2018
Økonomirapport - Ordforklaring og definitoner Ordforklaring Serviceudgifter: Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Ikke rammebelagte driftudgifter: Udgifter til områder, hvor kommunen ikke selv fastlægger serviceniveauet. Primært lovbestemte overførsler til personer. garanterede udgifter: Udgifter, der er særligt følsomme over for ændringer i konjunkturerne. garantien sikrer yderligere finansiering til kommunerne under ét via bloktilskuddet, hvis udgifterne på de garanterede områder stiger. Omvendt reduceres blokstilskuddet, hvis udgifterne falder. Definitioner Merforbrug: Mindreforbrug: Indtægt: Prognosespænd: KRL fravær: Forbrug, der er højere end tet. Merforbrug er opgjort med positivt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Forbrug, der er lavere end tet. Mindreforbrug er opgjort med negativt fortegn under regnskabsresultat. Dette er i henhold til Aalborg Kommunes regnskabspraksis Indtægter er opgjort med negativt fortegn under forbrug. Mer- og mindreindtægter ift. er opgjort med henholdvis negativt og positivt fortegn under regnskabsresultat. Prognosespænd viser de forventede yderpunkter for regnskabsresultatet og er baseret på kvalificerede skøn fra forvaltningen. De forventede regnskabsresultater er afrundet til halve mio. Rapporten indeholder oplysninger om den aktuelle forbrugsprocent samt forbrugsprocenten for sidste år i tilsvarende periode. KRL fravær indeholder fravær som følge af sygdom og arbejdsskader. KRL fravær indeholder ikke fravær grundet delvis sygdom eller 56. KRL fraværsprocenten er beregnet som andel af nærværstimer.
Sektor Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Serviceydelser for ældre 1.783,7 1.589,3 89,1% 86,9% -31,0-35,0-65,7 Tilbud for mennesker med handicap 861,2 791,7 91,9% 92,9% 36,0 20,5 21,0 Myndighedsopgaver og adm. 105,3 92,9 88,2% 97,3% 0,0 0,0-1,5 Sum: 2.750,3 2.473,9 89,9% 89,2% 5,0-14,5-46,2 Udvikling i prognosespænd for regnskabsresultat Merforbrug Mindreforbrug
Økonomirapport - Ældre- og Handicapforvaltningen Kommentarer Forvaltningen generelt Område Generelt for serviceydelser for ældre Generelt for tilbud for mennesker med handicap Generelt for myndighedsopgaver og administration Generelt for anlæg Kommentar Samlet set forventer Ældre- og Handicapforvaltningen at opnå et regnskabsresultat ca. i balance ved årets udgang. Den nuværende prognose på serviceudgifterne ligger mellem et merforbrug på 5 mio. kr. og et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. Resultatet er sammensat af et forventet mindreforbrug på sektor serviceydelser for ældre og et forventet merforbrug på sektor tilbud for mennesker med Handicap. Særligt myndighedsøkonomien på Sektor tilbud til mennesker med handicap er udfordret I 2018 vil merforbruget på handicapområdet blive dækket af forventet mindreforbrug på andre sektorer og af overførte midler fra 2017. På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 31 til 35 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget genereres primært i Ældre- og sunhedsafdelingen hvor der forventes et mindreforbrug på 24 til 28 mio. kr. Der forventes desuden et mindreforbruget på 7 mio. kr. på udvalgets pulje og konsolidering som er indefrosset for at sikre et regnskabsresultat i balance. Myndighedsafdelingen forventer balance ved årets udgang. På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der pt et samlet et merforbrug i Myndighedsafdelingen på mellem 23 og 34 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der ydes støtte til flere borgere, end forudsat i tet. Handicapafdelingen forventer samlet set balance i spændet mellem merforbrug på 2 mio. kr. til mindreforbrug på 2 mio. kr. Endelig forventes et merbrug på statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltesager på 5 mio. kr. Der er i forbindelse med aktuel status 2018 tilført 6 mio. kr. til sektoren, der i forliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Der er iværksat en langsigtet omstilling på voksen-handicapområdet, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog forventes forskydninger mellem årene på blandt andet Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset, Ombygning af Madservice Aalborg, Engbo og Kastanjebo svarende til ca. 15.7 mio kr. Anneshave, hvor boligdelen er lånfinansieret og hele anlægssummen dermed placeret i 2018, forventes en forskydning på ca. 15 mio. kr.
Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Serviceudgifter (mio.kr) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Ældre- og Sundhedsafdelingen 1.106,2 992,6 89,7% 87,8% -24,0-28,0-29,7 Myndighedsafdelingen 683,4 635,4 93,0% 88,2% 0,0 0,0-14,7 Kvalitet- og Innovationsenhed 8,7 5,7 66,2% 75,2% 0,0 0,0-1,0 Forvaltningsdrift 2,8 3,1 111,4% 69,9% 0,0 0,0 0,0 Direktørens Sekretariat 1,2 1,2 99,4% 85,1% 0,0 0,0 0,0 Administrationsafdelingen -18,6-48,9 262,8% 352,1% -7,0-7,0-20,3 Sum: 1.783,7 1.589,3 89,1% 87,0% -31,0-35,0-65,7 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Område Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Lejetab - Myndighed 1,4 2,1 156,5% 131,0% 0,0 0,0 1,4 Lejetab - Ældre 1,4 3,3 247,1% 189,6% 0,0 0,0 0,9 Særligt dyre enkelt sager -1,2-1,1 91,6% 91,7% 0,0 0,0-0,6 Ældreboliger -23,5-20,9 88,9% 92,0% 0,0 0,0-2,7 Sum: -21,9-16,5 75,2% 83,6% 0,0 0,0-1,0
Ældre og Sundhedsafdelingen Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (Mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Plejehjem og plejeboliger 765,5 690,9 90,2% 89,6% -14,5-15,0-11,9 Sygepleje 195,9 179,6 91,7% 89,7% -2,0-3,5-3,4 Sekretariat Ældre- og Sundhed 108,2 83,6 77,2% 77,1% -10,0-12,0-7,8 Træning og Aktivitet 37,9 37,4 98,6% 93,6% -0,5-1,0-0,5 AK-Vikar - Frit Valg 0,0 0,1 - - 0,0 0,0-0,3 Frit valg fælles - Frit Valg 0,0 1,9 - - 0,0 0,0-0,2 Hjemmepleje - Frit Valg 0,0 7,2 - - 7,0 8,5 1,8 Madservice - Frit Valg 0,0-2,5 - - -2,0-3,0-4,0 Pro-projekt - Frit Valg 0,0-0,5 - - 0,0 0,0 0,0 Rengøringsenheden - Frit Valg 0,0-1,7 - - -2,0-2,0-2,5 Sum: 1.107,6 995,9 89,9% 88,0% -24,0-28,0-28,8 * Den forventede omsætning på Fritvalgsområdet er i 2018 på i alt cirka 390 mio. kr. Myndighedsafdelingen Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Hjemmepleje (Myndighed) 453,8 407,6 89,8% 89,1% -10,0-10,0-8,4 Hjælpemidler og Kørsel (Myndighed) 97,6 99,1 101,6% 88,3% 11,0 11,0-1,9 Træning (Myndighed) 60,5 57,0 94,2% 85,8% 0,0 0,0-1,3 Mellemkommunal refusion (Myndighed) 41,6 45,0 108,1% 84,5% -2,0-2,0-1,6 Andre serviceområder (Myndighed) 30,1 27,8 92,3% 87,0% 1,0 1,0-0,7 Sum: 683,6 636,5 93,1% 88,3% 0,0 0,0-13,9
Øvrige afdelinger Økonomirapport - Serviceydelser for ældre Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 14,7-2,7-18,7% 51,1% 0,0 0,0-2,7 Kvalitet- og Innovationsenhed 8,7 5,7 66,2% 75,2% 0,0 0,0-1,0 Forvaltningsdrift 2,8 3,1 111,4% 69,9% 0,0 0,0 0,0 Direktørens Sekretariat 1,2 1,2 99,4% 85,1% 0,0 0,0 0,0 Sum: 27,4 7,3 26,8% 64,8% 0,0 0,0-3,6 Centrale puljer ældre Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Øvrige centrale udgifter 13,9 9,6 69,2% 36,4% 0,0 0,0-17,9 Udvalgets pulje, konsolidering mv. 8,4 0,4 4,2% 0,0% -7,0-7,0 0,0 Ældreboliger 2,3 1,8 79,0% 148,2% 0,0 0,0 0,1 Statsligepuljer (Værdighedsmidler) -57,9-57,9 100,0% 82,2% 0,0 0,0 0,0 Sum: -33,3-46,1 138,5% 164,2% -7,0-7,0-17,8
