Børne & Familieudvalget
|
|
- Poul Bak
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 opfølgning pr Version
2 Børne & Familieudvalget DRIFT - Børne & Familieudvalg Oprindelig Anmo tillægsb Børne & Familieudvalg POL1: Dagtilbud POL2: Undervisning & Fritid POL3: Familie & Forebyggelse ANLÆG - Børne & Familieudv. Oprindelig Anmo tillægsb Børne & Familieudvalg POL1: Dagtilbud POL2: Undervisning & Fritid POL3: Familie & Forebyggelse Samlet overblik Udvalgets 3 politikområder har ultimo maj måned forbrugt i alt 40,8% af driftsbudgettet. Samlet set forventes et mindreforbrug i alt -2,3 mio.kr. ved årets udgang. Politikområde 1: Dagtilbud forventes at have et merforbrug i alt 1,4 mio.kr. Politikområde 2: Undervisning & Fritid forventes at have et mindreforbrug i alt -1,0 mio.kr. Politikområde 3: Familie & Forebyggelse forventes at have et mindreforbrug i alt -2,6 mio.kr. Anlæg for hele udvalget forventes at have et merforbrug i alt 0,8 mio.kr. Ændringer i budgetforudsætninger siden sidste opfølgning Intet at bemærke. Anmodning om tillægsbevillinger Intet at bemærke.
3 Politikområde 1: Dagtilbud DRIFT - Dagtilbud Oprindelig Anmodn tillægsbe POL1: Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (børnehaver mv) 5.19 Tilskud til privatinst., privat dagpleje mv 5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber Status på udgifter og indtægter opfølgningen pr. 31. maj 2016 viser et korrigeret budget på 121,2 mio.kr. inkl. genbevillinger for 4,9 mio. kr. fra tidligere år (overført overskud). et pr. 31. maj 2016 udgør 49,1 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 40,5 pct. Samlet forventes der et regnskab på 122,5 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,3 mio. kr. I nedenstående noter redegøres for afvigelser på de enkelte områder Fælles formål: Søskendetilskud: Under 5.10 bogføres søskendetilskuddet i forhold til hele dagtilbudsområdet. På baggrund af et stigende antal børn generelt på dagtilbudsområdet og den deraf stigende udgift i forhold til sidste år, forventes der et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn: I forbindelse med budgetforliget er der afsat 0,3 mio. kr. til pasning af egne børn svarende til 4 børn. Der er pr. 31. maj 2016 imidlertid 7 børn omfattet af tilbuddet, hvilket indebærer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Tilskuddet pr. barn udgør godt kr. og er beregnet som 85 % af den billigste nettodriftsudgift i alderssvarende tilbud. Tilskud til privat pasning: I forhold til tilskud til privat pasning viser børnetallet pr. 31. maj 2016, at der er sket en stigning i børnetallet fra de budgetterede 80,0 børn til et forventet antal på 94,6 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. PAU-elever: tet til PAU-elever er kollektiv finansieret via oprettelsen af en pulje, hvor der er indbetalt et beløb fra børnehaver og SFO er, som har elever der er under uddannelse til pædagogisk assistenter. Der forventes et mindreforbrug svarende til -2,2 mio. kr. Heraf vedrører -1,9 mio. kr. overførsel af mindreforbrug fra tidligere år. Puljen til PAU-elever er omfattet af decentral økonomi, hvilket betyder overførselsadgang.
