 256,3 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -5,6 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 223,6 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 87,2%, efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 2,9 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 4,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 158,0%. Lederløn På området må der påregnes merudgifter på ca. 500.000 kr. til lederløn som følge af esktraordinære ansættelser i forbindelse med langvarig sygdom samt frartrædelse m.v. i forbindelse med lederskift. Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på 21,2 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -0,3 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 12,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 62,3%. Indtægtsbudgettet er på 2,9 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 62,3%. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgettet på nær på de nedenfornævnte konti: Tjenestemandspensioner - konto 301-02-030-06 Udgiftsbudgettet til tjenestemandspensioner for lærerne i den lukkede gruppe er på 5,9 mio. kr. Udgiften pr. 31.10.2010 er på 3,0 mio. kr. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 3,8 mio. kr. Der forventes dermed en mindreudgift på ca. 2,1 mio. kr., som skyldes nedlæggelse af KLPU. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på 235,1 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på -5,3 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 211,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 89,8% efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 2,8 mio. kr. De enkelte skoler

Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til 31.10.2010 medtaget. Der er 8 skoler der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 83,3% med mere end 5%, heraf er der et par skoler der overskrider væsentligt. Der skønnes en overskridelse i størrelsesorden 10,4 mio. kr. inkl. overførslen af over-/ underskud fra tidligere år. Elevtalsregulering Der er ud fra elevtallet pr. 15.9.2009 beregnet en elevtalsændring i forhold til planlægningstallet 15.3.2009 på 83 elever færre for skoleåret 2009/10. Dette elevtalsreguleres i 2010 med 7/12 af 15.000 kr. pr. elev, der forventes dermed et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er ud fra planlægningstallet pr. 15.3.2010 beregnet en forventet elevtalsændring på 106 færre elever for skolerne samlet for skoleåret 2010/11 i forhold til planlægningen af skoleåret 2009/10. Derudover er ressourcemodellen for skoleåret 2010/11 tilrettet for vejledende timetal, aldersreduktion og ændring af årsnorm. Der forventes på baggrund af denne beregning et mindreforbrug på skolerne på 1,2 mio. kr. i 2010. Elevtalsreguleringen pr. 15.9.2010 incl. incitamenststruktur udgør 12.000 kr. Samlet er elevtalsreguleringen i kalenderåret 2010 på -1,9 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 19,7 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr. 31.10 forventes der et forbrug på 20,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Afvigelsen indstilles overført til 2011. Der forventes en merudgift på 7,9 mio. kr. incl. overførsel fra tidligere år Note 7-03.02 Serviceforanstaltninger: 3. Område 03.02 Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Naturcenter Fosdalen, Naturskolen Store Vildmose, Lejrskolen Lille Norge samt Nolshallen har et samlet nettobudget på 1,8 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 0,3 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 74,7% efter overførsel fra sidste år. I forhold til 2009 er området udvidet med Naturcenter Fosdalen, Maturskolen Store Vildmose samt Lejrskolen Lille Norge som alle har skiftet politikområde fra pol. 4 til pol. 2 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note 8-03.03 Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning 3. Område 03.03 Syge og hjemmeundervisning består af betaling for hospitalsundervisning til andre kommuner - hovedsageligt Aalborg Kommune samt syge- og hjemmeundervisning i egne skoler. Området har et samlet budget på 0,4 mio. kr. Forbuget pr. 31.10.2010 er på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 67,1%. I 2009 blev der på området anvendt ca. 0,4 mio. kr. Der forventes at skulle anvendes et tilsvarende beløb i 2010 som i 2009. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