Økonomirapport - Sektor serviceydelser for ældre Kommentarer Område Generelt for serviceydelser for ældre Hjemmepleje Madservice Hjælpemidler og kørsel Udvalgetspulje og konsolideringsmidler Plejehjem og plejeboliger Sekretariat Ældre- og sundhed Kommentar På Sektor serviceydelser for ældre forventes der samlet et mindreforbrug på 31 til 35 mio. kr. i 2018. Mindreforbruget genereres primært i Ældre- og sunhedsafdelingen hvor der forventes et mindreforbrug på 24 til 28 mio. kr. Der forventes desuden et mindreforbruget på 7 mio. kr. på udvalgets pulje og konsolidering som er indefrosset for at sikre et regnskabsresultat i balance. Myndighedsafdelingen forventer balance ved årets udgang. Serviceområdet Hjemmepleje forventer samlet et mindreforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug i Myndighedsafdelingen på 10 mio. kr., et mindreforbrug i Rengøringsenheden på 2 mio. kr. samt et merforbrug på 7 mio. kr. i den kommunale hjemmepleje. Der er nedsat en taskforce til at rette op på udfordringerne i den kommunale hjemmpleje. Samlet forventes der et mindreforbrug på 5 mio. kr. på serviceområdet Madservice. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug i Madservice Aalborg på 2 mio. kr. mio. kr. samt et mindreforbrug på Madservice i Myndighedsafdelingen, hvor der ligesom i 2017, forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. (Madservice er en del af "Andre serviceområder") Der forventes et merforbrug på 11 mio. kr. på serviceområdet Hjælpemidler og Kørsel i Myndighedsafdelingen. Merforbruget skyldes bl.a. en stigende aktivitet, hvor indkøb af hjælpemidler forventes at bidrage til et reduceret plejebehov. Der iværksættes en analyse af området. Med henblik på at sikre samlet overholdelse i Ældre- og Handicapforvaltningen indefryses udvalgets pulje og konsolideringspuljen i indeværende år. Der forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr., der anvendes til at dække forventet merforbrug på sektor tilbud for mennesker med handicap Plejeboligfunktionen forventer et mindreforbrug på 15 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels mindreforbrug på midler, der er øremærket projekter og nationale puljer, og dels at belægningen på plejehjemmene samlet set ligger lidt lavere end de terede 95%. I Sekretariatet forventes et mindreforbrug mellem 10-12 mio. kr. Mindreforbruget vedrører opsparede midler til implementering af CURA og Fælles sprog III, samt centralt placerede puljemidler og projektmidler.
Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Serviceudgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Myndighedsafdelingen 742,9 665,3 89,6% 93,5% 34,0 23,0 23,7 Handicapafdelingen 117,9 126,2 107,1% 89,6% 2,0-2,5-1,8 Kvalitet- og Innovationsenhed 0,5 0,2 52,7% 0,0% 0,0 0,0-1,0 Sum: 861,2 791,7 91,9% 92,9% 36,0 20,5 21,0 Ikke rammebelagte driftudgifter og garanterede udgifter (mio. kr.) Afdeling Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,6 2,1 83,9% 101,2% 0,0 0,0 0,1 Statsrefusion -46,5-42,6 91,7% 91,7% 5,0 5,0 2,7-43,9-40,4 92,1% 91,1% 5,0 5,0 2,8
Handicapafdelingen - Aktivitetstyret Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Balance (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD - 10,9 - - 2,5 1,5 4,4 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap - 3,1 - - 1,0 0,0-0,4 Fagcenter for Livskraft - 0,5 - - 0,0-0,5-1,5 Fagcenter socialpsykiatri - 4,5 - - 0,5 0,5-4,2 Fagcenter særlige tilbud - 3,4 - - 1,0 0,5-4,1 Sum: - 22,4 - - 5,0 2,0-5,9 * Den forventede omsætning på det aktivitetstyrede handicapområde er i 2018 på i alt cirka 600 mio. kr. Handicapafdelingen - styret Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Fagcenter autisme og ADHD 4,8 5,3 109,8% 103,1% 1,0 0,5 0,6 Fagcenter for erhv. hj. og fys. handicap 38,0 34,7 91,3% 93,7% 0,0 0,0 1,5 Fagcenter for Livskraft 20,6 18,9 92,1% 86,3% -0,5-0,5-0,3 Fagcenter socialpsykiatri 22,8 20,6 90,6% 94,2% 0,0-0,5 0,0 Fagcenter særlige tilbud 9,4 8,9 94,3% 116,2% 0,0 0,0 2,4 Handicapsekretariatet 9,0 8,1 90,0% 84,5% -1,0-1,0-0,6 Større fælles driftsudgifter 7,1 3,0 41,7% 91,5% -2,5-3,0 0,8 Aalborg AKTIV 4,6 3,3 71,1% 81,0% 0,0 0,0-0,3 Aalborg FRI-TID 1,5 1,0 63,4% 0,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 117,9 103,8 88,1% 93,6% -3,0-4,5 4,1 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter 18,7 16,3 87,0% 93,4% 0,0 0,0-0,09
Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Tilbud for mennesker med handicap Afdelinger (mio. kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Handicapkompenserende ydelser 2,6 2,1 83,9% 101,2% 0,0 0,0 0,1 Hjælpeordninger 108,1 111,9 103,6% 108,0% 6,0 4,0 3,8 Institut for syn og hørelse 6,3 6,6 104,7% 0,0% 0,0 0,0 8,8 Køb ved andre myndigheder 240,8 199,6 82,9% 88,3% 4,0 2,0-1,0 Køb ved handicapafdelingen 705,9 618,4 87,6% 91,3% 0,0-5,0 0,3 Salg til andre myndigheder -332,3-282,0 84,8% 87,5% 24,0 22,0 15,0 Statsrefusion -49,7-45,5 91,7% 91,7% 5,0 5,0-0,7 Øvrige områder 17,4 13,6 78,1% 29,5% 0,0 0,0 0,2 Sum: 699,0 624,9 89,4% 93,7% 39,0 28,0 26,6 Øvrige Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Innovationsprojekter 0,2 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0 Sum: 0,2 0,0 0,0% 0,0% 0,0 0,0-1,0
Økonomirapport - Sektor Tilbud for mennesker med handicap Kommentarer Område Generelt for tilbud for mennesker med handicap Køb ved handicapafdelingen Salg af pladser til andre myndigheder Køb ved andre myndigheder Hjælperordninger Det aktivitetstyret udførerområde Særligt dyre enkeltsager Det styret udførerområde Kommentar På Sektor tilbud til mennesker med handicap forventes der pt et samlet et merforbrug i Myndighedsafdelingen på mellem 23 og 34 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der ydes støtte til flere borgere, end forudsat i tet. Handicapafdelingen forventer samlet set balance i spændet mellem merforbrug på 2 mio. kr. til mindreforbrug på 2 mio. kr. Endelig forventes et merbrug på statsrefusion vedrørende særlig dyre enkeltesager på 5 mio. kr. Der er i forbindelse med aktuel status 2018 tilført 6 mio. kr. til sektoren, der i forliget for 2018 blev afsat til at imødekomme en indfasningsperiode vedr. initiativerne på nye fælles veje. Der er iværksat