4 Fripladser: På funktion 5.10 bogføres udgifter til fripladser i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det drejer sig om socialpædagogiske fripladser og fripladser for børn anbragt uden for hjemmet. Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Samlet på 5.10 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret pr. pr Fælles formål 13,0 13,4 14,5-0,4 Søskendetilskud 3,1 3,1 3,7 0,6 Tilskud til pasning af egne børn 0,3 0,3 0,5 0,2 Tilskud til privat pasning 5,1 5,1 5,9 0,8 PAU-elever m.m. 3,5 5,4 3,2-2,2 Pulje til mere pædagogisk personale* 0,0-1,5-1,5 0,0 Fripladser 1,0 1,0 1,2 0,2 *På kontoen bogføres indtægter fra statslig pulje til mere personale i dagtilbud Dagpleje: Tilskud til fripladser: Udgifter til fripladser udviser, efter flere år med faldende udgift, en stigning i udgiften i årets første fem måneder set i forhold til samme periode sidste år. En af årsagerne skal findes i et svagt stigende antal børn. Dette kan dog ikke forklare den fulde stigning, hvorfor det er usikkert om tendensen fortsætter resten af året. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Mellemkommunale indtægter/udgifter: På baggrund af opgørelser fra Børne- og Familieforvaltningens Pladsanvisning over mellemkommunale indtægter og udgifter for børn i dagpleje på tværs af kommunegrænserne, forventes der netto en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. Opgørelsen er baseret på de på nuværende tidspunkt indmeldte børn. Der kan ske indog udmeldelser løbende over året, hvorfor opgørelsen er behæftet med usikkerhed. Børnetalsregulering dagplejen: Opgørelsen fra pladsanvisningen over børnetallet i dagplejen pr. 31. maj 2016 viser en stigning i børnetallet fra de budgetterede 347,0 børn til et forventet antal på 351,8 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. for 2016 i forhold til budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Med overførsel af merforbrug (underskud) fra tidligere år på 1,8 mio. kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 2,4 mio. kr. Forældrebetaling dagplejen: På baggrund af det ajourførte børnetal i dagplejen er der foretaget en beregning af den forventede indtægt fra forældrebetaling. Der forventes en merindtægt på ca. -0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet på 5.11 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret* pr. pr Dagpleje 31,7 30,0 30,8 0,8 Tilskud til fripladser 1,3 1,3 1,6 0,3 Mellemkommunale indtægter/udgifter 0,1 0,1 0,4 0,3 Børnetalsregulering 39,9 38,1 38,7 0,6 Forældrebetaling -9,6-9,5-9,9-0,4 *Tabellen er ekskl. løn til det administrative personale i Dagplejens Pladsanvisning, som forventes at gå i balance.
5 5.14 Daginstitutioner (børnehaver og vuggestuer): Tilskud til fripladser: Udgifter til fripladser udviser ca. samme niveau i årets første fem måneder set i forhold til samme periode sidste år. Der er dog usikkerhed om, hvor vidt tendensen fortsætter resten af året. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr. Mellemkommunale indtægter/udgifter: På baggrund af opgørelser fra pladsanvisningen over mellemkommunale indtægter og udgifter for børn i børnehaver på tværs af kommunegrænserne, forventes der netto en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. Opgørelsen er baseret på de på nuværende tidspunkt indmeldte børn. Der kan ske ind- og udmeldelser løbende over året, hvorfor opgørelsen er behæftet med usikkerhed. Børnetalsregulering børnehaver og vuggestuer: På disse konti registreres budget og forbrug for kommunens egne børnehaver og vuggestuer med undtagelse af de børnehaver, der hører under et skolesamarbejde (SI). Børnehaver og vuggestuer har overførselsadgang mellem år. Opgørelsen fra pladsanvisningen over børnetallet pr. 31. maj 2016 viser en stigning i børnetallet i børnehaverne fra de budgetterede 841,0 børn til et forventet antal på 853,25 børn. I vuggestuerne er der en stigning fra de budgetterede 42,0 børn til et forventet antal på 47,5 børn. De stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug (overskud) fra tidligere år på -5,1 mio. kr., samt givet tillægsbevilling og foretaget, således korrigeret budget udgør 63,4 mio. kr. Samlet på 5.14 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret pr. pr Daginstitutioner 59,9 66,8 68,0 1,2 Tilskud til fripladser 3,5 3,5 3,3-0,2 Mellemkommunale indtægter / udgifter -0,1-0,1 0,5 0,6 Børnetalsregulering 56,5 63,4 64,2 0, Tilskud til privatinstitutioner I forhold til tilskuddet til privatinstitutioner viser børnetallet pr. 31. maj 2016, at der er sket et fald i børnetallet for 0-2 årige fra de budgetterede 186,0 børn til et forventet antal på 184,0 børn. For de 3-5 årige er der tale om et fald i børnetallet fra de budgetterede 110,0 børn til et forventet antal på 108,63 børn. De faldende børnetal medfører et forventet mindreforbrug på ca. -0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet på 5.19 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelse afvigelse (mio. kr.) Oprindeligt teret pr. pr Privatinstitutioner 23,1 23,2 22,9-0,3 Tilskud til privatinstitutioner 22,3 22,4 21,9-0,5 Tilskud til fripladser 0,8 0,8 1,0 0, Særlige Dagtilbud (Specialbørnehaver) Specialbørnehaver er fra 2016 flyttet fra funktion 5.17 til funktion Det specialiserede område omfatter specialbørnehaverne under 5.25 samt enkelt- og sprogstøtte i børnehaverne under Området er omfattet af overførselsadgang mellem årene, og det forventes at udgiften holdes inden for det afsatte budget.