Note 9-3.05 Skolefritidsordningerne: 3. Område 03.05 Skolefritidsordninger har et samlet udgiftsbudget på 77,9 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på kr. 63,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 81,5% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 22,1 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på kr. 19,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,9%. Skolefritidsordninger fællesomkostninger Af det samlede budget har SFO'ernes fællesudgifter et udgiftsbudget på 9,3 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 7,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 84,3%. Indtægtsbudgettet er samlet på 22,1 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 18,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 83,0%. Søskende tilskud - konto 305-02-030-09 Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31.10.2010 er der bogført 3,9 mio. kr. for perioden frem til og med oktober. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 4,9 mio. kr. Budgettet er på 4,9 mio. kr. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Fripladser - konto 305-02-060-08 Fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31.10.2010 er der bogført 3,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 4,0 mio. kr. Budgettet er på 3,6 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Soc. pædagogisk Fripladser - konto 305-02-170-50 Soc. pædagogisk fripladser følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31.10.2010 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,5 mio. kr. Budgettet er på 0,5 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Forældrebetaling Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,6 mio. kr. Indtægten pr. 31.10.2010 er på 18,2 mio. kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2010 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,4 mio. kr. Der forventes dermed en merindtægt på ca. 0,8 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto 305-02-205-07 / 305-02-220-03 Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i SFO i andre kommuner er på 0,4 mio kr. Pr. 31.10.2010 er der bogført 0,2 mio. kr. Den samlede udgift for 2009 udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en udgift i 2010 tilsvarende udgiften i 2009. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i SFO i andre kommuner er på 0,5 mio. kr. Pr. 31.10.2010 er der bogført 0,2 mio. kr. Den samlede indtægt for 2009 udgjorde ca. 0,4 mio. kr. Der forventes en indtægt i 2010 tilsvarende indtægten i 2009. Der forventes derfor en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. SFO'erne samlet SFO'erne har et samlet udgiftsbudget på 68,6 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 55,7 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 81,1% efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er på 0,0 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0,0%.

Børnetalsregulering Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31.10.10, samt det forventede børnetal frem til og med 31.12.10, beregnet en forventet børnetalsændring for SFO'erne på 5,2 børn færre. For børnehavedelen af LBO/SDI'erne (Denne bogføres under 03.05) og der tale om en stigning i børnetallet med 6,2 barn. Der forventes derfor henholdsvis et mindreforbrug på SFO'erne på 5,2*27.000 svarende til ca. 0,1 mio. kr. og henholdsvis et merforbrug på børnehavedelen af LBO/SDI'erne på 6,2*48.000 svarende til ca. 0,3 mio. kr. Herudover er der en regulering på 2,8 barn flere i småbørnsgruppen i Thorup-Klim. Der forventes derfor et merforbrug på 2,8 * 106.000 svarende til ca. 0,3 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. De enkelte SFO'er / LBO'er Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte SFO'er / LBO'ers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år samt den forventede børnetalsændring. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til 31.10.2010 medtaget. Der er 4 SFO'er / LBO'er der har en forbrugsprocent der overskrider de forventede 83,3% med mere end 5%, Den væsentligste årsag hertil er overførsel af underskud fra tidligere år. Der skønnes et mindreforbrug på kr. 2,3 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 6,5 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr. 31.10 forventes der et forbrug på 6,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på kr. 1,9 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Note 10-3.06 Befordring af elever i grundskolen 3. Område 03.06 Befordring af elever har et samlet budget på 16,2 mio kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på kr. 9,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 58,2%. På baggrund af forbruget i 2009 og forventningerne til forbruget i 2010, forventes der en udgift på ca.14,8 mio. kr. Der forventes dermed en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 6,1 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr. 31.10 forventes der et forbrug på 5,9 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Note 11-3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 3. Området omfatter objektiv finansiering, samt trækningsret og abonnement på specialundervisning i regionale tilbud. Området skal ses i sammenhæng med de samme omkostninger på det sociale område. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 2,4 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr. 31.10 forventes der et forbrug på 2,4 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