en langsigtet omstilling på voksen-handicapområdet, der ikke kan have fuld effekt i indeværende år. De to områder, køb og salg af pladser, hører tæt sammen og et evt mindreforbrug på køb af pladser afspejler sig i en tilsvarende mindreindtægt på salg af pladser. Der er dog ikke tale om fuld gennemslagskraft - blandt andet på grund af borgere som overgår fra FB til ÆH. Der forventes et mindreforbrug på mellem 0 og -5 mio. kr. på området. I hele 2017 og starten af 2018 har salget til andre myndigheder været faldende - særligt på botilbudsområdet. Når Ældre- og Handicapforvaltningen anvender en større andel af pladserne selv, er det således en lavere andel af de faste udgifter forbundet med tilbudsdriften der finansieres gennem takstindtægter. Samlet set forventes et mindre salg på mellem 22 og 24 mio. kr., der dog skal ses i tæt sammenhæng med mindreudgiften på køb af pladser. På køb af pladser ved andre myndigheder forventes et merforbrug på 2-4 mio. kr. Der er med aktuel status 2018 tilført yderligere på 6 mio. kr. til området. Området følges tæt men det er ikke forventet at hele merforbruget kan indhentes i 2018. På personlige hjælperordninger forventes et merforbrug på 4-6 mio. kr. Der er i løbet af året gjort en stor indsats for at nedbringe udgiftsniveauer, men indsatsen har ikke fuld gennemslagskraft i 2018. Udsigten til et merforbrug hænger primært sammen med en faldende efterspørgsel efter børne- og ungetilbud ved Fagcenter for Autisme Prognoser for refusion for særligt dyre enkeltsager peger på en mulig mindreindtægt. Dette kan blandt andet henføres til en større andel særligt dyre enkeltsager som ikke længere er refusionberettiget grundet alder samt det generelle arbejde med at nedbringe udgifter på området. Det forventede mindreforbrug skyldes forskydninger i udgiftsflowet (Udskydelse af Cura Social, PAU-elever samt tildelte innovationsmidler)
Myndighedsafdelingen Økonomirapport - Myndighedsopgaver og administration Afdelinger (mio.kr.) Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Visitationen STOM 20,2 17,8 88,0% 92,3% 0,0 0,0-0,4 Visitationen AFFO 19,7 18,2 92,1% 91,8% 0,0 0,0-0,1 Visitationen Voksen Handicap 15,4 13,7 89,0% 88,2% 0,0 0,0-0,4 Udskrivningsenheden 8,1 6,6 80,7% 90,1% 0,0 0,0-0,1 Myndighedssekretariatet 8,0 7,0 87,5% 93,0% 0,0 0,0 0,0 Sum: 71,4 63,2 88,5% 91,1% 0,0 0,0-0,9 Øvrige afdelinger Forbrug (2018) Prognose for regnskabsresultat (spænd) Regnskabsresultat Administrationsafdelingen 20,6 17,5 85,1% 86,5% 0,0 0,0-1,0 Direktørens Sekretariat 9,0 7,9 88,2% 95,6% 0,0 0,0 0,4 Forvaltningsdrift 1,7 1,7 98,6% 104,9% 0,0 0,0-0,1 Kvalitet- og Innovationsenhed 2,6 2,5 97,7% 103,1% 0,0 0,0 0,2 Sum: 33,9 29,7 87,6% 91,0% 0,0 0,0-0,6
Økonomirapport - Sektor myndighedsopgaver og administration Kommentarer Område Generelt for myndighedsopgaver og administration Kommentar På Sektor myndighedsopgaver og administration forventes samlet set balance ved årets udgang
Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Serviceydelser for ældre Forbrug 48 Midlertidige boliger Annebergvej, boligdel 49,33 mio. kr. 17,23 mio. kr. 48 midlertidige boliger Annebergvej 11,01 mio. kr. 5,23 mio. kr. Ombygning vedr. Madservice Aalborg 8,36 mio. kr. 5,09 mio. kr. Demenscenter i Øst, 72 boliger, aflastn. + daghjem (Tårnhøjhave) 8,01 mio. kr. 6,61 mio. kr. Rammebeløb - Ældreområdet 1,71 mio. kr. 0,31 mio. kr. Elevatorer på kommunale pl.hjem/handicapboliger 1,01 mio. kr. 0,55 mio. kr. Rammebeløb Byg.arbejder - ABA anlæg/kaldeanlæg 0,78 mio. kr. 0,02 mio. kr. Investeringsramme almene boliger 0,49 mio. kr. 0,19 mio. kr. Nyt plejehjem 50 boliger (Birkebo) -0,19 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 80,50 mio. kr. 35,23 mio. kr.