6 Aktivitetsudvikling Udvikling i børnetal Oprindeligt pr. teret pr. pr Privat pasning 80,0 90,1 94,6 14, Pasning af egne børn 4,1 4,1 7,2 3, Dagpleje 5.14 Børnehaver (Politikområde 1) 3.05 Børnehaver (Del af skolefællesskab, Pol 2) 5.14 Vuggestuer (Pol 1) 3.05 Vuggestuer (Del af skolefællesskab, Pol 2) 5.19 Privatinstitutioner 0-2 årige 5.19 Privatinstitutioner 3-5 årige Sum 347,0 841,0 185,0 42,0 18,0 186,0 110,0 352,2 856,8 187,7 46,8 15,8 183,1 106,8 351,8 853,3 187,0 47,5 15,8 184,0 108,6 4,8 12,3 2,0 5,5-2,2-2,0-1,4 36,7 Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår 2016 bygger på en børnetalsprognose foretaget juni Indeværende budgetopfølgning bygger på en ajourført børnetalsprognose pr. juni Stigningen i det forventede børnetal fra oprindeligt budget til forventningen i budgetopfølgning er således på ca. 24 børn for de 0-2 årige og ca. 13 børn for de 3-6 årige jf. ovenstående tabel under Aktivitetsudvikling. Den samlede stigning på 37 børn (2,3%) er indarbejdet i børnetalsreguleringen i denne budgetopfølgning. Stigningen i børnetalsprognose fra juni 2015 til juni 2016 kan primært henføres til et øget antal tilflyttere til kommunen. Fødselstallet har i de forgangne år ligget på et stabilt niveau, hvor der ikke har kunnet konstateres en samlet stigning. Tilflytningen har derimod været stigende, og denne tendens forventes at fortsætte. Tilflytningen udgøres af såvel danske som ikke-danske statsborgere.
7 Politikområde 2: Undervisning & Fritid DRIFT - Uddannelse & Fritid Oprindelig Anmodn tillægsbev POL2: Undervisning & Fritid Folkeskoler Fællesudgifter for samlet skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen 07 Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Tjenestemandspension Ungdomsskolevirksomhed Status på udgifter og indtægter opfølgning pr. 31. maj 2016 viser et korrigeret budget på 369,1 mio.kr inkl. genbevillinger for 4,4 mio.kr. (overført underskud). et pr. 31. maj 2016 udgør 144,9 mio.kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 39,25 pct. Samlet forventes der et regnskab på 368,1 mio.kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -1,0 mio.kr. I nedenstående noter redegøres for afvigelser på de enkelte områder Folkeskoler På området konteres udgifter vedr. Jammerbugt Kommunes 12 folkeskoler, løn til skoleledere samt udgifter til fælles formål for folkeskolen, herunder aflønning af skolekonsulent, FTR, udviklingsmidler, leje af 10. klasse på Fjerritslev Gymnasium, leje af svømme- og idrætshaller, pulje til langtidssygdom, ergo- og sansemotorisk træning, tolkeudgifter, syge- og hjemmeundervisning, sprogstøtte i folkeskolen samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet. Der redegøres herunder for afvigelser på delområderne A: Fælles formål, B: 12 skoler og 2 UV steder og på C: Lederløn samlet set forventes en merudgift vedr. 3.01: Folkeskoler på 0,3 mio.kr. Samlet på 3.01 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser. afvigelse (mio.kr.) Oprindeligt pr. pr Folkeskoler A: Fælles formål B: 12 skoler og 2 UV steder C: Lederløn
8 A: Fælles formål: afvigelse (mio.kr.) pr. Fælles formål -0,8 A.1. Det specialiserede område 0,0 overførselsadgang A.2. Mellemkommunale bet. -1,4 A.3. Elevtalsregulering 0,6 A.1: DET SPECIALISEREDE OMRÅDE: Skolernes indbetaler kr. i takstbetaling pr. elev til skolernes fælleskasse, der tildeler henholdsvis skolerne 46,4 mio.kr. til inkluderende indsatser og 24,6 mio.kr. til drift af specialklasserækker. I lighed med sidste år, er det specialiserede område under et voldsomt økonomisk pres, idet der primært visiteres børn til kommunens dyre specialklassetilbud dvs. AKT-specialklasse, ADHD-specialklasse, massiv generel specialklasse samt ASF specialklasse, der alle finansieres med et beløb, der overstiger skolernes takstbetaling. Specialklasser i andre kommuner finansieres også af skolernes