Note 12-3.08 Kommunale specialskoler 3. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 53,1 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr. 31.10 forventes der et forbrug på 50,3 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. KKR Nordjylland besluttede i 2009 at kommunerne skulle indarbejde takstreduktion på 5% i budget 2010. Vi kan konstatere, at denne takstnedsættelse ikke er slået igennem på dette område. Den forventede merudgift på mellemkommunal specilaundervisning er beregnet til 0,7 mio. kr. og på mellemkommunal SFO er den forventede merudgift beregnet til 0,2 mio. kr. Dette er indregnet i mindreforbruget. Afvigelsen indstilles overført til 2011. Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Note 13-3.10 Bidrag til statslige og private skoler 3. Området har et samlet budget på 15,5 mio. kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned på baggrund af elevtallet. Pr. 5/9-09 har vi 424 elever på skoledelen af kr. 33.261 og 140 elever på SFO-delen af kr. 10.550. Der er et 5% momsfradrag på området. Dermed er der et forbrug i 2010 på 14,8 mio. kr. Hermed forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio kr. Der forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. Note 14-3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 3. Området har et samlet budget på 8,7 mio. kr. Opgørelsen og afregningen sker i juli måned på baggrund af elevtallet. Pr. 5/9-09 har vi 261 elever af kr. 33.554 og 1 elev af kr. 15.139. Samtidig er der en udgift til elevtilskud på ca. kr. 50.000. Der er et 5% momsfradrag på området. Dermed forventes der et forbrug på 8,4 mio kr. Hermed forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Note 15-3.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3. Der er lavet aftale med UU Øst Vest omkring samarbejde på området. Den samlede aftale inkl. aflønning af UUV medarbejdere er angivet til ca. 3,6 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.10 er på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 61,8%. Den samlede udgift for 2010 forventes at udgøre 3,6 mio. kr. Der er derfor ingen afvigelse til budgettet på dette område. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Note 16-3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

3. Området har et samlet budget på 0,7 mio. kr. Det forventede forbrug for 2010 udgør 1,5 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,8 mio. kr. Området skal efter aftale mellem fagcheferne konteres på politikområde 2 i 2010, mens det fra 2011 konteres på politikområde 5. Der forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. Note 17-3.78 Ungdomsskolevirksomhed 3. Området har et samlet budget på 9,7 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2009 til 2010 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31.10.2010 er på 7,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 79,7%. efter overførsel fra sidste år. I forbindelse med overførsel af overskud mellem årene blev Puljeklubbernes overskud ikke medtaget. Der skal derfor søges en tillægsbevilling til puljeklubber på 217.000 kr., der indregnes i forbindelse med denne budgetopfølgning. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Projektklasse - Ungdomsskolen Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i 2010 1,5 mio. kr. Ifølge kvartalsrapporten pr. 31.10 forventes der et forbrug på 1,5 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Note 18-5.21 Skole- & Familiecentret 3. Skole- & Familiecentret er lukket pr. 28/2-2010. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note 19-3.04 PPR 3. PPR har et vedtaget budget på 10,7 mio. Der er sket overførsel fra 2009 til 2010 svarende til 0,8 mio. Der forventes et forbrug på 10,3 mio, hvilket betyder et mindreforbrug på 1,2 mio, hvor 0,7 mio. via tillægsbevilling søges overført til kt. 6 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Note 20-4.85 Den kommunale tandpleje 3.

Den kommunale tandpleje har et samlet budget på 16,8 mio. kr. efter overførsel af overskud fra 2009 til 2010. Forbruget pr. 31.10.10 er på 12,9 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 76,2%. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. inkl. overførsel fra tidligere år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Note 21-4.89 Kommunal sundhedspleje 3. Den kommunale sundhedspleje har et samlet budget på 6,4 mio. kr. efter overførsel af underskud fra 2009 til 2010. Forbruget pr. 31.10.10 er på 5,3 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugspct. på 83,67%. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Note 22-5.20/5.21/5.23 Ramme til forebyggelse og anbringelse 3. Det samlede oprindelige budget på funktionerne 520-Plejefamilier og opholdssteder 521-Forebyggende foranstaltninger samt 523-Døgninstitutioner udgør 92.781.000 kr. Heraf udgør rammen til forebyggelse og anbringelse 85.761.000 kr. Der er samlet foretaget følgende korrektioner til rammen: 1. Arbejdet omkring takstfastsættelse af Familiecenteret er nu afsluttet, og der er beregnet en overførsel til finansiering af ydelser som tidligere har været leveret af Familiecenteret uden afregning. Med baggrund i dette er rammen korrigeret med 4.026.000 kr. som er overført fra Familiecenteret. 2. Som følge af beslutning om etablering af nyt visitationsteam skal udgifter til lønninger finansieres af rammen. Udgiften for 2010 er reduceret i rammen, som herved er korrigeret med -540.000 kr. 3. Overførsel af uforbugt budget fra 2009 har betydet en korrektion af rammen på 1.928.000 kr. Den samlede ramme udgør herefter 91.195.000 kr. Med udgangspunkt i de sager der er bevilget pr. 31.10.2010, samt de sager der forventes at gå i til- og afgang inden årets udløb, forventes der et regnskabsresultat på kr. 92.703.000 Hvilket betyder et merforbrug svarende til 1.508.000 kr. Udover rammen til forebyggelse og anbringelse indeholder ovennævte funktioner budget til Familiecenterets basisydelser, drift af Ungdomspension samt SSP: 520 Ungdomspension Ungdomspensionen Tennisvej er startet op i 2010. På nuværende tidspunkt vurderes belægningsprocenten at blive noget lavere end den budgetterede 85%. Modsat er der kun ansat personale svarende til beboerne. Der forventes en mindreindtægt på 317.000, som der tages særskit stilling til i forbindelse med udarbejdelse af taksten for 2010 samt 2011 Området er omfattet af reglerne om takstberegning så det forventes at budgettet holdes inden for rammerne herfor. 521 Familiecenteret Familiecenteres ydelser er nu takstfastsat. Det forventes et nettoforbrug på 3.197.000 hvilket betyder et mindreforbrug i forhold til budgettet på kr. 401.000 Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor.