Økonomirapport - Anlæg Anlægsprojekter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Forbrug Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset 8,96 mio. kr. 0,27 mio. kr. Nyt botilbud for udviklingshæmmede, 32 boliger -Tårnhøjgård 4,32 mio. kr. 2,81 mio. kr. Erstatningsbyggeri Syrenbakken - servicedel 2,80 mio. kr. 0,60 mio. kr. Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo serviceareal 1,75 mio. kr. 0,02 mio. kr. Engbo - 30 boliger, servicearealer 1,49 mio. kr. 0,01 mio. kr. Rammebeløb - Handicapomr. mindre anlægsarbejder 1,05 mio. kr. 0,25 mio. kr. Inventar til servicearealer på handicapområdet 0,60 mio. kr. 0,19 mio. kr. Udvidelse af Studievej 15-6 pladser -0,32 mio. kr. 0,00 mio. kr. Ny Kastanjebo - Boligdel -0,55 mio. kr. 0,03 mio. kr. Ny Engbo - Boligdel -0,94 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 19,14 mio. kr. 4,19 mio. kr. Sektor: Myndighedsopgaver og administration Forbrug El-biler/hybrid 1,20 mio. kr. 0,00 mio. kr. Sum: 1,20 mio. kr. 0,00 mio. kr.
Økonomirapport - Anlæg Kommentarer Område Kommentar Generelt for anlæg Anlægsprojekterne forløber generelt planmæssigt. Dog forventes forskydninger mellem årene på blandt andet Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset, Ombygning af Madservice Aalborg, Engbo og Kastanjebo svarende til ca. 15.7 mio kr. Anneshave, hvor boligdelen er lånfinansieret og hele anlægssummen dermed placeret i 2018, forventes en forskydning på ca. 15 mio. kr.
KRL-fraværsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældre- og Handicapforvaltningen Periode: Jan - Nov Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 5,9% 14,1 2017 5,7% 13,7 2018 5,5% 13,1 Område 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 Handicapafdelingen 6,0% 7,1% 7,8% 7,2% 5,9% 5,3% 5,0% 4,6% 5,2% 6,7% 7,2% 6,7% Myndighedsafdelingen 3,0% 4,6% 3,8% 5,2% 3,2% 2,3% 2,2% 1,3% 2,4% 2,8% 2,2% 3,4% Ældre og Sundhed 6,2% 7,4% 7,5% 6,9% 4,8% 4,2% 4,0% 3,8% 4,2% 5,3% 5,4% 5,5% Øvrige afdelinger 3,9% 4,3% 5,6% 2,8% 1,8% 3,4% 0,7% 1,6% 1,9% 2,4% 1,6% 1,5% Samlet 5,9% 7,1% 7,4% 6,9% 5,0% 4,5% 4,2% 3,9% 4,4% 5,6% 5,8% 5,8% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Handicapafdelingen Periode: Jan - Nov Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 6,2% 14,7 2017 6,5% 15,4 2018 6,2% 14,9 Område 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 Fagcenter erhv. hjerneskade og fys. 7,0% 8,1% 8,3% 7,7% 5,6% 5,0% 4,0% 3,7% 4,6% 6,9% 7,7% 6,4% Fagcenter for Autisme og ADHD 6,6% 6,6% 7,4% 7,7% 7,1% 6,9% 7,4% 5,8% 6,6% 6,9% 6,9% 7,9% Fagcenter for Livskraft 4,4% 6,9% 7,4% 6,7% 4,5% 3,7% 3,4% 3,6% 4,1% 5,6% 5,7% 5,4% Fagcenter socialpsykiatri 4,3% 5,3% 7,0% 6,3% 5,7% 5,7% 5,2% 6,3% 5,5% 7,0% 7,7% 7,0% Fagcenter særlige tilbud 8,7% 10,0% 10,0% 8,7% 8,0% 6,6% 5,9% 4,8% 6,3% 8,5% 10,5% 8,4% Handicapafdelingens tværgående enheder 0,7% 0,7% 2,8% 0,5% 1,7% 1,4% 0,9% 0,4% 1,1% 1,5% 2,1% 1,4% Projektenheden CURA Social (AA_6PC) - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Samlet 5,8% 7,1% 7,8% 7,2% 5,9% 5,3% 5,0% 4,6% 5,2% 6,7% 7,2% 6,7% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Ældre og Sundhed Periode: Jan - Nov Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 6,0% 14,3 2017 5,6% 13,3 2018 5,4% 12,8 Område 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 Hjemmepleje - Frit valg 6,2% 7,5% 7,1% 6,7% 5,0% 4,3% 3,9% 4,1% 5,0% 6,3% 6,7% 6,9% Plejeboliger 6,9% 7,9% 7,9% 7,6% 5,2% 4,5% 4,4% 4,0% 4,3% 5,2% 5,2% 5,1% Sygepleje 5,4% 6,6% 6,4% 5,4% 4,7% 3,4% 2,8% 3,4% 2,8% 4,5% 5,1% 5,8% Træning og Aktivitet 1,6% 5,0% 7,2% 5,2% 1,7% 2,0% 2,3% 1,9% 2,4% 3,7% 3,4% 4,0% Ældre og Sundhedssekretariat 4,4% 4,5% 5,7% 4,4% 4,9% 5,9% 5,2% 2,3% 4,2% 2,7% 2,1% 4,1% Samlet 6,2% 7,4% 7,5% 6,9% 4,8% 4,2% 4,0% 3,8% 4,2% 5,3% 5,4% 5,6% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Myndighedsafdelingen Periode: Jan - Nov Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 4,4% 10,5 2017 3,5% 8,3 2018 3,0% 7,2 Område 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 Hjælpemiddeldepotet - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Myndighedssekretariatet 2,1% 0,3% 0,7% 6,5% 1,1% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 2,0% 2,3% 0,0% Rehabiliteringscenter Aalborg 1,6% 1,6% 4,1% 6,8% 6,6% 4,5% 3,2% 1,1% 4,2% 2,8% 1,1% 1,8% Udskrivningsenheden (AA_6A3) 3,4% 4,9% 8,0% 3,9% 0,3% 0,8% 4,5% 2,6% 2,1% 3,7% 0,0% 1,9% Visitationen - Afklaring og Forebyggelse 4,6% 5,5% 3,8% 4,9% 3,7% 3,5% 4,3% 2,7% 2,8% 2,5% 1,9% 4,5% Visitationen - Støtte og Omsorg 1,5% 2,9% 2,8% 4,7% 2,4% 1,5% 0,9% 0,5% 2,2% 3,9% 3,7% 3,9% Visitationen Voksen - Handicap 4,4% 8,8% 4,5% 5,7% 4,0% 2,1% 0,7% 0,7% 2,3% 1,7% 1,8% 3,5% Samlet 3,1% 4,6% 3,9% 5,2% 3,2% 2,3% 2,2% 1,3% 2,4% 2,8% 2,2% 3,4% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Øvrige afdelinger Periode: Jan - Nov Kommentar: År Fraværsprocent Dagsværk pr. fuldtidsbesk. 2016 1,8% 4,4 2017 2,2% 5,3 2018 2,5% 6,0 Område 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 Administrationsafdeling Ældre- og Handicap 3,6% 1,9% 5,3% 1,7% 0,7% 2,7% 0,8% 1,4% 3,1% 3,7% 2,5% 2,0% Direktørens sekretariat (AA_6DS) 5,5% 9,5% 7,5% 5,9% 4,3% 6,3% 0,2% 0,2% 1,1% 0,9% 0,6% 0,5% Kvalitets- og Innovationsenhed (AA_6AP) 2,1% 1,9% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 5,4% 0,0% 1,1% 0,4% 1,8% Samlet 4,0% 4,3% 5,6% 2,8% 1,8% 3,5% 0,7% 1,6% 2,0% 2,4% 1,6% 1,5% Rød/grøn indikerer højere/lavere KRL fraværsprocent ift. samme måned sidste år
Aktivitetsrapport Ældre- og Handicapforvaltningen
Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Køb af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) November 2018 November 2017 November 2018 November 2017 Botilbud 771 773 750.000 783.000 BPA 112 122 933.000 852.000 Dagtilbud 617 610 137.000 144.000 Støttetilbud 1.022 963 66.000 67.000 Øvrige tilbud 81 67 144.000 67.000 Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) November 2018 November 2017 November 2018 November 2017 Fagcenter for Autisme 168 149 377.000 406.000 Fagcenter for Erhvervet Hjerneskade og Fysisk Hand 338 322 306.000 331.000 Fagcenter for Livskraft 479 482 346.000 360.000 Fagcenter for Socialpsykiatri 650 629 153.000 163.000 Fagcenter for Særlige Tilbud 116 100 634.000 723.000 Hjælperordninger inkl. 98 319 348 328.000 299.000 Aalborg Kommune - Ekstern køb 336 328 703.000 750.000