fælleskasse. Beløb udgør 16,2 mio.kr. Det specialiserede skoleområde er opgjort med udgangspunkt i nuværende bevillinger til og med Visitationsudvalgsmødet d. 28. april 2016, og der forventes med nuværende aktivitetsniveau et merforbrug på ca. 2,9 mio.kr. for 2016 i forhold til budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Med overførsel af underskud fra tidligere år på 2,5 mio.kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 5,4 mio.kr. Det specialiserede område er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang på området. A.2: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER ALMEN UNDERVISNING: Med udgangspunkt i elevtal for skoleår 2015/16 er der flere børn fra andre kommuner (grænsekrydsere + anbragte børn) der modtager undervisning i Jammerbugt Kommune, end børn vi betaler skolegang for i andre kommuner. Fortsætter denne tendens for skoleår 2016/17 forventes en merindtægt på ca. -1,4 mio.kr. A.3: ELEVTALSREGULERING: I forhold til budgetteret elevtal på 4292 og klasseantal på 201 (efter samlæsning) medfører elevtalsændring pr. 15/3-16 vedr. skoleår 206/17 en merudgift på 0,6 mio.kr. i 2016, idet der ses en forøgelse af 3 elever og udlodning af 3 ekstra klasser (efter samlæsning). Under aktivitetsudvikling redegøres for elevtalsstigningen. B: 12 skoler og 2 undervisningssteder: Skolerne har jf. skolerapporten udarbejdet estimat over forventet forbrug pr. 31/3-16, og der forventes et merforbrug på 1,8 mio.kr. for 2016 i forhold til budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Skolerapporten udsendes til skolerne hvert kvartal, og danner grundlag for institutionernes tre årlige decentrale budgetopfølgninger samt en årlig regnskabsafslutning. Med overførsel af underskud fra tidligere år på 6,5 mio.kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 8,3 mio.kr. Skolerne er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang på området.
9 C: Lederløn: Udgiftsniveauet for aflønning af skoleledere er påvirkelig af transaktionsomkostninger i forbindelse med sygdom og afsked og der må i 2016 forventes et merforbrug på 1,1 mio.kr. Aflønning af skoleledere er ikke omfattet af skolernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt Skolefritidsordninger På området konteres udgifter vedr. SFO/SI, løn til SFO-ledere samt udgifter til søskende tilskud, fripladser i skolefritidsordninger, forældrebetaling, socialpædagogiske fripladser, mellemkommunale betalinger samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på SFO området. Der redegøres herunder for afvigelser på delområderne A: Fælles formål og på C: Lederløn samlet set forventes en mindreudgift på 3.05: Skolefritidsordninger på -0,4 mio.kr. Samlet på 3.05 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser. afvigelse (mio.kr.) Oprindeligt pr. pr Skolefritidsordninger A: Fælles formål B:15 SFO'er/SI'er, 1 vuggest., 8 BH'er C: Lederløn A: Fælles formål: rne på -0,3 mio.kr. vedr A Fælles formål fordeler sig på følgende områder; afvigelse (mio.kr.) pr. Fælles formål -0,3 A.1. Fripladser -0,3 A.2. Mellemkommunale bet. -0,3 A.3 Elevtalsregulering 0,3 A1: FRIPLADSER: Udgifter til søskende- og fripladstilskud er reduceret grundet faldende SFO elevtal, og der forventes et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. A2: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER: Udgifter til mellemkommunale betalinger viser, med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau, et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. A3: ELEVTALSREGULERING: I forhold til budgetteret børnetal i 2016 ses en samlet børnetalsregulering på skolefritidsordningsområdet svarende til et merforbrug på 0,3 mio.kr. Den fordeler sig med et fald på -2,17 vuggestuebørn, en stigning på 2,04 børn i SI ernes børnehavedel, et stort fald på 40,55 SFO/SI børn samt en stigning på 52,33 førskolebørn.