521 Pulje til SSP En del af det samlede budget til SSP-arbejdet er afsat under 521-Forebyggelse. Her er afsat 107.000 og der er over ført 47.000 fra 2009. Det samlede korrigeret budget på kr. 154.000 forventes at holde. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Der forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. Note 23-5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 3. Landets sikrede institutioner finansieres objektivt af kommunerne. Der blev i 2009 konstateret væsentlige takststigninger på op til 7,6% og der blev derfor givet tillægsbevilling til dette. Denne er dog ikke ført videre i 2010. Korrigeret budget på dette områder udgør i 2010 2.088.000 kr. En konkret vurdering af udgiften for 2010 viser, at der forventes et forbrug på kr. 2.340.000 kr. Der forventes en merudgift på kr. 252.000 Note 24-5.72 Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelser, hjemmetræning mv.) 3. Budget til sociale formål udgør i 2010 10 mio. kr. Ved budgetlægningen var indregnet 50% statsrefusion på træningsudstyr, svarende til 0,5 mio. kr. Det har dog vist sig, at der ikke ydes statslig medfinansiering til dette. På driften er der dog på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug, som forventes at kunne finansiere den manglende refusionsindtægt. Da der er meget stor udsving i udgiftsniveauet på sager inden for dette område, er dette en forløbig vurdering som hurtigt kan ændre sig hvis der kommer en meget udgiftskrævende foranstaltning. Der er foretaget en teknisk korrektion i forhold til afholdelse af udgifter til bl.a. konsulentbistand og lægeerklæringer vedrørende børnesager således, at disse fremover vil blive afholdt på politikområde 3. Til finansiering af dette, er der overført 100.000 kr. fra 572 Sociale formål til 651 Sekretariat og forvaltning Note 26-6.51 Sekretariat og forvaltning 3. Der er foretaget en teknisk korrektion i forhold til afholdelse af udgifter til bl.a. konsulentbistand og lægeerklæringer vedrørende børnesager således, at disse fremover vil blive afholdt på politikområde 3. Til finansiering af dette, er der overført 100.000 kr. fra 5.72 Sociale formål til 6.51 Sekretariat og forvaltning