Aktivitetsrapport - Tilbud for mennesker med handicap Salg af pladser - Antal og gennemsnit Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) November 2018 November 2017 November 2018 November 2017 Støttetilbud 408 402 84.000 74.000 Botilbud 229 238 985.000 999.000 Dagtilbud 119 124 165.000 174.000 Børnetilbud 98 116 509.000 490.000 Øvrige tilbud 33 30 120.000 89.000 Tilbudstype Antal borgere Gennemsnitlig udgift per år (løbende priser) November 2018 November 2017 November 2018 November 2017 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 515 529 212.000 197.000 Nordjyske kommuner 240 250 774.000 822.000 Øvrige kommuner 45 47 860.000 861.000
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje servicelovsydelser - timer per måned Leveret 56.003 50.167 56.035 54.764 56.774 54.470 56.526 57.283 54.243 54.400 52.987 57.973 52.363 57.973 56.103 57.973 56.103 57.973 57.973 56.103 57.973 56.103 57.973 Prognose 52.987 54.400 Borgere 3.226 3.220 3.305 3.287 3.327 3.334 3.351 3.317 3.318 3.359 3.400
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Personlig pleje sundhedslovsydelser - timer per måned Leveret 10.728 10.083 11.315 11.079 11.510 11.244 11.770 11.851 11.241 11.768 11.547 9.358 8.453 9.358 9.056 9.358 9.056 9.358 9.358 9.056 9.358 9.056 9.358 Prognose 11.547 12.115 Borgere 2.013 2.053 2.141 2.171 2.239 2.254 2.287 2.270 2.276 2.323 2.368
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Hjemmepleje - Praktisk hjælp - Timer per måned Leveret 14.900 12.839 13.722 13.384 14.733 13.352 13.824 14.568 12.608 14.713 13.923 15.829 14.297 15.829 15.318 15.829 15.318 15.829 15.829 15.318 15.829 15.318 15.829 Prognose 13.923 14.144 Borgere 5.856 5.836 5.859 5.856 5.842 5.839 5.842 5.846 5.852 5.909 5.899
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Ydelser efter Sundhedsloven - timer per uge Diagrammet viser fordelingen af timer i hhv. hjemmepleje-, plejehjems-, og sygeplejemodulet i Care på ydelser registreret efter KLs indsatskatalog for sygepleje.
Aktivitetsrapport - Serviceydelser for ældre Træning - udvikling i træningsforløb - forløb per måned 140 546 522 607 543 560 552 528 564 516 469 515 523 544 86.2 2 45 99 107 92 90 86 105 89 88 92 87 109 86.1 0 2 7 9 8 12 9 9 12 8 4 3 5 83 A 13 11 17 15 9 10 16 10 10 7 5 4 8
Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Færdigbehandlingsdage (Somatik)
Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal forebyggelige sygehusforløb Forebyggelige indlæggelser dækker over en række diagnoser, hvor kommunerne har særligt gode muligheder for at forebygge sygehusindlæggelse eksempelvis: forstoppelse, væskemangel, blærebetændelse og tryksår. Der er fra årsskiftet sket et databrud i måden, som regionerne opgøre sygehusaktiviteten på. Det betyder, at det ikke længere er muligt at følge kommunernes sygehusaktivitet med udgangspunkt i indlæggelser. Aktiviteten bliver i stedet opgjort med udgangspunkt i sygehusforløb, som er en sammensmeltning af indlæggelsesforløb og ambulante forløb. Den nye opgørelsesmåde betyder, at der ikke er mulighed for at følge aktiviteten i perioden før 2018.
Aktivitetsrapport - Sundhedsområdet Antal akutte genindlæggelser