10 C: Lederløn: Aflønning af SFO ledere er ikke omfattet af institutionernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt. Der forventes en mindreudgift på -0,1 mio.kr Befordring af elever i grundskolen Med udgangspunkt i nuværende kørselsbevillinger forventes et mindreforbrug på ca. -0,4 mio.kr. Dertil kan medregnes yderligere udgiftsreduktion i 2016 på ca. 0,4 mio.kr., som følge af afsluttet udbud af koordineringskørsel (offentlig transport og lukkede ruter) i Jammerbugt Kommune Kommunale specialskoler Jammerbugt kommune betaler for undervisning af børn i interne skoler på Hjorthøjgård og Ølandhus, og med nuværende aktivitetsniveau forventes en merudgift på ca. 0,2 mio.kr Bidrag til statslige og private skoler Den kommunale bidragssats til staten vedr. private skoler er i 2016 fastsat til kr. pr. skoleelev og kr. pr. SFO børn, og de opgjorte elevtal viser 391 skoleelever og 137 SFO børn. I Jammerbugt Kommune ses en svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i Trods stigende elevsøgning forventes et mindreforbrug på -0,3 mio.kr. Det skyldes, at bidragssats budgetmæssigt har været sat for højt i Efterskoler og ungdomskostskoler Det kommunale bidragssats til staten vedr. efterskoler i 2016 fastsat til kr. pr. efterskoleelev, og de opgjorte elevtal viser 269. I Jammerbugt Kommune ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016, og der forventes i 2016 et merforbrug på 0,9 mio.kr Tjenestemandspension Der ses et faldende udgiftsniveau på området, som hænger godt sammen med, at skolerne har færre lærere på aldersreduktion i skoleåret 2016/17 end tilfældet tidligere skoleår. Med udgangspunkt i forbrug de første 5 måneder af 2016 forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio.kr. Aktivitetsudvikling 3.01 Folkeskoler Elever Skoleår 2015/16 Skoleår 2016/17 Skoleelever 2016: 4321 / faktisk : 4292 / faktisk 4295 Elevtallet er opgjort til elever pr. 15. marts 2015 vedr. skoleår 2015/16. I forhold til budgetteret elevtal på var der en stigning på 52 elever. Elevtallet er opgjort til elever pr. 15. marts 2016 vedr. skoleår 2016/17. I forhold til budgetteret elevtal på er der en stigning på 3 elever. Der ses et fald på 78 elever fra skoleår 2015/16 til skoleår 2016/17.
11 3.05 Skolefritidsordninger Børn SFO 796,10 837,00 / faktisk 842,85 SI 242,43 199,00 / faktisk 204,93 Vuggestue pol. 2 15,00 18,00 / faktisk 15,83 Børnehaver pol ,00 185,00 / faktisk 187,04 Set i forhold til budgetteret elevtal for 2016, resulterer faktisk opgjort børnetal pr. 1/4-16 (jf. Pladsanvisningen) i en børnetalsstigning for SFO er/si er og børnehaver og i et børnetalsfald for vuggestuen Bidrag til statslige og private skoler Elever pr. 31/ pr. 31/5 Skole Faktisk / faktisk 389 SFO Faktisk / faktisk / faktisk 389 (sat til budget 2016) 137 / faktisk 137 (sat til budget 2016) 389 / faktisk / faktisk 137 (sat til budget 2016) I 2016 anvendes elevtal på 391 elever opgjort pr. 5/ Der ses en meget svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i Efterskoler og ungdomskostskoler Elever pr. 31/ pr. 31/5 Skole Faktisk / faktisk / faktisk 243 (sat til budget 2016) 243 / faktisk 277 I 2016 anvendes elevtal på 269 elever opgjort pr. 5/ Der ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016
12 Politikområde 3: Familie & Forebyggelse DRIFT - Familie & Forebyggelse Oprindelig Anmodn tillægsbev POL3: Familie & Forebyggelse Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Komunale specialskoler Rammen til forebyggelse og anbringelse: 5.07 Indtægter fra central refusionsordning 5.16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge 5.21 Familiecenter, Børnehus Nord, SSP Plejefamilier og opholdssteder Sikrede døgninstitutioner, børn og unge Sekretariat og forvaltninger Sociale formål Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Status på udgifter og indtægter Der forventes et mindreforbrug i 2016 på -2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget antager dermed yderligere -0,6 mio. kr. i forhold til foregående budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, idet overførte midler fra tidligere år vedr. Rammen til forebyggelse og anbringelse ikke forventes brugt. budget indeholder overførsler fra tidligere år samt udmøntning af pulje vedr. sygefravær. Den positive forventning til regnskabsresultatet er med forbehold for, at der senere på året kan vise sig nye særligt dyre børne/unge-sager. Aktivitetsudvikling Forhold, der kan indebære et øget udgiftsniveau Det forventede regnskab omfatter forventninger til forebyggende foranstaltninger eller anbringelser, herunder forventet startdato og udgiftsniveau, som bygger på den enkelte socialrådgivers vurdering. I takt med at året skrider frem realiseres eller justeres disse forventninger alt efter udviklingen i den pågældende familie eller barn/ung.