Politikområde 12-16 Budgetopfølgning 3-31.10.2010 Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.) Budget 2010 Korr.Budget 2010 Skønnet forbrug 1. Skønnet forbrug 2. Skønnet regnskab 2010 Afvigelse 1. Afvigelse 2 Afvigelse 3 Ansøgning om till.bev. Note 10 Økonomiudvalget 196.232 203.075 198.750 212.682 204.600 1.500 7.300 1.525-1.025 12 Erhverv og turisme 9.120 7.993 9.120 9.007 8.993 0 1.000 1.000 0 62 Turisme 3.849 3.154 3.849 4.162 4.154 0 1.000 1.000 1 63 Udvikling af menneskelige ress. (EU-projekt) 0-418 0-418 -418 0 0 67 Erhvervsservice og iværksætteri 5.271 5.257 5.271 5.263 5.257 0 0 0 13 Administrativ organisation 168.010 172.900 170.935 179.256 173.525 1.500 6.100 625-525 18 Driftsikring af boligbyggeri 1.243 1.243 1.243 1.243 1.243 0 0 0 64 Andre kulturelle opgaver 165 165 165 165 165 0 0 0 99 Øvrige sociale formål 192 192 192 192 192 0 0 0 50 Administrationsbygninger 7.166 5.874 7.166 8.684 7.774 0 2.800 1.900 450 2 51 Sekretariat og forvaltninger 128.684 126.060 127.268 129.541 125.860 1.500 3.300-200 100 3 53 Administration vedr. job-/ pilotjobcentre 16.275 16.697 16.775 16.736 16.697 0 0 0 54 Administration vedrørende natur beskyttelse 5.370 5.339 5.370 5.352 5.339 0 0 0 55 Administration vedrørende miljø beskyttelse 5.404 5.425 5.404 5.438 5.425 0 0 0 60 Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love 0 0 0 66 Messecenter 1.500 1.500-0 0-1.500-1.500 3a 72 Tjenestemandspensioner 3.511 10.405 7.352 10.405 10.830 0 0 425 425 3b 14 Politisk organisation 10.944 10.420 10.444 12.657 10.620 0 200 200 200 82 Sundhedshus 13 0 13 2.026-0 0 0 40 Fælles formål 743 743 743 743 743 0 0 0 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.650 7.639 7.650 7.850 7.759 0 200 120 120 4 42 Kommissioner, råd og nævn 249 249 249 249 329 0 0 80 80 4 43 Valg m.v. 7 7 7 7 7 0 0 0 51Kontingent KL 1.269 1.269 1.269 1.269 1.269 0 0 0 60 Diverse indtægter og udgifter efter forsk. love 0 0 0 - - 0 0 0 68 Udvikl. af yder- og landdistri. (HH Havbåde mv.) 1.013 513 513 513 513 0 0 0

Kontotekst Budget 2010 Korr.Budget 2010 Skønnet forbrug 1. Skønnet forbrug 2. Skønnet regnskab 2010 Afvigelse 1. Afvigelse 2 Afvigelse 3 Ansøgning om till.bev. Note 15 Kommunale ejendomme -1.755-1.633-1.655-1.633-2.033 0 0-400 0 01 Fælles formål 0 0 0 0 0 0 0 05 Ubestemte formål -320-320 -320-320 -320 0 0 0 10 Fælles formål 467 467 467 467 67 0 0-400 4a 11 Beboelse -1.662-1.640-1.662-1.640-1.640 0 0 0 5 12 Erhvervsejendomme -605-605 -605-605 -605 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 337 437 437 437 437 0 0 0 6 15 Byfornyelse 28 28 28 28 28 0 0 0 16 Tværgående aktiviteter 9.913 13.395 9.906 13.395 13.495 0 0 100-700 13 Andre faste ejendomme -500-500 -500-500 -500 0 0 70 Barselspulje og arbejdsskadepulje 10.413 13.895 10.406 13.895 13.995 0 0 100-700 7 Total 196.232 203.075 198.750 212.682 204.600 1.500 7.300 1.525 Noter Note 1 - Turisme 3. Budgetkontrol 31.10.10 Der må forventes et merforbrug på lønområdet bla. pga. barselsorlov og afgang på ca. 200 t. kr. Desuden er der overført underskud fra 2009 på 800 t.kr., som ikke kan forventes hentet. Turistområdet er omfattet af overførsel af over-/underskud mellem årene. 2. Budgetkontrol 31.07.10 Der må forventes et merforbrug på lønområdet bla. pga. barselsorlov og afgang på ca. 200.000 kr. Desuden er der overført underskud fra 2009 på 800.000, som ikke kan forventes hentet. Turistområdet er omfattet af overførsel af over-/underskud mellem årene. Note 2 - Administrativ organisation - administrationsbygninger 3. Budgetkontrol 31.10.10 Der må forventes et væsentligt merforbrug på administrationsbygninger på grund af merudgifter på løn og overførsel af underskud fra 2009. Merforbruget er dog reduceret fra 2. budgetopfølgning på grund af strammere styring og planlagt omplacering af energibesparende projekt i administrationsbygningen i Pandrup. Merforbrug på 1.450.000 overføres til 2011. Der søges om tillægsbevilling til dækning af merudgifter til ejendomsdrift på tilbygningen til administrationsbygningen i Brovst (150.000 kr.). Endvidere søges tillægsbevilling til store merudgifter til el på Rådhuset i Aabybro og administrationsbygningen i Brovst på grund af serverdrift. (300.000 kr.)