13 Der er pr. 31. maj 2016 disponeret med forventninger om opstart af nye døgninstitutionsophold, men samtidig fremrykket en forventning om ophold på opholdssted samt ændret en forventning fra opholdssted til forebyggende foranstaltning. Justeringerne i forventninger indgår i forventet regnskab Derudover kan der konstateres stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger, som bl.a. kan henføres til Spædbørnsteamet. Investeringen i denne tidlige indsats forventes dog at have klare positive effekter for børn og familier på længere sigt og dermed også kommunens økonomi. På kort sigt er teamet samtidig et alternativ til eksternt køb af familiebehandling eller langt dyrere anbringelser af mor/far/barn i behandling ved døgntilbud. Målgruppen for det tværprofessionelle team af familieterapeuter, familievejledere og småbørnssundhedsplejersker er gravide eller spædbørnsfamilier med sociale belastninger, misbrug, psykisk sårbarhed/diagnose, reduceret begavelse, problematiske familieforhold, sparsomt netværk eller meget unge forældre. Der iværksættes en intensiv, målrettet og tidsafgrænset indsats men kun i de tilfælde, hvor der vurderes at være potentiale for at udvikle og styrke forældrekompetencerne. Spædbørnsteamet har være funktionel i knapt 1 år, og erfaringerne med det tværfaglige samarbejde mellem Sundhedsplejen, Familiecentret og Børne- og Familierådgivningen har været yderst positive. Initiativer iværksat for at sænke forbruget Ovennævnte forhold, der kan trække i retning af øget forbrug, modsvares af en række initiativer, der er iværksat for at sænke forbruget. Bl.a. er der i medfør af omstillingskataloget til budget 2016 iværksat en skærpelse af diverse målgruppevurderinger i overensstemmelse med Servicelovens foranstaltningsmuligheder. I 2016 er arbejdet desuden fortsat med at reducere antal børn pr. socialrådgiver med det formål at sikre hyppigere og mere intens opfølgning overfor familier og børn/unge, således dyre anbringelser kan undgås til fordel for foranstaltninger af mere forebyggende karakter. Funktion 572 Sociale formål Der er fortsat fokus på udgiftsudviklingen på funktion 572 Sociale formål, som dækker merudgiftsydelser jf. Servicelovens 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens 42. Området udviste et mindreforbrug i regnskab 2015 på 1,5 mio. kr., og den nedadgående trend fortsætter ind i 2016 jf. figur 1 og 2. Figur 1. Udvikling i 41 ydelser (helårspersoner og antal faktiske borgere) pr. 28. juni 2016
14 Figur 2. Udvikling i 42 ydelser (helårspersoner og antal faktiske borgere) pr. 28. juni 2016 Det er ambitionen at sænke forbruget yderligere gennem en stram og ensartet visitation i overensstemmelse med Serviceloven. Det dog vanskeligt at forudsige omfanget af nye sager, der måtte komme til, hvorfor forventningen til regnskab 2016 derfor er, at området går i balance. Tidligere afvigelser 2015 udviste et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til et korriget budget, der antog en størrelse på 164,8 mio. kr. grundet tillægsbevillinger og omplacering for i alt 7,1 mio. kr. Heraf vedrørte 3,8 mio. kr. en tillægsbevilling givet med budgetopfølgning som følge af tabt ankesag.