2. Budgetkontrol 31.07.10 Der må forventes et merforbrug på administrationsbygninger på grund af merudgifter på løn og overførsel af underskud fra 2009 på 1,5 mio. kr. Brovst Rådhus har fået tilbygning som ikke er budgetteret med bla. løn til rengøring, lys og varme. Der er ligeledes opstillet nødservere til IT systemer som belaster elforbruget med mere end budgetteret. Administrationsbygninger er omfattet af overførsel af over- og underskud mellem årene. Note 3 - Administrativ organisation - sekretariat og forvaltninger 3. Budgetkontrol 31.10.10 Der forventes nu samlet set næsten balance på administrativ organisation, hvor der tidligere var udsigt til et væsentligt merforbrug. Ændringen skyldes dels, at det er lykkedes Teknik og Miljø at leve op til betingelserne for at beholde et tilskud på 1,0 mio. kr. for ekstra 35 tilsyn på miljøområdet. Der var budgetlagt med, at tilskuddet skulle betales tilbage, og der søges derfor om negativ tillægsbevilling til denne mindreudgift. Desuden søges der ved tillægsbevilling overført 700.000 fra PPR (politikområde 3) til administrationen i Fjerritslev, da der er fælles administration mellem PPR og forvaltningen. 2. Budgetkontrol 31.07.10 Der må forventes et merforbrug på administrationen på grund af merudgifter til edb-systemer på ca. 500.000 kr., mindreindtægter fra medarbejderbredbånd på 500.000 kr. og merudgifter til løn på ca. 1,0 mio. kr. Herudover er der overført et merforbrug fra 2009 på ca. 1,3 mio. kr., som ikke forventes hentet i 2010. Administrationen er omfattet af overførsel af over- og underskud mellem årene. Note 3a - Messecenter 3. Budgetkontrol 31.10.10 Budgetteret tilskud til messecenter udbetales ikke, og der er derfor overskud på 1.5 mio kr. Der søges om negativ tillægsbevilling hertil. Note 3b - Tjenestemandspensioner 3. Budgetkontrol 31.10.10 Der forventes merforbrug på udbetalinger til pensionerede tjenestemænd på 425 t. kr. Der er tale om ganske få sager, der har været bragt frem politisk. Der søges om tillægsbevilling hertil. Note 4 - Politisk organisation 3. Budgetkontrol 31.10.10 Der må forventes et merforbrug til vederlag til udvalgtsformænd pga. "afgangsvederlag" til tidligere udvalgsformænd - ca. 120 t. kr. Ligeledes forventes en merudgift på 80 t. kr. på vederlag til råd og nævn. 2. Budgetkontrol 31.07.10 Der må forventes et merforbrug til vederlag til udvalgtsformænd pga. "afgangsvederlag" til tidligere udvalgsformænd - ca. 145.000 kr.. Ligeledes forventes en llille merudgift på vederlag til råd og nævn. Note 4a - Kommunale ejendomme - Fælles formål

3. Budgetkontrol 31.10.10 På området er der en pulje vedrørende ekstraarbejder for institutioner på kr. 467 t. kr., hvoraf der kun forventes udgifter for 67 t. kr.. Restbeløbet på kr. 400 t. kr. ønskes overført til 2011. Note 5 - Kommunale ejendomme - beboelse 2. Budgetkontrol 31.07.10 Budget for Kirkegade 2, Brovst ønskes overført fra politikområde 15 til politikområde 4, da bygningen anvendes af Ungdomsskolen. Budgettet er i 2010 48 t.kr. og forbruget pr. 31.07.2010 er 24 t.kr. Note 6 - Kommunale ejendomme - Andre faste ejendomme 2. Budgetkontrol 31.07.10 Budget for Tranum Strandgård ønskes overført fra politikområde 15 til politikområde 4, da bygningen anvendes til kulturelle formål. Budgettet er i 2010-10 t.kr. og forbruget pr. 31.07.2010 er -17 t.kr. Note 7 - Tværgående aktiviteter 3. Budgetkontrol 31.10.10 Der forventes for øjeblikket et mindreforbrug på arbejdsskadepuljen på ca. 700 t. kr. - der kan dog stadig opstå sager vi ikke kender til. Beløbet overføres ikke til 2011, hvorfor der søges negativ tillægsbevilling. Vedr. 3-partsmidler til kompetenceudvikling og seniorområdet er der tilsammen et overskud på 430 t. kr. som skal overføres til 2011. Vedr. akutpuljen forventes overskud på 130 t. kr. som skal overføres til 2011. Barselsudligningsordningen ender med merforbrug på 1.4 mio kr. (er incl. overført underskud på 2.2 mio kr.). Dette er politisk behandlet og underskuddet overføres til 2011.