15 Anlæg ANLÆG - Børne & Familieudv. Oprindelig Anmodn tillægsbe Børne & Familieudvalg POL1: Dagtilbud POL2: Undervisning & Fritid POL3: Familie & Forebyggelse ANLÆG - Dagtilbud Oprindelig Anmodn tillægsbe POL1: Dagtilbud Fællesudgifter og indtægter - rådighedsbeløb Specialgruppen Blå Stue ANLÆG - Uddannelse & Fritid Oprindelig Anmodn tillægsbe POL2: Undervisning & Fritid Fællesudgifter og indtægter - rådighedsbeløb Fællesudgifter og indtægter - rådighedsbeløb Aabybro Skole Bygningsmæssige forhold på folkeskoleområdet (AT-påbud) ANLÆG - Familie & Forebygg. Oprindelig Anmodn tillægsbe POL3: Familie & Forebyggelse Status på udgifter og indtægter opfølgning pr. 31. maj 2016 viser et korrigeret budget på 62,554 mio.kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at projektet vedr. nye lokaler til Specialgruppen Blå Stue ikke gennemføres, da det daværende børnetal viste, at der ikke var behov for yderligere kapacitet. Samtidig er overvejelser omkring indretning af det specialiserede børneområde en integreret del af den igangværende proces omkring ny struktur på 0-6 års området. Der forventes et mindreforbrug på Blå Stue på 3,7 mio. kr., og der vil senere blive fulgt op på bevillingen til projektet. forbrug på 61,500 mio.kr. og 0,852 mio. kr. vedr. henholdsvis fælles udgifter og indtægter og Aabybro skole er afsat og disponeret til Aabybro ny skole. Skolebyggeriet forventes mod forventning endeligt afsluttet i 2016 og der forventes derfor en afvigelse på 4,5 mio.kr. i 2016, idet finansiering af sidste del af skolebyggeriet er afsat på anlægsbudgettet i forbrug på 0,625 mio.kr. vedr. fælles udgifter og indtægter er afsat og disponeret til indretning af SFO lokaler på Aabybro skole. forbrug på 0,153 mio.kr. vedr. Bygningsmæssige forhold på skoleområdet er afsat og disponeret til formålet.
16
Børne & Familieudvalget
Pr. 31. oktober 2016 Version til kommunalbestyrelsesmødet den 15.12. 2016 Børne & Familieudvalget DRIFT Tillægsbevillinger Forbrug Regnskab om omplaceringer om tillægsbevilling Børne- og familieudvalg
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereJAMMERBUGT KOMMUNE. BUDGETOPFØLGNING pr BØRNE & FAMILIEUDVALGET. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015
JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING pr. 31.10.2015 BØRNE & FAMILIEUDVALGET Budgetopfølgning 2015-3 pr. 31. oktober 2015 Version onsdag d. 17. november 2015 JAMMERBUGT KOMMUNE Børne & Familieudvalget '
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereBørne- og Familieudvalget - drift
Pr. 31. oktober 2017 Børne- og Familieudvalget - drift Drift 1.000 kr. Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Forbrug regnskab afvigelse placeringer tillægsbevillinger Total 652.031 1.768 0 653.799
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs merePolitikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats
Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019
Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114
Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereBørne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Bilag 2, Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget. Økonomi og Analyse
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 1. kvartal, Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 30. april I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mere( "!"$!" + "" ( : # $"$" "" #( +!" # #) +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 $ " "$ #) #! "$ "# "! # $ 5 $" " #+ "
,! - $"# 6)#"$ -'" *$+ 6*$ K"*$"5 :)$$"#!)$ "$" "$5"$ 6+!#"!"$ $!""$ """!) $#"$ ( "!"$!" + "" ( $)"*!""$$"$" ""$:#+!$#"$ : # $"$" "" #( +!" # #) "$" ""$""" "!( # # +! +5 """ GW# "! $" # +"$"#) $"#"$" ""$$$"!G"
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs mereØkonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereForbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.
GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Analyse Bilag 2, Bemærkninger til opfølgningen 3. kvartal Børne- og Undervisningsudvalget NOTAT Dato: 21. oktober I nærværende bilag beskrives opfølgningen for de enkelte områder.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler
Læs merekr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 4. økonomiske redegørelse 2016, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Børneudvalgets
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereUdvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse
Læs mereUdvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015
Udvalget for Børn Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereBESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereBudgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereGennemsnitlig likviditet (mio. kr)
Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto merforbrug
Læs merebudget uden o/u budget med o/u
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereServiceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4
Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6
Læs mereNOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget
NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets
Læs mere