Politikområde 4 + 18 Budgetopfølgning 3-31.10.2010 Kontotekst (Beløb i 1.000 kr.) Budget 2010 Korr. Budget 2010 Skønnet forbrug 1. Skønnet forbrug 2. Skønnet regnskab 2010 Afvigelse 1. Afvigelse 2. Afvigelse 3. Ansøgning om till.bev. Note 60 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 47.890 47.146 50.659 48.244 45.072 0 1.100-1.961 0 04 Kultur og fritidsområdet 45.628 42.230 45.755 43.340 42.256 0 1100 139 0 11 Beboelse 0 48 0 0 48 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 0 65 0 0 65 0 0 0 20 Grønne områder og naturpladser 61 61 61 61 61 0 0 0 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 16.269 12.091 16.396 13.197 12.741 0 1.100 650 1 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Folkebiblioteker 12.802 12.692 12.802 12.715 12.692 0 0 0 60 Museer 238 0 238 0 0 0 0 0 61 Biografer 0 0 0 0 0 0 0 0 62 Teatre 47 47 47 47 47 0 0 0 63 Musikarrangementer 4.926 4.902 4.926 4.921 4.902 0 0 0 64 Andre kulturelle opgaver 1.896 2.059 1.896 2.134 1.603 0 0-456 70 Fælles formål 136 257 136 257 257 0 0 0 72 Folkeoplysende voksenundervisning 650 650 650 650 650 0 0 0 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.991 1.991 1.991 1.991 1.991 0 0 0 74 Lokaletilskud 6.319 7.181 6.319 7.181 7.181 0 0 0 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysnings-loven 179 72 179 72 72 0 0 0 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses- institutioner mv. 114 114 114 114 59 0 0-55 18 Landdistriktsudvikling 2.262 4.916 4.904 4.904 2.816 0 0-2.100 0 15 Byfornyelse 0 12 0 0 12 0 0 68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder 2.262 4.904 4.904 4.904 2.804 0 0-2.100 2 Total 47.890 47.146 50.659 48.244 45.072 0 1.100-1.961 0

Noter Note 1-0.31 Fritidsfaciliteter - Aabybrohallen 2. I budgetfølgning 2, er der indregnet et forventet merforbrug på ca. 1.100.000 kr. Ved indgangen af året er der - over en periode på flere år et oparbejdet driftsunderskud på ca. 700.000 kr., der tages med ind i det nye budgetår. Selv en stram udgiftsstyring i 2010, har ikke kunnet rette op på dette forhold først og fremmest fordi mulighederne for at oppebære driftsindtægter i lange perioder ikke har været til stede. Efter renoveringen af svømmebassinerne, er det nu igen muligt at skabe indtjening. Herudover bevirker fortsat stigende vedligeholdelsesudgifter at underskuddet ikke kan mindskes i 2010. Hallen er omfattet af reglerne om overførsels af under- og overskud mellem årene. Der forventes en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. 3. En stram udgiftsstyring og stop for forbedringer og vedligehold medfører, at det forventede underskud (1,1 mio. kr. ved budgetopfølgning 2) bliver mindre en først antaget. Det kan blive nødvendigt at anskaffe et nyt billetsystem til en forventet pris af 200.000 kr. Der forventes en merudgift på ca. 0,7 mio. kr. Note 2 - Landistriktsudvikling - landistrikter 3. Budgetkontrol 31.10.10 Der forventes et mindreforbrug på 100 t. kr. og der forventes overført 2.0 mio kr. vedr. bevilgede projekter som ikke når at blive udbetalt i 2010.